区审计局年终工作总结及计划。
一年的时光已经悄然流逝了，旧的一年即将走完。为了给过去一年画上圆满句号，我们需要作好年终的工作总结回顾，写好年终工作总结能够更好地面对下一阶段的工作。针对公司要求，如何才不致让的年终总结显得平庸呢？有请驻留一会，阅读小编为你整理的区审计局年终工作总结及计划，欢迎你收藏本站，并关注网站更新！
工作总结是什么？从字面意思就能够看出来工作总结是一种什么样的文体了。工作总结就是你上班的时候以一个周期循环而写的一篇文章，主要是以月度、季度、半年度而写的一篇工作总结。以下是工作总结频道为你整理的《区审计局年终工作总结及计划》，希望你喜欢！
【篇一】
根据黄政办明电〔20xx〕21号文件精神要求，我局高度重视政务公开工作，全面客观地总结了一年来我局政务公开、政府信息公开和依申请公开工作取得的成效，并分析存在的问题，现就总结情况汇报如下：
一、政务公开情况
(一)做好审计局门户网站信息公开工作
我局门户网站按区政府要求，已并入政府门户网站，在政府网站下独立分户。
1、在我局门户网站公开了：单位简介、工作动态、通知公告等基本信息。
2、截止20xx年12月27日，我局门户网站主动公开部门工作动态类信息32篇,固定资产投资审计结果报告和公示信息64篇。
3、为了让民众了解审计，让审计走向社会，我们在门户网站及时更新领导分工，发布最新审计信息动态。
二、政府信息公开情况
(一)政府信息公开的内容。本局在区政府信息公开网将机构领导、机构设置、部门动态、人事信息、规范性文件、业务公开、规划计划、招投标信息、公告和发布、政府信息公开制度、行政职权流程图、依申请公开、政府信息公开指南、政府信息公开年报进行了公开。共计14类92条信息。
(二)政府信息公开方式。主要通过我局网站及区政府政务公开网站公开，对重大投资项目审计结果通过XX日报、局网站公开。
三、存在的问题及改进措施
从我局政务公开工作实际情况看，还存在一些有待改进的方面，特别是由于审计工作的特殊性及审计信息的专业性，审计信息的可读性和通俗化还有待加强，相关信息的深入解读等工作也有待加强，审计政务公开的力度还需进一步加大。下一步，我局将进一步认真贯彻落实区委区政府关于政务公开工作的部署和要求，认真扎实做好政务公开工作，不断提高政务公开工作水平。
一是进一步加大政务公开宣传力度。加大与社会公众的沟通和联系，让社会公众更多、更深入的了解和熟悉审计，扩大审计影响，促进审计监督环境的进一步改善。
二是进一步加大规章制度落实力度。强化对政务公开工作相关规章制度落实情况的检查与指导，认真查找政务公开工作中不完善、不规范和不全面的问题，定期公布检查结果;完善岗位责任制，建立工作激励机制，促使增强做好政务公开工作的责任感、紧迫感，推进政务公开工作高效运行。
三是进一步加大信息队伍建设力度。加强对政务公开工作的专业培训，着力提高全局对政务公开工作业务技能，提高全面提升政务公开工作质量和水平。
【篇二】
区审计局审理科根据局领导班子的工作安排，紧紧围绕提高审计质量水平这个中心工作，较好地完成了各项工作任务，取得了明显成效。
(一)审理项目基本情况。截至11月3日，20xx年审理科审理审计项目732个，其中：机关本部审计项目20个，政府投资审计项目712个(其中两百万以上的工程结算23个，两百万以上的竣工财务决算49个)。对审计程序及审计文书(文本)规范方面、审计项目实施方面发现的问题，审理科作出了审理意见书并要求审计组及时改正完善。其中基建项目审理发现虚报冒领及设计变更不真实核减金额近200万元。
对部分项目审计计算底稿不够完善、工程量多计、单价偏高、不按图施工，增加工程无甲方、监理确认，部分工程项目资料不齐全，不按合同条款结算，违反国家及部委有关规定等不规范现象予以披露，督促审计组进行纠正，并敦促相关科室加强对参加审计的咨询公司的管理，认真做好复核工作。
(二)审计整改引入政府督查机制。为切实加强审计结果运用，建立健全审计与监察督查部门的工作协调机制，我科联合区监察局正式启用权力运行在线监督平台“审计报告整改回复”项目功能，今后审计发现问题需要整改的事项将录入权力运行在线监督平台，并直接下发至整改责任单位，审计整改进展情况实现在线传送、实时监督。同时，审计整改工作纳入政府督查范围进行立项督查，审计监督与政府督查、追责问责结合，审计结果及整改情况将作为单位领导班子考核、奖惩的重要依据。
(三)检查基建审计整改情况。近期，我科对基建审计报告发现问题整改情况进行了全面的梳理和检查，发现部分被审计单位在回复审计报告采纳情况时敷衍塞责、应付了事，并无具体落实措施，整改效果不明显。针对发现问题，我科要求审计组向被审计单位及其主管部门发出审计整改通知书，督促其按政府投资管理制度的要求制定整改制度和措施，严格执行，杜绝今后工程项目出现屡审屡犯的情况。
(四)梳理审计审理规章制度。近年来，XX区审计局适应审计改革发展的新形势，大力推进依法审计工作，出台了许多规范审计监督的各类规章制度。为进一步提高依法审计水平，规范各类规章制度的执行，我科组织开展了规章制度的全面梳理工作，对与上位法不一致的内容及时废止删除，对不合时宜、规定重复的内容作出修改精简，整理归类规章制度，增强各类规章制度之间的协调和一致性。
【篇三】
根据区委区政府的安排，20xx年我局包保社区调整为XX镇XX社区。今年我局从以下方面开展精准扶贫工作;
一、摸清底数;
由于今年我局的扶贫包保点由原来的汪家寨镇沙坝场
社区调整为XX镇XX社区，至接到文件通知日，我局在20xx年1月底时就到XX社区摸清村情、民情，以便我局制定相应扶贫计划。同时我局还派遣一名工作人员参加XX村同步小康驻村工作，专职开展精准扶贫。
二、扶贫慰问，开展结对帮扶;
20xx年的新春到来之前，我局就组织所有干部职工对包保的18户37人贫困户进行春节节前慰问，每户送去1床棉被、1袋大米及300元慰问金，以便贫困户能愉快的渡过新春。5月，我局又组织全部干部职工进行“五定五看”回头看，帮助所包保的贫困户理清收入帐。之后我局结对帮扶干部职工又不定期的到所包保的贫困户家中，了解生产生活情况，对存在的困难寻找解决途径及办法。
三、党建扶贫，助推精准扶贫;
利用中国共产党建党95周年之际，我局局长苏荣仙同志带队到XX社区开展“上党课庆建党”活动，在课上，苏局长除了与社区所有党员一起回忆建党辉煌历程外，又和大家探讨扶贫思路，如何将扶贫工作融入党建中。课后苏局长还慰问了5位困难老党员，每位老党员送上了500元慰问金。同时我局帮助XX社区解决了3万元党建工作经费。
四、下一步工作打算;
2017年是精准扶贫攻坚战最总要的一年，在2017年大部分贫困群众需要摆脱贫困。为此我局将围绕“五宣一帮”开展扶贫工作，争取早日打赢这场输不起的扶贫攻坚战。
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2015年度审计局年终工作总结及2016年工作计划
XX年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。在本年度的工作当中，在市委、市政府的正确领导下，我局认真组织学习党的十八大精神，认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，有效地保障了全市经济和社会的健康发展。现将本年度工作情况总结汇报如下：
一、XX年主要工作情况总结汇报。
(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。
为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，促进财政体系的进一步完善，我局完成了区XX年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计，涉审资金亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出规范性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念，更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金，关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发，提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议，达到了规范资金管理的目的。
(二)开展了税收征管审计。
为加强税收管理，提高地税部门依法治税的能力，我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元，提出审计意见和建议3条。同时，我们加大税收征管审计成果的转化利用，一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞，从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议，得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议，已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查，并对部分企业重新补缴了税款，为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。
(三)开展了领导干部任期经济责任审计。
为加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，我局完成了经济责任审计6项，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作：一是继续加强经济责任审计日常管理工作，对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理，便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况，对上年度经济责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查，促使被审计单位认真整改，上年度审计书面报告整改情况落实率达到100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度，使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况，为科学评价领导干部打下良好基础。
(四)开展了资金绩效审计。
坚持“民本审计”理念，继续开展专项资金领域的绩效审计探索，我局完成了区经济发展资金绩效审计工作，涉及被审计单位7家，延伸扶持企业122家，涉及涉审资金7.4亿元，审计查处管理不规范金额1.23亿元，提出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索，审计工作一是在审计评价上下工夫，通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来，最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫，从完善制度、规范管理的角度出发，提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议，推进了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。
(五)开展了政府投资项目审计。
进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度，最大限度节约财政资金，我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项，审计金额26.28亿元，审定金额亿元，审减3.81亿元。同时，还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖，从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制，实施预算审查，强化在建项目跟踪审计，抓好竣工结算审计，把好政府投资项目最后一道防线。
(六)开展了专项审计及审计调查。
按照年度审计工作计划和上级审计机关的统一部署，对市第26届世界大学生夏季运动会赛区委员会“办赛事”专项资金和物资使用情况、全区中小学校舍安全工程、灵活就业政策实施效果、“扶贫济困”日捐赠资金物资、区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目，进行了专项审计和审计调查，涉审资金4.38亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议6条，确保了专项资金的安全和使用效益，进一步促进了各项惠民政策的落实。
二、主要工作做法和经验。
(一)以制度建设为重点，促进内部管理的科学化、规范化。
一是从机构设置入手，根据区委组织部的批复，在局科室中，增设了审理科，审理有关审计业务事项，组织实施审计项目质量检查与考核，督促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题，修订了《区政府投资项目审计监督暂行规定》，进一步完善了《案例指导制度》、《协作和内控制度》、《超常规加班制度》等审计制度和优化了《“全过程跟踪三级复核”审批流程》，从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。
(二)以能力建设为核心，全面提升审计人员整体素质。
一是实现审计业务培训全覆盖，要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训，年初根据各科室培训需求制定《区审计局人员培训计划》，先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和《经济市审计机关经济责任审计操作规程(试行)》等培训。二是拓展学习渠道，加强与其他审计机关的交流与学习，借鉴其审计工作好的经验和作法，提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带”作用，充分发挥业务骨干的作用，形成学习互助的氛围，通过召开审计业务会议，研究解决审计中发现的问题，达到交流思想，共同提高的目的。
(三)以廉政建设为保障，树立和维护良好的审计形象。
始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”， 坚持审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政责任制，制定了《XX年落实党风廉政建设责任制实施方案》，扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教育月活动，出台了《区审计局人员工作守则》，严格执行审计署“八项规定”，始终做到廉政建设常抓不懈，反腐倡廉警钟常鸣，不断提高拒腐防变能力。三是强化党性教育，提高党性修养，在“七一”前夕开展“一把手”讲党课、“廉政大讲堂”等一系列活动，增强党员干部岗位意识和服务意识。
(四)以文化建设为动力，营造审计工作良好氛围。
加强机关文化建设，提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年”为契机，深入开展“争先创优”活动，组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到”工作，组织干部职工深入到对口扶贫的村里，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切需要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织参加全区广播操比赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活。
三、XX年审计工作的主要思路。
XX年我局审计工作的主要思路是：认真学习全国审计工作会议精神，深入贯彻落实党的十八大精神，按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题，全面履行审计监督职责，为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。
根据上述工作思路，XX年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”，实现审计工作再上新台阶。
一是深化政府财政审计工作，构建财政审计大格局。
认真梳理XX年本级财政资金的增长方式和支出结构，以全部政府性资金为主线，以构建财政审计一体化为思路，紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题，把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点，把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容，将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。同时，重点关注XX年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况，促进公共财政体系的逐步健全和完善，提高财政资金的使用效益。
二是深化领导干部经济责任审计工作，不断加强干部权力运行监督。
XX年我区经济责任审计任务非常繁重，全局工作主要围绕经济责任审计工作展开，我们将进一步统一思想、统一布局，统筹安排审计力量，形成全局一盘棋，充分发挥合力，充分利用审计资源，将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容，优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议，将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题，通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析，为领导干部监督管理工作提供支持，为区委全面考察、正确使用干部提供依据。
三是深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本”的服务意识。
关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、社会效益，而且要深入分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。
四是深化政府投资项目审计工作，继续探索创新工作方法及程序。
加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资项目的审计，积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来，及时发现问题，及时堵塞漏洞，减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程，提高政府投资项目审计质量和审计效率，力求最大限度的节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。
五是加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。
信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口，我们将加大硬件投入、构建网络平台，实现审计ao系统与外网相互独立、安全运行，充分利用ao软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场，真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断总结计算机审计经验，提炼计算机审计成果，实现计算机审计案例共享。
六是加强审计成果转化利用，提升审计效果。
审计成果的转化利用是提升审计效果的关键，首先要注重从制度建设入手，从规范管理，防范风险的角度出发，从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析，对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼，把握普遍性和规律性问题，形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改，建立健全跟踪落实机制，对报告中发现问题的整改情况进行全面反馈和检查，督促被审计单位认真整改。
七是加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。
审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律，自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观，坚决贯彻落实“八项规定”，改进作风，杜绝慵懒散，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地，定期不定期对审计人员培训，提升审计人员专业素质和业务水平，优化审计人员结构，营造良好的学习氛围，打造一支技术优良的审计干部队伍。
以上就是我局本年度工作情况总结汇报以及下年工作思路，不当之处还请领导批评指正。
审计局年终工作总结
××年1－11月，xx县审计局共完成审计项目44个，在审10个，查处各类违规金额1852万元，经审计处理应上缴财政645万元，向纪检监察部门移送案件4起。审计监督为进一步促进审计县加快实现跨越式发展发挥了积极作用。
建立健全公共财政体制 XX年，xx县审计局共审计财政、地税及一级预算单位19个，包括对县财政局具体组织XX年度本级财政预算执行情况、县地税局税收征管情况、5个部门单位预算执行情况、5个乡镇财政财务收支和决算情况和对乡镇财政状况和支出结构等8个项目专项审计调查，审计查出各类违规违纪金额662万元，应交财政216万元。
改进审计手段 XX年，xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点经验，乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计，积极探索政府负债预警机制，提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施，并且从个人绩效方面进行综合评价。1－11月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计，查出违规金额336万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依据，列入干部考核廉政档案。
强化固定资产投资审计 XX年，xx县审计局安排时代广场竣工决算等4个基本建设项目的审计，在对县汽车西客站投资绩效审计中发现，作为1997年县重点十大工程之一的汽车西客站至XX年底实际已投入资金达3039.72万元，其中银行贷款资金占95%，但由于站前民房至今未能拆迁，致使该站的主要功能至今还不能投入使用，经济效益和社会效益不能得到体现。审计结果在同级审报[文章来源第一范文：http://]告中披露后，县政府已责成有关部门认真进行调查研究，提出整改方案。
突出专项审计调查 XX年，xx县审计局按照审计署和市局五年规划精神，围绕政府工作重点、经济工作难点、社会关注热点问题，审计局加大专项审计调查的力度，取得较好成效，1－11月份共完成审计调查项目11个，其中省定同步项目4个，市定同步项目2个。在对城乡居民最低生活保障资金审计调查中发现的主要问题有低保对象名额指标化、补助金额平均化和低保审批操作不规范等问题，县政府专题研究出台《xx县城乡居民最低生活保障工作操作细则》，有效地确保弱势群体的基本生活需要。在对全县行政事业单位部分公用经费审计调查中发现，全县业务招待费、公车费用、差旅费三项费用已占公用经费支出的47.22%，部分单位业务招待费严重超支。审计调查所披露的问题，引起市县主要领导高度重视，刘奇市长为此专门做出重要批示，章方璋县长责成财政、监察等有关部门进行全面整改。县政府已就公用经费管理存在的问题先后出台一系列控制公用经费支出的政策和措施，包括扩大预算会计集中统一核算范围、对业务招待费实行总量控制、制定公车管理“三统一两定点”规定以及严肃查处挥霍浪费公用经费的案件等。
注重查处大要案 XX年，xx县审计局按照“全面审计、突出重点”的要求，审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索，大力查处大案要案，以来已向纪检监察部门移送案件3起，涉及领导干部多人，审计为维护经济秩序，严肃财经纪律，加强廉政建设，起到了积极的作用。
加强指导 XX年7月份，xx县审计局组织55位同志参加市内审协会业务知识培训，8月份召开内部审计工作座谈会，推荐市级内部审计先进单位、先进个人，选送优秀项目参加市级评优，组织内审科研论文撰写和评选。审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会，杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观，努力促进内审工作向前发展》的工作报告。报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要求，大会还安排了典型发言和论文交流。
审计项目的试点工作 XX年，xx县审计局根据年初计划安排，每个业务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点，经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点取得良好成效，并就试点的经验召开业务会进行交流探讨，逐步加以完善和规范。
建立健全审计复核制度 XX年，xx县审计局为完善审计质量控制体系，明确审计行为，提升审计成果质量和审计工作水平，审计局配备了总审计师，并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。《办法》进一步明确了三级复核制度，有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风，增强责任意识和质量意识。
推进财政审计一体化工作 XX年，xx县审计局根据省厅《关于推进财政审计一体化工作的指导意见》要求，结合审计县实际，审计局于10月份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》，意见中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。
推进审计回访制度 XX年，xx县审计局为全面落实审计署关于开展“严谨细致、提高质量”年活动，提高审计工作质量，审计局于11月份开展对被审计单位的审计回访工作，回访的内容包括审计决定、审计意见和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威，提高审计质量，树立审计人员廉洁从审意识，同时促进被审计单位进一步加强内部管理。
区人社局纪委年终工作总结及工作计划
区人社局纪委年终工作总结及工作计划
20xx年以来，在局党委和区纪委的正确领导下，局纪委认真学习贯彻党的十七届四中、五中全会精神，巩固学习实践科学发展观成果，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，紧紧围绕区委区政府中心工作，以开展“创先争优”活动为契机，着力加强机关作风建设、廉政文化建设和党风廉政建设，为服务好全区经济社会发展，树立人社机关“可亲、可敬、可信”新形象，提供强有力的纪律保障。
一、20xx年工作总结
（一）突出抓学习教育，推动机关思想建设。
20xx年，局纪委按照区委的统一部署，在机关党员干部职工中深入开展学习贯彻党的十七届四中、五中全会精神和中纪委十七届第四次、第五次全会精神活动。通过学习培训，广大机关党员干部深化了对党的十七届四中、五中全会精神和中纪委十七届第四次、第五次全会精神实质的理解、领会和把握，坚持了我党加强机关党建的信心和党内反腐败的决心，进一步增强了贯彻科学发展观、增强反腐倡廉能力和为包河区的建设贡献力量的信念。同时，认真落实区委、区纪委的工作部署，及时传达贯彻中央、省、市、区纪检监察工作会议精神，使全局机关各单位进一步认清党内反腐败斗争的长期性、艰巨性、复杂性，把反腐倡廉建设放在更加突出的位置。
（二）突出抓责任分解，推动全局机关党风廉政建设责任制落实。
坚持以落实党风廉政责任制为“龙头”，突出抓好责任分解、责任考核、述职述廉和责任追究四个关键环节，强化领导干部“一岗双职”意识，推动全局机关反腐倡廉建设和各项工作的持续深入开展。一是将落实党风廉政建设责任制情况列为党建责任制考评的重要内容，要求全局机关将反腐倡廉建设主要任务逐项分解、细化到人，建立起逐级负责的责任网络，形成分工负责、齐抓共管的工作格局。二是督促全局机关把述职述廉工作向单位领导干部和下属单位领导干部推进。进一步拓展了领导干部述职述廉的范围，并在领导干部述职述廉过程中结合开展对领导班子民主测评和对党员民主评议工作，丰富了述职述廉的内容、方法，进一步增强了述职述廉效果。三是积极参与党风廉政建设责任制和党建工作责任制综合考评工作，结合综合考评对全局机关落实《实施纲要》和市委《实施意见》贯彻情况进行检查。全局机关普遍按照市委《实施意见》要求，结合本单位实际，从教育、制度、监督等方面逐步构建、完善惩治和预防腐败体系。
（三）突出抓警示教育，推动党风廉政宣传教育工作。
坚持不懈地将警示教育做为全局机关党风廉政宣传教育工作的重点，努力在全局机关中营造廉荣贪耻、遵纪守法的良好氛围。我们通过开展“加强作风建设，保障科学发展”为主题的纪律教育活动，采取多项措施，提高机关党员干部反腐倡廉的能力，努力在增强教育的针对性、有效性上下功夫。
1、强化教育，突出重点。开展纪律教育学习活动过程中，全局机关各单位注意强化党员干部学习，突出教育重点，不断把纪律教育学习活动引向深入。一是以政治理论学习为基础，开展深入的学习教育活动。纪律教育学习活动期间，全局机关各单位组织干部职工集中学习总书记反腐倡廉重要论述以及中央、省、市、区纪委全会精神和廉政工作会议精神。学习中央建立健全惩治和预防腐败体系-20xx年工作规划、中共合肥市委《关于惩治和预防腐败体系建设-20xx年工作意见、关于实行党政领导干部问责的暂行规定等材料。二是明确重点，着重抓好领导干部和重要岗位工作人员廉洁教育。纪律教育活动中，各本单位以行政执法和重点单位、重点岗位人员为教育重点，举办“三纪”教育培训班，着力提升执法、审批、窗口办事等岗位人员的服务意识和法纪意识，规范其履职行为。三是广泛宣传，注重效果。各单位在突出重点教育的同时，又对全体党员干部和公职人员进行一次普遍性的“三纪”教育，把重点教育与普遍教育结合起来，强化教育效果。
2、创新形式，丰富载体。一是依托市远程电教网络开展警示教育。全局机关各单位通过远程教育系统组织党员干部观看市、区有关重要会议和区纪委、区委组织部发放的党员教育片，包括《廉政准则》辅导讲座等警示片，观看大型反腐倡廉纪实话剧《命断赣江》，向机关党员干部发放了《反腐倡廉教育读本》，组织党员干部认真座谈讨论，撰写观后感，参加总人数达到200余人次，进一步筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。二是邀请区委、区政府有关领导为党员干部上专题党课，教育党员干部要树立正确的人生观、价值观和权力观，增强遵纪守法的观念，督促全局机关各单位从有关案件中吸取深刻教训，加强对党员干部的教育、监督和管理，以制约权力为核心加强制度建设，及时堵塞漏洞，构建制度上的“防火墙”。三是督促领导干部带头开展廉政教育。以党建工作责任制考评为载体，坚持领导干部上廉政党
区人社局纪委年终工作总结及工作计划第2页
课和做反腐倡廉报告，督促全局机关各单位主要领导干部带头抓好机关廉政教育工作和自我教育工作。（四）突出抓“创先争优”活动，营造干净干事的良好氛围。
我们将积级参与“创先争优”活动作为反腐倡廉工作注入活力的有效途径，不断深化反腐倡廉的新内容，积极搭建党员干部发挥作用的平台，进一步增强机关党组织的凝聚力和战斗力。一是扎实推进全局“创先争优”活动。围绕全区开展的“创先争优”活动，局纪委引导机关党员干部牢固树立服务意识、公仆意识和效能意识，全力推进全局全年工作目标的落实。抓指导，督促各单位开展“创先争优”活动。先后多次到各单位进行督促指导，及时把握“创先争优”活动进展情况，并提出合理化建议和意见。抓总结，推广“创先争优”活动初步经验。将全局各单位开展“创先争优”活动的做法和经验及时总结报道。在局网站上开辟《党建》专栏，总结推广全局开展“创先争优”活动的经验。抓整改，巩固学习实践活动成果。跟踪落实学习实践科学发展观活动中制定的各项整改措施，抓住转变工作作风、解决突出问题、完善体制机制等重点，对照落实区委二届九次全委会议要求，切实巩固扩大学习实践活动的思想成果、实践成果、惠民成果。二是稳步推进“廉政文化进机关”活动。在全局机关中继续开展“廉政文化进机关”活动，发挥廉政文化在机关党风廉政建设中的教育、示范、熏陶、导向作用。在全局机关大力提倡“文明礼仪进机关”。开展“感恩教育”、“党员承诺”评选活动，进一步增强机关党员干部的服务意识，提高全局机关服务效能，营造讲服务、重效率的浓厚氛围。三是积极开展“七一”系列活动。“七一”期间，我们组织开展了各具特色的党日活动，重温入党誓词、召开局机关党员“忠诚、敬业、廉洁”主题教育活动，切实增强机关党员干部党性修养，树立和弘扬优良作风，争做政治坚定、对党忠诚的表率，开拓创新、敬业爱岗的表率，遵纪守法、廉洁奉公的表率。
（五）突出抓监督检查，推动干部作风建设。
一年来，我们坚持把加强监督检查、实行责任追究作为构建惩治与预防反腐败体系的有效措施。一是发挥社会各方面的力量，对机关作风建设进行监督检查，聘任了10名社会监督员、成立巡视组开展作风建设明察暗访活动。二是对局属机关各单位落实区委“保增长、保民生、保稳定”工作进行监督检查，对违反作风建设有关规定的，特别是对那些有令不行、有禁不止、顶风违纪、情节恶劣、影响极坏的典型案件，从严从快查处。三是督促落实区委《关于领导干部在公务和经济活动中严格执行“九不准”规定的通知》精神，严肃查处以权谋私等损害群众利益的违法违纪行为，对滥用职权、玩忽职守、履职不到位，以及故意刁难企业、基层和群众的人和事，追究直接责任人和有关领导责任。四是配合区纪检监察部门对局属机关单位作风建设情况进行扎实评议，把评议结果作为评优、评先的重要依据，促进机关党员干部把精力用在谋发展上，把作风转到抓落实上，有力地激发了机关抓作风的主动性、积极性、创造性，推动了机关作风建设工作从“被动抓”到“主动抓”的转变。五是指导督促开好领导班子民主生活会。按照区委组织部和区纪委要求，认真开好以“强化监督，规范管理，改进作风”为主题的领导干部民主生活会。六是抓好民主评议党员工作。指导局属机关党组织对党员进行了民主评议，认真开展了党员之间面对面的批评，互相提出了劝勉和整改意见，发扬党内“团结—批评—团结”优良作风。
（六）突出抓制度落实，推动惩治和预防腐败体系建设。
我们通过抓好各项规章制度的落实，全面推进惩治和预防腐败体系建设。一是制定了《党风廉政建设责任制追究制度》，积极贯彻执行上级有关党风廉政建设的各项规定，督促检查局属单位党风廉政建设和反腐败各项工作的进展，对发现的问题要求相关单位认真整改。二是落实廉洁自律各项规定的落实。组织对照《廉洁准则》和《合肥市国家公职人员出国（境）情况备案表》加强对领导干部出入境情况的监督检查要求，认真做好领导班子成员有关申报登记工作。三是贯彻落实区纪委《关于开展“五抓”活动进一步推进反腐倡廉制度建设执行年工作的意见》，要求广大党员干部严格要求自己，以身作则，带头执行《包河区效能建设“十项制度”》和局机关制定的十七项规章制度，进一步规范机关公务人员的行为，塑造机关干部良好形象。四是坚持领导干部重大事项定期报告制度，严格执行在住房购房、购车换车等职务消费方面的规定；坚决清理纠正领导干部利用职权和职务影响，在房地产交易、证券投资中谋取不当利益的行为。五是逐步推行党务公开，规范从政行为，进一步解决党政机关中不作为和乱作为等问题，着力抓好领导干部的教育、监督和廉洁自律，从而树立人社机关“为民、务实、清廉”的形象。
（七）突出抓履行职责，推动纪检干部队伍建设。
围绕提高履职能力，狠抓局属机关纪检干部队伍建设。一是结合“创先争优”活动，要求机关纪检干部积极参与各项活动,努力学习和掌握我区经济社会发展的战略目标和具要求，认真办理信访件、严肃查处违反党纪政纪案件、严肃查处损害群众利益的案件，用反腐倡廉工作的实际成效取信于民、服务发展。二是提升素质常抓不懈。组织参加区直机关纪检干部专题培训，努力提高纪检干部自身的业务水平和工作能力，进一步增强局属机关党员干部廉洁自律意识，提高了纪检干部综合素质。
二、存在的问题
一年来，我们虽然取得了一定成绩，但也仍然存在一些不足和差距。反腐倡廉是一项必须常抓不懈的工作,在构建新形势下惩治与预防腐败体系方面有待进一步探索；在整顿机关作风建设、发挥机关纪检工作职能，有效推进机关党风廉政建设等方面有待进一步努力。因此，我们局属机关各单位，尤其作为政府职能部门将结合目前开展的干部思想作风整顿活动和“创先争优”活动，切实加强党风廉政建设，使建设成果切实体现在党员干部思想作风、工作作风的转变上，体现在提高机关服务质量、提高办事效率上，不断探索建立健全反腐倡廉各项制度的长效机制，为推动全局机关落实科学发展观要求、促进各项工作上水平，实现我区又好又快发展提供强有力的纪律保障。
三、20xx年工作计划
20xx年局机关纪委开展纪检工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻科学发展观，全面贯彻中央、省、市、区纪检监察工作会议精神，结合人社机关的实际，积极履行党章赋予的职责，服从、服务于区委区政府中心任务，维护党的纪律，加强民主监督，继续推进机关作风建设和廉政建设。
（一）继续巩固深化学习实践科学发展观和“创先争优”活动成果。
充分调动广大机关党员干部学习实践科学发展观、深化“创先争优”活动的热情和积极性，切实增强学习实践的针对性和实效性，重点抓好整改、解决实际问题，进一步巩固、深化学习实践科学发展观和“创先争优”活动效果。
（二）服务大局，做好全局机关纪检监察各项工作。
坚决服从和服务于发展第一要务，加大纪检监察力度，确保政令畅通；认真履行局机关纪委的职责，立足机关实际，围绕年度工作目标，深入开展党风廉政建设和反腐倡廉工作。
（三）开展反腐倡廉教育，进一步增强领导干部廉洁从政自觉性。
深入学习贯彻总书记有关反腐倡廉的重要讲话精神，把“四个坚定不移”和“三个更加注重”贯彻到反腐保廉工作中去；充分发挥宣传教育的基础性作用，大力开展“廉政文化建设进机关”活动，以点带面，增强廉政教育的有效性。
（四）加强新形势下党员干部作风建设，抓好领导干部廉洁自律工作。
当前，加强党员干部作风建设的重点在于“三破除三强化”，即破除骄傲自满，强化忧患意识；破除好人主义，强化责任意识，切实履行“第一责任”和“一岗双责”；破除因循守旧，强化创新意识，继续以发展的思路和改革的办法推进源头治腐工作。
（五）抓住党风廉政建设和反腐败工作的关键环节，不断提高纪检监察工作能力和水平。
进一步抓好党员干部的廉政教育，筑牢拒腐防变的思想基础；以领导干部特别是“一把手”为重点，切实加强对权力运行的监督；进一步抓好体制改革和机制创新，拓展从源头上预防和治理腐败工作领域。
（六）创新机关党建思路，探索进一步做好机关纪检工作的新举措。
面对目前的新形势、新任务，要不断增强机关纪检监察工作的针对性和实效性，积极探讨机关纪检工作出现的新情况新问题，创新机关纪检工作的方式方法，争取机关纪检工作迈上新台阶。
县审计局年终工作总结
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20xx年我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以*理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学发展观为统领，认真贯彻十x大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强 “人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康习水、和谐习水”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况总结如下：
一、党建工作
今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和*员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。（一）抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻十x大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主要是认真学习党的十七大精神以及各类关于党的建设的资料；抓好党员干部思想教育，组织全体党员到四渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。（二）抓支部建设，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去实践，以党员的模范行为来体现党的先进性，不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评；党建目标管理工作做到按季考评；认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作；（三）开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、个人自学、交流发言等方式，加强对十七大报告、《党章》、科学发展观、中央四个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。20xx年10月10日在局长###同志的带领下，我局一行六人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。
二、审计业务工作完成情况
截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。
1、本级财政预算执行情况审计
为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计表明：XX年年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。
2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。
一是20xx年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县20xx年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看，截止20xx年3月31日，全县收到抗凝救灾资金合计 9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。
二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元，已全额上划市民政局。
3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。
随着改革的深入和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展。一方面从源头在抓起，杜绝腐败行为的发生；另一方面及时指导监督相关单位按规范程序开展工程建设。4、其它审计项目及审计工作情况
我局按照省审计厅的工作安排，派出由五个同志组成的审计组，代表省审计厅对赤水市新型农村合作医疗、农村最低生活保障的筹集、管理、使用分别进行了审计，并按时完成工作任务。审计结果得到省审计厅的认可。我局除了认真组织开展审计项目工作外，遵照县政府的安排，组织了对全县教育债务进行清理认定，为我县向上级争取偿债资金和制定科学合理的偿债计划提供了依据；根据县政府安排，对粮食企业改制中市农业发展银行提出的对资产的存量有质疑专门进行了清理核实，指出粮食企业管理中确实存在管理不规范等问题。
积极配合县民政、人事、纪检、扶贫、水利、采购办等部门开展工作。如参与对全县民政资金检查，及时纠正民政资金管理使用过程中存在的问题，对如何正确管理使用好我县民政资金提出了积极的建议和意见；积极向纪检、监察部门提供线索，并帮助和协作完成了有关工作事项，比如在今年的农村劳动力转移培训案件中，我局就全面地提供了相关审计结果和资料，为案件的侦破起到了重要作用；参与全县扶贫资金检查，及时纠正和处理扶贫资金管理使用过程中存在的问题，如：资金支付量大而工程项目实施进度缓慢、完工后不及时结算等；参与了水利局组织的对全县新建水利工程验收工作，通过检查，对工程实施过程中存在的问题从审计的角度提出了建议和意见，并要求主管部门及建设单位完善相关资料；积极参与政府采购监督工作，由审计局牵头，财政、纪委、县采购办组成检查组，对全县机关、事业单位进行政府集中采购工作进行全面督查，历时二十天的活动，成效显著，一是进一步宣传了政府集中采购制度，提高了机关、事业单位进行政府集中采购的意识；二是进一步规范了进行政府集中采购的程序，促进了政府采购的政策功能的发挥，降低了监督成本；三是对违反政府集中采购制度的相关单位及责任人进行了通报，大大地提高了全县机关、事业位对政府集中采购制度重要性的认知程度。
积极配合上级审计机关开展工作，如市局组织的对我县煤调基金审计、省厅组织的对我县财政扶贫资金审计、省厅组织的对我县新型农村合作医疗和农村低保资金审计，在我县开展的以上几项审计工作，习水县审计局作为地方一级审计机关，充分按照省厅和市局及县委、政府的工作要求，做好了后勤服务、协调配合工作，通过我局不懈努力，几个审计组都圆满地完成各自的审计工作任务，取得了良好的结果，我局的工作也得到了上级审计机关和县委、政府的充分肯定。
进一步强化对社会审计中介机构开展审计工作的指导和监督。今年以来组织中介机构参与的审计项目较多，我局始终把对中介机构开展工作进行指导监督作为一项重要工作来抓，一是从日常开展工作中抓起，随时掌握其工作进度和情况，了解工作中存在的问题和困难，及时协调解决。二是严把质量关，从审计调查、取证，到最后出具的审计报告都必须按相关审计程序操作。通过对中介机构的工作上的指导和监督，规范了社会中介机构审计执业行为，提高了中介机构的业务质量，从而推进了中介机构规范管理、健康发展。
积极为县委、政府的宏观决策及出台有关地方性法规、政策提供相关依据，充分发挥参谋作用；为有关单位、部门提供财务审计、工程建设等方面的咨询服务，充分发挥了审计的服务功能，进一步提高了审计的社会地位。
三、狠抓党风廉政建设，不断提高审计质量
审计机关处在反腐败工作的前沿。因此，学习审计准则，规范审计行为，抓党风廉政建设，事关审计事业全局。为此，我们认真做好干部队伍的思想政治教育和业务理论学习，很抓局机关的党风廉政建设。一是强化理论学习。今年以来，我们继续深入学习贯彻党的十七大精神，重点抓了《关于建立健全教育、制度监督并重的自治和预防腐败体系实施纲要》的学习；二是强化审计工作纪律。审计组每次在进点前，不仅要学习和熟悉相关的审计业务，而且还要组织学习有关的审计工作纪律和廉洁自律的有关规定，时刻绷紧反腐败这根弦，拒腐防变，做到常在河边站，就是不湿鞋。三是强化法规和业务学习。审计局党组、领导班子为提高审计人员依法行政能力，专题召开会议研究制定学习、宣传、贯彻落实方案，明确一名副局长亲自抓，把学习、宣传内外结合起来，认真组织学习《审计法》以及审计署1-6号令。宣传《审计法》，逐步实行审计公开，强化审计监督。四是强化制度建设，用制度来管理人。我们先后制定了八个方面的管理制度和2个工作规定。通过上述四个强化，审计工作质量有了进一步提高，干部队伍的工作作风进一步得到转变，组织纪律明显增强，大家在工作中自觉做到依法办事、严格执行“八不准”，自觉维护党的纪律和国家政策、法律、法规，甘于清贫，乐于奉献，有力地推进了我局党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展。
四、加强机关效能建设、创卫、社会治安综合治理、计生等工作
年初，审计局根据本局实际情况，结合县机关效能建设的要求，进一步完善和强化制度建设，确保全局所有工作都在制度管理之下运行，全部业务都在法律法规约束之内工作。年初就修改和完善了习水县审计局考核制度、财务管理制度、外出审计报告制度、股（室）执行党风廉政建设规定报告制度、职工年终全员述职制度和习水县审计局五年学习培训规划。在开展党的基层组织建设年活动中，我局充分按照县委、县党建办及县直机关工委要求，开展整个活动，特别是在党建帮扶活动中，全局干部职工自发捐款，深入挂帮乡镇开展帮扶，同时与当地党委、政府共商地方经济发展大计。创卫、社会治安综合治理、计生工作在局党组的高度重视下，严格按照相关部门的要求进行开展。五、存在的不足和问题
今年以来，通过全体审计干部职工的共同努力，完成了上级审计机关和县人民政府安排的各项任务，取得了很大的成绩，为构建和谐审计机关，开创我县审计工作新局面作出了不懈的努力。但也还存在一些困难和问题：
人员编制严重不足，制约了审计业务的正常开展。目前我局承担着全县行政事业单位、乡镇以及随着我县经济不断发展而日益增加的国家投资建设项目和民政、教育、扶贫等专项资金的审计任务，由于审计力量不足，致使审计履盖范围不广，难以发挥审计的威慑作用，不适应新经济发展要求；审计经费仍然十分困难，审计手段还比较落后；审计工作人员的业务素质有待进一步提高。审计业务工作和中心工作任务繁重，有时顾此失彼，没有足够的时间对审计人员进行系统的培训，审计人员的知识有老化的趋势；内部控制管理制度，特别是激励机制还需进一步完善。
六、明年工作安排
二0xx年将是我县县域经济高速发展的一年，是全面贯彻落实科学发展观的一年，我局工作思路是：以*理论和“三个代表”重要思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义道路，以科学发展观为统领，围绕全面建设小康社会的奋斗目标，继续贯彻“全面审计，突出重点”的方针，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化监督，为实现富民兴县新跨越战略和建设“小康习水、和谐习水”作出更大的贡献。工作目标：全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务，力争年终各项考核名次上升。
工作措施
一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。
二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益；
三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用；
四是进一步完善经济责任审计评价体系，拓宽对干部监督、考核的渠道，为客观公正评价干部提供重要依据，也为县委、政府选拔、任用干部提供决策服务；
五是进一步扩大开展工程项目跟踪审计的范围，通过审计杜绝工程项目建设过程中的各种跑、冒、滴、漏等行为，实现投资控制、质量控制和进度控制目标的实现，限度地发挥资金的投入效率。
六是按照“积极探索，总结提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计影响，增强审计执法能力；
七是加强对审计业务人员的培训力度，特别是对《审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的学习，不断提高政治业务素质和行政执法水平；
八是加强审计机关基础设施和技术装备建设，特别是开展工程建设项目审计所需的一些设备，以适应现代信息化工作的需要；
九是加强审计机关内部控制制度建设，严格执行审计项目质量控制办法，切实提高审计质量控制水平，确保审计工作质量稳步提高。建立错案追究责任制，增强审计人员的责任意识，促进依法审计，防范审计风险；
九是加强廉政建设，经常开展党风廉政教育，提高审计人员执行廉政规定和“审计八不准”的自觉性，为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍提供政治保障
公司审计人员年终总结及明年计划
公司审计要注意完成自己的工作任务，还需要不断丰富知识掌握技巧，公司审计工作一年后就可以做个简单的总结，看看自己的工作情况，不能作好年度报告，意味着对过去一年的工作不能全面认识。应该从哪些方面来写公司审计的年度工作总结呢？工作总结之家小编特地为您收集整理“公司审计人员年终总结及明年计划”，希望能对您有所帮助，请收藏。
公司审计人员年终总结及明年计划(篇一)
在今年的审计工作中，我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。现将一年来的工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作
对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了xx支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，xx支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。
能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
二、积极开展审计工作并及时发现问题
领导重视，强化整改意识。布置安排对审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。强化责任，落实整改措施。制定了xx支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。
三、积极参加xx内审项目检查
根据xx内审科的统一安排，今年主要参加了对xx支行的行政执法检查、对xx支行行长履职审计、对xx中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
公司审计人员年终总结及明年计划(篇二)
一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况总结如下：
一、加强理论学习，不断提高自身素质
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻党的十九大精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机xx审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系；坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
五、今后努力的方向
加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
公司审计人员年终总结及明年计划(篇三)
**年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。
在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元)；委托社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。
一、主要做法
1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《**县政府投资项目审计监督办法》(绩政**32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量；其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量；
2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用，及时纠正了其他软件的技术错误，有效控制了审计风险。
3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政**32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则；同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。
二、XX年工作设想
1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。
2、坚持全面审计前提，不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。XX年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。
公司审计人员年终总结及明年计划(篇四)
20xx年7月5日星期一，再找敏老师和张凤丽老师的指导下，我们开始了一次审计综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法，加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力。
审计实训不仅仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力；而且透过互相学习、互相督促、团结合作，有利于加深同学们之间、同学与老师之间的友谊，增进感情。实训过程中经过分组分工，明确自我的职责义务，有利于培养同学们团队意识，对以后的学习工作好处重大。
我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。我们只依靠理论知识是不够的，它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。透过实训我们能够发现自我存在的问题，能够自我多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。从而，以奠定良好的专业基础，也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。作为一名学生，我想学习的目的不在于透过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够适应社会的需要，透过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。透过实训了解到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。
二、实训的过程及资料
7月5日实训开始。第一天的实训审计工作并没有真正开始，而是在老师的要求下熟悉软件，了解审计的大致流程。在进行实质性测试之前，我查看了控制测试的结果，发现，广东科丽机械股份有限公司的内部控制基本有效，完全能够进行下一步的实质性测试。
在第一天的实训课上，老师分配了实训资料并且将专业两个班分成四组，每组20个人。以组为单位，实训结束时上交一份审计结果。我们暂时需要审计的主要资料是货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理费用、实收资本。
7月6日上午，作为一班第一组，我们召开了一个简短的会议。会议上，组长对于本次实训资料作了基本分工:组内20个人又分成四小组，每小组5个人，分别审计上述主要资料；设定主任会计师、部门经理、项目经理(在每小组的小组长任项目经理)。我所在第四小组分到了管理费用审计和实收资本审计两个资料。由于资料比较少，我们并没有进行工作细分，而是5个人每人做一份工作底稿上交，最后由项目经理审核决定用最准确，误差最小的那一份。
为了方便交流，组长还专门建立了名为“一班一组”的qq群，大家在群里热烈的交谈，有什么问题立刻得到解决。
7月8日，每个组基本完成了老师两天前规定的审计任务。由于完成任务的效率高，提前结束老师布置的资料，因此老师又另外补加了几项。
7月11日，实训结束。
三、收获与体会、存在的问题
1、收获与体会
1)自主学习。实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课都和我们一齐，给我们讲课，监督我们的学习……而如今几乎是靠我们自我去把握，我们务必自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自我去查阅相关资料而不是抄同学的实验结果。遇到问题时，只要找到老师，她是会帮忙我们解决的，从而我们又能够从中学会一些东西。
2)用心的态度。在实训期间的确是有点枯燥无味，因为每一天应对的都是同一门课程，一堆数据……这就更需要我们有那份由始至终的用心态度，持续学习的热情，对知识的渴望。我们需要用心的态度，把每一个实验做好，把结果做到最好。
3)团队精神。在这次的审计实训，其实也需要我们发挥团队精神，我们要学会与人沟通，交流，因为有时候只有透过不断地讨论和交流彼此的意见，这样才能到达实验的最精确的结果。然而别人遇到不懂的问题时，我们要尽自我最大的潜力去帮忙同学，因为从中我们也是收益的，我们也会收获不少东西。
4)理论和实践相结合。在这次的审计实训周个性深有体会，原以为学到了一些书本知识就能够了，就能够很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有透过实训，使我们的理论指导实践，只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践，从实践中不断总结，从而真正地做到理论与实践相结合。
2、存在的问题
除了中间的系统出现了一点小问题外，审计实训过程基本顺利。我做好“实收资本审定表”存盘后退出，然后再进入发现，已经存盘的数据无法从系统中取出。我询问了其他的同学，发现也有类似的状况。最后我们只好重做一遍，然后进行抓图操作，将做好的表整理出来。
经过这些天的审计实训，是我的审计学知识在实际工作中得到了验证，并具备了必须的基本实际操作潜力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发现了自身的许多不足:1、比如自我不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致之后填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦；2、虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自我的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。
由于这次的实训是团体合作的，小组成员间进行了详细的分工，所以某些模块我们没有参与到，自我感觉有点遗憾，因为不一样的模块都是对不一样的会计基础知识进行检验的最好结果。
我十分感谢学校能够带给我们这次宝贵的实训机会，还要感谢实训过程中赵敏老师和张凤丽老师对我的指导以及同学们的关心和帮忙。透过这次实训，不仅仅熟练掌握了审计操作的基本技能，将审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增加了我们对审计实践运作状况的。
公司审计人员年终总结及明年计划(篇五)
一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准 则》和集团《内部审计暂行办法》 ，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX 年内部审计工作总结如下：
一、 领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持， 明确 内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受 审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、 过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指 导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日 常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146 项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平 均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未 整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项目审计 57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告） ，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、 工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》 ，审计部分 别对 XX 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确 重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面 审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
采购审计按照集团公司的制度要求， 单位价值 XXXX 元以上的物资采购前 须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX 集团采购审计制度》 的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照 采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格 等方法，共对 XX 项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、 年度审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，对集团内 XXXX 进行了 XX 审计。审 计工作组共发现 X 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责 任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、 年度后续审
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 X 月 X 日至 X 月 X 日对 XX 公司分别进行了XX 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关 联事项进行了细化和完善， 并帮助有关单位进行整改。通过检查验证， 五个子公司共有 XX 项需要整改，实际整改 XX 项，加权平均落实率为 XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠 完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、 后续审计跟踪
XX月XX日至XX月XX 日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 XX 公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 XX%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 XX%。因特殊情况而未落实的事项， 各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1） 车辆费用监控
XX 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
2） 财务费用、销售费用
财务费用、销售费用管理费用的监控 XX月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、 分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基础
1、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部 门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、 已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计 工作的必要条件。为此，我们起草了《XX 监控审计办法》 、《XX 制度》 、《XX 审计制度》等 XX 个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
3、 审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计 资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档 案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计 部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、 审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，XX 月份开始，我们组织召开XX会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员 进行内审工作经验分享及内审知识的学习；XX 月份，审计部组织了XX 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、 审计人员自律情况
XX 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提， 审计人员在工作中能够严格遵守公 司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》 中关于对审计人员的道德规范要求。
三、 总结经验，不断推进内部审计工作
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部 XX 专业人员，对 XX 监督 检查的深度和广度不够，特别是在XX 方面，无法做到全过程监管；三是在XX方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。
1、 加强沟通是做好内部审计工作的前提
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具 体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
2、 健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件
在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得 到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员 X 名，其中注册会计师 X 名、国际注册审计师（会计师）X 名、主管 X 名、会计专业毕业已取得会计证人员 X 名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
3、 内部审计要进一步树立服务意识
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重， 寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是 为了加强内部管理，为管理者服务。 结合企业实际，内审工作的监督、 评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
五、后期内部审计工作设想
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程
首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受 控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡 控制机制。
其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、 审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查 找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经 营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。
3、建立内部审计激励机制
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。
4、加强审计工作的宣传力度
各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会， 更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持， 扩大内部审计的影响力。
5、 建立精干高效的内审团队
有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
2012年审计局年终工作总结
2012年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务XX“三路三园三片”建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动XX经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下:
一、2012年审计主要工作
我局按照“全面审计,突出重点”的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。全年预计共完成审计项目18个,政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7 万元,催缴财政资金909万元。政府投资评审金额 118598万元,评审节省政府投资15041 万元。
(一)围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进 今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局“一盘棋”思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了《XX区审计局2012年度审计项目计划》、《XX区审计局2012年度工作目标考核实施试行办法》,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配,做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制等方法,多措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计项目实施按计划有序推进。 (二)突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局 1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自2012年2月21日至4月25日,对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题,积极向区委、政府提出整改建议,区政府组织相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施。
2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标,深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计,查处违规资金336万元,纠正管理不规范资金129001万元,收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手,着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视,区财政局、区地税局专题研究,进一步建立健全了内控制度。在XX区第十届人大常委会第四次会议上,区审计局受区政府委托所作的《XX区2011年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。 3、突出关注政府投资项目建设管理情况,强化政府投资项目审计。把政府投资项目作为审计重点之一,继续加大监督力度。在做“精”政府投资审计上下功夫,重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督。前三季度共完成重点工程项目审计评审297项,审计投资总额95292万元;核减政府投资10009万元,综合核减率12.47%。全年预计评审项目达411项,核减政府投资资金15041万元,将节省大量财政资金。
4、突出关注保障和改善民
生等政策执行情况,着力搞好专项资金的审计和审计调查。坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。主要开展了我区2011年度水库移民后期扶持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查、2012年全国有色金属加工行业技术进步产业升级大会年会经费使用情况审计,区农业局2008年度社会主义新农村养殖基地基础设施建设项目调增部分补助资金的补充审计等5个项目的专项审计和审计调查。从管理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效管理机制。 5、突出关注对权力运行的监督和制约,加大经济责任审计力度。今年审计把加强经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治腐败的重要手段,按照区委的安排部署和区委组织部的委托,开展了区环保局局长、卫生和食品药品监督管理局局长、XX二中校长、XX职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计,一名沙文镇镇长离任经济责任审计。通过审计,查出审计问题资金1967万元、其中:负直接责任的596万元,负主管责任的53万元,负领导责任的1318万元,对违法违规行为做出了处理处罚4万元的决定。将审计情况向组织部门报告,并对存在的问题提出了审计建议和意见。
6、认真履行审计工作职能,支持我区全面加强和创新社会管理工作。主动配合相关部门理顺社区财政管理体制,建立和完善社区弃经济职能后的财政支持政策体系,积极承担社区的审计工作,为开展社会管理创新工作提供保障
(三)严格管理,注重审计工作质量,提升审计监督水平 审计质量是审计工作的生命线。今年以来,在相继出台和完善《XX区审计局审计执法过错追究制度》、《XX区审计局审计项目质量考核办法》、《审计处理结果跟踪落实制度》等一系列规范性文件的基础上,从6个方面入手控制审计质量:一是加强质量意识教育,牢固树立审计质量是审计工作生命的理念,力争每个项目都经得起历史的检验;二是加强人员业务培训,组织30多人次参加了省厅、市局及本局举办的各类业务培训;三是严格操作规程,认真执行国家审计准则和上级审计机关统一的审计操作技术规范;四是加强审计复核力度,在原有的三级复核的基础上,进行责任分工,明确到人,层层负责,严格把关;五是严格质量考核,把考核结果直接与业务股室的年度工作业绩、优秀审计项目评选和评先评优等挂钩,重奖获得优秀审计项目的人员,调动审计人员抓质量、出精品的积极性;六是积极推进审计信息化建设,投入资金进行“金审工程二期”建设,认真实施运作审计OA办公系统,并积极探索和实践审计OA和AO的交互,使计算机技术应用融于审计业务中。 (四)强化素质,注重队伍自身建设,夯实审计事业发展基础 1、以提升审计效能为重点,抓好审计队伍建设。把“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神作为审计人员核心价值观,把创建“四好”领导班子作为凝聚干部职工人心的抓手,把开展理想信念、根本宗旨、廉洁从政“三项教育”作为提升队伍素质的切入点和着力点,为提高审计队伍整体素质提供可靠的思想政治保证,形成了思想同心,行动同步,事业同干的良好局面。狠抓作风建设,严明工作纪律,认真落实“首问负责、限时办结、责任追究”三项制度,全面提升行政效能。 2、以开展“基层组织建设年”活动为契机,抓好机关党的建设。通过创建“五个好”基层党组织、争做“五带头”优秀共产党员、争创“十佳标兵”和“十佳科室”系列活动,推行党员承诺制,设立党员示范岗,不断推动“基层组织建设年”活动和创先争优活动的深入开展。通过将评先评优与目标任务、年度考核、职务晋升、干部选用紧密结合,不断激发了全体党员干部创先争优的干劲和热情,促进和推动了年度审计工作任务的完成。 按照区委要求,进一步农村基层党组织建设年活动。将XX区56个行政村村支书和村主任纳入经济责任审计的范畴,为此我局对全区所有行政村村级财务进行了摸底调查,并针对实际,撰写了XX区村级财务审计监督试行办法。 3、以提升审计机关公信力为核心,加强党风廉政建设。认真贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议精神,完善审计机关反腐倡廉教育体系、廉政制度规范体系、廉政责任分解体系、廉政监督考核体系4大体系建设;层层签订廉政工作目标责任书和廉政承诺书,全面落实廉政责任;加强《廉政准则》、国家法律法规和廉洁从政各项规定教育,注重把内部监督与外部监督有机结合起来,加大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查,坚持审前进行廉政谈话,审中加强廉政监察,审后组织廉政回访,不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德基础,确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。 二、存在的主要问题
今年以来,我局在开展审计监督,履行《审计法》所赋予的职责方面取得了一定成效,但也还存在一些困难和问题:主要表现为:
1、审计力量不足,制约了审计业务的正常开展。全局职工编制24人,实有人员12人,其中;审计业务人员仅6人工作。目前我局承担着全区90多个财务单位、5个乡镇、社区及国有企业的审计任务。年审计履盖面不足10%,难以发挥审计的职能作用。致使一些违法违纪问题得不到揭露和纠
正。
2、计划外的审计项目较多,使原来的审计项目计划不能够完全按时实施,影响了审计工作进度。
3、审计干部的素质和计算机辅助审计有待进一步提高等。 三、2013年审计工作的初步打算 2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的第一年,也是我区喜迎建区40周年的大喜之年、更是全面建设小康区的关键之年。审计局将紧紧围绕“两加一推”的主基调,贯彻实施工业强区和城镇化带动战略,促进经济社会又好又快更好更快全面发展,按照区党代会精神,牢牢把握“转型、升级、提速”这一主题,围绕“五年再造一个XX”奋斗目标,充分发挥审计职能,全力做好以下工作:
(一)做好审计项目计划的科学编制工作。审计项目计划的科学编制是审计质量和审计成果的基础,是全年审计工作的龙头,在审计项目计划编制时要做好三个方面的工作:一是突出审计项目计划的时效性。审计项目的选择要反映当前经济发展和社会民生的重点、热点、难点的问题,审计项目所揭示的问题要有普遍性、现实性,提出的审计建议要有时效性和指导性;二是突出审计重点,做到点面结合。既要有审计的重点,又要有审计面的覆盖,坚持以财政审计为龙头,有效整合审计计划、审计力量、审计项目,充分体现审计成果;三是突出审计项目的成果性。要切实搞好审计项目计划的调研,广泛征求意见,总结往年审计项目整改情况和审计计划安排经验,将政府投资较大的项目、涉及民生工程的项目及重要专项资金纳入审计计划,确保审计成果。 (二)深入推进四大领域的审计。一是继续深化财政审计。以促进规范财政资金管理和提高财政资金使用效益为目标,把经济责任审计、政府投资审计、专项资金审计与财政预算执行审计相结合,树立“大财政”审计理念,构建大财政审计格局,促进提高财政资金配置效率和使用效益。二是继续加大政府投资项目审计。以提高政府投资项目的效益、规范建设领域经济秩序为目标,强化对政府投资项目的审计监督,继续做好重大投资项目的跟踪审计及政府投资项目的竣工决算审计和评审。三是继续完善经济责任审计。积极探索经济责任审计新路子,在完善、规范、提高上下功夫,加强对“审什么、怎么审、怎么评”三大要素探索,进一步完善经济责任审计的评价体系,不断提高经济责任审计质量,促进领导干部廉政从政。四是继续强化专项资金审计和审计调查。进一步转变观念,注重审计较高层次作用的发挥,立足政策法规执行和重大决策的落实情况,促进加强宏观管理,加大为政府宏观决策服务的力度。
(三)坚持以党建促审计,为审计任务的高效完成提供保障。以创新精神推进机关党建工作,深入开展创先争优等各项主题实践活动,不断增强党员意识,提高党建的规范化、科学化水平。创新思想政治工作方法,充分发挥工青妇组织的桥梁作用,加强对审计人员的人文关怀,举办丰富多彩的群众性文体活动,提升审计队伍的“精气神”,建设文明和谐的审计机关。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,带领广大党员干部和审计人员,认真履行审计监督职责,保障各项审计工作任务圆满完成。
(四)大力加强机关自身建设。一是继续开展创先争优活动和各种创建活动。开展多种形式的读书活动、多种形式培训活动、多种形式的廉政教育活动,不断提高干部对客观事物的认识能力和判断能力。二是在审计业务管理上下功夫。坚持把管理贯穿于审计工作的全过程,做到审计目标更明确、重点更突出、方案更具体、实施更规范、成果更实用、整改更彻底,推动各项审计任务更好地落实。三是在审计能力上寻求突破。提高审计能力,必须内外兼修、法技并重,在转变思想观念、运用先进手段、探索科学方法、改进业务指导方式等方面不断取得进步,推动审计工作的规范化、科学化和现代化。四是完善考核评价制度。细化年度目标考核工作,完善干部年度考核评价体系,使每个审计人员都在具体工作中负起责任。同时,对审计人才进行科学调配和岗位交流,进一步优化队伍结构,积极搭建“传、帮、带、促”式队伍建设平台,努力使审计队伍整体素质得到改善,审计的执行力和公信力得到提升
区统计局年终工作总结和工作计划
区统计局年终工作总结和工作计划
在区委、区政府和市统计局的正确领导下，我局坚持以科学发展观统揽全局，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，围绕“依法统计、科学统计、和谐统计”的工作理念，以强化统计优质服务为主题，提高数据质量为核心，着力抓好法制建设、网上直报、人口普查三项重点工作，全面推进各项统计建设和发展，为全区经济社会发展提供了坚实的统计保障。
一、工作成绩
（一）完成区委、区政府下达目标情况
1、职能工作目标完成情况
（1）按时发布了《统计公报》。
（2）完成《纳溪统计年鉴》的编撰工作。
（3）认真编印《纳溪经济动态》。《纳溪经济动态》以详实的统计数据及简要的分析，较全面第反映了我区经济发展的各个方面，是全区各级领导了解掌握实际情况、用以指导决策的必备资料，目前已编印7期。
（4）按时保质完成各项报表任务，着力加强统计分析。进一步完善局机关内部业务考核、奖励办法等各项工作制度，提高了全体职工的工作积极性，促进了今年的各项工作任务的全面完成。与此同时，认真抓好统计分析工作，做到月度有简报、季度有分析，并大力开展统计调研工作。
（5）认真有序开展第六次全国人口普查工作。
2、保证目标完成情况
（1）积极开展城乡环境综合治理暨国卫迎复检工作，落实了城乡环境综合治理进机关及健康教育各项工作目标，确保国卫复检成功。
（2）积极开展创建全国法制区活动，成立了活动领导机构，积极参加“法治宣传日活动”，认真落实了普法责任制，抓好“五五”普法自查总结工作。
（3）进一步加强安全生产、综治维稳工作。建立健全防汛、维稳等各项工作制度。
（4）全面开展政务公开工作，按要求进行政务信息公开。
（5）认真抓好保密法制宣传工作。一是建立健全了各项保密制度。二是加强对职工的保密教育和管理，积极参加保密知识竞赛。三是做到保密工作同业务工作同安排、同部署，无泄密事件发生。
（6）积极开展“部门帮村”及帮扶新农村建设工作，按进度完成新农村建设农房风貌改造。
（二）工作靓点
1、切实加强统计优质服务工作
按照省、市统计局精神，区统计局把“深入贯彻落实科学发展观，不断深化统计优质服务活动”作为今年全区统计工作的中心任务，通过“活动”，进一步增强服务意识，转变工作作风，提高统计工作质量、效率和水平。一是加强组织领导，“一把手”对统计优质服务工作负总责。二是明确目标，切实纳溪区实际制定了《纳溪区“深化统计优质服务”活动的工作实施方案》，明确了“深化统计优质服务”活动的总体目标是“办好一个网站、建立一套机制、抓好一批重点、建设一个中心”。三是深入开展调查研究。充分发挥统计工作职能，围绕全区经济社会发展的重要问题，确立了《泸天化的经济对纳溪的影响》《投资与gdp的关系研究》《纳溪的财政收入与gdp的研究》《解读经济指标完成情况》几个调研课题组，深入开展调查研究。
通过开展深化统计优质服务活动，进一步优化了统计服务产品，提升了统计服务质量。1-10月共撰写各类统计分析文章40篇，统计信息120多篇，涉及全区总体经济运行、工业、投资、城乡居民收入等方面，多篇文章受区委、区政府领导好评，其中《赴腾冲学习考察旅游发展的启示》在市委政研室的《领导决策参考》20xx年第一期采用，为纳溪经济的又好又快发展发挥了重要的参谋作用。
2、着力抓好统计法制建设
（1）强化法制宣传。今年以来，利用我区创建全国法制区的重要时机,结合第六次人口普查,开展了大量的宣传活动。3月19日的法制宣传月，组织干部职工上街摆点宣传，主要宣传了《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》《全国人口普查条例》发放单600多份，接受市民咨询、解答群众提出疑问等60余人次。又在法制一条街设置宣传牌，定期更换宣传内容。
（2）加强普法工作。为了强化法制观念，增强法律意识，做到知法、守法、用法。制定了详细普法规划和学习计划，充分利用党组中心组、支部学习、干部职工学习的机会，组织干部职工深入地学习了《统计法》、《人口普查条例》等法律法规；组织全体干部职工参加了公务员法律知识考试和保密知识竞赛。
（3）严格统计执法检查。4-6月在全区开展了为期三个月的查处迟报统计资料或未设置原始记录、统计台帐专项活动。6月开展了统计从业资格专项检查。6月中旬开始与监察局、司法局联合开展统计法和统计违法违纪行为处分规定贯彻执行情况大检查。注重专项执法检查与常规
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执法检查相结合，对3个乡镇、4个部门30家规上工业、6家房地产和建筑业企业、3家规上社消零企业的统计基础管理和统计原始记录情况、统计台帐建立健全情况、主要经济指标数据质量情况等进行了常规统计执法检查。3、着力抓好网上直报工作
推行“一套表”制度和网上直报工作，是推进统计制度方法改革创新，提高统计工作效率，提高统计数据质量，推动统计科学发展的必然要求。
（1）加强业务培训，为实行网上直报提供技术保障。组织职工参加省市举办的培训和学习，从6月已实现工业、财投、综合农业、乡镇信息、劳动工资等统计专业的网上直报。各专业人员多次深入基层开展调查研究，及时了解重点行业、重点企业的生产经营情况，增强对经济运行形势的掌控能力、数据分析能力；同时，加强对基层起报单位的业务指导和检查，督促解决基本工作条件，帮助建立适应网上直报要求的工作制度和业务流程规范。
（2）加强信息化建设，为全面实行网上直报提供科技保障。年初开通了合光纤通信网络，对统计信息网络进行升级改造，提高了网络的承载能力和运行速度。提高信息化管理水平，完善工作制度，加固防范措施，保障网络安全运行。局内计算机全部安装北信源vrv客户端安全管理系统，实现了由国家、省、市、县共同组成的统计数据安全监测机制。
4、着力抓好人口普查工作
国务院决定于20xx年11月1日在全国进行第六次人口普查登记。按照国务院、省、市、区政府的工作安排和统一部署，我区组建了第六次全国人口普查领导机构和工作机构，人口普查各项工作已全面展开，并取得了实质性进展。
（1）加强组织领导。各镇、街道普查领导和工作机构已组建，对普查工作实行目标考核，各镇、街道签定了责任书。
（2）加强协作配合。人口普查是和平时期最大的社会动员，是一项庞大的社会系统工程，不仅涉及到各行各业，还具体到每个家庭、每个人，需要社会各方的协作配合和大力支持。我们已与宣传、发改、财政、公安、人口计生、民政、民族宗教、教育等部门加强联系和沟通，紧密协调，切实抓好人口普查的宣传动员、经费预算和监督、户籍人口整顿、出生人口入户、流动人口清查、普查小区划分、普查证件提供、协助入户登记等工作，充分利用已经掌握的行政登记和管理记录为普查工作提供必要的印证资料，积极参与普查主要指标数据的评估论证和资料开发应用等。
（3）狠抓工作措施落实。按照《普查方案》要求，根据普查工作的复杂性和艰巨性及农村人口、城镇人口、流动人口的变化特点，以及会出现的问题和困难，我们对普查工作各阶段作了具体工作安排，积极落实工作责任和工作措施，确保普查工作条件落实和普查工作的顺利进行。同时，加强普查各阶段、各环节工作的业务指导和督促检查，确保普查工作质量和数据质量符合国家质量标准。按普查工作进度安排，6月份在永街办进行了人口普查综合试点，8月10日前全面完成了普查员和普查指导员的选聘工作，目前各镇、街道正在绘制普查小区图，户口整顿工作将于8月底全面完成。10月20日,开展了全区人口普查暨世界统计日大型宣传活动,采取发放宣传画、发放致调查户的一封信、腰鼓队、宣传车等多种方式进行了人口普查宣传。
5、协助区新农村建设示范片区开展农民收入调查
纳溪区天仙等5个镇、银罗等21个村是省级新农村建设示范片，其发展纲要是在示范片区建立农民收入调查机制，保证农民人均纯收入在建设期内逐年递增18%。为认真监测新农村建设示范片农民收入增长工作，我局积极行动，严格按照统计系统农村住户调查方案的要求，制定了调查方案，科学严谨地完成了调查点的确定，辅助调查员和调查户的抽选。并结合实际，开展相关业务培训。目前，调查户的记账工作已经逐步展开。下一阶段，区局将继续为示范片区的工作人员进行微机应用程序操作、数据处理及规范化管理方面的业务指导，逐步建立完整的农民收入调查体系，奠定调查工作的基础。此次协助示范片区开展农民收入调查，是统计职能的一次具体应用。对于和谐统计环境营造及统计职能宣传都具有积极的意义。
6、扎实开展了全国第二次经济普查工作
1.精心组织普查培训。为切实提高培训效果，确保填表登记质量，会前进行多次试讲演练，培训范围包括全区所有的镇、街道和社区居委会。在培训中，将数据质量控制的方法、主要指标作为重点，明确普查员、普查指导员、分管领导在质量控制中的任务和责任。
.严格控制数据质量。为全面指导经济普查工作，强化对普查工作的领导，明确工作任务，分清区、镇级责任，强化质量控制，我区将经济普查工作分为三阶段进行，并分别制定了工作方案。通过印发相关指导性文件和召开经济普查数据质量联审会议来认真贯彻省市有关经济普查数据质量控制精神。
.科学安排数据录入。经过多次会议研讨，科学地制定了经济普查数据录入方案，在办公用房十分紧张的情况下，专门腾出一间办公室用于数据处理，并新添置4台电脑，抽调乡镇精干人员集中开展，同时加强各专业人员进行指导审核。既保证了录入质量，同时也为数据分析评估留下充足时间。
通过普查，全区逐级汇总共存在单位数1731个，其中，法人单位1301个（单产业法人单位1257个、多产业法人单位44个）；多产业法人所属产业活动单位430个。按法人单位登记机构类型来看：企业法人702个，事业法人183个，机关法人77个，社会团体法人74个，民办非企业法人53个，居委会24个，村委会176个，其他组织机构法人12个。按法人单位所属国民经济行业来看：第二产业法人单位共356个。其中采矿业7个，制造业283个，电力、燃气及水的生产和供应业46个，建筑业20个。第三产业法人单位共945个。其中交通运输、仓储和邮政业65个，信息传输、计算机服务和软件业22个，批发和零售业161个，住宿和餐饮业11个。按法人单位登记注册类型来看：内资企业（单位）法人1298个。其中国有企业（单位）法人269个，集体企业（单位）法人36个，私营企业（单位）法人585个。港澳台投资企业法人2个。外商投资企业法人1个。
二、对照目标存在问题
1、统计基础薄弱。一是部分单位对统计工作认识不到位。许多单位和企业对统计工作不重视，甚至放弃了，由乡镇代报。对上报统计数据没有认真对待，存在应付的情况，报表不切实际，数据既不准确也不科学。一些企业数据在上报时尽量少报，如酒类企业更是如此，目的是为了避税。二是统计人员队伍不稳定。许多乡镇统计人员更换频繁，甚至有用大学生村干部负责统计工作的情况，统计人员对统计业务工作极不熟悉，思想上又不安于该岗位工作。三是统计基础资料不规范。没有建立统计台帐，基础资料没有进行规范的收集整理，往往出现在接受上级检查时到统计局来查阅已经上报资料的现象。
2、通过对我区前三季度各项主要经济指标发展状况的分析，预计我区完成市委、市政府下达给纳溪的主要经济指标目标任务难度不大,但要在全市处于领先水平难度很大。
三、建议措施
1、以区政府的名义开展全区的统计基础工作整顿工作，督促所有的企业、投资项目单位要切实按“五有”制度落实统计基础工作，对不按要求规范的企业和单位进行严肃查处。积极稳妥地在全区镇、街道、园区、行政村（社区）推行首席统计员制度，要求各镇、街道、园区按照统计基础“六有、六化”标准（六有：有一个统计站、有一个正式的编制、有一名精干的专职统计人员、有一台电脑等办公自动化设备、有一个办公场地、一笔必不可少的业务经费；六化：统计人员专业化、统计信息网络化、统计管理制度化、统计报表规范化、统计资源档案化、主要指标台帐化），加强统计基础建设，配齐专职首席统计员、辅助统计员以及村（居）委会统计员。
2、明确分工，部门联动，加强目标监测和协调力度。根据目前上级对项目管理的要求，需要发改、经商、建设等主管部门密切合作，一方面要提前谋划，做好项目的规划、储备；另一方面，各部门要根据各自的职能职责，积极完善相关手续，并认真做好形势研判和提前做好工作。
3、加强对上汇报协调。市上的每一项目标都确定有一个市级责任部门和部门科室，市统计局下管着各县区的经济指标数据，提供各个区县目标完成情况，是目标考核计分的主要依据。所以，加强对上级主管部门的请示汇报和沟通衔接很重要，我局将承担大量的报表协调工作和其他工作任务，时常也要与市局汇报，为了加强汇报力度，请求区委、区政府各位领导多给予指导和帮助。
四、下一步工作打算
1、进一步加强统计优质服务工作。切实把“深入贯彻落实科学发展观，不断深化统计优质服务活动”作为今年全区统计工作的中心任务，通过“活动”，进一步增强服务意识，转变工作作风，明确服务对象，抓住服务重点，改进服务方法和手段，建立和完善行之有效的服务工作机制，加快推进统计信息共享进程，提高统计工作质量、效率和水平。
2、着力抓好网上直报工作和首席统计员制度的推行。切实推行“一套表”制度和网上直报工作，进一步完善首席统计员制度，推进统计制度方法改革创新，提高统计工作效率，提高统计数据质量。继续加强业务培训和信息化建设，为全面实行网上直报、提高我区统计数据质量提供科技和人才保障。
3、认真抓好第六次全国人口普查的社会宣传、入户登记、光电录入、数据评估工作，确保人口普查工作顺利完成。
4、继续做好常规统计工作任务。创新调查方式方法，积极推行“在地统计”和联网直报工作，有效保障统计数据质量，提高统计工作效率。继续开展统计普法宣传，增强各级依法行政、依法统计意识，做好统计人员上岗培训、统计继续教育工作，完成全年统计执法任务。
5、加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度，加强检查督促，抓好各项工作落实，加强职工作风建设，不断提高工作效率。
总之，在区委、区政府和市统计局的正确领导下，我局各项工作顺利开展，并取得明显实效。但与区委、区政府的要求还有很大差距，依照年初制定的各项目标任务，还需继续努力，我们将进一步理清思路，振奋精神，努力工作，切实履行好统计的信息、咨询和监督职能，高质量地完成全年目标任务，不断推动统计事业向前发展。
审计局年终工作总结范文
审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
2017年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
2017年，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
2017年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2017年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2017年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
2017年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
2017年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②2017年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
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2017财务审计员年终工作总结
区残联年终总结及年初计划
区残联年终总结及年初计划
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区残联以加快推进残疾人小康进程为主线，以落实“十区一推进”各项目标任务为抓手，坚持在服务残疾人上下功夫，在管理残疾人上做文章，在加强作风建设上严要求，全面推进落实各项工作任务。现将2018年工作完成情况总结如下：
一、围绕中心、服务大局，认真落实“十区一推进”各项任务
（一）加强学习教育，强化理论武装。一是加强党员干部教育培训。结合“尚学之区”建设，积极组织开展政治理论及法律法规学习。进一步健全完善党员干部个人自学、集体领学、专题研讨等学习制度，认真学习习近平总书记系列重要讲话、省市区党代会精神及省市区委党的群团工作会议精神。二是学习贯彻十九大精神。采取看直播、读报告、谈感悟、写体会等方式，组织开展学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动。将学习十九大精神与落实“八个着力”重要指示精神、“十区一推进”目标任务、决战脱贫攻坚各项任务、加强机关党的建设结合起来，找准切入点和发力点，进一步促进残疾人事业更好发展。自党的十九大召开以来，先后组织开展集中学习3次，集中研讨2次，撰写心得体会15篇。三是深化拓展“两学一做”。制定《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》《“两学一做”学习教育常态化制度化年度学习计划》，组织召开安排部署及推进会，确保学习教育月月有计划，周周有安排，学习教育常态长效。结合脱贫攻坚行动、党员活动日及党员进社区活动等形式，深入细致学习各类文件会议精神，认真组织开展专题研讨。
（二）加强作风建设，提升工作效能。一是加强制度建设。结合“阳光之区”建设，全面清理现有制度，强化制度“立、改、废”工作。积极创建“阳光之区”制度建设示范点，新建了“三重一大”事项决策制度、工作人员“八小时外”监督管理制度等24项；修改完善了会议制度、学习制度、财务管理制度等12项，进一步教育引导党员干部主动学习、严格执行、自觉维护各项制度。二是开展专项行动。结合“三纠三促”专项行动，梳理问题6条，分析问题症结，建立工作台账，明确责任主体和整改时限。目前，各项整改事项正在有序推进。修改完善《作风建设常态化督察检查工作制度》，对党员干部制度执行情况、纪律执行情况以及履行职责情况进行定期督查。今年以来，本单位开展集中督察3次，内部印发《作风建设督查通报》3期，切实加强了对党员干部作风建设的监督和指导。三是严肃党内生活。认真落实“三会一课”制度、民主生活会和组织生活会制度、谈心谈话制度、民主评议党员制度，全年先后召开民主生活会、组织生活会2次，开展党员干部谈心谈话3次，民主评议党员2次。
（三）实施助残项目，有效保障民生。结合“惠民之区”建设，落实助残民生项目资金273.4万元，有效改善残疾人生活状况。积极配合民政部门，为1600名残疾人发放两项补贴161.165万元，为150名70岁以上残疾老人发放补助资金13.5万元；通过与省残联积极协调沟通，为符合居家托养条件的68名智力、精神和重度残疾人发放阳光家园计划项目资金11.56万元，为60名符合自主创业条件的残疾人争取补助资金18万元；实施残疾人托养服务项目，为全区6家日间照料机构下拨扶持资金30万元；通过政府购买服务的方式，为98名残疾人争取居家托养服务补助资金16.66万元；开展残疾人精准康复服务项目，争取资金31.13万元；按照每人260元的标准，为有机动轮椅车的263名残疾人争取燃油补贴资金6.84万元；为27户贫困残疾人家庭实施无障碍改造项目，争取资金9.5万元（项目正在实施中，预计年底完工）；对全区1100名听障人士开展精准听力障碍筛查工作。
（四）引进招商项目，助力经济发展。今年，我单位招商引资总任务1000万元，目前已争取到招商引资项目2个，到位资金1200万元，完成年度目标任务的120%。一是甘肃紫金印象电子商务有限公司项目。该公司地处金昌市xx区长春路紫金花城东200米，主要经营电子商务服务及培训、互联网信息服务；工艺品、土特产的批发与零售。目前，该项目投资1000万元，已正式投入经营。二是全光照扦插育苗基地项目。该项目位于市区北部防护林，通过建设全光照扦插育苗基地，进一步提高扦插成活率。目前，该项目投资200万元，基地已正式投入经营。
二、突出重点、创新思路，全力推进各项残疾人重点工作
（一）切实做好残疾人脱贫攻坚工作。紧紧围绕加快推进残疾人小康进程的总体目标，将残疾人脱贫攻坚行动作为重要任务来抓。充分发挥残联职能作用，坚持优先优惠和“普惠+特惠”模式，全面落实城乡残疾人享受低保、医保和新型养老保险等各项优惠政策。结合脱贫攻坚行动，组织40名贫困残疾人开展农村残疾人实用技术培训班2期。发动党员干部与贫困残疾人建立“结对”帮扶，使残疾人家庭在生产生活、创业致富、子女就学等方面得到有效帮助。帮助残疾人充分挖掘自身潜能，将各级各部门提供的各类保障和服务同残疾人实现充分对接，整合社会各界的帮扶资源，培育残疾人致富带头人、“残疾人就业扶贫基地”和“残疾人就业创业培训基地”，示范带动贫困残疾人早日脱贫。
（二）扎实推进残疾人精准康复服务工作。一是不断夯实精准康复工作基础。年初，成立了以区政府分管领导为组长，残联、卫计、教育等七部门为成员的残疾人精准康复服务工作领导小组，共同研究制定《xx区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》。精心编印《xx区残疾人精准康复宣传资料》15册、7500本，及时发至各社区卫生服务机构和残疾人手中，为精准康复服务提供政策保障。二是健全完善精准康复服务体系。积极推进“底数精准、档案精准、服务精准”机制。准确填写《残疾人精准康复服务入户信息登记表》《残疾人康复服务档案》，由康复服务机构和康复协调员对服务对象进行专业评估，开展个性化服务，并将各项数据录入《全国残疾人精准康复服务管理系统》，实行线上线下动态管理。三是全力助推精准康复服务工作。依托xx区残疾人托养服务中心、各社区日间照料机构，成功举办心理咨询、手工制作等30余次康复活动。结合残疾人动态更新工作，分类实施康复服务，使有康复服务需求的1200多名残疾人享受到精准康复服务，康复服务率达到60%以上。积极推进家庭医生签约服务，与卫计局共同研究制定《家庭医生与残疾人签约服务协议书》，使精准康复服务工作延伸到家庭。目前，我区家庭医生团队与全区各类残疾人签约率达65%以上。
（三）加强基层残疾人组织建设工作。加强对残疾人工作者的教育培训与管理，选派专职委员参加各级残联举办的各类业务培训班。狠抓助残志愿服务工作，组织开展残疾人康复理疗、政策法规宣传、文化助残等各类志愿助残活动50余次，参与活动志愿者达1500余人。依据省、市残工委关于残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的安排部署，研究制定《实施方案》和《培训方案》。6月7日至9日，组织信息采集员开展集中培训，使参训人员熟练掌握动态更新工作各个环节。7月10日，正式启动残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新信息采集工作。经过近两个月的入户调查，调查完成率达96%，各项调查数据符合省、市规定。
（四）切实做好残疾人教育就业工作。坚持随班就读和特殊教育相结合，实现残疾学生义务教育和高中阶段教育“零障碍”。认真做好城乡贫困残疾学生筛查摸底工作，为贫困残疾学生及残疾人家庭子女发放教育补助资金12.24万元。精心谋划残疾人职业技能培训工作，与金昌八建职业培训学校合作，成功举办农村残疾人实用技术培训班2期，培训人数60人（次）；残疾人职业技能培训班6期，培训人数120人（次）。根据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，对全区行政机关、企事业单位进行了摸底调查，督促安排残疾人就业。目前，行政事业单位残保金已由财政代扣入库181.93万元；审核安置残疾人就业单位34家，安置残疾人61人；征收残保金262万元。
（五）加大残疾人宣传文体工作力度。充分利用报纸、电视、网络等宣传媒体，先后在各级残联门户网站刊登信息60余篇，在金昌电视台、《金昌日报》等新闻媒介投稿5件。结合“全国助残日”、“全国爱耳日”等残疾人重大节日，采取举行文艺汇演、召开座谈会、发放宣传资料等形式，广泛宣传保障残疾人各项法律法规和政策措施。今年以来，通过开展如“防聋治聋，精准服务”全国爱耳日宣传活动、“体育器材进家庭”活动、残疾人球类体验活动等扶残助残主题活动，组织残疾人参观金昌花文化博览馆、xx区博物馆，举办xx区“传递爱心 携手同行”助残公益文艺晚会、残疾人文化进家庭“五个一”等特色活动，进一步满足残疾人精神文化需求，提高他们参与社会生活的能力。
三、深入分析、认真总结，全力做好2018年各项工作
尽管我区残疾人工作取得了一定的成绩，但与区委、区政府的要求和广大残疾人的期望相比还存在一些不容忽视的困难和问题：一是基层残疾人专职委员普遍存在文化程度较低、能力素质层次不齐等问题，还不能够适应新形势下基层残疾人工作的需要，整体素质和服务能力还需进一步提高。二是残疾人政策覆盖面不够宽，无法满足部分残疾人的个性化需求，还存在重度残疾人享受政策较多，轻度残疾人享受政策较少等问题，区政府残工委成员单位还需进一步加强融合协调，研究出台一系列残疾人普惠政策。三是有劳动能力的残疾人就业仍比较困难，大部分企业单位没有设置适合残疾人的就业岗位，残疾人就业技能相对缺乏，还需进一步加大残疾人就业培训和相应的经费投入。
2018年工作，我们将以深入学习贯彻党的十九大精神为指引，以十九大报告中提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”为目标，以着力解决残疾人关注的民生问题为重点，进一步拓展残疾人工作各项业务，努力促进残疾人事业与经济社会协调发展。我们将着力抓好以下三个方面的工作：
（一）加快推进实施小康进程。组织实施《xx区加快推进残疾人小康进程实施方案》，坚持以残疾人服务状况动态更新反映出的问题为导向，以建档立卡贫困残疾人为重点，认真抓好脱贫攻坚行动重点任务，确保年度列入建档立卡的残疾人实现脱贫；努力实现与残工委成员单位信息资源共享、任务责任共担、工作落实联动。深入广泛宣传省、市、区“十三五”残疾人发展规划，按照既定的政策和主要内容，抓好年度各项工作的落实；着力抓好残疾人民生工程，重点抓好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、70岁以上残疾老人补贴、“阳光家园”计划以及残疾人家庭无障碍改造等助残工程的项目的落实。
（二）各项工作任务落在实处。组织建设工作：做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，强化残疾人工作者教育培训，提升素质能力，认真总结区、乡镇（街道）残联换届选举工作。加强助残服务工作，培育资助助残服务机构组织，使有需求的残疾人得到助残志愿服务。康复维权工作：加快推进残疾人精准康复服务行动，使有康复需求的残疾人获得康复服务。积极探索精准康复服务模式，向上争取资金新建xx区康复服务中心。深入推进残疾人托养服务工作，在抓好现有6个残疾人日间照料机构规范运行的基础上，培育2—3个残疾人日间照料机构，并在资金上给予资助。加大残疾预防和康复知识宣传，做好0—6岁残疾儿童抢救性康复项目。组织实施残疾人辅助器具适配项目，为有需求的残疾人免费提供辅助器具300件。强化残疾人权益保障工作，推进残疾人无障碍改造和机动轮椅车燃油补贴发放工作，协调推动残疾人法律救助和法律援助工作，维护残疾人的合法权益。教育就业工作：贯彻落实《残疾人教育条例》，使有教育需求的残疾少年儿童接受义务教育，落实各项残疾人教育救助措施。贯彻落实残疾人职业提升行动，加强残疾人职业技能培训。年内计划培训残疾人200名，使就业年龄段有就业需求的残疾人掌握1—2门劳动技能，进一步提高就业能力。加大残疾人创业扶持力度，对残疾人创办的各类机构给予扶持，对吸纳残疾人就业的各类机构给予补贴。加强残疾人就业服务体系建设，为残疾人提供全面的就业服务，强化残疾人就业保障审核，配合地税部门征收残疾人就业保障金。脱贫攻坚工作：贯彻落实《xx区加快推进残疾人小康进程实施方案》，结合残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，准确掌握残疾人贫困户基本情况、脱贫需求和扶贫重点，加大对残疾人群体的政策倾斜和资金扶持力度。推进残疾人社会保障工作，协调相关部门全面落实低保、医保、养老保险、两项补贴及70岁以上残疾人生活补助等优惠政策。文体宣传工作：抓好竞技体育后备力量选拔培养和竞赛工作。办好第28次“全国助残日”等残疾人主题活动，鼓励支持乡镇（街道）残联、社区残协举办丰富多彩的文化体育活动。培育1—2个残疾人文化创意示范点。
（三）不断加强机关队伍建设。一是加强学习教育。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，加强制度建设，健全长效机制，转变党员干部工作作风、增强服务残疾人的能力。二是严格廉洁从政。严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，筑牢思想和制度防线。加强项目资金监管，规范项目管理流程，确保惠残政策和项目公开透明，规范操作。三是狠抓责任落实。坚持科学安排、严格督查，全面完成区委、区政府交办的各项工作和年度目标任务。
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