出生自查报告

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蒲山镇卫生院

出生证明自查报告

根据卧龙区妇幼保健院文件要求，我院按卫计委专项整治活动要求对本院《出生医学证明》管理工作进行了自查，现将自查情况总结及整改工作汇报如下：

一、严肃自查自纠逐项核查核对

根据出生医学证明管理相关法律法规的规定、国家卫计委办公厅《关于进一步加强出生医学证明管理的通知》，妇幼保健院相关文件的要求，结合我院工作实际，重点围绕国家卫计委提出的10个方面内容认真开展自查自纠和整改工作，其中签发机构要对近3年首次签发、换发、补发、印章管理、废证管理、信息管理等各项进行逐一核查。

二、健全管理制度规范服务流程

1、完善告知义务规范签发流程

一是严格履行申领告知义务；我们对首次申领《出生医学证明》的新生儿父母和领证人,我院会给予清单一份，让新生儿父母准备全相关证明材料。二是公示申领流程；我院在微机室门口位置公开张贴出生医学证明申领流程。我院医学出生证明实行妇产科主任签发，证章分开管理，专人专柜，空白出生医学证明由病案室杨锋管理，印章由宣传科刘俊管理。首次申领由产科人员填写,由妇产科主任签字确认后转给签发人员，签发人员审验领证人的有效身份证件及相关材料，并留有新生儿父母和领证人的有效证件的复印件，签发人员电脑录入资料打印《出生医学证明》；盖章人员对《出生医学证明》的信息进行核对无误后加

1盖印章，并做好存根保留和首次签发登记。对于换发或补发《出生医学证明》的业务，签发人员对其资料进行认真审核，并复印本院的住院分娩病历及出生证明首次签发申请表、出生证明存根复印件，按照换发或补发的程序和要求，于卧龙区妇幼保健院进行补发及换发。三是公告服务承诺；我院按照文件要求重新完善了《出生医学证明》管理制度，制度上对出生医学证明开具的地点、证章管理、交接工作、自查工作等都作了明确时效规定。

2、强化法制教育和岗位培训落实责任追究制

院方针对《出生医学证明》管理和签发人员进行了法制教育和岗位培训，对签发《出生医学证明》人员实行终身责任追究制，并与每一位签发人员签订了《出生医学证明》终

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根据市卫生局《关于报送20××年度〈出生医学证明〉管理相关材料的通知》(吉卫妇社便函字[20××]1号)要求，现就我院20××年度《出生医学证明》管理工作总结如下。

一、《出生医学证明》管理情况

我院具有母婴保健技术服务(助产技术服务项目)执业许可证，建立了《出生医学证明》管理手册，制度健全。《出生医学证明》实行专柜管理、证章分开、专人负责，免费签发、补发、换发《出生医学证明》。本年度未发生空白《出生医学证明》丢失事件。

二、《出生医学证明》首次签发情况

1、有专职人员负责《出生医学证明》签发工作。

2、只负责为在本院出生的婴儿直接签发《出生医学证明》，从未给本院以外出生婴儿签发《出生医学证明》。

3、严格按照《江西省出生医学证明管理办法》规定的流程签发《出生医学证明》。首次签发《出生医学证明》时，要求取好婴儿的名字，出具婴儿父母的身份证、产科签发的婴儿临时出生证明，以及产妇出院结算发票。采用打印机打印方式签发《出生医学证明》，做到项目齐全、内容真实、字迹清楚、签名正规，严禁涂改。《出生医学证明》打印核对后，在临时出生证明和结算发票上加盖“已办理正式出生证”印章，避免重复办证。《出生医学证明》信息登记在《江西省〈出生医学证明〉发放登记本》上，并将其存根联贴在登记本背面粘贴处保存备查。

4、本年度首次签发数2221套。

三、《出生医学证明》补发、换发与报废情况

1、严格按照《江西省出生医学证明管理办法》的规定办理《出生医学证明》补发、换发、报废工作。为方便群众，把补发《医学出生证明》需要提交的材料印在宣传单上进行告知。补发时严格按照原出生信息给予补发，并在《江西省〈出生医学证明〉发放登记本》上注明“补发”字样。补发《出生医学证明》的相关资料经登记备案，永久保存。

2、《出生医学证明》换发后，原证作废，并把作废的《出生医学证明》贴在《江西省〈出生医学证明〉发放登记本》背面粘贴处，定期进行集中报废销毁。

3、本年度换发数24套、补发数8套、因打印或填写错误废证数130套。

四、《出生医学证明》宣传情况

我院在妇产科和住院部收

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自查报告

为进一步加强合规经营建设，增强员工防范意识，确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想，联社班子会议精神为指引我行开展风险自查，对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，准备充分

在接收到联社班子会议精神后，我行积极组织员工学习会议精神，并研究制定自查工作方案，立足自身风险点、暴露出的问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营，促进业务的顺利开展，为我行可持续发展打下坚定的基础。

二、全面检查、落实责任人

我行由行长、副行长亲自带头开展自查，检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结，落实相关责任人，对存在的问题进行及时的整改，确保不在出现相类似的情况。

三、自查结果

（1）内勤自查

1、会计出纳工作

现金管理

我行严格要求对营业网点现金库存限额，超出部分一律上交联社

大库。加强库存现金的合理占比，能够做到定期与不定期的查库，及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理，能减少现金交易的尽量减少现金交易，能够使用转账交易的尽量不使用现金交易，坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度，提高工作效率，防止案件风险，增强现金管理效能。

2、对公业务

经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证，提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%，对账单及时收回，要素填写齐全。

3、储蓄业务

我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策，无直接或变相提高储蓄利率情况，挂失手续齐全，认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。

会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由主管会计监交，交接的签章手续完备，建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”，登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理，坚持重要空白凭证