企业审计报告

企业审计报告(分享5篇)。

以下是工作总结之家为您整理的与“企业审计报告”相关的内容，一边享受阅读一边也别忘了分享这篇文章给身边的朋友。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，但凡是在我们的学习工作中。我们都需要写报告，报告是寻找工作规律的重要手段。

企业审计报告 篇1

公司内部审计报告「精选」

审计报告是审计工作情况的全面总结汇报，说明审计工作的结果。小编今日特别推荐这篇与公司内部审计报告有关的相关知识，想要知道更多，可以，请继续关注本栏目的更新哦!

1. 审计概况

1.1审计单位：沧州XX有限公司财务部

1.2审计对象：2010年6月至12月期间货币资金的审计

1.3审计时间：2011年3月1日到2011年3月20日

1.4审计依据：财政《会计法》、《内部控制规范——基本规范》、《公司财务管理制度等》有关规定。

1.5审计目的：监督企业遵守货币资金管理制度和计算制度，放缓违规风险;防止舞弊，保护货币资金安全完整。

审计重点：审查《货币资金内部控制制度》、《货币资金管理实施细则》、《票据管理实施细则》、《银行账户管理实施细则》制度的遵循情况。对货币资金的收支管理、票据及印鉴管理的执行情况。

1.6审计程序和方法：

对货币资金的内部控制主要内容遵循情况进行答卷测试。审查既定的内部控制措施是否健全并得到有效执行;同被审计单位主管会计人员盘点库存现金、票据，编制有关盘点表;检查“银行存款余额调节表”编制情况以及未达帐项的真实性;抽查部分会计资料、文件，并采取监盘、观察、计算、分析性复合、询问等审计方法，审查会计记录及货币资金业务的处理流程是否按照相关制度执行。

2. 审计评论

经过审计评论，可以看出，我单位在货币资金的财务管理方面具有以下几点比较突出：

2.1制度建设比较健全。与国资委下发的《财务内部控制评价指标标准》对比，我单位的货币资金制度的建设具有很强的实用性和科学性。

2.2内部控制体系比较完整。对财务人员额配备比较科学合理，不相容岗位的财务人员是实现了分离。

2.3 会计人员在指责范围内基本能按制度规定程序办理资金收支业务。做到钱帐分管、财务印鉴分别保管。

审计中还发现了一些问题，但这些问题极少是因为财务制度没有涵盖，或者是财务人员对业务不了解所致，有很多问题只要认真对待是完全可以避免的。在现场审计工程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并随即提出整改建议，被审单位充分重视，这些问题正在积极整改过程中。

3 审计结果及审计结果

3.1审计结果

3.1.1盘点库存现金与账面现金不符

11月10日公司库存现金实际清点金额为XX元，当日会计账面金额为XX元。经查有三笔业务是出纳已付款会计未做凭证记账，共计XX元，这是由于会计人员出差，其中，交办公电话费借款200元、两笔职工报销费用XX元。除去以上三笔业务外，还有315.60元账款不能说明原因。

3.1.2银行存款余额调节表编制不正确。

通过对公司2010年6月到11月银行对账单和银行日记帐进行的核对，发现这几个月份的银行余额调节表编制不准确。原因是调节表上部分所列未达帐项不是未达账项，已经记账。另外银行余额调节表没有按章有关规定进行有效复核。

3.1.3未及时收取银行回单，并依据回单做凭证。经抽查发现2010年7月20

日一笔款项的银行付款凭证没有银行汇款回单等附件。另外发现存在制作会计凭证日期前、银行回单日期在后，这一时间上的逻辑错误。

3.1.4票据的.登记不及时、不完整。

银行汇票登记簿没有及时登记，会计记账面应收票据金额为XX万元，出纳银行汇票登记簿金额为XX万元，有三张合计金额为XX万元的银行汇票没及时记录。另外发现空白支票、发票未登记、作废支票没有按照时间顺序号登记。

3.1.5 其它问题

收款凭证有个别未履行签字手续，并且部分附件没有及时盖章收讫、付讫章。

3.2审计建议

3.2.1关于库存现金

加强现金收支业务的管理，做到账款相符。认真执行日清日结的现金管理制度，每天应于下班前将库存的现金跟日记账进行核对以便发现为题及时改正。

会计人员遇出差等特殊情况时，

对收款的业务处理：大额现金由出纳会同交款人一同将款项存入银行，小额现金收款时由出纳填写一份收款证明交给交款人保存，收款证明应有交款内容、金额、日期、交款人签字等内容，等会计制作凭证后再交由交款人在会计凭证上履行签字手续，同时出纳回收收款证明销毁。

对付款的业务处理：原则上款及人员出差出纳不允许办理费用报销的现金支出业务，对急需支出的现金业务以办理借款为宜。

3.2.2关于银行余额调节表

按照《银行账户管理实施细则》规定，每月月初，财务部应对出纳员经营的银行业务进行检查，编制银行余额调节表，是银行账面余额与银行对账单调节表相符。调节后不符应查找原因，及时处理，保证资金的安全。银行余额调节表的编制、复核分别由两人承担。真正履行银行存款余额调节表的复核程序。发现问题及时向财务主管汇报。

3.2.3关于银行回单

积极收取银行回单，保管好各种原始单据，按照规定程序做好单据的传递、记录。

3.2.4关于票据管理

有关人员需加强票据管理，及时登记取得、使用的各类票据。

3.2.5关于收款凭证

严格履行收款人的签字程序，保障交款金额的真实性。

3.2.6关于设备购置处理

按照公司的《物资采购管理制度》的规定，物资采购小组负责2万元以上的单台设备和一次采购1万元以上材料的审批，物资管理部负责物资采购的审查实施工作。《设备管理制度》规定，设备处置保费需要向上一级主管部门审批。经询问这两笔设备入账，均是口头请示的公司安全生产管理部门。类似的情况建议补办有关审批手续。

4 结论

通过本次审计实施我对企业内部审计工作有了更深层次的了解，为今后开展审计工作打下了坚实的基础。随着企业规模的不断扩大与业务量的增加，审计工作越来越重要。

企业审计报告 篇2

***审计局：

根据《***审计局关于审计***2011年7月以来***项目和资金使用情况及财务决算的通知》(**投通„***‟20号)的要求，审计组自***年10月2日至10月8日，对***2011年7月以来***项目***农田防护建设及******工程治理试点示范工程(以下简称“该工程”)决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。**集团******综合治理项目部对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性作出了书面承诺。审计的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

******综合治理工程建设单位为******集团******综合治理项目部(以下简称“******综合治理项目部”)，建设内容主要为在***河***下河段开挖取土，在上河岸坡的地貌，抬地后保护土地面积***村1组月110亩、2组月150亩，护坡长度***村1组956米、2组1104米。

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施工过程中，******综合治理项目部将该工程划分为四个标段分别组织实施。于2010年10月开工建设，后因甲方资金问题、水库水位问题，施工单位无法按期完成合同约定工程内容，双方于***年10月经协商达成一致，签订退场协议。对于未完工工程，通过招投标由******水电开发有限责任***中标承建，******水电开发有限责任***于***年7月开工建设，截止***年7月31日，工程未完工。

(一)项目立项情况

2010年6月，***发展和改革局以《关于******可行性研究报告的批复》(***改字[2010]106号)同意该项目立项，主要建设内容为在***河***下河段开挖取土，在上河段采取围堤护坡，堤内回填垫高至正常蓄水位以上，项目概算总投资8205.52万元(含一期，一期已于2008年竣工)，***建筑设计研究院对二期工程进行了施工图设计，施工图预算二期工程总投资4393.55万元，资金来源为争取国家***专项资金，地方配套及企业自筹;

2009年6月，********办公室以《关于*****优质生态种苗繁育基地建设等3个试点示范项目可行性研究报告的批复》(*******字[2009]67号)，安排***河***段***综合治理项目资金866万元，项目实施期限2年;

***年7月，******局以《关于调整农村***安臵补偿资金计划的通知》(******财[***]14号)，调整下达***村农田防护建设资金647.39万元。

(二)设计、监理情况

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工程设计单位：***建筑设计研究院;

工程监理单位：***工程监理咨询有限***。

(三)工程招投标、承发包及履行情况

2010年6月30日，《***发展和改革局厅关于***村***治理工程可行性研究报告的批复》(***改字„2010‟106号)批复同意该项目采取委托招标形式对建筑工程、监理进行公开招标。

******集团有限责任***委托***工程咨询有限******分***承担该项目的招标代理工作，对建筑工程(划分为四个标段)、监理进行公开招投标，具体情况如下：

1、监理中标单位为***工程监理咨询有限***，合同金额500,000.00元;

2、一标段由***省地矿有限***中标承建，于2010年10月10日签订建设工程施工合同，合同工期*天，后因甲方资金问题、水库水位问题，无法按期完成合同约定工程内容，双方于***年10月16日经协商达成一致，签订退场协议。一标段工程结算审定造价为*****元，造价咨询单位为******工程造价咨询有限***;

3、二标段由*********中标承建，于2010年10月10日签订建设工程施工合同，合同工期395天，后因甲方资金问题、水库水位问题，无法按期完成合同约定工程内容，双方于***年7月23日经协商达成一致，签订退场协议。二标段工程结算审定

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造价为*******元，造价咨询单位为******建设项目管理有限责任***;

4、三标段由*****中标承建，于2010年10月10日签订建设工程施工合同，合同工期395天，后因甲方资金问题、水库水位问题，无法按期完成合同约定工程内容，双方于***年16月10日经协商达成一致，签订退场协议。三标段工程结算审定造价为，造价咨询单位为*******管理有限责任***;

5、四标段由*****标承建，于2010年10月10日签订建设工程施工合同，合同工期395天，后因甲方资金问题、水库水位问题，无法按期完成合同约定工程内容，双方于***年6月10日经协商达成一致，签订退场协议。四标段工程结算审定造价为*元，造价咨询单位为*****管理有限责任***;

6、因4家施工单位中途退场，对未完工工程，***年6月2日******综合治理项目部委托***设备工程招标有限***对***河***段***工程承担招标代理工作，******水电开发有限责任***中标承建， ***年7月18日签订施工合同，合同金额*元，合同开竣工时间***年7月20日至**年9月20日。

(四)质量验收及备案情况

截止***年7月31日，接替四家中途退场施工单位而进场施工的******水电开发有限责任***所实施的'工程，工程结算及工程验收均未办理。

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(五)资金到位及使用结余情况

截止***年7月31日，该项目到位资金*元，其中：***计划资金***元(其中：***农田防护工程6,473,900.00元、***治理试点示范工程***项目资金*元)、***地址灾害防治中心拨付其他资金****元、***财政局拨地方配套资金***元，资金到位率100%。实际支出*****元，结存资金*****元。

二、审计评价意见

审计情况表明，该项目建设单位******综合治理项目部对工程实施进行了有效的组织，保障了项目建设的顺利实施，在项目管理上，落实项目法人制、合同管理制，在资金管理使用上，对项目资金实行专户、专账、专人管理、资金拨付、使用基本能够按照批复计划执行。

但审计发现，该工程在财务核算、严格按批复内容施工、工程管理方面还存在一些问题，需要予以纠正和改进(详见本报告四：审计中发现的主要问题及处理(处罚)意见)。

三、审计结果

(一)项目总投资审计结果

截止***年7月31日，该项目报审总投资===元，经审计核实，总投资为3=1元，其中：

1、建筑安装投资合计=元，其中：

(1)一标段工程：经******工程造价咨询有限***进行造价 - 5 -

审核，审定工程造价4,844,225.13万元。

(2)二标段工程：经******建设项目管理有限责任***进行造价审核，审定工程造价1,478,880.81元。

(3)三标段工程：经******建设项目管理有限责任***进行造价审核，审定工程造价2,172,464.54元。

(4)四标段工程：经******建设项目管理有限责任***进行造价审核，审定工程造价3,301,351.68元。

(5)******水电开发有限责任***所实施工程：该单位所实施工程，截止***年7月31日未进行工程结算审计，已支付工程款25,153,647.04元，***水电开发有限责任***开具发票24,553,647.04元，******综合治理项目部财务将发票金额24,553,647.04元计入建安安装工程投资，余款600,000.00元计预付工程款。

(6) 线路拆迁工程: ******综合治理项目部与***天星供电有限***签订固定价款合同90,000.00元。

2、其他投资合计17,401.00元，主要为支付工地煤气灶、电饭锅等生活用品9,53、待摊投资合计***)。

(二)项目投资审减的原因：

本项目投资总额审减元，原因是：

支付给****工程有限***的*******桥基工程地质勘查费350.00元，因*****不在本项目批复建设范围内，其投资不应当计入本项目投资。

(三)项目资金审计结果

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1.项目资金来源情况：

截止***年7月31日，该项目收到项目资金拨款39,803,900.00元，其中：***计划资金11，973，900.00元(其中：***农田防护工程6,473,900.00元、***治理试点示范工程***项目资金5,500,000.00元)、***地址灾害防治中心拨付其他资金4,800,000.00元、***财政局拨地方配套资金23,030,000.00元。

2.项目资金运用情况：

截止***年7月31日，实际支出元，其中：建筑安装工程款元;其他投资款元，待摊费用支出元(其中：已支付***桥勘察设计费元应予以收回)。

3.项目资金结存情况：

截止***年7月31日，该项目结存资**元，存放于该项目部开设于******农村合作银行资金专户。

4.项目资金下欠情况：

截止***年7月31日，该项目其他应付款余额元、欠缴代扣代缴项目部职工个人所得税15.08元。

5.项目资金预付及应收情况：

截止***年7月31日，该项目应收款余额元，其中：预付******水电开发有限责任***工程款600,000.00元，因****属于该项目建设内容，所支付给*****应予以收回，本次审计调整挂应收款235,000.00元。

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四、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见

1、财务核算方面的问题：

******综合治理项目部将******综合治理试点示范工程

和***农田防护工程放在一个帐套内核算，且未设明细科目，以至于无法区分2项目投资情况，不符合***资金核算要求。

2、工程管理方面存在的问题：

(1)一标段工程，现场签证单均未签订日期。

(2)二标段与四标段，项目经理、技术负责人、安全员等相关工程人员实际资料签字与招投标人员不一致，特别是二标段，实际施工资料签字人员都是---。

(3)四个标段合同签订日期均晚于实际开工日期，存在未签订合同先开工的情况。

(4)工程计量和计价的依据与合同约定不一样：合同约定工程计量和计价的依据为《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)，但实际工程计量和计价依据为《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)。

3、未办理工程结算支付工程价款：

***年7月，***水电开发有限***接替中途退场的4个单位进场施工，合同金额28,661,700.00元，截止***年7月31日，账面反映已支付******工程款25,153,647.04 元，******综合治理项目部财务在该工程未办理结算审计的情况下，凭******开具的发票将预付工程款中的24,553,647.04转入建筑安装工- 8 -

程投资。

4、挪用项目资金的问题：

将支付******大桥桥基工程地质勘查费235,000.00元计入该项目投资，经查，***大桥不属于该项目立项文件(***改字

[2010]106号)批准建设的内容。

5、购臵、处臵小汽车方面存在的问题：

2010年11月2号记账凭证反映，购臵索兰特小汽车1台=189.00元，发票购货方为***水电专业***，******综合治理项目部将此事项纳入项目建筑安装投资核算，后于***年12月3号记账凭证转入固定资产核算，并按5年、残值率5%计提折旧178,204.06元记入本项目待摊投资，***年12月7号记账凭证将该车以126,000.00元处臵给==，处臵该车只有该工程项目部“******综合治理项目部关于处臵项目车辆的报告”，未见其他处臵程序。

该事项存在2个问题：一是发票记载购货单位非该项目建设单位;二是购臵、处臵程序不够健全。

6、超工程进度支付工程款：

建设单位分8次预付***林区基础工程有限***第三标段工程款工程款364万元，该单位工程结算价2,172,464.54元，预付工程款超结算价1,467,535.46元，后于***-10-1号记账凭证，将多预付该单位工程款余额调整为预付***水电开发***工程款。

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7、招待费超标：

2010年6月***建筑设计研究院对******二期工程进行了施工图设计，施工图预算二期工程总投资43,935,500.00元。实际发生建设单位管理费498,111.58元(其中业务招待费94,293.00元)，招待费超支44,481.90元。

四、审计建议

针对审计中发现的问题，特建议建设单位：

(一)建设方应当严格遵守基建项目相关程序规定，履行对项目的管理职责，加强项目建设各个环节的管理工作，确保项目建设程序合法、合规的顺利完成;

(二) 严格按照项目批复内容组织工程实施，做到资金的使用符合专款专用规定;

(三)建筑安装工程计价应当聘请有资质的第三方进行工程结算审核。

审计组成员签字:

企业审计报告 篇3

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司全体股东：

我们接受山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“浪潮软件”)委托，根据中国注册会计师执业准则审计了财务报表，包括20xx年12月31日的合并及母公司资产负债表，20xx年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于20xx年3月14日出具了标准无保留意见审计报告(大信审字【20xx】第3-00044号)。

按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对财务信息更正进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。

按照上海证券交易所《关于做好上市公司20xx年年度报告工作的通知》的要求，我们出具了本专项审计报告。除了对浪潮软件实施20xx年度财务报表审计中所执行的对财务信息更正有关的审计程序外，我们未对本专项审计报告所述内容执行额外的审计程序。为了更好的理解浪潮软件20xx年度财务信息更正的情况，本专项审计报告所述内容应当与已审财务报表一并阅读。

浪潮软件20xx年度发生的财务信息更正事项说明如下：

一、财务信息更正事项描述

浪潮软件已于20xx年2月8日公告了子公司山东浪潮通信系统有限公司(以下简称“浪潮通信”)持有30%股权的联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称“乐金公司”)在20xx年2月初收到山东省烟台市国家税务局下发的《特别纳税调查调整通知书》(烟国税调【20xx】001号)。根据通知书相关内容，乐金公司在2007-2010纳税年度违反《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则关于关联企业业务往来、特别纳税调整的有关规定，乐

金公司被要求补缴2007-2010纳税年度的所得税合计208,331,333.38元。按照浪潮软件对乐金公司的持股比例，上述事项影响浪潮软件享有的乐金公司权益减少62,499,400.01元。

乐金公司将上述特别纳税调整事项调整了20xx年期初会计报表，浪潮软件据此对20xx年期初会计报表进行了追溯调整，调减了20xx年期初长期股投资和期初未分配利润62,499,400.01元，并据此编制了2011年度财务报表。

二、财务信息更正方法

20xx年年度报告披露后，相关部门对浪潮软件20xx年年报中涉及的上述问题进行了分析研究，认为根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，只有存在确凿证据表明由于重大人为过失或舞弊等原因，浪潮软件未能合理使用编制前期报表时明显能够取得的可靠信息，导致前期会计估计结果明显未恰当反映当时情况，才能认定为会计差错。在以前年度编制财务报表时，没有证据表明浪潮软件能合理确定参股公司涉及的特别纳税调整事项对当时财务报表的影响，故上述特别纳税调整事项不属于前期差错，不能采用追溯调整法调整前期报表。鉴于乐金公司于20xx年2月初收到《特别纳税调查调整通知书》，且乐金公司已于20xx年4月初缴纳了税款，故应将其补交税款事项对浪潮软件财务状况的影响计入20xx年度。据此，浪潮软件对上述事项进行了会计差错更正，调整了20xx年度财务报表相关数据。

本次财务数据调整，对浪潮软件报告期经营成果无影响。

更正事项影响的相关财务报表附注

更正事项影响的相关财务报表附注项目注释

1. 长期股权投资 长期股权投资情况

注1：本期对浪潮乐金数字移动通信有限公司长期投资金额增加21,196,001.53元系：(1)按照权益法核算的投资收益增加长期股权投资31,886,678.75元;(2)本期收到浪潮乐金数字移动通信有限公司现金分红减少长期股权投资10,690,677.22元。

注2：本期对山东金质信息技术有限公司长期股权投资余额增加1,915,542.97元系按照权益法核算的投资收益。

注3：本期对山东浪潮云海云计算产业投资有限公司长期股权投资减少192,468.26元系(1)按权益法核算的投资收益减少长期股权投资22,008.64元;(2)按权益法核算的其他权益变动减少长期股权投资170,459.62元。

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2. 对合营投资和联营企业投资 联营企业基本情况

3. 未分配利润

注1：经2011年度公司股东大会决议通过，20xx年5月，公司以2011年12月31日总股本185,831,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配现金股利9,291,576.00元，以未分配利润向全体股东每 10股送红股2股，合计送红股37,166,304股。

注2：由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润2,992,419.22元。

4. 资产负债表日后事项

原审计报告第68页增加下列事项段：

(2)联营企业所得税补缴事项

公司子公司山东浪潮通信系统有限公司(以下简称“浪潮通信”)持有30%股权的联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称“乐金公司”)在20xx年2月初收到山东省烟台市国家税务局下发的《特别纳税调查调整通知书》(烟国税调【20xx】001号)。根据通知书相关内容，乐金公司在2007-2010纳税年度违反《中华人民共和国外商投资企业和外国企业

所得税法》、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则关于关联企业业务往来、特别纳税调整的有关规定，乐金公司被要求补缴2007-2010纳税年度的所得税合计208,331,333.38元。按照持股比例，上述事项影响公司20xx年度净利润金额为-62,499,400.01元。

公司正配合有关部门积极与韩方进行交流并及时就该事项的最新进展情况履行信息披露义务。

5. 其他重要事项

原审计报告第68页相关内容删除，修改为下列内容：

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的或有事项。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

20xx年6月6日

企业审计报告 篇4

柳州钢铁股份有限公司全体股东柳州钢铁股份有限公司全体股东：全体股东：

我们审计了截止2010年12月31日柳州钢铁股份有限公司(以下简称“柳钢股份公司”)的内部控制。

一、管理层对内部控制的责任 管理层对内部控制的责任

在公司治理层的监督下，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见。我们按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则的要求执行了审计工作。上述有关规定要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。

审计工作包括获取对内部控制的`了解，评估重大缺陷存在的风险，并根据风险评估的结果，测试和评价内部控制设计和运行的有效性。审计工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、内部控制审计的范围 内部控制审计的范围

本报告中内部控制审计的范围，主要是企业为了合理保证财务报告及相关信息真实完整、资产安全而设计和执行的内部控制。用以合理保证资产安全的内部控制，可能涉及合理保证经营效率和效果、经营管理合法合规的内部控制。

四、内部控制的固有局限性 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

五、内部控制审计意见 内部控制审计意见

我们认为，截止2010年12月31日，柳钢股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

六、提及财务报表审计意见的类型 提及财务报表审计意见的类型

我们还按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了柳钢股份公司2010年度财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并在2011年4月25出具的审计报告中发表了无保留意见。

中国注册会计师：

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·上海 二〇一一年四月二十五日

企业审计报告 篇5

第一章总则。

本单位的名称是四川×××。

本单位的性质是×××。

〔必须载明：主要利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的社会组织〕。

本单位的宗旨是×××。

〔必须载明：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，单位设立的目的〕。

本单位的登记管理机关是四川省民政厅；本单位的业务主管单位是四川省×××。

本单位的住所设在四川省××市（区、县）。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章举办者、开办资金和业务范围。

本单位的举办者是×××。

举办者享有下列权利：

（一）了解本单位运营状况和财务状况；

（二）推荐理事和监事；第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条。

（四）……。

第八条本单位开办资金：人民币××元；捐赠者：×××，金额：人第九条第十条第十一条民币××元。

本单位的业务范围：

（一）……；

（二）……；

（三）……；

（四）……。

〔必须具体明确，与业务主管单位确认的业务范围一致〕。

第三章组织管理制度。

本单位设理事会，其成员为×人。理事会是本单位的决策机构。

理事由举办者（包括出资者）、职工代表（由全体职工推举产生）及有关单位（业务主管单位）推选产生。理事每届任期×年，任期届满，连选可以连任。

〔理事会成员为3－25人；理事任期3年或4年；有关单位主要指业务主管单位〕。

理事会行使下列事项的决定权：

（一）修改章程；

（二）业务活动计划；

（三）财务预算、决算方案；

（四）增加开办资金的方案；

（五）本单位的分立、合并或终止；

（七）罢免、增补理事；

（八）内部机构的设臵；

（九）制定内部管理制度；

（十）从业人员的工资报酬；

（十一）……。

理事会每年召开×次会议〔至少2次〕。有下列情形之一,应当召开理事会会议：

（一）理事长认为必要时；

（二）1/3以上理事联名提议时。

理事会设理事长1名，副理事长×名。理事长、副理事长由理事会以全体理事的过半数选举产生或罢免。

副理事长协助理事长工作，理事长不能行使职权时，由理事长指定的副理事长代其行使职权。

召开理事会会议，应于会议召开10日前将会议的时间、地点、内容等一并通知全体理事。理事因故不能出席，可以书面委托其他理事代为出席理事会，委托书必须载明授权范围。

理事会会议应由1/2以上理事出席方可举行。理事会会议实行1人1票制。理事会作出决议,必须经全体理事的过半数通过。下列重要事项的决议，须经全体理事的2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（三）……。

第十七条理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会第十八条第十九条第二十条议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使本单位遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

理事会会议记录由理事长指定的人员存档保管。

理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议的实施情况；

（三）法律、法规和本单位章程规定的其他职权。

本单位院长（或校长、所长、主任等）对理事会负责，并行使下列职权：

（一）主持单位的日常工作，组织实施理事会的决议；

（二）组织实施单位业务活动计划；

（三）拟订单位内部机构设臵的方案；

（四）拟订内部管理制度；

（五）提请聘任或解聘本单位副职和财务负责人；

（六）聘任或解聘内设机构负责人；

（七）……。

本单位院长（或校长、所长、主任等）列席理事会会议。

本单位设监事×人（设立监事会，其成员为×人）。

监事任期与理事任期相同，任期届满，连选可以连任。〔监事会成员不得少于3人，并推选1名召集人。人数较少的民办非企业单位可不设监事会，但必须设1-2名监事〕第二十一条监事在举办者（包括出资者）、本单位从业人员或有关单位推荐的人员中产生或更换。监事会中的从业人员代表由单位从业人员民主选举产生。

本单位理事、院长（或校长、所长、主任等）及财务负责人，不得兼任监事。

〔有关单位主要指业务主管单位〕。

第二十二条监事会或监事行使下列职权：

（四）……。监事列席理事会会议。

第二十四条本单位符合建立党组织条件的，应按相关规定设立党组织。

第四章法定代表人。

第二十五条本单位的法定代表人为本单位的理事长或院长（校长、所长、主任等）。

第二十六条有下列情形之一的，不得担任本单位的法定代表人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

（二）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；

（三）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；

（六）非中国内地居民的；

第二十七条本单位经费来源：

（一）开办资金；

（二）政府资助；

（三）在业务范围内开展服务活动的收入；

（四）利息；

（五）捐赠；

（六）其他合法收入。

第二十八条经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。

第二十九条执行国家规定的会计制度，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

第三十条配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第三十一条本单位换届或更换法定代表人之前必须进行财务审计。第三十二条本单位按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定，自觉接受登记管理机关组织的检查。第三十三条本单位劳动用工、社会保险制度按国家法律、法规及国务院劳动保障行政部门的有关规定执行。

第六章章程的修改。

第三十四条本章程的修改，须经理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意，自业务主管单位审查同意之日起30日内，报登记管理机关核准。

第七章终止和终止后资产处理。

第三十五条本单位有下列情形之一的，应当终止:。

（一）完成章程规定宗旨的；

（二）无法按照章程规定的宗旨继续开展活动的；

（三）发生分立、合并的；

（四）自行解散的；

（五）……。

第三十六条本单位终止，应当在理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意。

第三十七条本单位办理注销登记前，应当在登记管理机关、业务主管单位和有关机关的指导下成立清算组织，清理债权债务，处理剩余财产，完成清算工作。

剩余财产，应当按照有关法律、法规的规定处理。清算期间，不得进行清算以外的活动。

本单位应当自完成清算之日起15日内，向登记管理机关办理注销登记。

第三十八条本单位自登记管理机关发出注销登记证明文件之日起，即为终止。

第八章附则。

第三十九条本章程经年月日第届第次理事会表决通过。第四十条本章程的解释权属理事会。

第四十一条本章程自登记管理机关核准之日起生效。

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企业审计报告(经典6篇)

岁月好像沙滩上的浪，拍打一下就是一轮，第一阶段的工作已经完成了，也需要归纳上阶段的工作，经常对工作加以总结和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，可以提高工作效率。如何写出一篇优秀的总结？为此，小编特意呈上“企业审计报告(经典6篇)”，在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。

企业审计报告【篇1】

1、报告无XXX(或单位)公章无效。 2、报告无审计机构负责人签字无效。 3、报告仅对本次审计内容负责。

4、报告未经XXX(或单位)许可不得复制，经特许复制的报告，需重新加盖XXX(或单位)公章，否则无效。

根据XX市经委《关于印发百家重点耗能企业能源审计工作实施方案的通知》的要求，为政府加强能源管理，合理使用能源资源，提高能源利用率，保护环境，持续地发展经济提供决策依据;同时促进企业加强能源管理，了解自身能源管理水平及用能状况，排查能源利用方面存在的问题和薄弱环节，寻找节能方向，挖掘节能潜力，降低能源消耗和生产成本，提高企业经济效益。XX公司(或公司)于XXXX年XX月对XX公司进行了能源审计，能源审计报告内容摘要如下：

三、年主要产品能源消耗指标

(能源成本分析、各项能耗指标的分析、与能耗定额、国家(行业)标准、先进水平或自身历史水平对标)

第二节 企业主要生产工艺概况 第三节 企业用能系统概况 第三章 企业能源管理系统

第一节 能源管理状况 第二节 能源计量管理 第三节 能源统计管理

第四节 主要设备运行及监测情况 第四章 企业能源利用分析 第一节 企业能源消耗指标计算 第二节 产品能耗指标的核算与评价

第五节 影响能耗指标变化的因素 第五章 节能技术改进项目的经济效益评价

1、完成国家、省、市节能主管部门能源审计任务。

2、为政府加强能源管理，提高能源利用效率，促进经济增长方式转变，持续发展经济，保护环境，落实科学发展观，提供真实可靠的决策依据。

3、促进企业节能降耗增效，提高企业综合素质，完成“十一五”节能目标。

关于印发《百家重点耗能企业能源审计工作实施方案》的通知 《企业能源审计技术通则》(GB/T17166) 《节能监测技术通则》(GB/T15316) 《设备热效率计算通则》(GB/T2588) 《综合能耗计算通则》(GB/T2589) 《企业能耗计量与测试导则》(GB/T6422) 《企业节能量计算方法》(GB/T13234) 《工业企业能源管理导则》(GB/T15587)

《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB/T17167) 《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486) 《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485) 《评价企业合理用水技术导则》(GB/T7119) 《企业能量平衡统计方法》(GB/T16614) 《企业能量平衡表编制方法》(GB/T16615) 《企业能源网络图绘制方法》(GB/T16616)

1、企业的能源管理概况、用能管理概况及能源流程 2、企业的能源计量及统计状况 3、主要用能设备运行效率监测分析 4、企业能源消耗指标计算分析

5、重点工艺能耗指标与单位产品能耗指标 6、产值能耗指标与能源成本指标计算分析 7、节能效果计算与考核指标计算分析 8、影响能源消耗变化因素的分析 9、节能技术改进项目的经济效益评价 10、企业合理利用能源的建议与意见

2.组织机构及管理职责(附能源管理机构网络图) 3.节能管理文件及执行情况 二、能源输入管理 三、能源加工转换管理 四、能源分配和传输管理 五、能源使用管理 六、能源消耗定额 七、能源消耗状况分析 八、节能技术进步 九、检查和评价

电力计量网络图(或示意图) 蒸汽计量网络图(或示意图) 水计量网络图(或示意图) 其 他

培训情况说明：

(注：主要是指辽宁省统一要求各市组织的节能培训情况) 四、其他情况 附：

企业审计报告【篇2】

企业内部审计报告范文

内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。

但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。

一、封面

***公司机密内部审计报告

报告名称：关于abc的审计报告

报告编号：abc集团内审字[200x]第0xx号出具

报告时间：20xx年xx月xx日

报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、xx部门

二、报告正文

关于abc分公司的审计报告

abc集团内审字[200x]第0xx号

我们于20xx年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进行了审计。abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及xx管理部门的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。

我们按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进行分析，从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改，后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进行处罚。

abc分公司的基本情况

审计中发现的问题及审计意见

一、abc分公司资金管理不规范

1.职工借款随意性，借款金额大期限长，有的借款理由不充分，甚至有的旧账不结又填新账，截至审计日借款金额情况。借款超三月的有借款超一年的有

审计意见：对超三月的借款一律无条件收回，收不回来的分公司经理、会计按4：6承担责任。以后不准出现超三月的借款，不准出现业务理由以外的借款，职工辞职要清理，否则分公司经理、会计按4：6承担责任，并从借款之日起按月1%的利率计算利息并按借款额的20%处以罚金。

2.xx金存在不能及时上缴公司账户的现象，如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上缴，时间长达近xx个月。

审计意见：严格财务控制制度，对不执行财务规定的分公司经理、会计各承担违规金额25%的处罚。

二、存货管理、库龄、结构存在不足

1、业务员借货现象普遍存在，数量之大日期之长令人费解。截至审计日借出存货xx件，折算成金额xx元，为库存金额的xx%。

时间超三月的有xx件，折算金额xx元，其中超一年的有xx件套，折算金额xx元。而且有些业务员已离职，如xx借货xx件折算金额为xx元，已于去年辞职。

审计意见：现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回;超一月及损坏的借货落实责任人按售价的7折收回现金，没有责任人的分公司经理(或原经理)、会计、保管人员按3：3：4的比例扣款。通过本次清理以后，以后借货理由要充分，分公司经理要审批，分公司会计随时监督，不准出现一个月以上借货，职工辞职要清理借货。否则分公司经理会计保管人员分别按零售价承担3：3：4的责任。

2、存货盘点账实不符严重

存货盘点的目的在于查找错误指出问题，以便管理控制的改进与提高。根据重要性原则，考虑成本效益，本次审计差错的定义为：只要同种类成品，实

企业内部审计报告范文第2页

盘与账面不符即为账实不符，核对中并不进行合并调整。具体的财务操作必须根据本次审计盘点情况另行仔细盘点，该合并的合并，该调整的进行调整。

(1)盘点对账具体情况

按总数种类差错相抵后计算的差错率为xx%。

账实核对不符情况:

品种

盘盈

盘亏

盈亏绝对值合计

(2)我们通过调查了解、分析具体原因如下

3、按库龄分析

根据最后一次进货测算，超3个月的库存，占全部库存的xx%;超6个月的库存，占全部库存的xx%;超1年的库存，占全部库存的xx%。超龄库存不但每年耗费较大的资金成本，更重要的是已成为困扰资金周转的桎梏。

库龄种类明细：

品种合计

1-3月3-6月6-12月1-2年2-3年3年上

分析原因

4、按存货结构周转情况分析，全部xx存货去年同期销售xx件，今年上半年的销量为xx件，abc分公司库存xx件，测算需xx个月销完。

审计意见：在以上盘点的基础上，对现有库存进行库龄的统一排查，在查清库龄的基础上，完善财务软件或xx系统对存货的实时监控，为公司库存管理、经营决策提供信息。同时为盘活库存，加强资金流转，节约财务费用，缓解公司资金紧张的压力，请公司决策层针对公司库存目前的库龄、销售前景预测情况，在消化调整库存结构的基础上，制定有效的清仓利库管理制度，并作为一个长期的策略贯彻下去。

三、费用合理性的难以界定

费用单据报销不规范，如招待费有的未注明为何事招待何人;有的经办人、分公司审签人仅经理一人，审计无法界定是否合理合法。

审计意见

四、低值易耗品管理存在差距

abc分公司，低值易耗品台账记录无规格型号、无产地、无购入日期或调入日期等，不详细、不及时、不全面、不规范;分公司低值易耗品管理存在缺陷，有的随处乱方、有的损坏不及时修理，如有两张办公桌抽屉、门子损坏无修理，一台转椅损坏放在四楼迎门处。

审计意见：对丢失、损坏的要落实原因，是责任人原因的要追究责任，加强日常维护、维修工作，分管领导承担管理责任。

五、销售审计情况分析

1、x-x月销售额构成分析

200x年x-x月份abc分公司xx销售金额同比增长xx%。从构成情况看

2、x-x月销售量分析

从销量及增长幅度可以看出xx、xx、xx增长较快，xx销售增长缓慢，具体分析

审计意见

六、1-6月销售费用构成及销售费用率分析

分公司费用构成及销费用率对比情况

七、店面门头形象、店内布局，专卖店管理制度不健全

审计意见

九、存货进销存、财务收支明细账记录不规范、不全面

abc分公司的存货进销存明细账没有月结、累计;用红字记录出库，商场与商场、专卖店调货不经仓库调账;财务收支明细账无月结、累计，有的不按财务记账规则涂改

审计意见

十、礼品卡管理存在漏洞

1、借支礼品卡时间较长，截至xx年xx月xx日，借支礼品卡如下

2、有效期问题

3、礼品卡注明一次消费，但实际中存在分次消费或变相分次消费(换卡)的现象

4、面值、有效日期标注不规范，有的用电脑打印纸条粘贴在卡上，有的在卡上直接圆珠笔或碳素笔书写，有损害于一个知名品牌的形象。

审计意见：规范礼品卡及消费的管理，面值、有效日期标注直接印刷在卡上或统一用电脑打印纸条打印;礼品卡有效期问题严格按卡面上标注执行，个别卡超期一律到总公司核验后处理或折价后换卡消费，分公司无权接受自行处理;如同有效期一样，在维护公司形象及严肃性前提下，严格按礼品卡标注使用;除特殊情况经总公司财务部长批准外不准借出，对私自借出的一律按面值追究分公司经理及会计各50%的责任。本次审计查出的借卡，请及时与有关部门联系，尽快进行财务帐务或收款处理。

十一、分公司财务基础薄弱，不能适应财务管理的要求

库龄分析是一项很重要的基础管理工作，但分公司不能提供出存货的库龄，也从未进行过库龄、库存结构的分析，更无从谈起为公司存货决策提供信息

合同签订、跟踪管理

审计意见：以集团公司财务部牵头，组织xx部、xx部共同对存货管理、合同管理等基础性的财务管理工作

十二、分公司财务核算架构不合理

财务收支控制的高度集中并不等于核算的集中。目前分公司大多有独立的营业执照且为独立的纳税主体，从财税制度上应为独立经营、独立纳税的独立核算单位，但结合分公司的审计情况看，分公司并未形成为独立核算的经营实体，分公司会计行使的职责相当于部门核算员，并不是真正意义上的会计

审计意见：

附注：1.abc分公司基本情况表;

2.abc分公司职工借款情况表;

3.abc分公司借货明细表;

4.abc分公司销售分析表;

5.abc分公司费用分析表。

abc集团有限公司总审计师：xxx

助理审计员：xxx

审计部20xx年xx月xx日

企业审计报告【篇3】

发展改革委20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，20XX年11月至20XX年3月，审计署对发展改革委20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。重点审计了委本级和所属宏观经济研究院等16个单位，并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况

发展改革委为中央财政一级预算单位，部门预算由委本级和19个二级预算单位的预算组成。财政部批复发展改革委20XX年度部门财政拨款支出为1XX XX4.79万元(含政府性基金预算，下同)，发展改革委决算(草案)反映的当年财政拨款支出92 740.52万元，其部门预算与执行结果的差异总额为19 384.27万元，差异的具体情况及产生原因见附表1。

本次审计发展改革委本级及所属单位20XX年度财政拨款支出共计93 599.49万元，占部门财政拨款支出总额的83.48%。审计查出预算执行中不符合财经制度规定的问题金额9775.38万元，其中20XX年9356.72万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额3992.61万元。上述问题对发展改革委20XX年度预算执行结果的影响见附表2。

审计结果表明，发展改革委及本次审计的所属单位20XX年度预算收支基本符合预算法和其他财经法规的规定，财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定，对以前年度审计发现的问题积极进行了整改。

二、审计发现的主要问题

(一)预算执行中存在的主要问题。

1.20XX年，所属中国交通运输协会下属培训中心收支未纳入部门预算编报范围。

2.20XX年，所属宏观经济研究院本级、经济研究所等6家单位多列报人员24名多申领人员经费预算。

3.20XX年，所属国家节能中心和中国经济体制改革研究会项目经费超预算支出163.09万元，未履行备案手续;国防动员研究发展中心和药品价格评审中心将日常公用经费68.93万元、33.66万元，自行调剂用于人员经费;国家节能中心、国际合作中心等3家单位取得的事业收入超预算3585.63万元。

4.20XX年，所属城市和小城镇改革发展中心(以下简称小城镇中心)在往来科目核算部分收支，涉及金额3575.75万元，造成决算(草案)少计收支。

5.至20XX年底，委本级拨付宏观经济研究院、国际合作中心等XX家所属单位的委托课题费和培训费，已全部列支出，但实际结存XX32.89万元，其中20XX年10XX.23万元。

6.20XX年11月，所属国防动员研究发展中心支付课题经费45万元，并全部列支出，但至20XX年底，实际结存36.33万元。

7.20XX年，所属国防动员研究发展中心使用虚假发票套取现金16.7万元，向职工发放移动电话通信费等;能源研究所下属《中国能源》杂志社、投资研究所下属《中国投资》杂志社和产业研究所使用虚假票据等分别套取现金55.71万元、16.11万元和3.65万元，用于发放工资、劳务费等。

8.20XX年，委本级接受24家单位资助33人次出国(境)费用共计157.03万元;4个出国(境)团组存在未经批准延长境外停留时间、超标准列支住宿费6.XX万元、违规拆分报批等问题;还有43个团组未按规定提交出访报告。

9.至20XX年底，委本级和所属离退休干部局超编制配备公务用车21辆;至20XX年2月底，委本级尚未完成核定的9辆超编车辆的处置工作，7辆已上交的公务用车未核销固定资产。

10.20XX年，所属市场与价格研究所、经济研究所等3家单位非财政拨款的因公出国(境)费和公车运维费超预算支出40.54万元，均未履行备案手续。

11.20XX年，所属经济体制与管理研究所超预算支出公务接待费93.XX万元。

XX.20XX年，委本级1个国际会议超标准支出会议费163.9万元;5个会议向地方发展改革部门和企业转嫁费用52.02万元;7个国际会议违规列支管理费4.XX万元;所属中国经济体制改革研究会1个会议人数超标准。

(二)其他财政收支中存在的主要问题。

1.20XX年至20XX年，所属价格认证中心以办培训班的形式，违规开展价格评估专业人员资格认证，收取培训费183.52万元，其中20XX年XX8.16万元。

2.20XX年，所属中国设备管理协会自定项目，收取制冷空调维修资质认证评审费和煤矿设备维修资质认证评审费、审验费53万元。

3.所属中国交通运输协会将部分考试项目委托与协会负责人有直接利益关系的单位实施，20XX年收取考务费等741.9万元，且未纳入协会预决算。

4.所属对外开放咨询中心违规改变厦门综合服务楼建设项目的土地使用用途，与企业合作建设酒店式公寓，20XX年该中心将上述相关权益转让，收取费用211.86万元。

5.20XX年7月，所属宏观经济研究院未经批准，同意所属北京国宏物业管理有限公司转让下属公司部分股权，转让价格XX15万元。

6.20XX年，所属小城镇中心未经批准，以自有资金570万元在张家口市购买酒店式商品房8套。

7.2002至2004年，所属价格监测中心使用自有资金17.49万元以个人名义购置3套房屋作为职工宿舍，中国开发区协会使用自有资金74.9万元以个人名义购置3套房屋作为职工宿舍，相关房屋产权均登记在个人名下，未记入单位固定资产。

8.20XX年，委本级少计固定资产693.94万元;所属中国经济体制改革研究会、投资研究所和中国设备管理协会少计对外投资231万元。

9.截至20XX年底，所属宏观经济研究院下属经济研究所等9个基层预算单位尚未申请开设财政零余额账户;该院20XX年3月未报财政部备案开立定期存款账户，转入资金5000万元，存款本息已于20XX年1月归还至单位基本账户。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对预算编报不完整、多申请人员经费预算、超预算收支未履行备案手续、在往来科目核算部分收支问题，要求完整、准确编报部门预算，严格履行备案手续、调整会计账目和决算(草案);对调剂使用预算资金和决算支出不实问题，要求严格按照预算执行，调整会计账目和决算(草案);对以虚假发票套取现金问题，要求取得真实凭证，调整会计账目，并依法缴纳税款;对因公出国(境)方面存在的问题，要求今后严格执行有关规定;对超编配备公务用车、公务用车清理不到位问题，要求按照有关规定纠正处理，加快资产核销工作，加强公务用车管理;对超预算、超标准列支公务接待和会议费问题，要求严格按照有关规定纠正处理;对违规收费问题，要求清理收费行为，取消自定收费项目;对项目建设和处置不合规问题，要求尽快清理，严格按照国家有关规定执行;对资产购置不合规问题，要求按规定补办报批手续和妥善解决房屋产权问题，调整会计账目和决算(草案);对少记资产、对外投资问题，要求调整会计账目和决算(草案);对银行账户管理不规范问题，要求按规定设立财政零余额账户。

针对审计发现的问题，审计署建议:发展改革委应进一步改进预算编报和管理工作，严格“三公”经费和会议费管理，加强资产管理，规范对外投资等经济活动，加强会计核算基础工作。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，发展改革委正在组织进行整改。对43个团组未按规定提交出访报告问题，已有37个团组补交了出访报告;对中国设备协会违规收费问题，已研究明确取消收费项目，对少计对外投资30万元问题，已进行了账务调整;产业研究所对以虚假票据报销问题，对相关责任人进行了严肃批评，调整了会计账目，依法补缴了个人所得税;对违规开设定期存款账户的'问题，宏观经济研究院已纠正。具体整改结果由发展改革委向社会公告。

附表:1.发展改革委20XX年度财政拨款预算执行总体情况

2.发展改革委20XX年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

企业审计报告【篇4】

根据《审计法》第二十二条规定和我局审计工作安排,我局派出审计组于5月21日至7月3日,对县城市文化广场工程项目竣工决算情况进行了审计,现将审计情况报告如下:

一、基本情况

县城市文化广场是我县既造福当代、又利在千秋的一项德政工程、民心工程。该工程项目位于县城南二环路与中都大街交汇处，实际占地70641.63平方米。县委县政府对该工程十分重视，建设局专门成立了现场指挥部，负责整个工程的具体实施，进行内外协调、技术指导和质量监督。该工程由北京清华城市规划设计研究院规划设计，通过公开招标方式，由山东百卉园林科技有限公司中标承建。广场总投资1257.61万元,于7月7日开工建设，7月1日竣工。

该工程在设计过程中充分整合了我县浓厚的文化资源，规划设计了释文化园、儒文化园、运河文化园、当代文化园四个园区，成为展示特色文化的窗口、宣传文化旅游的城市名片、青少年教育基地，同时，也为城区居民提供了游玩娱乐、休闲健身、怡情养性的美好去处。

广场整体工程完成硬化铺装17243.75平方米，绿化工程面积49201.52平方米，水池面积4196.36平方米,铺设地下电缆11320米、排水管道201.1米，供水管道3762.1米，安装立柱式草坪灯、激光射灯、投光灯、地灯等灯具736盏，并形成了供电自控系统，功能齐全。

二、审计实施情况

此次审计，审计组严格按照《审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》的规定，在进行充分细致的审前调查的基础上，制定了切合实际的审计实施方案，采取了必要的审计程序和适当的方法。充分应用计算机审计与互连网技术，使用了《审计底稿处理系统》和《建审系统》。根据县政府要求，审计组对该工程进行了现场跟踪，并委派一人现场蹲点，对隐蔽工程进行现场记录，从源头上取得第一手资料。针对施工变更大，工程项目多的实际，以施工图纸为参考资料，审计人员与甲、乙双方共同对整个工程进行实测实量，确定了工程量，并根据甲乙双方考察所签订的材料价格，最终合理确定了工程造价。据统计，这次审计共投入120个工作日，召开座谈会3次，查阅凭证8本，帐薄4本，审计工程结算书40余份，通过全体审计组成员的共同努力，圆满完成了本次审计任务。

三、审计情况

1、工程投资总额

经审计核实，该工程投资总额为1257.61万元，其中：广场、路面硬化镶贴148.89万元，绿化工程191.94万元，水池子121.53万元，经卷、竹简303.13万元，广场电气99.77万元，给排水40.13万元，人行道及卷简前后种植砖68.80万元，莲花雕塑93.31万元,膜结构25.27万元，顶管14.64万元，旗杆2.37万元，彩色喷泉16.99万元,户外广告牌46.55万元，景观塔26.74万元,管理室4.20万元,拱、平桥13.96万元,变压器12.00万元,其他零星工程17.39万元，征集文联费用10.00万元。

2、资金来源及工程支出情况

截止到审计日，资金来源共计470万元,全部为政府的财政拨款。已完成工程支出470万元，其中：预付山东百卉园林科技有限公司448万元，支电力公司变压器工程款12万元，支征集文联费用10万元。

3、工程结算造价审核情况

根据山东百卉园林科技有限公司提供的结算资料及审计跟踪记录，甲乙双方考察确定的材料价格及有关文件规定，工程结算审计结果如下:原报结算造价16894603.41元，审定后结算造价12356112.65元，审减金额4538490.76元，审减率26.86%。

4、资金缺口情况

该工程项目投资总额为1257.61万元。截至到审计日，已到位资金470万元，资金缺口787.61万元。

四、审计评价

经审计认为，县建设局及山东百卉园林科技有限公司在县委、县政府的正确领导下，在该项目建设中高标准、严要求，克服时间紧、任务重、资金短缺的困难，积极组织施工，加班加点，昼夜奋战，使整个项目建设顺利完成。新建成的城市文化广场布局严谨、景观丰富、交相辉映、独具特色，形成了我县面积、文化品位极高、功能设施齐全、环境优美怡人的城市大客厅。为我县的城市建设乃至经济发展将会起到积极的推动作用。但在工程建设过程中还存有工程合同的签订不够规范;有些隐蔽工程签证不够及时;苗木栽植死亡率过高;工程投资规模超概算的问题，望在以后的工程建设和管理中加以改进和提高。

五、审计建议

根据工程审计情况，对以后的工作提出以下建议：

1、慎重签订施工合同涉价条款。建设双方均应高度重视合同涉价条款的订立，严格按照《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的规定签订合同。措辞上要仔细斟酌，语言要周密，双方责任权力明确具体，尤其涉及工程结算的有关问题，均应在合同中加以明确，防止出现歧义，以免结算审计时带来争议和困难。

2、加强对文化广场的日常管理和维护，减少苗木的死亡率，并适时做好苗木的补种工作，使文化广场确实发挥应有的美化效益、净化效益和文化效益。

3、财政部门应积极筹措资金，弥补资金缺口。建设局应积极做好有关税金的代扣代缴工作，同时扣缴有关城建规费。

4、进一步加强计划管理，细化可行性研究，强化概算约束，同时进一步加强政府投资项目的`法制化建设，建立健全“决算科学、投向合理、运作规范、监督严格”的投资项目管理机制。使政府投资项目管理有法可依、有章可循。

公司财务审计报告2

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，20_年10月8日至10月22日，我局对深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处(以下简称盐田街道办)送审的华侨新村二期小区排水管网改造工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到该单位的支持和配合，审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。盐田街道办对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责，深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

华侨新村二期小区排水管网改造工程项目经深盐发改〔20_〕267号文件批准立项，计划投资31万元，资金来源为国土基金，项目建设单位是盐田街道办。工程于20_年11月23日开工，20_年1月20日通过竣工验收，质量验收等级为合格。

二、审计结果、跟踪审计情况和审计评价

(一)审计结果

该项目竣工决算送审金额为282,378.73元。经审计，审定金额为282,378.73元，本次决算审计无核减，详见附表。

(二)跟踪审计情况

在对该项目的跟踪审计过程中，完成结算审计一项，出具审计报告一份，送审金额281,971.57元，审定金额265,363.31元，核减16,608.26元，核减率5.89%。

(三)审计评价

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建设资金的来源和运用情况;在投资计划执行方面，该项目计划投资31万元，实际投资28.24万元。

三、审计发现的主要问题

该工程于20_年1月20日竣工验收，建设单位于20_年10月8日报审本项目竣工财务决算。与《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。

建设单位今后建设的项目竣工验收后，应及时整理项目决算资料，报送审计机关审计。

公司财务审计报告3

我自20_年12月起担任_支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面我就任职以来的履职情况述职如下：

一、基本情况

永安市_支行成立于2012年12月25日,占地面积862平方米，现有ATM机1台、存取款一体机2台，自助终端1台，网银体验机1台，是一个全功能的营业机构。

现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、高效率、优业绩的营销团队。

做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我始终兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带领_支行本着以“客户为中心”的服务理念，积极主动的发展各项业务

二、任职期限内工作及职责履行情况

(一)业务发展情况

目前_支行只开办了个人负债业务：

1、金融资产：2012年12月至2015年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余489万，理财结余1257万，国债结余184万;在全区自营及代理网点中名列前茅;发展5万以上VIP客户300户，金融资产达4599万。

2、信用卡：做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975万元。

3、中间业务：截止5月31日，_支行累计销售理财业务7039.9万。

4、聚丰资产：在第三季“聚丰行动”活动中，_支行金融资产净增全省排名第13名，并获得第四组营销奖励。

5、电子银行：累计发展网银2097户，手机银行1970户。

6、客户结构：_支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。

7、卡业务：从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额7330元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。

(二)在思想工作方面

我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。做为一名党员，时时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和同事打成一片，办事公道正派，责任不推诿，遇难不回避。作风民-主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动各方面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。在日常工作中，我认真学习掌握党和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断提高自身的思想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。

(三)内部控制管理

我始终坚持经营与管理并重，管理是为了更健康发展的经营理念，不断强化内部管理：

1，在大力发展业务的同时，注重内部管理工作，坚持每周一次的学习制度，使员工牢固树立了安全就是效益的思想。

2，开展形式多样的内控教育活动，以制度为中心的管理教育活动，增强员工的风险防范意识，提高员工的职业道德水平。

3、开展了案件隐患学习制度，我行每月针对内控、案件隐患进行了学习和分析，进一步加强内部控制制度教育，建立健全内控管理体制和工作机制，促使我行内控管理水平有一个新的提高。

4、加强对问题的整改，针对自查或上级行检查发现的问题及时进行整改，并整理汇总，定期进行学习，杜绝屡查屡犯情况的发生。

(四)合规风险防范

我认真组织学习《高管人员防范合规风险履职监察要点》、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》、《高管人员廉洁从业手册》及相关规章制度，充分认识到作为高管人员在合规经营、防范风险以及案件防控中的重要责任和关键作用，将防范合规风险履职工作与日常经营管理相结合，带头学习并贯彻执行各项规章制度。并要求员工在对待内部人员与客户上要一视同仁，共同守规，营造合规氛围。按要点逐条对照，定期开展自查，将合规进行到底。

(五)提高服务水平

“卓越的银行源于卓越的服务，卓越的服务源于卓越的员工”，_支行始终坚信服务的好坏决定了业绩的好坏。员工们始终坚持“以客户为中心”的服务理念，因为心中装着客户，才会为客户着想，才会有笑得自然、说得中听，做得开心。做为一家新成立的支行，只有让客户感受到我们的专业和热情，享受到宾至如归的感觉，才能够留住客户，才能够实现支行长期高效的发展。为了做好服务工作，支行对员工们提出以下要求：一是热情服务，时刻保持灿烂的微笑面对客户，让顾客一来到网点，就好像回到家一样的温馨，来到柜台，就好像见到友人一样的亲切。以此留住客户，和客户建立长期良好的关系。二是主动服务，客户一到网点，大堂经理就上前欢迎并引导客户，让客户有一种宾至如归的感觉。柜员叫号之后，都会主动迎接客户，请其入座，以对待贵宾的礼仪方式对待每一位客户。三是规范服务。女员工上淡妆，着正装，优雅大方，让客户来到_支行都有眼前一亮的感觉。同时坚持做到服务“四声”，即来有迎声、问有答声、访有回声、去有送声。

正因为她们的优质服务，_支行在省行开展的网点转型、服务检查、神秘人检查中，都获得了优异的成绩，并在服务会议中得到了上级表扬。

(六)履行社会责任，加强企业文化建设

在做好业务发展的同时，支行还注重社会责任的履行，部分员工开始自发的履行一些自己力所能及的社会责任，涌现出了不少感人事迹。客户经理_X从2011年开始,先后资助了四名困难儿童，帮助他们完成学业，但她从未在工作当中提到她为失学儿童提供帮助的点滴，而是默默地付出，直到一次同妇联的业务往来中我们才知晓其这一善举，她的表现深深触动着我们这个集体的每一位成员。相信有了这份正能量，_支行必将承担起更多的社会责任，为社会做出更多的贡献，也相信在团队中有这种关爱之心，必将使这个集体越发的强大，这种“关爱精神“的聚集必将引领我们取得更辉煌的成绩。

20_年经过大家的共同努力，_支行被市妇联授予“巾帼文明示范岗”称号，接下来我们还将继续努力，争创更高级别的荣誉。

三、存在的问题和不足

回顾这一年多的工作，在取得业绩的同时，也存在着一些问题，主要表现为以下几点：

1，员工培训力度不够，培训方式单一，培训效果较不理想。

2，柜员操作及业务技能有待进一步提高，岗位练功组织次数较少。

3、客户经理综合化程度有待提高，客户经理业务素质不全面，仅停留在传统的一些个金业务上，不能适应新业务的全面发展。

4，风险防控水平还需进一步提高，全员风险意识需要不断增强。

公司财务审计报告4

一、收入管理。

学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。

学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。

按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。

代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。

二、支出管理。

学校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。

学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。

不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。

学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。

重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。

每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。

学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。

三、加强资产管理。

学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。

每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。

学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。

学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。

今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。

公司财务审计报告5

_中学创办于_X年X月，是_区的高级中学。

学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。

现有编制_人，在职员工_人，财务隶属于__。

二、任期内各学期招生情况。

20_年秋季招生453人，20_年春季招生434人，20_年秋季招生767人，20_年春季招生730人，20_年秋季招生904人，20_年春季招生920人，20_年秋季招生970人。

三、任期初及任期末资产负债情况。

20_年7月初资产负债情况：现金：_x元、银行存款：_x元、固定资产：_x元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：_x元。

20_年10月末资产负债情况：现金：_x元、银行存款：_x元、固定资产：_x元、其他应付款：_x元。

四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。

各项支出真实、合规、合法。

没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

企业审计报告【篇5】

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，20_年10月8日至10月22日，我局对深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处(以下简称盐田街道办)送审的华侨新村二期小区排水管网改造工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到该单位的支持和配合，审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。盐田街道办对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责，深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

华侨新村二期小区排水管网改造工程项目经深盐发改〔20_〕267号文件批准立项，计划投资31万元，资金来源为国土基金，项目建设单位是盐田街道办。工程于20_年11月23日开工，20_年1月20日通过竣工验收，质量验收等级为合格。

二、审计结果、跟踪审计情况和审计评价

(一)审计结果

该项目竣工决算送审金额为282,378.73元。经审计，审定金额为282,378.73元，本次决算审计无核减，详见附表。

(二)跟踪审计情况

在对该项目的跟踪审计过程中，完成结算审计一项，出具审计报告一份，送审金额281,971.57元，审定金额265,363.31元，核减16,608.26元，核减率5.89%。

(三)审计评价

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建设资金的来源和运用情况;在投资计划执行方面，该项目计划投资31万元，实际投资28.24万元。

三、审计发现的主要问题

该工程于20_年1月20日竣工验收，建设单位于20_年10月8日报审本项目竣工财务决算。与《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。

建设单位今后建设的项目竣工验收后，应及时整理项目决算资料，报送审计机关审计。

企业审计报告【篇6】

引言：

经公司20XX年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从20XX年1月1日至20XX年月9月30日。

审计范围和目标：

本次审计的期间范围涉及计划物控部从20XX年1月1日至20XX年月9月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：

1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;

2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;

3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;

4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。

对回复的期盼：

该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。

(一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;

主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。

建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。生产部门是产品的制造者，生产计划制定者，有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货;

主要问题2：需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善，BOM清单不准确。依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。

建议：(1)重新统一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序设计。如营销部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有BOM清单的，可直送生产部门审核签署“请按BOM单采购”意见后转计划物控部;有变化有BOM清单的，还应先送研发部门审核，就变化部份附送明细清单，如涉及BOM清单变化的应加注变化并附减除物料明细，由研发部门专 门人员传送生产部门，生产部门签署意见后转计划物控部执行，制定时限要求;

(2)规范计划编号，便于查核;

(3)BOM清单要相对稳定，如有更改应及时通知营销部门、工艺、生产部门和计划物控部等相关部门协调一致;

建议：由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供应商的沟通，不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期，精确计算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间，正确指导各环节的工作行为。让营销人员签订合同明确交货日期时能做到心中有数，不致引起纠纷。

主要问题4：需求计划审批不够规范，口头请示后未补签字;

建议：完善审批程序。规定审批执行人权限，跟踪完结审批手续;

主要问题5：有部分非生产物品采购，如购置礼品、万年历等;

建议：非生产物品采购是否可直接由执行部门经办，减少采购员工作量;

审计结论：亟待完善。作为实施采购行为的基本环节，不明确的行为依据将直接导致以后各环节的混乱，易造成责任划分不清，不能有效完成采购任务，影响采购效率、效果，是目前亟待完善的一项基础工作。本环节涉及营销、生产、工艺、研发等部门，应设计一份流程清晰，责任、标的物明确的计划程序表。

(二)、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;

主要问题1：欠料单6月份之前不够规范，6月份后欠料单有所改进但归集工作未完善。

建议：作为计划制作的重要依据应按序整理归档，形成历史资料，提炼客观合理的数据，合理计划安全采购量。

主要问题2：采购计划制定与需求申请日时距较大，压缩了采购实施至物料到货日时间，不利于物料信息的搜集及制定采购策略，进而压缩生产制造周期，延迟交货期，会导致质量上向供应商让步，加大成本。计划成为形式。

建议：减少审批程序提早采购反应的第一时间，提高时效。制定科学的采购周期，综合评定出一个合理的产品生产周期，使需求部门在制定需求计划时能心中有数。

主要问题3：由于公司产品的特殊性，计划多为事后计划而非常规计划，计划制定时也是物料采购行为实施时，实施也可能提前。未体现计划与实际的`差异。计划书未明确所含需求计划的计划号，未标示计划价。计划未做分类，不能区分是生产用料计划、研发用料计划、维修用料计划。在抽查下料单未见CCD镜头、视频彩打等物料，但计划有做，经了解部份物料是由研发自行报购，故无下采购单。计划变得无实质意义。

建议：计划制定应完善所含内容，建立与实际差异项目，原因说明，计划价等，加强计划的准确度和指导作用。计划制定要分类别，避免领用时产生冲突。计划编制要有实质性。

主要问题4：下料单的性质似合同，但又不俱备合同要素要求。单据未按时序整理归档，部份单据未标示价格(出于供应商业务员的要求)不便于财务成本核算。

企业自查报告(分享13篇)

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企业自查报告 篇1

为提升供电服务质量，改进行业作风形象，强化管理和源头防腐，公司制定了“坚持从实际出发，脚踏实地对行评；狠抓服务能力和素质，边查边改求实效”的工作原则，促进社会发展和落实“人民电业为人民”的服务宗旨为目的，围绕公司行风民主评议的具体内容，结合实际，在全公司（包括各乡镇供电营业所）深入开展了自查自纠工作。现将工作的主要情况汇报如下：

一、领导重视，制定方案，广泛动员

为了保证供电服务效能监察自查自纠工作有序开展，公司按照统一组织、分级实施的原则，首先开展调查研究，了解供电服务现状，制定效能监察实施方案，明确监督内容和责任分工。2月10日，公司领导小组召开专题会议，围绕优化服务环境，维护群众利益和民主评议行风等18个具体内容，逐条进行自查，对每一条应该怎样做，应该由谁负责，制定了具体落实措施。其次召开效能监察工作动员会。动员部署，落实责任，组织学习相关文件和规定，培训业务知识，使大家充分认识到开展供电服务效能监察工作的重要意义，提高做好工作的自觉性和责任感。

二、走出去，主动征求各方意见，加强明查暗访

2月21日至24日，公司经理带队，综合办主任，财务科长等一行，分别前往林子、兴隆、理合等各乡镇人民政府，主动征求行评建议和意见，汇报行风建设情况，经理对各乡镇领导表示，各乡镇供电所必须接受当地党委政府的管理，特别是行业作风和安全管理上，要严格要求，有不好的苗头，要及时批评，公司决不护短、决不说情。公司领导所到之处，还对各乡镇供电营业所进行明查暗访，督导检查，和乡镇所员工谈心，提要求，了解他们的困难。强调公司对安全生产和行风建设管理工作的延伸，也对乡镇所的员工提出了更高的要求，从设备管理、安全运行到营销服务，必须按照行评的要求，从提高整体素质入手，牢固树立“人民电业为人民”的服务宗旨，为新农村建设服好务。

三、紧抓重点，深入自查

围绕供电服务的“焦点”、“难点”问题和薄弱环节，联合营销、农电、客服等部门，及时总结分析供电服务工作现状，跟进项目进展，掌握工作动态，督促各级各类人员履责尽责，推进供电服务自查自纠高质、高效、规范有序进行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服务，以服务树形象，全面提升行风建设和优质服务工作水平，为建设更强更大的现代公司奠定坚实的基础。在自查阶段，一是要求各单位要结合本单位实际，深入开展自查自纠，同时把自查问题、纠偏整改、加强监管、完善制度有机衔接起来，协调推进，形成闭环的科学工作模式，既能解决当前存在的突出问题，又着重修订、完善并建立规范管理的长效机制，确保监察工作取得实效。二是针对发现的问题和隐患，要分析研究问题和隐患产生的根源，提出改进措施和办法，明确整改时限和责任要求，增强效能监察工作的预见性、针对性和实效性。

四、通过自查，发现存在的主要问题

1、集镇负荷增加快、电压质量较差，部分地方空调不能正常使用，边远地区故障抢修因交通等因素不能够及时到达。

2、窗口建设有待于进一步加强，规范化服务还需进一步完善。有的员工工作责任心不够强，工作效率不够高，综合业务素质不能完全适应高质量工作的要求。

3、加强与用户沟通不足。要通过改善服务态度，提高服务质量，多征求用户意见来加强沟通。

4、职工队伍建设有待进一步加强。要加强技能、职业道德培训，增强职工紧迫感，进一步提高职工的整体素质。

5、宣传力度不够。特别是对电力法律、法规的宣传力度和电力形象的宣传不够，群众依法用电、安全用电和电力设施保护意识不强，对电力企业的真实状况、困难和所做的工作了解不够。

6、乡镇供电营业所虽然建立了收费公示制度和计量复核制度，但不够统一。对国家电价体系，执行标准理解不统一。

五、整改的主要措施

1、定期组织员工认真学习“国网公司三个十条”、《供电营业职工文明服务行为规范》、《供电营业窗口文明用语、忌语》提高员工的业务技术素质，增强优质服务的主动性，提高员工的职业道德素质。

2、营业窗口必须办事公开，要公开办事程序，目录电价和收费标准，实行统一着装，挂牌上岗，接受社会监督。

3、建立实时、自动的电话语音查询与电话催费系统。并为营销人员配备了手机，使欠费客户在交费后通过银行联网系统，能够自动发出短信通知营销人员，有效缩短了恢复供电的时间。同时，在全体营销员工中开展“居民客户无停电收费”竞赛活动。鼓励员工以优质的服务感动客户，实施情感催费，避免由于欠费停电给客户带来的不便。

4、拓展电费储蓄业务。客户还可利用雾凇卡和ATM机进行电话交费或自助交费，使客户在存储电费的方式上有了更多的选择。

总之，通过此次自查自纠工作的深入开展，我们及时发现了服务自查工作中存在的不足和薄弱环节，通过自纠整改，使我们充分认识到供电服务自查工作在企业整体运营中的重要性，为今后各项工作的顺利开展奠定良好的基础。

xxx公司

20xx年xx月xx日

企业自查报告 篇2

**县国家税务局：

根据你局《纳税评估通知书》（*****【20xx】**号）的有关要求， 我公司于20xx年**月**号至**号对公司20xx年*月*号至20xx年**月**号的帐务开展了自查，现将自查的情况汇报如下：

纳税人名称 ：*****有限公司

税务登记号： *************** 经济类型：*******

法人代表：*** 实际负责人：***

检查时限 20xx年*月—20xx年**月

一、 企业基本情况：

*******有限公司创建于****年*月，是由****股份有限公司、*****公司、*****股份有限公司和*****有限公司四家联合投资组建，由*****股份有限公司独家承包，隶属于*****股份有限公司的子公司；

经营地址*****；经营范围*******。本企业是增值税一般纳税人，增值税实行简易征税企业；20xx年*月**号在**国地税的牵头下，按***[20xx]**号文的规定，进行主辅业分离成立“*******有限公司*****分公司”。

二、企业经营财务状况

企业投资注册资本金****万元，总资产近****万元，固定资产原值****万元，拥有*****生产流水线，20xx年*月正式投产，员工***人。20xx年实现主营业务收入*****万元，其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元；20xx年实现主营业务收入*****万元，其中：其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元；20xx年*月实现主营业务收入*****万元，其中：其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元。

三、经自查应补申报增值税

本公司按国家税收法规规定，对本公司在20xx年*月—20xx年**月期间的生产经营活动中涉及的增值税税收事项进行认真详尽进行自查工作。对相关数据又进行了计算、审理基本正确，未发现其他遗漏税收的情况。经自查本公司20xx年*月—20xx年**月期间未违反增值税法规规定之情形。

本公司严格遵守税收法规的规定及国家其他财经法律法规，遵纪守法经营，依法征税和照章纳税，纳税意识强，准确计算增值税及时申报，并足额地缴纳税款，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请批评指正，谢谢！

*******有限公司

20xx年**月*日

企业自查报告 篇3

我司王浩吉同志近日在公共聊天软件（微信）上将其所报差旅费支票以图片形式公布的行为，严重降低了我司社会公信力。这不仅是对自己的不负责，也是对总公司、传媒分公司的不负责。国有企业是社会组织的组成部分，也是履行社会责任的责任主体。作为国有企业职工，要做到为公司分忧，为群众解难，更要严于律己，做群众和同事的榜样和楷模。

我司针对上述行为，结合分公司实际工作，进行自查。现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导

为严格保密纪律，消除隐患，加强分公司的保密工作，分公司李杨经理召开专题会议。

（一）明确各岗责任人员具体抓。

（二）建立健全各项保密工作制度，确保制度到位。

（三）建立健全信息公开保密审查机制，明确审查职责。

保证了日常工作顺利开展。

二、开展保密宣传教育

结合实际制定规划，采取多渠道、多形式加强对分公司职工的保密法制宣传教育，通过学习教育增强分公司职工的保密意识，提高业务能力，为做好保密工作奠定基础。

三、做好保密审查工作

（一）对保密重点、要害部位加强检查督促工作。进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。

（二）加强计算机的管理工作。加强对计算机上网检查工作，在管理上做到心中有数。

四、下一步整改措施

此次事件使我们认识到，加强分公司职工的保密教育，提高保密意识十分重要。利用计算机网络、电子邮件、公共聊天平台向外发送资料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能带来泄密的危险。针对这一情况，需要加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，杜绝可能发生的失、泄密事件，消除隐患。

企业自查报告 篇4

为认真落实公司董事长11月25日的会议精神，我部门对公司制度的执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：

一、部门投资管理制度的执行情况：

1．投资项目的审批

部门负责的投资项目均按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，按公司制度决策程序，形成投资决议，并按规定程序流程完成报批手续，确保国有资产和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。

2．投资项目的流程

部门负责投资的项目以公司总体战略和投资规划为指导，进行尽职调查；经过尽职调查，符合公司投资标准的项目，提交公司进行项目评审。经公司评审通过的项目投资，按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，向主管机关履行报批或备案手续，细化了投资流程，增强了项目投资的内部控制。

二、部门考勤及办公制度的执行情况：

1．考勤管理制度

部门认真按照公司《考勤管理制度》的要求，严格执行上下班考勤登记制度和逐级请销假制度，并由专人负责考勤的记载，保持了良好的工作秩序。

2．办公管理制度

部门对于公司公章的使用，凡以公司名义上报公文、制发的其他公文，且签署具有法律效力的协议书、合同等法律性文书，均严格按照《印章管理规定》的审批流程执行。

部门对投资项目、战略规划等形成的相关文件，以及在投资工作中形成的各种合同、协议书、意向书、备忘录等有关文件材料，均按照公司《档案管理规定》严格遵守归档制度，并由专人负责整理、归档工作，使部门的档案管理工作规范化，制度化。

通过自查、回顾，截至20xx年12月2日，我部门认真执行了公司的各项规章制度，在日常的业务工作中能够认真贯彻国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，规范执行投资审批程序和业务流程。今后，我们将加大公司规章制度的执行力度，使业务工作进一步严谨、细致。

企业自查报告 篇5

现将我局开展创建“平安单位”活动情况自查报告如下，不妥之处，请批评指正。

我局按照县综治办和省集团公司的安排要求，在我局部署开展了创建“平安单位”活动。我们以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以构建“和谐电力，诚信地电”为目标，以维护企业内部稳定和电力安全生产为重点，以加强安全保卫、电力设施保护和企业安全生产为手段，结合本系统今年开展安全生产百日督查活动、安全性评价活动、安全用电知识宣传、安全生产月等活动，使我局创建“平安单位”活动的“五无一减少”得到扎实推进和有效落实，为顺利完成电力安全生产经营工作提供了有力的保障和坚实的基础。截至今日，我局内部稳定，治安秩序良好，无电力设备、人身事故。我们主要做了以下几项工作：

一、积极动员，精心部署

开展创建“平安单位”活动，是我们电力企业安全发展、稳定的需要，是建设经济强县、和谐长武的基础。为了有效、有序的开展创建“平安单位”活动，一是统一思想，提高认识。在局委会议上，中层以上管理人员认真学习了县综治办和省地方电力集团公司创建“平安单位”活动标准和目标任务，领会创建活动的精神实质。二是成立了以局长任组长，局班子其他成员任副组长，各部门负责人及门卫为成员的创建创建“平安单位”活动领导小组。三是结合实际以文件安排普署了我局创建“平安单位”活动的指导思想、组织机构、创建目标任务和创建措施，使我局的创建工作步入了有序的轨道。

二、扎实开展创建活动，为安全生产奠定良好的基础

我局“平安单位”的创建，主要以“五无一减少”为标准来开展工作，体现在：

一是无群体性上访事件。我局时刻关注职工的思想动态，对有矛盾纠纷的苗头，通过个别谈话的形式及时调处，避免矛盾激化引起不必要的麻烦。

二是无火灾事故。我们在提高全员防火意识的同时，指导基层制定切合实际和可操作性强的预案，对危险点和重要部位落实专责人，以预防为重点，做到火灾事故提前控制。在每月综合检查时，重点检查各部门消防器诫的合格情况。

三是确保人员在使用安全工器具时无事故。对各部门安全工器具存在磨损、损坏等情况，及时进行了的更换和配发，从而确保了我局人员在作业过程中有可靠、合格的安全辅助器具。

四是确保年内无案件发生。我们定期检查我局两处门卫工作情况，不定期的进行电话查岗，严格执行我局门卫管理制度和值班制度，找人入院、上楼要进行登记，严禁随便出入，避免闲杂人员和小商贩在院内叫卖。同时，我们严格执行门卫24小时值班制，夜间多次重点部位的巡逻检查，防范仓库、财务部门的安全。要求财会人员增强安全防范意识，防止入室盗窃事件的发生。通过落实责任、勤检查监督，确保证我局年内不发生被盗案件。

五是年内无人员伤亡责任事故。安全生产是我们企业的根本，以人为本是和谐企业发展的前提。1至5月份，我们在落实各级安全生产责任的同时，扎实开展了安全生产月活动、春季安全生产大检查、隐患排查治理等安全生产大检查活动，通过齐抓共管和不懈的努力，我局开展创建“平安单位”活动以来无设备事故，没有发生因操作不规范，责任制落实不到位而发生的电力安全生产责任事故。

“一减少”是减少电力设施破坏、被盗案件的发生。我局几年来的发展，随着35KV、110KV线路、杆塔的增多，用电负荷不断的增加，给电网运行管理和维护带来了前所未有的挑战，点多面广、地形复杂是我们维护的难点，我局保线班加大了对主网输电设施的巡视、维修和宣传保护电力设施的力度，提高社会依法保护电力设施的意识和观念，通过勤巡查多宣传，发现苗头性问题及时采取相应措施，从而减少电力设施的破坏、被盗案件的发生。

三、“平安单位”创建延伸的其他安全活动和突出亮点

我局在开展创建“平安单位”活动的同时，结合我们行业的特点，延伸开展了安全生产隐患排查治理、安全用电知识宣传等活动，围绕安全生产这个大目标，为创建“平安单位”创造良好的条件。突出亮点有以下六个方面：

一是元月四日，新年上班后第一件事就是组织开展了隆重的09年安全生产活动，圆满完成了规定的五项活动内容。从局长的述职报告到详细安排09年的安全工作，从书记的安全党课到副局长的系统事故回顾重温，为我局09年的安全生产开了个好头。全体职工在庄严的集体安全喊话后，进行了“责任是安全之魂，标准是安全之本”的全员安全签名活动，我局二百多名职工人人认真的签上了自己的名字，以签名活动进一步强化了安全意识，让“责任重于泰山”的安全生产理念，又一次在每个人心中深深的打上了烙印。

二是二月份，开展讲安全亲情换安全活动，班子成员分别参加了每个部门的职工家属参加的基层讲安全活动。

三是三月份，针对当前电力线路防护通道内的高大树木、建筑物、植树造林对电力线路安全的威胁，我局自编整理了《长武县电力局电力线路防护通道无障碍安全宣传》册，我们将有关电力法律法规和事故案例汇编成册向用户宣传散发。规定供电所宣传辖区客户，管理部门宣传县级机关。重点对林业、城建、路政、国土局等单位进行宣传散发，达到争取有关单位和用户最大限度的支持和配合，确保我局电力线路防护通道的安全和畅通。

四是从四至五月份进行了以《习惯性违章三十例》为重点，以执行《中低压配电网标准化作业指导书》和《变电运行标准化作业指导书》为措施，开展了创建“零违章”站所、百日督查和安全性评价等活动。通过这些活动的开展，进一步夯实了我局安全基础，掌握了我局安全生产现状，有针对性地进行了事故超前预防和控制。

总之，我局开展的创建“平安单位”和相关安全宣传等活动，为企业安全发展、平安稳定创造了条件，但与上级的要求还有较大的差距，我们有决心在各级的正确领导下，再添措施，再鼓干劲，扎实做好“平安创建”工作，为企业的安全发展和平安长武做出我们应有的贡献。

企业自查报告 篇6

创建卫生单位是改善办公环境，提高干部职工健康水平，推动全区开展创建文明城市的客观需要，对于我局创建市级文明单位和营造讲卫生、讲文明、树新风也具有十分重要的意义。根据区委宣传部、文明办和爱卫办联合下发的《关于印发“洁我家园共创文明行动”实施方案的通知》文件精神，我局领导高度重视，及时组织人员对照卫生单位的内容和标准，扎实开展了工作自查。现将我局卫生单位自查的情况报告如下：

一、领导重视，制度完善。

经领导班子会议研究决定，成立了以局长为组长，局班子成员为副组长，局各科室和下属单位负责人为成员的卫生单位创建领导小组，日常工作由办公室负责，设在局办公室，具体抓好全局卫生单位的创建工作。领导小组不定期召开爱卫工作会议，布置总结爱卫工作，负责每月对各科室的卫生状况进行检查、评比、监督工作，保证了我局卫生工作良好运行。同时，针对创卫工作出现的新情况、新形势，我局不断完善卫生工作制度，层层签定的目标责任书。先后制订了《卫生管理制度》、《控烟制度》、《局科室卫生评比办法》和《干部职工参加公益活动考核办法》等规章制度，定期进行检查考核，并与年度干部职工考核挂钩，严格奖惩，责任落实到人到岗，确保全局的卫生创建工作有人抓、有责管、有成效。

二、宣传深入，意识增强。

我局从教育引导入手，强化卫生知识的宣传教育，提高广大干部职工讲卫生、爱卫生思想认识。一是利用各种学习会、党员会、培训会向干部职工进行爱卫宣传，把爱卫工作纳入职工素质教育内容。开展预防甲流、预防手足口病、有效预防电脑辐射等健康知识宣传，并通过组织干部职工参加健康教育测试，不断提高爱卫宣传的效果。二是不定期召开卫生工作会议，学习有关规章制度，督促职工自觉参与各项爱卫活动，对职工及家属开展经常性的清洁卫生教育，纠正不卫生的行为和习惯。三是借助城乡环境综合治理机会，加强干部职工及家属子女的卫生宣传教育，除陋习、树新风，鼓励每位职工及其家属切实承担起责任来，从自身做起，从点滴做起，共同抓好环境卫生工作。在我区创建全国文明城市工作中，做好所包路段交通维护、文明劝导等工作。

三、措施具体、工作有力。

一是着力改善办公环境。积极参与公共卫生整洁工作，认真落实爱国卫生有关规定。多方筹措资金，对办公室进行修缮，更新办公设备，美化办公环境，改善了办公条件。

二是组织开展健康保健活动。认真做好全体干部职工的卫生防疫和保健工作，开展每年一次的健康体格检查，关心全体干部职工的身体健康。利用“三八节”、“老人节”、国庆节等节假日，举行登山、拔河、球类、牌类等文体活动，不断提高干部职工的体质，丰富大家的业余生活，为干部职工营造一个轻松愉快的工作和生活环境。

三是着力加强卫生防疫。加大全局创卫资金投放力度，保证财力支持到位。专门购买碎纸机、拖把、扫帚、垃圾桶、痰盂盒、烟灰缸等卫生工具。经常对室内外卫生进行打扫，确保办公室和单位卫生责任区门窗、四壁、天花板、灯具无积尘蛛网，办公用品摆放整齐、清洁、美观。清扫的垃圾能日产日清，办公场所无烟蒂、果皮、纸屑、痰迹，无卫生死角，无乱贴乱画、乱堆乱放等现象。在办公室门口、走廊等明显位置设置禁烟、节能等卫生警示牌。拨专款购买和租借了绿化景观树、植物盆景等，机关绿化美化成效显著，实现工作秩序井然，环境优美。

四是积极落实ISO14001环境管理体系。制定环境培训年度计划表，加强环境日常监督检查。配合区经发局、环保局开展节能减排有关统计工作。

五是积极参与结对社区和区家园办组织的城乡环境卫生整洁行动。联合社区、学院等单位开展主题的环保公益活动。拨款3000元给结对的社区，用以解决社区垃圾桶不足、电线老化等问题。组织志愿者服务队伍，开展环境保护、创建文明城市、文明交通劝导等党员志愿者服务活动，为创建全国文明城市贡献一份力量。

六是认真开展除“四害”活动。我局坚持“预防为主，防治并举”的方针，认真开展除害灭菌工作。根据一年中不同季节卫生工作的特点和要求，确定不同时期、不

同场所除“四害”工作重点，特别是在“四害”生长和繁殖的高峰时期，积极配合区爱卫办开展除“四害”统一行动，集中购买灭蚊蝇、蟑螂和鼠害药物发给单位职工，在办公室和个人家里进行施药，清除“四害”，切断疾病传播途径，保证了干部职工健康。

四、检查到位，成效明显。

我局将卫生工作的监督检查贯穿始终，实行定期和不定期相结合，并如实公布检查结果。组织专门小组对全局环境卫生工作进行定期的、独立的、综合的监督检查，找出存在的矛盾和薄弱环节，分析原因，明确责任，并督促其限期整改。在日常工作中，不断健全完善各项卫生管理制度，确保创建卫生单位的长效机制。同时关注借鉴其他单位卫生工作的先进经验和有益做法，结合本单位实际，推动全局的创建卫生单位工作更上台阶。

总之，我局的卫生工作，在区爱卫办的亲切关心和支持下，卫生工作取得了较好成效。今后我们一定总结经验，查找不足，结合实际，使我局的卫生工作再上新台阶。

企业自查报告 篇7

一、检查工作开展情况

为科学应对黑客、病毒、恶意代码等各种形式对我公司电力二次系统的恶意破坏和攻击，避免引发重大电力系统事故，确保一、二次系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《电力二次系统安全防护规定》精神，我公司也对二次系统进行了安全防护全面自检工作，发现问题及时整改，提升电力监控系统安全防护能力。

制定了《电力二次系统安全防护方案》，建立了电力二次系统安全管理制度和体系，落实了安全分级负责制。建立了电力二次系统安全的联合防护和应急机制，制定并完善应急预案。为贯彻落实二次系统安全防护各项管理规定和技术要求，每年组织开展一次信息安全和二次系统安全防护专项检查。

二、工控安全防护现状

现在我公司有管理信息系统和风场监控系统两个系统。

1、安全分区情况

要根据电力企业按照安全防护的相关要求，现在我公司已经将网络系统分成办公信息管理大区和生产大区，有了二次系统安全防护体系的结构基础。

2、网络专用情况

电力调度数据网和其他数据网及外部公共信息网是相互独立的，我公司电力调度数据网设备为中兴ZXR10-3800路由器、ZXR10-2826S交换机，国电南瑞提供的NETKEEPER-20xx型纵向加密认证装置，为国家指定部门检测认证的电力专用加密认证装置，电力调度数据网为双平面配置。

3、横向隔离情况

生产控制区和管理信息区之间采用的横向隔离装置，现在我公司采用华三公司的防火墙将办公信息管理大区和生产大区隔离，达物理隔离的防护强度。

4、纵向认证情况

我公司已采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输及纵向边界的安全防护。

3、发现的主要问题

1、未定期开展信息安全意识培训及未对新入职员工、岗位调整人员应开展信息安全岗位培训；

2、未定期开展账号密码权限清理工作；

3、账号口令未定期进行更新工作；

4、部分员工对相关账号权限管理制度与流程了解程度不够、不清晰，缺少严格的授权管理和身份认证措施；

下一步整改措施

1、要运用先进的科学的防护理念，形成二次系统安全防护策略。

2、安排相关专业人员参加各类的二次系统安全防护专业技术的培训，提高技术水平。

3、应急管理工作要落实到位。

4、定期对权限进行清理工作，账号口令定期进行更新工作。

企业自查报告 篇8

根据区委、区府《关于印发《20xx年度区级部门、镇、街道、园区（新城、风景区）目标考核责任书》和《20xx年目标考核指标计分办法》的通知》（渝北委办[20xx]5号）文件精神，我镇按照该文件中农业基础设施水利建设项要求，结合工作情况，逐项对照，认真开展自查。现将自查情况报告如下：

一、防汛抗旱工作

1、高度重视，成立了领导小组。

我镇成立了由镇长邓贤伦任指挥长，梅现兰、李开乾、李志敏为副指挥长，田其钢等七人为成员，武装部长朱兴林担任应急分队长的防汛抗旱领导指挥机构。并采取积极措施，加强防汛抗旱物资储备，做到了领导、队伍物资、非工程措施“四落实”。

2、定时完成汛前安全检查。

我镇编制并审批了《木耳镇防汛抢险救援预案》；由分管水利的副镇长带领水利工作人员蒋万才等人在规定时间内对全镇大小水库、河堰进行拉网式排查，发现险情采取措施加以整治。并将自查结果、隐患整改方案及预案报区防办备案。

3、严格执行汛期值班值度。

为了切实报好我镇防汛安全工作，坚决预防和遏制汛期安全事故的发生，我镇于20xx

1年5月30日就制定了防汛值班制度，由分管领导梅现兰任值班组长，农业服务中心全体人员为成员，保证24小时全天候值班。值班人员必须保证上传下达防汛的有关事宜，如有险情及时向值班领导报告，值班人员在值班期间必须作好每天的值班记录。未出现一次脱岗脱班现象，并未造成任何事故。

4、严格严格执行旱情、洪涝灾害报表报送制度。

我镇由农业服务中心蒋万财同志负责，专人报送洪涝灾害报表，实时报送时、旬、月、年报表。未出现漏报、少报情况，上报数据也未出现过重大失误。

5、及时完成市、区防汛抗旱指挥部布置的工作任务。

市、区防汛抗旱指挥部下发的天气预报、大暴雨预警，由分管领导传送给专职人员后，农业服务中心蒋万财同志便及时通知到各村委会，并提前作好防汛工作准备。一有险情，值班人员立即上报防汛抗旱指挥部和分管领导。

6、保持保量完成防汛抗旱工程建设任务。

在我镇实施的防汛抗旱工程，全部通过了三级主管部门的验收，做到了质量合格。

7、严格管理河道。

我镇河道有长河及小河流域，我们在河道的各个危险地段都设立了警示标牌，并定期清理根河道“三乱”，保障了行洪畅道。

二、水利建设

1、人饮安全工程保质保量完成。

我镇成立了以梅现兰镇长为组长，中心主任刘红兵为副组长，农业服务中心全体工作人员为成员的

2人饮安全工程工作班子，并由刘红兵主任专人负责。项目工程按照市、区相关部门批复的方案进行实施，按时保质报关相关资料和报表，竣工资料齐备。20xx年，我镇保质保量完成了人饮安全工程年度目标任务，未出现重大质量和安全事故。

2、小型农田水利工程保质保量完成。

我镇成立了工作班子，并由专人负责。项目工程按照批复的方案进行实施，按时保质报关相关资料和报表，竣工资料齐备。20xx年，我镇共整治病险山坪塘23口，保质保量完成了农田水利工程年度目标任务，未出现重大质量和安全事故。

3、水系森林工程保质保量完成。

我镇成立了工作班子，并由专人负责。项目工程按照批复的方案进行实施，按时保质报关相关资料和报表，竣工资料齐备。保质保量完成了水系森林工程年度目标任务，未出现重大质量和安全事故。

企业自查报告 篇9

为落实深化医药卫生体制改革相关政策，推动我县妇幼卫生工作各项任务的落实，根据省、市转发《全国县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案(试行)的通知》(晋市卫字〔20xx〕46号)的文件精神要求，于20xx年4月底，对我县提供妇幼卫生服务的医疗保健机构和基层乡镇卫生院的妇幼卫生工作进行了绩效考核自评，现将工作开展情况总结如下：

根据文件要求，卫生局立即组织人员召开会议，传达文件精神，认真学习县级妇幼卫生工作绩效考核标准，找出工作中存在的不足，成立了考核评审小组，根据《全国县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案》进行自评。

着重从以下四点内容进行了自查考核：

(一)政府保障：政府对妇幼卫生工作的政策支持、经费保障。

(二)妇幼保健网络建设：医疗保健机构和基层医疗卫生机构的房屋建设、设备配置，妇幼保健人员配备及服务能力。

(三)妇幼保健管理：妇幼保健服务提供的数量及质量，妇幼保健服务的管理，服务对象满意度。

(四)妇女儿童健康水平：孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

企业自查报告 篇10

从最初组织生产开始，企业里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步，企业自查报告。在企业子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，企业子一直有着明确的方向和正确的道路。本企业的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

企业里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的企业家购进，并附有出企业检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

企业里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB 2760的要求做的。

春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我企业成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出企业检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品企业，企业址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为QS37xxxx，新证正在办理中。本企业证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本企业主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我企业生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

三、生产过程控制情况：我企业每天安排专人对企业区卫生进行打扫，保持企业区内环境整洁干净，整改报告《企业自查报告》。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

四、食品出企业检验落实情况：我企业配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出企业检验报告留存备查，对出企业的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我企业生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我企业生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我企业建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是GB/T 8967 -20xx、鸡精调味料执行的是SB/T 10371-20xx、复合调味料执行的是本企业标准Q/01ZH0001S-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准Q/01ZH0002S-20xx。所有标准的状态都是现行有效。

九、企业人员培训、体检情况：我企业所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我企业主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我企业已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

经过此次自查，我企业基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我企业建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

企业自查报告 篇11

xx县金融工作办公室：

接到贵办转来的《xx市人民政府金融工作办公室关于做好xxxx市小额贷款公司和融资性担保机构现场检查的通知》后，我公司依照文件精神的要求，对我司截止xx年10月份融资担保项目数据进行了认真的自查和核实，现将情况汇报如下：

一、资金管理情况

xx年10月底资产总额xx万元，比财政局投入资本金xx万元增资xx万元，其中：货币资金项目xx万元（存款及现金xx万元，存出保证金xx万元），xx县财政局借款500万元，固定资产原值xx万元，固定资产折旧xx万元，固定资产xx万元；负债总额xx万元，其中国开行项目客户保证金xxx万元，担保赔偿准备金xx万元，未到期责任准备金xx万元，预收xx年-20xx年各个项目担保费xx万元.专项应付款xx万元，所有者权益期末余额xx万元。

二、担保业务总体情况

我公司截止至xx年10月31日的业务情况：年初在保户xx笔），在保额xx万元。

本年累计增加担保xx户（笔）金额xx万元，

本年顺利解保xx户（笔）金额xx万元，代偿减少xx万元，解保合计xxx万元。

期末在保xx户（笔），其中企业xx户（笔），个人xx户（笔）合计金额xxxx万元。

按照贷款类别分：三农贷款xx万元，非三农贷款xx万元。

按照担保对象分：微型企业以及个人担保xx户（笔）x万元。中小企业x户（笔）xx万元。

按照合作银行分：国开行xx户（笔）xx万元，农村信用合作社x户（笔）x万元，邮政银行x户（笔）x万元。

平均担保费率为2.2%最高单笔贷款xx万元，没有出现对单个被担保人提供的融资性担保责任余额超过净资产的10%，及其关联方提供的融资提保余额不超过净资产的15%的担保集中度限制。

三、公司担保代偿情况

年初应收代偿款xx万元，系20xx年代偿xx贷款余额，本年追偿收回x万元,期末余额x万元，20xx年代偿xxx万元。(已经通过法院判决生效)。xx年7月代偿xx贷款x万元，本年收回x万元，期末应收代偿余额xx万元

四、公司准备金提取情况

按当年担保费收入的50%提取未到期责任准备金，按当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金。我公司从成立至xx年10月31日提取未到期责任准备金期末数值是xx万元，担保赔偿准备金期末数值xx万元，累计提取风险准备金总额xx万元。

拨备覆盖率：担保准备金xx万元/代偿余额xx万元=xx%

五、融资担保业务放大倍数情况：

担保贷款xxx万元/净资产xx万元=xx%。

六、扶持涉农企业、中小微型企业情况

目前我公司担保业务开展顺利，期末在保xx笔[户]，担保金额xx万元。按照合作银行分：国开行扶贫贴息贷款xx万元，农村信用合作社xx万元。邮政银行xx万元。按照贷款对象“三农”贷款（主要为茶叶、金银花支柱产业）xx万元，占86.60%，其他中小企业占13.4%；服务于单笔500万元以下的“三农”产业、农民专业合作社、中小企业、比例占100%。

八、融资担保业务办理范围情况：

本公司业务经营范围：全部xx县县域为农民专业合作社、中小微企业、种植农户、以及个体经营者。

九、建立切实可行的风险预警机制

提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，《xx市小额贷款公司和融资性担保机构日常监督管理办法》，并指定专人负责上报。

xxxx信用担保有限责任公司

xx年11月29日

企业自查报告 篇12

如何写税负率低的分析报告 不同行业的税负不一样，商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低。

主要原因有:

行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业)，库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱，为什么库存多等原因.

具体写法:

第一部分:企业基本情况介绍;成立日期，法人是谁，经营地址，注册资金，经营范围，主营业务是什么，何时被认定为增值税一般纳税人;

第二部分，税负的原因:前三个月收入，税金，税负.具体根据企业情况，解释税负的原因:

1、行业特点；

2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。

3、签定大笔供货合同，需要准备库存。

4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。

第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。

以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查 我上面说的是税务机关针对企业税负低，要求企业提供的低税负的自查报告的模式，不知道你说的.分析报告，是针对提供给哪个部门使用的，基本格式和内容应该是差不多的!

企业自查报告 篇13

平安建设事关我市经济繁荣、社会稳定、群众安居乐业，为了进一步维护社会秩序，努力构建和谐社会，扎实有效地开展“平安单位”创建活动，根据市委、政府关于开展平安单位创建工作的相关通知精神，推动平安单位创建活动的深入开展，我单位为此开展了大量细致的工作，巩固和发展了安定团结的大好局面，创造了有利于社会全面和谐发展的良好的治安环境，“平安单位”创建活动扎实有效的进行。结合工作要求，我单位组织人员对全市平安单位创建工作进行了认真自查，现自查情况报告如下：

一、基本情况

市委xxxxxx共有干单位职工x人，党员x人，男职工x人、女职工x人，家庭总数x户。创建“平安单位”活动开始以来，我们首先及时成立了创建平安单位工作领导小组，其次是层层落实责任。实行责任层层分解落实，与各科室、全体干单位职工分别签订“平安科室、平安家庭”创建责任书，明确各自的职责，将该项工作纳入单位各科室目标考核，并执行一票否决制。

二、“平安创建”活动的主要工作

（一）抓宣传教育，提高职工自觉守法和防范意识。

结合党风廉政建设、精神文明建设、“五五”普法治理及“处法”工作，认真学习和实践科学发展观，认真组织干单位职工学习《社会治安综合治理条例》、《禁止赌博条例》和自治区《关于在全区开展平安创建活动的意见》、市委《关于开展基层平安创建活动的实施意见》，结合搞好“平安家庭创建活动”，使广大职工明确社会治安综合治理的重要意义，提高职工法制水平，增强遵纪守法、参与防范工作的自觉性和防范意识，积极做好社会稳定工作。

（二）抓落实管理，加强矛盾纠纷源头治理。

（1）值班人员工作到位，每天能够按时值班，对每天出入单位的外来人员进行盘查并登记。建立24小时值班制度，明确带班领导、值班人员、值班职责、值班时间段、值班记录等，按照“谁值班，谁负责”的原则，落实值班相关规定。

（2）加强对单位消防设施的检查，消除安全隐患，完善各项消防设施。认真贯彻“预防为主，防消结合，群防群治”的方针，建立健全了各项消防安全规章制度，明确了治安、防火责任人职责。

（3）加强人员管理。严格人员管理，严格执行请销假制度，控制人员外出，同时有针对性地做好干单位职工思想政治工作。

（4）与全体干单位职工签订了综合治理责任状、安全生产责任状，并且每月由办公室组织一次安全生产排查，对发现的问题及时进行整改，把问题消除在萌芽状态。

（5）对机动车辆进行严格管理，同驾驶员签定了安全责任书，做到目标明确，责任到人。同时，在日常工作中，定期不定期对车辆管理情况进行督查，掌握车辆管理情况的第一手资料，预防事故发生，并要求每天下班后将车辆停在办公楼院内，固定了停车位置，防止了公车私用现象发生。在节假日期间，要求车辆必须全单位停放在指定地点，专人保管钥匙，有特殊情况出车，必须向领导请示，获批准后方可出车。

（6）以化解矛盾纠纷为重点，做好信访稳定工作。健全"预防、排查、调处、责任"四项机制，坚持群众来信来访首问责任制，认真做好答复和接待工作，争取把问题解决在基层，从源头上预防和减少矛盾纠纷，让群众满意而归。对从信访调处中心转来的信访件，领导及时阅批，安排专人答复办理，并由信访领导小组成员负责追办、催办。

三、存在的问题：

1、宣传教育力度还需进一步加强，还应开展灵活多样的创建活动。

2、个别干单位职工对创建平安单位的意识还需进一步提高。

3、个别干单位职工自我保护和防范意识有待加强。

四、改进措施：

1、加强单位干单位职工的安全教育，增强安全防范意识。利用各种形式，教育干单位职工时时处处要把安全放在第一位，警惕性丝毫不能放松，让不安全因素消灭在萌芽状态。

2、加强安全制度建设。对于安全工作制度不断完善，领导要一层抓一层，层层落实，谁出问题，谁负责任，决不姑息迁就。

3、经常同社区、办事处，政府大楼后勤服务中心、保安室沟通联系，在发生矛盾冲突或突发事件及时启动预案，进行妥善处理。

企业自查报告(分享15篇)

写报告时需要考虑哪些方面呢？报告是总结工作或学习阶段成果的好方法。只有写出完整的报告，我们才能对事物进行更全面的分析。我们非常荣幸为您呈现这份精美的“企业自查报告”，仅供参考，欢迎大家一起阅读！

企业自查报告(篇1)

为了认真落实后旗消防队的相关要求，杜绝火灾的发生，消除火灾事故隐患，确保各项工作安全顺利开展，项目部从x0至X20开展了消防安全专项整治活动。这些活动概述如下:

第一，高度重视加强组织领导。为了确保此次活动的有效性，项目部成立了以公司总经理为组长，各单位负责人为成员的专项整治活动领导小组，全面负责此次活动的开展。按照通知要求进行自查自纠，对需要自查自纠的.项目进行细化，落实到各责任单位和责任人，认真检查整改。

二、加强安全宣传，确保落实到位。向各级安全第一责任人和每位员工传达消防安全意识。X月x0日上午，公司领导及各单位负责人沟通学习了消防安全专题会议精神，各外包单位施工人员在各自施工区域进行了沟通学习。在施工现场，制作并安装了大量安全警示标志和广告牌。

三、认真组织开展各类专项检查。根据公司领导的安排，组织全面消防安全检查x次、专项施工用电检查x次、专项防火检查x次，排查消防安全隐患，发现问题20个，以检查纪要、隐患整改通知书、备忘录等形式下发各责任单位整改。都已经整改了。

检查并发现问题

电影站

第四，加强分包安全管理。公司严格审查新进合作单位的资质，不符合条件的不予录用。xx年xx月xx日，公司检查了进口分包商的资质，其中包括2家分包商。整体情况良好。各单位的施工资质、安全生产许可证、内部施工许可证、法人委托书齐全有效，但部分单位缺少消防组织机构图和消防器材，要求责任单位限期完成各类材料。

第五，认真总结。针对检查中发现的问题，要求各单位分析原因，制定纠正措施和预防措施，由各单位负责人签字，并亲自组织人员进行整改，确保所有纠正措施和预防措施到位。

企业自查报告(篇2)

一、 建设单位基本情况，本项目概况

1、单位基本情况：

山东菏泽德泰化工有限公司地处菏泽市开发区煤化工业园，20xx年12月，投资24000万元建设100万吨/年油浆芳烃抽提装置采用与其他科研单位联合开发了催化裂化外甩油浆双溶剂抽提新工艺，对重油催化装置的产品油浆进一步加工，生产重芳烃系列高附加值化工产品，广泛用于道路沥青、橡胶、塑料和碳素纤维材料等行业，延伸了产业链并达到催化油浆综合利用之目的，减轻了环境污染。

2、项目概况：

（1）项目组成：拟建项目建设内容为100万t/a芳烃抽提装置，由主体工程、储运工程、环保工程和公用工程部分组成，拟建项目组成情况见

（2）主要建设内容： 见工程主要设备

菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年9月委托山东省环境保护科学研究设计院编制了《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》，并于20xx年10月得到山东省环保局批复。

菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年10

月开工建设， 20xx年3月竣工验收，在20xx年4月得到菏泽市环保局同意进行试生产，批复试生产时间为：20xx年4月2日—20xx年7月1日。在试生产期间未出现环境污染情况。菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目总投资24000万元，其中环保投资1920万元

二、 环评批复落实情况

1、施工期间环保措施落实情况

该项目在施工期间严格按照《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》要求，认真落实环境影响报告书中环保措施。为减少对周围环境的影响，我们采取了以下控制措施，将不利影响降到了最低。 1.1噪声污染控制措施

（1）、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，避免夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

（2）、降低设备声级。尽量选用了低噪声施工机械；施工过程中有专门的设备维护人员，运输车辆采取控速进场措施。

（3）、降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 1.2扬尘污染控制措施

（1）、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大了洒水量及洒水次数。

（2）、施工场地内运输通道及时进行了清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

（3）、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬

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企业自查报告(篇3)

按照集团公司纪委《关于开展领导作风专项整治的通知》要求，根据公司领导作风专项整治活动安排，作为企业的中层副职领导，我从政治规矩、思想认识、精神状态、团结协作、基层服务、担当作为六个方面认真反思，要有良好的作风和面貌，要有很好的带头和表率作用，还要有良好的团队合作能力，增强担当精神，这样我们才会共同进步，为企业创造更大的效益，在这个生产忙碌的日子里，本人深入查找本身存在问题，同时做出自检自查报告：

1、作为中层副职一年半以来，自己虽然注重了政治和业务学习，但总感觉在学习的深入性和系统性上还有很大不足，存在时松时紧的现场，致使自己对新知识新思想了解不透。缺乏把学习当成一种责任一种自觉行为，在工作中要讲政治讲原则，严格遵循技术与指标，不擅自做主，按照企业的生产路线认真执行；

2、工作中艰苦奋斗精神有待加强。每天的流程工作内容繁多，难免有疲乏之时，抓紧处理工作的紧迫感有所放松，“寝不安席，食不甘味”的境界不高；

3、上班期间，由于实际工作比较忙碌，深入实际方面就减少，平时注重安排计划，缺少督导落实结果，所以在以后的日子里，我应该重视深入实际和考察实情，做好每项工作的落实和监督，配套主机链条60天清欠，配件链条类产品100天交货，有效满足用户需求；

4、随着工作时间的推移，尤其重复性工作方面，整个队伍变得机械、散慢，不是太主动地去担当职责，需要加强管理，培养每个人的'主人翁意识，本着实事求是的原则，认真做好每个环节的工作，及时的反映工作中所出现的问题，同时对一些方法做出改进与更正，达到团结向上的效果；

5、我在工作中本着一视同仁的态度去对待每个员工，合理处理发生在身边的每件事，不偏袒，不包庇，严格按照制度执行，积极听取员工反馈意见，及时做出总结，增强团队合作意识，只有大家的力量才能完成整体的任务。

6、在“严”上面体现不够。高标准、严要求、高质量的意识不够强，有的工作只求过完成，不够创新和过硬，对自己和身边人要求标准有所放低。我们都是企业的一员，我们都要担当意识，我们所做的一切是为了企业，同时也是为了体现我们的个人价值，所以我们要有高度的责任感，把企业做强做大。

因此，我要做好自己的职责，始终把自己的工作看作是对自己的一种“约束”，看成是一种责任，严于律己，不断改正自己的缺点，弥补自己的不足，不断的加强思想道德建设，管理好自己分管团队和业务，培养出一流的员工，为企业创造更大的价值。

企业自查报告(篇4)

我公司全名为阜阳市阜康医疗设备有限公司，根据《安徽省重点监管医疗器械经营企业质量信用分类管理办法（暂行）》的要求，制定自查报告，报告内容如下：

一、人员与机构

公司法人代表、企业负责人王明团了解医疗器械监督管理的法律、法规等。

公司质量负责人郭进京毕业于蚌埠医学院，医学检验专业，本科学历；售后主管王士峰，毕业于安徽工业大学，机电工程专业，大专学历。目前均在职在岗，没有在其它公司兼职。

二、场地与设施

场地为商住两用楼，地址：安徽省颍泉区阜阳工业园管庄路东侧6号，使用面积与国家规定相符，办地场所配有电脑、电话、网线、桌椅、文件柜等，且摆放整齐、合理。

仓库内整洁卫生，通风、明亮。有温度计、安全照明、消防等设施。还有防尘、防潮、防污染和防虫及消毒区等。内有黄、绿、红三色标识。

三、制度与记录

1．公司建立了管理制度，制度内容完整，便于日后管理。

2．公司收集并保存有医疗器械监督管理的法规、规章及相关的文件。

3．公司建立了供货方案，有购销凭证及质量保证协议。

4．公司建立了质量问题投诉、查询制度，及时负责地处理用户投诉并做好记录。

5．公司建立了客户档案，设立了质量跟踪卡。

企业自查报告(篇5)

**县国家税务局：

根据你局《纳税评估通知书》（*****【20xx】**号）的有关要求， 我公司于20xx年**月**号至**号对公司20xx年*月*号至20xx年**月**号的帐务开展了自查，现将自查的情况汇报如下：

纳税人名称 ：*****有限公司

税务登记号： *************** 经济类型：*******

法人代表：*** 实际负责人：***

检查时限 20xx年*月—20xx年**月

一、 企业基本情况：

*******有限公司创建于****年*月，是由****股份有限公司、*****公司、*****股份有限公司和*****有限公司四家联合投资组建，由*****股份有限公司独家承包，隶属于*****股份有限公司的子公司；

经营地址*****；经营范围*******。本企业是增值税一般纳税人，增值税实行简易征税企业；20xx年*月**号在**国地税的牵头下，按***[20xx]**号文的规定，进行主辅业分离成立“*******有限公司*****分公司”。

二、企业经营财务状况

企业投资注册资本金****万元，总资产近****万元，固定资产原值****万元，拥有*****生产流水线，20xx年*月正式投产，员工***人。20xx年实现主营业务收入*****万元，其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元；20xx年实现主营业务收入*****万元，其中：其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元；20xx年*月实现主营业务收入*****万元，其中：其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元。

三、经自查应补申报增值税

本公司按国家税收法规规定，对本公司在20xx年*月—20xx年**月期间的生产经营活动中涉及的增值税税收事项进行认真详尽进行自查工作。对相关数据又进行了计算、审理基本正确，未发现其他遗漏税收的情况。经自查本公司20xx年*月—20xx年**月期间未违反增值税法规规定之情形。

本公司严格遵守税收法规的规定及国家其他财经法律法规，遵纪守法经营，依法征税和照章纳税，纳税意识强，准确计算增值税及时申报，并足额地缴纳税款，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请批评指正，谢谢！

*******有限公司

20xx年**月*日

企业自查报告(篇6)

为了开展好党的群众路线教育实践活动，进一步改进工作作风，杜绝窗口服务单位门难进、脸难看、事难办的现象，增强服务基层群众的工作能力，按照县委《关于开展“六项”整治工作有关问题的通知》（x办字〔20xx〕70号）文件和县政府办《关于印发xxx县窗口服务单位“三难”问题整治工作方案的通知》（x政办发〔20xx〕102号）文件精神，现将我镇窗口服务单位“三难”问题整治工作自查情况和评议结果报告如下：

一、自查情况

我镇窗口服务单位主要涉及便民服务大厅、财政服务大厅、党政办公室和村级便民工作站等部门。在工作中，我镇采取有力措施，在“三难”问题整治中取得了一定成效。

（一）高度重视，加强“三难”问题整治工作领导。我镇高度重视窗口服务单位“三难”问题的整治，由党政“一把手”亲自抓督促，镇党委副书记和镇纪委书记具体抓工作落实，切实加强“三难”问题整治工作的领导和监督，确保全镇上下广泛形成以“将群众请进来、态度可亲、办事效率高效”为主要内容的新型服务型基层单位。

（二）多措并举，全面开展“三难”问题自查工作。我镇始终坚信广大人民群众的评判最真实、最标准，采取多种多样，灵活多变的方式，认真开展“三难”问题自查工作。一是广泛发放意见建议征询函，并开展走访调研活动，虚心听取群众最真实的声音；二是结合党的群众路线教育实践活动，采取个人找、领导点、群众评等方法，增强窗口工作人员的服务意识；三是组织镇属单位干部职工以及党员群众代表召开专题讨论座谈会，征求大家对“三难”问题整治工作的意见和建议。通过行之有效的措施，切实查找全镇各窗口服务单位在“三难”问题等方面存在的突出问题，并进行边查边改，进一步转变工作作风，提升办事效率。

（三）制度健全，切实解决“三难”突出问题。我镇及时调整充实便民服务大厅力量，增加财政服务、党的建设、综治维稳等窗口，调整合并产业发展，民政残联和社会事业等窗口，使人员责任进一步落实，进一步拓宽了便民利民的服务功能，并组织相关专业知识培训，建立健全便民服务承诺、工作人员服务用语、一次性告知制度、首问负责制度、限时办结制度和责任追究制度等十多项管理制度，全面规范窗口服务人员礼貌用语和日常行为，杜绝门难进、脸难看、事难办现象，切实解决“三难”问题。

二、评议结果

我镇通过发放征询意见表、召开座谈会、走访调研等多种形式开展窗口服务单位“三难”问题群众评议工作。经过评议，群众对镇机关和村级窗口服务单位的总体评价普遍好转。全镇窗口服务单位“三难”问题整治工作取得了阶段性成效。

三、存在不足

我镇在窗口服务单位“三难”问题整治工作中取得了一定成效，但是仍然存一些不足之处。一是由于乡镇事务繁杂，还存在临时挪用窗口服务部门工作人员的现象，服务群众不及时。二是部分窗口服务部门工作人员业务不精，缺乏系统全面的专业培训，不能满足群众咨询办理业务需求，服务群众不到位；二是部分窗口服务部门工作同志服务意识淡漠，责任感不强，缺乏担当精神，服务群众不热情。

四、下一步努力方向

针对上述问题，我镇将继续加压紧逼，逐步完善有关制度和措施，努力培养服务基层群众的新生力量和新队伍。一是加强窗口服务单位工作人员业务知识培训，进一步细化工作分工，夯实工作责任，全面服务基层广大人民群众最真切需求；二是结合党的群众路线教育实践活动，继续转变党员干部工作作风，特别是窗口服务单位工作人员的为民服务意识，培养他们的责任感和事业心，全心全意诚挚服务最基层广大人民群众；三是依托基层服务型党组织建设工作，争创服务型窗口单位，彻底根除“三难”现象。

xxx镇人民政府

20xx年xx月xx日

企业自查报告(篇7)

今年，我公司在上级部门的正确领导下，深入开展创优秀养护公司工作，充分调动公司全体干部职工的工作积极性，以求真务实的工作作风、创新发展的工作思路、一丝不苟的工作态度，认真努力做好市政设施的养护维修工作，取得了阶段性成果。现对我公司创优秀养护公司的情况进行了自查小结，具体情况如下：

一、加强组织领导，深化思想认识

自开展“创优秀养护公司”工作以来，我公司就制定下发了《闵工公司20xx年度优秀养护企业创优规划》，结合单位的工作实际和性质确定了“创优秀养护公司”各个阶段的重点工作，进一步抓深入、抓推进、抓落实。我公司充分认识开展“创优秀养护公司”工作的重要意义，增强了“创优”的自觉性和责任感，自觉投入到“创优”工作中去，努力达到“创优”的工作目标。我公司认真履行职责，定期召开会议研究工作，针对“创优”工作每一个阶段工作的不同特点及时进行安排和布置，深化了我公司搞好“创优”工作的思想认识，为深入开展“创优秀养护公司”工作奠定组织和思想基础。

二、明确目标，深入推进“创优”工作

我公司按照《闵工公司20xx年度优秀养护企业创优规划》，明确“创优”目标工作任务，以科学发展观为指导，以“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”为目标，开展创优竞赛活动，“常赛常新，常赛常进”。以立功竞赛要求为标准，注重在不同的施工管理环境中，组织员工积极参与立功竞赛活动，通过创优工作和立功竞赛活动，提高员工政治思想觉悟和工作业务技能，提高公司对外形象，为企业赢得更大的生存和发展空间。运用多种形式和载体来提高竞赛活动的群众性、有效性，积极发挥竞赛活动的激励、创新、形象和服务的效果和功能，切实提高企业员工的凝聚力和团队精神。

1、深入开展“三勤、四新、十要”，确保辖区养护道路“平、畅、洁、美”

在20xx年度“创优秀养护公司”工作中，我公司把开展“三勤、四新、十要”作为创优的主要载体和平台来抓，通过做到“三勤、四新、十要”，以实现“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”的目标。

在“三勤”中，通过定时间，下任务，干部带队，加强检查监督，基本做到了“勤巡检、勤保洁、勤护养”，路政情况比以前明显好转。

在“四新”中，通过开会协调、制定计划、强化落实等措施，基本达到“四新”要求，做到设施有新容貌，路面平整无沆塘，设施完好无缺损；实现服务有新招式，公开社会承诺，做好便民利民工作，虚心接受社会监督；做到保畅有新措施，养护作业少占道，排堵除障速度快，应急处置效率高；实现管理有新提高，安全质量建目标，文明建设上台阶，员工队伍素养高。

在“十要”中，通过加强投入、整改提高、落实任务，基本达到“十要”要求：口号实、告示明、通道畅、护栏齐、标牌正、警灯亮、场地清、环境洁、噪音降和扬尘控。

我公司通过开展“三勤、四新、十要”工作，确保了辖区养护道路“平、畅、洁、美”，展示闵行市政道路新风貌，实现“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”的创优目标。

2、做到精细管理，实行科学施工

在20xx年度“创优秀养护公司”工作中，我公司把“精细管理，科学施工”作为创优的一项重要工作来抓，以此提高公司管理水平，做到科学施工、文明施工，保证施工质量，重点抓好四方面工作：

一是树立“以民为本”的思想理念。加强管理人员的职业道德和管理素质的教育，坚持“民有所呼，我有所应”的服务宗旨，在各部门、各班组制定科学合理的管理制度，树立诚信养护的新理念。由公司总经理挂帅和分管副总经理具体负责，在市政工程的施工、养护管理工作上，实行项目经理负责制和养护干部负责制，要求项目负责人以身作则，遵守国家政策法规，认真执行公司技术、安全、文明的规定，确保施工质量、工程施工竣工验收一次合格。

二是增强员工质量意识，树立“百年大计、质量第一”的思想。在工程施工中，我公司实施“二通三无五必须”的考核标准，按照ISO整合型管理体系的要求，在市政道路养护中，规范施工、科学施工、文明施工，按照“修路想着行路人、路平沟通为人民”的宗旨，始终做到“圆洞方补、浅洞深补、湿洞干补、补坑凿边”的要求，不断提高道路好路率，确保道路畅通。

三是积极做好样板路段的创建工作。我公司进一步扩大样板路段的数量和质量，不断扩大样板路段的覆盖面，以点带面，全面提升道路养护的质量，上半年，增加了XX样板路段。同时积极开展立功竞赛活动，组织志愿者队伍，积极参与社会公益劳动，为社会作贡献。

四是抓好安全生产，确保世博平安。我公司上半年召开迎世博安保动员大会，进行了“世博安保工作签约仪式”，我公司行政领导与各部门签订《世博安保责任协议书》，使职工在迎世博期间能振奋精神、高质量、高标准地做好市政道路的养护与维修工作，努力创造优美整洁的城市环境，以一流的城市养护作业、一流的市政服务和一流的内部管理来迎接世博、服务世博。为确保世博期间市政设施的安全，我公司组织一线养护人员进行“平安世博市政应急抢险综合演练”，完善应急抢险方案，提高了应对突发事件的应急能力。同时加强安全知识的宣传和普及，提高员工安全意识，确保“施工必须安全，安全为了施工”，加强安全隐患排查，落实安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年没有发生人员伤亡和财产损失的安全施工事故。

三、创优工作所取得的成绩

上半年，我公司精心部署、仔细安排，真抓实干，扎实有效开展“创优秀养护公司”工作，市政道路养护上新的台阶，公司面貌进一步改变，取得了较好的成绩。我公司参加了区建交委组织的“与世博同行，强职工技能”人行道铺排彩板比赛，通过激烈的角逐，我公司以规范的操作顺序和优秀的施工质量在十支参赛队伍中荣获二等奖。我公司施工的漕宝路改建工程3标被上海市城乡建设和交通委员会、上海市社会治安综合治理委员会办公室、上海市市政公路工程行业协会评为“上海市平安工地”、“上海市市政公路行业平安工地”和“20xx年度上海市文明工地”。我公司还获得20xx年度全国“安康杯”竞赛优胜企业荣誉称号。

在“创优”工作中，我公司虽然努力认真做好各项工作，取得了一定成绩，但是我公司清醒地认识到，“创优”工作是一项长期的任务，在今后的日子里，要戒骄戒躁，继续加强学习，深化管理，按科学发展观的要求，求真务实、开拓创新、奋发努力、顽强拼搏，把“创优”各项工作提高到一个新的水平，再创佳绩，为把我公司真正创建为“优秀养护公司”而不断努力奋斗！

企业自查报告(篇8)

流光溢彩，灿烂多姿。火树银花不夜天，南城美丽如画卷;社会秩序大变样，昼夜联防保平安。南城，美丽的南城、平安祥和的南城，今非昔比。昔日里街道狭窄，道路高低不平，社会秩序混乱。刑事案件和恶性案件频频发生，盗贼横行;今天街道宽敞明亮、绿树成荫、洁净亮丽，市民安居乐业，社会秩序良好，恶性刑事案件和盗贼都减少了。这平安的环境为南城人民万众一心奔小康创造了优越条件。创平工作给我们的事业带来历史的发展机遇，为南小再上新台阶立下了功勋。现将我校的创平工作及其开展情况作如下汇报：

一、领导重视，建立健全创平工作机构

x月xx日，南办处党委、行政召开了全办各村、社区、辖区内市级各部门及所辖的企事业单位负责人会议，明确提出了“创建平安单位，建设平安南城”是全办当前的政法和社会综合治理工作的主要任务，要求扎实开展“平安村”、“平安社区”、“平安单位”创建活动;并要求80%的村、社区、单位达到创建目标，南办要首批进入合川市“平安镇街”行列。会议后刘校长在全校教师会作了传达，并签订了年级组《创平工作目标责任书》下发了文件，成立了合川市南津街小学创建平安单位，建设平安南小领导小组，领导小组并下设办公室，具体负责指挥全校创平工作活动。领导小组实行了分工负责制，领导小组讨论制订创建工作制度和考核办法;同时要求各年级也相应的成立创平工作小组，具体负责各年级的创平工作并向学校创平小组办公室汇报情况。

二、广泛发动师生，营造创平氛围

我校创平工作之所以成绩显著在于：第一即时研究成立了领导小组;第二是拟定了“创建平安单位、建设平安南小”的工作意见和计划并有明确创建活动日程安排表;第三，签订创平工作目标责任书;第四：开展了创平工作动员大会;第五是4月26日少先队大队部在学校党支部、行政、共青团的领导下开展了“告别网吧”主题队会，全校2千多名少年儿童纷纷签名争做文明少年，第六是充分利用学校红领巾广播站的作用，广泛宣传“创建平安单位，建设平安南城”的重大意义和作用，还广播了此优秀征文;第七是广泛发动全校学生写征文，一二年级写短语造句，三至六年级写征文并且有59篇优秀文章分获一、二、三等奖，学校获得了组织奖。第八是学校还开展创平工作的黑板报书画的评比检查活动，有力地促进了南小的创平活动的深入开展;第九是5月18日，书记王义昭、市级领导曹士兵、吴克浪和办事处书记谢召万、创平办主任封西平一行来我校检查创平工作，对南小的创平工作予以了充分肯定，很有特色，而且在合川市创平工作会和重庆市区(市)县分管副书记、或副区(市)县长。政法干部会在合川召开时，还将南小的创平档案资料作了展示宣传，随后办事处召开辖区内创平工作会再次将我校资料进行了推广。另有许多单位来校学习我们的资料建设。第十是学校还向学生及家长发了创平工作宣传通知，家长并作了信息反馈，总之，在宣传工作上做到了家喻户晓，师生人人明白，师生知晓率达到了100%。

三、扎实工作，打造平安南小

在学校党政的领导下，我校根据南办处党委、行政的要求，我们在开展“创建平安南小”的同时，也在班级开展“创建平安班级”的活动，整个校园都充满了创平工作的活力，真正让南小创平活动及管理体系深入到了课堂及班级，年级组每天上午10时前和每周星期五要向学校创平办公室汇报情况，每阶段要交阶段小结，学校创平小组每月对各年级的创平工作进行考核评分;为了师生的安全，领导小组对学校安全、消防、食品卫生和防疫工作都进行了一一的排查。从4月以来，学校对电力设施存在的消防防患进行了全面更新，由16线换为70线和90线，另外配备了灭火器若干，消除了火灾隐患。同时，还教育师生离开教室或办公室并关掉所有的电源;学校卫生室添制了安全用药品、药具;学校安全监管得力，各楼道都安排了师生监护，课堂上，老师们还给学生讲解了如何遵守交通安全和安全自我防护知识，做到了人人遵纪守法;学校在创建活动中按照办事处的要求，制定了安全、消防、食品卫生、防疫及处置群体的事件的预案，确保一旦出现安全、消防、食品卫生、防疫及群体性的事件能及时妥善处理，并按时上交了各项资料。总之，我们在创建活动过程中投入资金近十三万元，为“创建平安单位、建设平安南小”做到了“六无七有一参与”，切实营造了平安、稳定的校园环境。

四、创造平安环境，提升教育质量

在全校师生的共同努力下，经过几个月创建活动，学校校门换了方位，校门宽敞了，车来人往等拥挤现象得到了解决，消除不安全隐患。学生们上学回家都能注意交通安全，家长接送学生也注意安全问题，全校师生心情舒畅，整个校园充溢着学习的气氛，清晨只要校门一开，学校书声啷啷、老师们一踏进办公室就开始他(她)们的工作了，你看那教室里坐着的学生，认真看书作业，好一派学习风气，课后，画的画，书法的书法、打鼓的打鼓、唱歌的唱歌、跳舞的跳舞、玩计算机的玩计算机，运动的运动，真是繁花似锦，百花齐放，平安祥和的南小校园里，素质教育结硕果，金秋十月北京传来喜讯，六年级四班的邹薇薇同学参加首届全国青少年艺术英才推选大赛总决赛声乐专业少年组金奖，孔祥爱老师也荣获首届全国青少年艺术英才推选大赛总决赛声乐专业少年组辅导教师金奖。在教育科研方面我校教师有15篇论文全国一、二、三等，21篇论文荣获重庆市级的一、二、三等奖; 7名教师获合川市中青年教师赛课一、二、三等奖，还向《合川教学科研》推荐论文20多篇，向《中国教育教学研究》推荐科研论文30多篇，上述事例充分表明了我校教师思想素质和业务水平的不断提升，为全面推进南小教育教学工作的可持续性发展，为争创重庆市文明示范学校作出了较大努力。

事物都是一分为二，虽然我校在创平工作中取得了一定的成绩，但也存在不足，我们要力求戒骄戒躁，不断前进，克服不足，以待今后取得更大的成绩。

以上报告，当否请指正。

企业自查报告(篇9)

一、检查工作开展情况

为科学应对黑客、病毒、恶意代码等各种形式对我公司电力二次系统的恶意破坏和攻击，避免引发重大电力系统事故，确保一、二次系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《电力二次系统安全防护规定》精神，我公司也对二次系统进行了安全防护全面自检工作，发现问题及时整改，提升电力监控系统安全防护能力。

制定了《电力二次系统安全防护方案》，建立了电力二次系统安全管理制度和体系，落实了安全分级负责制。建立了电力二次系统安全的联合防护和应急机制，制定并完善应急预案。为贯彻落实二次系统安全防护各项管理规定和技术要求，每年组织开展一次信息安全和二次系统安全防护专项检查。

二、工控安全防护现状

现在我公司有管理信息系统和风场监控系统两个系统。

1、安全分区情况

要根据电力企业按照安全防护的相关要求，现在我公司已经将网络系统分成办公信息管理大区和生产大区，有了二次系统安全防护体系的结构基础。

2、网络专用情况

电力调度数据网和其他数据网及外部公共信息网是相互独立的，我公司电力调度数据网设备为中兴ZXR10-3800路由器、ZXR10-2826S交换机，国电南瑞提供的NETKEEPER-20xx型纵向加密认证装置，为国家指定部门检测认证的电力专用加密认证装置，电力调度数据网为双平面配置。

3、横向隔离情况

生产控制区和管理信息区之间采用的横向隔离装置，现在我公司采用华三公司的防火墙将办公信息管理大区和生产大区隔离，达物理隔离的防护强度。

4、纵向认证情况

我公司已采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输及纵向边界的安全防护。

3、发现的主要问题

1、未定期开展信息安全意识培训及未对新入职员工、岗位调整人员应开展信息安全岗位培训；

2、未定期开展账号密码权限清理工作；

3、账号口令未定期进行更新工作；

4、部分员工对相关账号权限管理制度与流程了解程度不够、不清晰，缺少严格的授权管理和身份认证措施；

下一步整改措施

1、要运用先进的科学的防护理念，形成二次系统安全防护策略。

2、安排相关专业人员参加各类的二次系统安全防护专业技术的培训，提高技术水平。

3、应急管理工作要落实到位。

4、定期对权限进行清理工作，账号口令定期进行更新工作。

企业自查报告(篇10)

为认真落实公司董事长11月25日的会议精神，我部门对公司制度的执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：

一、部门投资管理制度的执行情况：

1．投资项目的审批

部门负责的投资项目均按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，按公司制度决策程序，形成投资决议，并按规定程序流程完成报批手续，确保国有资产和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。

2．投资项目的流程

部门负责投资的项目以公司总体战略和投资规划为指导，进行尽职调查；经过尽职调查，符合公司投资标准的项目，提交公司进行项目评审。经公司评审通过的项目投资，按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，向主管机关履行报批或备案手续，细化了投资流程，增强了项目投资的内部控制。

二、部门考勤及办公制度的执行情况：

1．考勤管理制度

部门认真按照公司《考勤管理制度》的要求，严格执行上下班考勤登记制度和逐级请销假制度，并由专人负责考勤的记载，保持了良好的工作秩序。

2．办公管理制度

部门对于公司公章的使用，凡以公司名义上报公文、制发的其他公文，且签署具有法律效力的协议书、合同等法律性文书，均严格按照《印章管理规定》的审批流程执行。

部门对投资项目、战略规划等形成的相关文件，以及在投资工作中形成的各种合同、协议书、意向书、备忘录等有关文件材料，均按照公司《档案管理规定》严格遵守归档制度，并由专人负责整理、归档工作，使部门的档案管理工作规范化，制度化。

通过自查、回顾，截至20xx年12月2日，我部门认真执行了公司的各项规章制度，在日常的业务工作中能够认真贯彻国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，规范执行投资审批程序和业务流程。今后，我们将加大公司规章制度的执行力度，使业务工作进一步严谨、细致。

企业自查报告(篇11)

根据河南省新闻出版局关于开展20xx年度印刷企业年度核验工作的通知文件精神，参加了新闻出版局举办的相关培训工作，现将本公司相关业务开展的自查情况报告如下：

一、20xx年，我公司认真执行国家有关印刷管理法规规章的`规定，业务活动正常，没有违反印刷管理规定的行为，无违法和违规处罚记录。

二、我公司注册实收资本xx万元，经营场地xx平方米，并具有相应的生产设备，符合国家《印刷业管理条例》的有关开展其他印刷品印刷业务经营活动的基本条件的规定。

三、我公司书刊印刷、报纸印刷业务经营情况正常，经营业绩良好，20xx年实现工业总产值xx万元，经济效益良好。

四、在20xx年xx月。公司获得中国环境标志产品认证证书，并严格按照其相关标准实施生产。

五、我公司设备先进，拥有xx设备这两年我司淘汰了落后印刷生产设备，无国家《产业结构调整指导目录（淘汰类）》的印刷设备。

六、公司积极组织工作人员参加新闻出版局的培训活动，法定代表人取得了《印刷法规培训合格证书》。

七、公司严格按照《印刷业管理条例》、《印刷品承印管理规定》等有关法规、规章的要求建立、健全印刷企业五项制度，并在日常生产经营中贯彻执行。

八、公司产品质量情况正常，没有质量技术监督管理部门检查不合格产品。

九、每月按照规定按时逐项向新闻出版行政部门报送统计数据。在今后的工作中，公司要进一步加强管理，完善制度，确保企业健康稳定发展，为我市经济振兴做出贡献。

特此报告

xx公司

20xx年xx月xx日

企业自查报告(篇12)

xx县金融工作办公室：

接到贵办转来的《xx市人民政府金融工作办公室关于做好xxxx市小额贷款公司和融资性担保机构现场检查的通知》后，我公司依照文件精神的要求，对我司截止xx年10月份融资担保项目数据进行了认真的自查和核实，现将情况汇报如下：

一、资金管理情况

xx年10月底资产总额xx万元，比财政局投入资本金xx万元增资xx万元，其中：货币资金项目xx万元（存款及现金xx万元，存出保证金xx万元），xx县财政局借款500万元，固定资产原值xx万元，固定资产折旧xx万元，固定资产xx万元；负债总额xx万元，其中国开行项目客户保证金xxx万元，担保赔偿准备金xx万元，未到期责任准备金xx万元，预收xx年-20xx年各个项目担保费xx万元.专项应付款xx万元，所有者权益期末余额xx万元。

二、担保业务总体情况

我公司截止至xx年10月31日的业务情况：年初在保户xx笔），在保额xx万元。

本年累计增加担保xx户（笔）金额xx万元，

本年顺利解保xx户（笔）金额xx万元，代偿减少xx万元，解保合计xxx万元。

期末在保xx户（笔），其中企业xx户（笔），个人xx户（笔）合计金额xxxx万元。

按照贷款类别分：三农贷款xx万元，非三农贷款xx万元。

按照担保对象分：微型企业以及个人担保xx户（笔）x万元。中小企业x户（笔）xx万元。

按照合作银行分：国开行xx户（笔）xx万元，农村信用合作社x户（笔）x万元，邮政银行x户（笔）x万元。

平均担保费率为2.2%最高单笔贷款xx万元，没有出现对单个被担保人提供的融资性担保责任余额超过净资产的10%，及其关联方提供的融资提保余额不超过净资产的15%的担保集中度限制。

三、公司担保代偿情况

年初应收代偿款xx万元，系20xx年代偿xx贷款余额，本年追偿收回x万元,期末余额x万元，20xx年代偿xxx万元。(已经通过法院判决生效)。xx年7月代偿xx贷款x万元，本年收回x万元，期末应收代偿余额xx万元

四、公司准备金提取情况

按当年担保费收入的50%提取未到期责任准备金，按当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金。我公司从成立至xx年10月31日提取未到期责任准备金期末数值是xx万元，担保赔偿准备金期末数值xx万元，累计提取风险准备金总额xx万元。

拨备覆盖率：担保准备金xx万元/代偿余额xx万元=xx%

五、融资担保业务放大倍数情况：

担保贷款xxx万元/净资产xx万元=xx%。

六、扶持涉农企业、中小微型企业情况

目前我公司担保业务开展顺利，期末在保xx笔[户]，担保金额xx万元。按照合作银行分：国开行扶贫贴息贷款xx万元，农村信用合作社xx万元。邮政银行xx万元。按照贷款对象“三农”贷款（主要为茶叶、金银花支柱产业）xx万元，占86.60%，其他中小企业占13.4%；服务于单笔500万元以下的“三农”产业、农民专业合作社、中小企业、比例占100%。

八、融资担保业务办理范围情况：

本公司业务经营范围：全部xx县县域为农民专业合作社、中小微企业、种植农户、以及个体经营者。

九、建立切实可行的风险预警机制

提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，《xx市小额贷款公司和融资性担保机构日常监督管理办法》，并指定专人负责上报。

xxxx信用担保有限责任公司

xx年11月29日

企业自查报告(篇13)

根据文件（XXXX办发（20xx）XX号）文件要求，我公司近期对单证及印鉴进行了全面的自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、印章使用管理的自查情况

1.我公司制定了印章管理办法，印章制发统一由公司综合部刻制或有上级单位配发，停用及时上交综合部或上级单位，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2印章使用情况：公司行政印章均有综合部统一保管，对印章使用建立了使用登记簿，对于使用原因、时间、使用人进行记录；各类业务用章坚持谁使用，谁保管，谁负责的原则，严格落实管理使用责任。业务用章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章的情况。

二、单证使用管理的自查情况

一是制度上墙、明确职责。将《单证管理办法》张贴于单证库房明显位置，时时提醒单证管理员明确管理职责，注意按规操作。

二是完善库房管理。对单证库房进行清理，将不同类型单证有序存放，并设置了明显标识，以方便领用；积极完善防火、防盗、防虫等硬件设施，提高单证保管的安全性。

三是强化单证使用管理。我公司所使用单证的征订、入库、保管、发放、领用、使用、销号、销毁等环节均通过单证系统统一进行并严格按照《单证管理办法》执行，在日常管理中未出现违规现象。对未领用单证定期盘点库存，已使用单证及时在系统中进行核销并做好登记。定期检查单证管理情况，落实责任到人，进一步规范管理。

四是做好登记，心中有数。及时、完整地记载单证使用、回收、库存等方面的情况，做到心中有数。

企业自查报告(篇14)

我校始终坚持以“德育为先，全面育人”的办学理念。坚持从实际出发，以养成教育为基础，以爱国主义教育为主线，全面贯彻党的教育方针，从素质教育的高度出发，紧扣时代发展脉搏，始终把精神文明建设工作当作学校各项工作的重中之重。在精神文明建设工作中不断探索精神文明建设新思路，开创精神文明建设新方法，走出了一条以社团活动为载体“发现学生价值，发掘学生潜能，发挥学生特长，发展学生个性”的活动育人德育特色之路。

一、抓好精神文明队伍建设

1、建立精神文明建设领导机构，完善和健全精神文明建设网络，制订了精神文明建设工作考核制度。首先能抓好精神文明建设领导小组队伍，加强自身的学习与提高，每月进行一次精神文明建设领导小组成员会议，交流学习体会，探讨工作方法，研究工作策略，落实工作计划，汇报工作情况。

2、组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《未成年人思想道德建设若干意见》等，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。爱生乐教、勤奋工作、勇于创新、乐于奉献。全面关心、爱护学习困难的学生，构建平等、民主、和谐的师生关系。

3、加强宣传，利用早读班会课、黑板报式等宣传先进班级的事迹，调动师生的积极性。

4、加大检查力度，改变以前值日行政与值日老师各行其政的局面，使值日工作学校领导的指导下，值日行政和值日教师、值日学生互相协调，步调一致，政令畅通。把每天检查、登记的情况在全校进行公布，并作好记录，结果与班级、团队考核直接挂钩。

5、加强班主任队伍建设，提高班主任工作责任心和管理艺术，定期举行一次班主任例会，有计划、有重点地对班主任进行思想、业务等常规培训。

通过学习、交流、研讨等，推进教育创新，增强精神文明建设工作的针对性、实效性和主动性。积极做好班主任、辅导员的培训工作，开展班主任师徒结对工作，通过交流、参观、学习，不断提高班主任的工作水平和能力，促使班主任能做到用爱心去塑造、用真性去感化、用榜样去激励、用人格去熏陶，将敬业奉献落到实处。

6、大队部培养一批以身作则、乐于奉献、精干得力的学生会干部队伍，加强大队干部的能力，提高为学生服务的能力和意识。为了真正把学校办成富有活力特色，我校大胆利用大队干部担任督导检查员，早到各班检查早读，午到各班检查以及检查校园各个卫生区，协助值日行政检查班主任跟班工作是否到位；引导学生的行为规范正常有序进行。学生有被管理者的角色转化为“管理者”，这些督导员每天活跃在学校的各个角落，使校风、教风和学风有了明显的好转。

二、抓好精神文明阵地建设

1、加强校园环境建设，做到净化、绿化、美化。认识到学校是育人场所，文明场所，不能留有任何“死角”，加强环境建设，做到让每一寸花草、每一处场所、每一次活动都发挥育人功能，让学生在耳闻目染、潜移默化中陶冶情操，受到教育，内化素质。自总书记提出“八荣八耻”观点以后，我校迅速掀起高潮。标语横幅橱窗宣传，并根据校情提出了更为切合学生实际的“校内八荣八耻”，班会宣传一次一条，形成了“八荣八耻”班会系列。艺术节编排节目，有力地推动了精神文明建设工作的开展。

2、充分利用广播系统等现代化的信息媒体对学生进行生动的形象的精神文明建设教育。

3、加强对学生的爱国主义教育。利用班会，各班认真做好“民族精神代代传”的读书辅导工作。

4、班主任根据不同阶段的工作侧重点，及时辅导学生开展丰富多彩的教育活动。每学期举行主题突出班队观摩活动，加强学生的精神文明建设教育。

5、课堂是学校精神文明建设教育的主阵地，教师是学生精神文明教育的重要角色，为了全体教师把精神文明建设教育渗透到各科教育中去，自实施课程改革以来，我校相继开发了《环境教育》、《法法制教育》《校园安全你我他》《毒品预防专题教育读本》等校本课程。在实施过程中，我校紧紧结合学校实际、社区实际、学生实际、师资水平实际，坚持校本课程的开发实施与学科教学相结合，与学校精神文明建设相结合，与综合实践活动相结合，积极进行综合实践活动研究，拓展校本课程的内涵。

三、开展“争做一名合格的中学生”主题教育活动。

1、教育学生向“五好”标准看齐，具体要求是在家做孝顺父母、关心亲人、勤俭节约、热爱劳动的好帮手；在社会做热爱祖国、文明礼貌、诚实守信、遵纪守法的好标兵；在学校里做团结友爱、尊重他人、善于合作的好伙伴；在社区和公共场所做爱护公物、讲究卫生、保护环境的好卫士；在独处时做胸怀开阔、心理健康、勇于创新的好主人。

2、配合《加强改进未成年人思想道德建设行为》的实施方案，进行学习宣传活动，以“争做一名合格的小学生”为载体，开展各项教育活动，提高学生公民道德意识。

四、重视家庭教育

1、能注重家长学校的建设，办好家长学校，提高家教水平。沟通学校——社会——家庭三者联系，发挥各自作用及优势，为教育教学服务，再创家长示范学校。家庭教育是青少年社会化的起点，是其他教育形式无法替代的。学校认真办好家长学校，完善家长委员会制度，通过家长会、告家长书等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，要特别重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育和管理。

2、能充分利用我校周边良好的教育资源，争取各单位的支持，为学生提供社会实践的机会，进行生动有效的教育。改进和提高学校内容和形式，认真制订好各个年级家庭教育的主题，利用学校有效宣传渠道，把学校对学生的要求与目标、学生的学习活动情况等以班主任为主要桥梁形式向家长宣传。加强平时与家长联系和沟通，交换教育方法与建议，保持家庭教育与学校教育的统一性。每个学期，都举行不同年级学生家长学校活动，让家长了解对孩子教育教学的有关精神，了解孩子的思想动态、学习情况等，能使用科学的教育方法和手段。

五、以班队活动为载体，促进精神文明建设工作的开展。

1、能加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。学校把法制教育、思想政治教育、品德教育、纪律教育作为精神文明建设工作长期坚持的重点。根据学生身心发展规律，寓精神文明建设于教育活动之中，积极开展有益于青少年健康成长的校园文化活动。学校有计划地组织学生观看爱国主义影片；参观精神文明建设教育基地；利用学校广播及板报、墙报等系统对学生进行爱国主义教育、行为习惯培养、审美情操熏陶；组织学生开展道德教育读书读报活动等。

2、能加大贯彻《中学生日常行为规范》的力度，加强文明班集体建设，培养良好的班风、学风。各年级、各班根据学生的情况，分层次有针对性对学生实施思想道德教育和文明养成教育，根据《精神文明建设纲要》、《公民道德建设实施纲要》和《国务院关于基础教育改革与发展的决定》的要求，以日常行为规范教育为抓手，着重对学生进行以文明礼仪为重点的基础文明养成教育，在教育和训练的过程中坚持高标准、低起点、多层次、严要求、重训练的原则。通过严格的训练，使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，逐步养成良好的生活习惯、学习习惯、文明礼貌习惯。进一步强化管理中的学生主体意识和学生自我管理的意识及能力，充分发挥学生的主体作用，让学生自主组织活动、管理、评价，逐步使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，让良好的行为习惯内化为学生的自觉行动。

六、深化德育科研、心理健康教育工作

心理健康教育是学生素质提高的主要因素，教师要了解青少年的心理，应用心理的原理，采取恰当的教育方法和手段，提高学生心理素质，并认真开展我校的精神文明建设课题“学生问题行为的成因与对策”。树立向科研要质量要效益的现代意识，重视精神文明建设的科研工作，提高决策的科学性。

能加强心理品质教育。学校重视心理健康教育的研究，开设心理建康课程，设置心理咨询信箱，请心理健康教育人员到学校进行心理健康专题讲座。多渠道地了解和掌握学生的心理问题信息，搞好学生群体与个体心理辅导，对有心理障碍的学生及时进行心理辅导。培养学生健康向上的心态，增强社会适应能力和抗挫折能力。经常性通过板报、讲座、咨询、问调查等形式进行心理健康教育。结合“后进生”的帮教转化工作，把心理健康教育与“后进生”转化工作有机结合，提高转化率。

能加强科普教育。围绕学校校本课程，办特色学校的指导方针，对学生进行讲科学，爱科学的培养，组织好科技活动，培养学生的创新能力，在科技创新上获得好的效果。

七、加强法制教育

踏踏实实做好“珍爱生命”的宣传工作，让安全深入学校、让学生走向社会，加强交通安全法制教育。健全法制副校长的聘用制度，定期邀请法制副校长来校对学生进行法制安全方面的教育，做到时间保证、人员落实、效果明显。

总之，我校进行了一系列学习、宣传、布置、实践活动，取得了一定成绩，也创新了一些领域，始终处于动态之中。今后我们仍将以此为指导，大力加强学校精神文明建设工作，推进德育课程的改革，为全面落实素质教育做出应有贡献。

企业自查报告(篇15)

创建卫生单位是改善办公环境，提高干部职工健康水平，推动全区开展创建文明城市的客观需要，对于我局创建市级文明单位和营造讲卫生、讲文明、树新风也具有十分重要的意义。根据区委宣传部、文明办和爱卫办联合下发的《关于印发“洁我家园共创文明行动”实施方案的通知》文件精神，我局领导高度重视，及时组织人员对照卫生单位的内容和标准，扎实开展了工作自查。现将我局卫生单位自查的情况报告如下：

一、领导重视，制度完善。

经领导班子会议研究决定，成立了以局长为组长，局班子成员为副组长，局各科室和下属单位负责人为成员的卫生单位创建领导小组，日常工作由办公室负责，设在局办公室，具体抓好全局卫生单位的创建工作。领导小组不定期召开爱卫工作会议，布置总结爱卫工作，负责每月对各科室的卫生状况进行检查、评比、监督工作，保证了我局卫生工作良好运行。同时，针对创卫工作出现的新情况、新形势，我局不断完善卫生工作制度，层层签定的目标责任书。先后制订了《卫生管理制度》、《控烟制度》、《局科室卫生评比办法》和《干部职工参加公益活动考核办法》等规章制度，定期进行检查考核，并与年度干部职工考核挂钩，严格奖惩，责任落实到人到岗，确保全局的卫生创建工作有人抓、有责管、有成效。

二、宣传深入，意识增强。

我局从教育引导入手，强化卫生知识的宣传教育，提高广大干部职工讲卫生、爱卫生思想认识。一是利用各种学习会、党员会、培训会向干部职工进行爱卫宣传，把爱卫工作纳入职工素质教育内容。开展预防甲流、预防手足口病、有效预防电脑辐射等健康知识宣传，并通过组织干部职工参加健康教育测试，不断提高爱卫宣传的效果。二是不定期召开卫生工作会议，学习有关规章制度，督促职工自觉参与各项爱卫活动，对职工及家属开展经常性的清洁卫生教育，纠正不卫生的行为和习惯。三是借助城乡环境综合治理机会，加强干部职工及家属子女的卫生宣传教育，除陋习、树新风，鼓励每位职工及其家属切实承担起责任来，从自身做起，从点滴做起，共同抓好环境卫生工作。在我区创建全国文明城市工作中，做好所包路段交通维护、文明劝导等工作。

三、措施具体、工作有力。

一是着力改善办公环境。积极参与公共卫生整洁工作，认真落实爱国卫生有关规定。多方筹措资金，对办公室进行修缮，更新办公设备，美化办公环境，改善了办公条件。

二是组织开展健康保健活动。认真做好全体干部职工的卫生防疫和保健工作，开展每年一次的健康体格检查，关心全体干部职工的身体健康。利用“三八节”、“老人节”、国庆节等节假日，举行登山、拔河、球类、牌类等文体活动，不断提高干部职工的体质，丰富大家的业余生活，为干部职工营造一个轻松愉快的工作和生活环境。

三是着力加强卫生防疫。加大全局创卫资金投放力度，保证财力支持到位。专门购买碎纸机、拖把、扫帚、垃圾桶、痰盂盒、烟灰缸等卫生工具。经常对室内外卫生进行打扫，确保办公室和单位卫生责任区门窗、四壁、天花板、灯具无积尘蛛网，办公用品摆放整齐、清洁、美观。清扫的垃圾能日产日清，办公场所无烟蒂、果皮、纸屑、痰迹，无卫生死角，无乱贴乱画、乱堆乱放等现象。在办公室门口、走廊等明显位置设置禁烟、节能等卫生警示牌。拨专款购买和租借了绿化景观树、植物盆景等，机关绿化美化成效显著，实现工作秩序井然，环境优美。

四是积极落实ISO14001环境管理体系。制定环境培训年度计划表，加强环境日常监督检查。配合区经发局、环保局开展节能减排有关统计工作。

五是积极参与结对社区和区家园办组织的城乡环境卫生整洁行动。联合社区、学院等单位开展主题的环保公益活动。拨款3000元给结对的社区，用以解决社区垃圾桶不足、电线老化等问题。组织志愿者服务队伍，开展环境保护、创建文明城市、文明交通劝导等党员志愿者服务活动，为创建全国文明城市贡献一份力量。

六是认真开展除“四害”活动。我局坚持“预防为主，防治并举”的方针，认真开展除害灭菌工作。根据一年中不同季节卫生工作的特点和要求，确定不同时期、不

同场所除“四害”工作重点，特别是在“四害”生长和繁殖的高峰时期，积极配合区爱卫办开展除“四害”统一行动，集中购买灭蚊蝇、蟑螂和鼠害药物发给单位职工，在办公室和个人家里进行施药，清除“四害”，切断疾病传播途径，保证了干部职工健康。

四、检查到位，成效明显。

我局将卫生工作的监督检查贯穿始终，实行定期和不定期相结合，并如实公布检查结果。组织专门小组对全局环境卫生工作进行定期的、独立的、综合的监督检查，找出存在的矛盾和薄弱环节，分析原因，明确责任，并督促其限期整改。在日常工作中，不断健全完善各项卫生管理制度，确保创建卫生单位的长效机制。同时关注借鉴其他单位卫生工作的先进经验和有益做法，结合本单位实际，推动全局的创建卫生单位工作更上台阶。

总之，我局的卫生工作，在区爱卫办的亲切关心和支持下，卫生工作取得了较好成效。今后我们一定总结经验，查找不足，结合实际，使我局的卫生工作再上新台阶。

企业责任报告分享15篇

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企业责任报告 篇1

公司党委坚持党要管党、从严治党的根本要求，坚持把“两个责任”与安全生产和经营管理等各项中心工作任务同安排、同部署、同落实、同检查，坚持以服务生产经营、助力科学发展为中心，突出全面从严治党和加强党的基层组织两个重点，加强领导、健全机制、严格程序，较好地推动了党委主体责任的落实。

一、党委主体责任落实情况

（一）注重政治建设，强化组织领导

公司严格履行党风廉政建设主体责任，坚持把党风廉政建设和反腐败工作融入企业安全生产和经营管理各个环节，做到加强学习、学以致用，顶层设计、注重实效。一是坚持理论中心组学习制度。全年共组织理论学习12次，内容涉及党规党法、党中央治国理政新理念新思想新战略、党的十九大报告、上级会议精神和领导讲话、公司各项管理制度等，以公司领导和各部门负责人共同领学的方式，为牢固树立“四种意识”、引领公司健康稳定快速发展奠定了良好的理论基础。二是公司党委于年初召开党风廉政建设工作会，传达集团公司、省公司党风廉政建设和反腐败工作会议精神，全面研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，同时明确党委、纪委、各部门的党风廉政建设工作的目标任务坚持全面从严治党，聚焦中心任务，强化监督执纪问责，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

（二）加强指导力度，强化制度建设

公司党委始终不断强化对纪委工作的领导,旗帜鲜明地支持纪委开展工作,努力形成全面从严治党的强大合力。一是按照“一岗双责”责任书和党风廉政建设责任书要求，领导班子成员积极参与纪委相关工作会议，指导纪委工作开展，切实履行党委主体责任，扎实推进党风廉政建设。二是不断加强纪检监察干部队伍建设，及时配齐调整纪检监察工作人员，为纪委工作的开展奠定坚实基础。三是定期召开党委会，专题听取纪委工作报告，对党风廉政建设常抓不懈，不断完善党风廉政工作思路和措施，保障公司健康稳定发展。四是把加强制度建设作为全面从严治党的长远之策，几年来共新建、修订纪检、监察制度三十余项，为各项工作规范有效开展提供了有力保障。

（三）扎实开展党内专题教育，强化党员理想信念

按照党中央以及上级公司党委部署，公司党委深化真“学”实“做”，注重强“基”力“推”，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一是积极组织开展党员政治理论学习。按照公司学习教育方案安排，公司党委坚持定期下发员学习提纲，积极开展专题研讨，较好地提升了全体党员理想信念和宗旨观念。二是着力强化党的组织建设。结合人员招聘和调动实际，指导开展了党支部支委成员增补选工作，进一步加强党的基层组织建设。同时，按照上级党委要求，扎实做好“灯塔-党建在线”综合服务平台建设工作，引导广大党员积极参加灯塔学习竞赛活动，使平台真正成为党员管理、党员教育的有效抓手。三是不断创新党建工作方式。按照年度党委理论中心组学习计划安排定期组织学习会议，每期学习中都安排一名领导班子成员进行十九大精神辅导，不断深化十九大宣贯。同时通过理论教育、组织观看教育影片、征集十九大情书等方式认真开展党内活动，不断强化党员、群众政治理论学习意识，进一步把职工思想和行动统一到党的十九大精神上来。

（四）严格“三重一大”集体决策制度，强化民主管理

公司党委始终结合相关重大问题、重要干部任免、重大项目投资以及大额资金使用情况，及时召开党委会进行集体研究决定，较好地推进了民主决策和科学决策。2018年公司召开党委会36次，涉及重大决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用情况共计24项，均按照“三重一大”集体决策规则和程序进行集体研究决定。同时，强化监督执纪，组织对15个“严禁”、党员干部落实“一岗双责”情况、“三重一大”集体决策、合同管理、燃料管理等关键部位、关键环节进行监督监察，坚持“把纪律挺在前面”，切实加强公司作风建设。

（五）适应形势、应对挑战，强化经营管理

公司党委把落实主体责任融入公司经营管理全过程，紧紧围绕年度重点工作任务目标，不断聚焦对标管理，开展提质增效，强化经营管理，充分发挥好党组织的政治核心和保障监督作用。一是是紧密围绕“杜绝超概，争创集团公司同时期、同区域、同类型机组造价最低”的成本管控思路，结合公司施工动态优化建设理念，严格执行工程概算，确保工程总结算控制在集团公司执行概算范围之内，创造了集团公司同时期、同类型机组造价最优。二是认真研究电力市场政策，统筹做好电量计划争取工作，克服机组较长时间单机运行的不利条件，利用小时数、发电量等指标完成情况保持在合理水平，实现了电量计划颗粒归仓。三是针对机组新投产现状，扎实开展区域对标和同类型机组对标，查找问题、分析问题，并提出解决方案。四是结合省电力改革不断深入开展的实际，公司超前谋划，安排专责人，深入研究电力改革政策，做好电力直接交易工作。于2017年期间，与周边共13家电力用户签订了电力直接交易代理协议，并积极参加了山东电力交易中心组织的电力交易工作，为全年工作任务目标的完成打下坚实基础。

（六）严格干部选拔任用的管理与监督

公司党委始终把提升员工思想道德、科学文化素质和职业技能水平作为助力企业发展的一项重要任务来抓。一是坚持正确用人导向，本着唯人为贤、德才兼备、注重实绩、群众公认的原则，严格执行民主集中制和选人用人工作制度及程序，把政治素质好，业务能力强，作风过硬，清正廉洁的干部推到重要岗位。2018年以来，中层正职调整6人，中层副职调整12人，另有14人补充到相关专业部门级助理岗位锻炼，储备中层后备干部25人，切实让“品格好、懂规矩、能干事、敢担当”的干部脱颖而出；二是严格落实中层后备干部推荐工作，民主推荐了多名既具备实际工作能力，又取得相应岗位资格的青年骨干人才，为公司中层干部提供人才储备；三是切实遵守选人用人监督机制，严格按照制度规定的程序和人事工作纪律办理，在提名、讨论等各个环节上，广泛听取党委委员的意见，不搞个人说了算。工作中坚决落实群众的知情权、监督权，设立了举报邮箱和举报电话，扎实开展任职前廉政谈话、任前公示等各环节工作，使公司干部选拔任用工作得到干部群众的认可和肯定。

（七）贯彻中央八项规定，摒弃“四风”陋习

一是进一步落实中央八项规定、集团公司24条规定、省公司27条规定精神，再次修订了《公司党委关于改进工作作风、密切联系群众的实施细则》，把思想和行动固化到“廉洁自律准则”“纪律处分条例”“问责条例”和“党内监督条例”等党规党纪的约束上来，不触“底线”，不碰“红线”，严于律己、勤政廉政。二是深入贯彻落实省公司关于加强节日期间党风廉政建设各项要求，下发《关于加强节日期间党风廉政建设的通知》并在公告栏中公示，要求各部门、党支部要抓好节日期间党风廉政建设工作，引导党员干部自觉把作风建设内化于心、外化于行，始终做到不越线、不触纪。三是全面贯彻落实关于加强节日期间廉洁自律各项要求，通过加强“节前”宣传教育，严格“节中”监督检查，建立“节后”长效监督机制等措施，发挥主管部门全程监管、各党支部（部门）具体落实的监督管控作用，引导党员干部廉洁自律，严格执行八项规定。同时，开展设立举报箱、意见箱等活动，警示全体党员领导干部要自觉接受职工群众监督，保持从严治党、正风肃纪的高压态势。四是深入开展“宣教月十四廉”及“清风传家远”系列活动，强化廉政宣传教育和廉政文化建设，参与并督促党员干部积极参加廉洁文化活动，拓宽了教育渠道，丰富了廉洁教育阵地的宣教形式和内容，努力打造风清气正的政治生态。五是在党风廉政宣教月期间，围绕“纠四风、保落实、促赶超”的活动主题，组织制定了活动实施方案，积极开展党课讲廉、辅导明廉、专题学廉等十六项教育活动，同时将宣教范围扩大到外委服务人员，提前与地方监委完成对接，切实拧紧党员领导干部廉洁从业、恪守纪律的发条。

（八）强化责任落实，全力完成巡察整改“回头看”

自第二巡察组反馈巡察情况以来，公司自觉把抓好反馈问题的整改落实作为一项严肃的政治任务，并扎实开展了巡查整改“回头看”，进一步夯实巡察成果运用，以巡察整改“回头看”助推公司各项工作持续健康发展。一是公司党委切实履行巡查整改“回头看”主体责任，制定工作方案，要求各部门对照“三本台账”进行逐项盘点、逐一排查、举一反三，目前自查共查摆的11项问题已完成整改10项。二是坚持统筹兼顾，举一反三，夯实巡察整改“回头看”成果运用。公司始终把巡察整改作为贯彻落实全面从严治党战略部署的实际行动，坚持把巡察整改落实“回头看”工作与做好当前各项工作相结合，以问题整改为契机，激发职工干部干事活力，切实推进公司各项工作再上新台阶。三是坚持巩固深化，健全机制，推动公司健康发展。公司党委坚持抓整改落实力度不减，继续将整改工作巩固深化，一方面对“回头看”查出的未按照规定要求进行整改的一级需要一定时间整改到位的，建立台账，落实到责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。另一方面继续深化落实公司党委主体责任，切实做到领导认识到位、监督权力到位、干部管理到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党的建设、党风廉政建设工作紧紧抓在手上，强化担当精神，营造风清气正的政治新常态。

二、党委书记履行“第一责任人”责任情况

年初以来，作为公司党风廉政建设第一责任人，认真贯彻落实中央、集团公司、省公司关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，提高政治站位，压实主体责任，创新思维方式，团结带领公司党委班子成员，推动全面从严治党在公司落实落地。

（一）强化责任意识，种好党风廉政的“责任田”。作为“第一责任人”，始终把党风廉政建设和反腐败工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，切实把思想和行动统一到全面从严治党、从严治企和党风廉政建设的部署要求上来，与公司生产经营管理工作同部署、同落实，努力种好党风廉政的“责任田”。一是年初以来，组织召开了党风廉政建设和反腐败工作会议，切合实际地制定和部署了公司党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设纳入公司工作目标体系。二是签订了党风廉政建设“一岗双责”责任书，在公司内建立一级对一级负责的党风廉政建设责任体系，为企业发展提供坚强的政治和纪律保证。三是加强公司廉政风险点管控，确保不发生因制度不完善、工作程序不规范、执行不到位产生的廉政风险，同时结合中层干部调整“回头看”、开展廉政谈话等，及时全面了解党员干部思想动态。四是督促领导班子成员认真贯彻党风廉政建设目标责任制，履行好“一岗双责”，进一步增强责任感和使命感，切实提高法纪意识和廉洁自律意识。

（二）强化担当意识，掌握好作风建设的“方向盘”。深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行集团公司、省公司28条规定要求和廉洁从业等规定，牢牢把握住作风建设的“方向盘”。一是每月定期组织召开党委理论中心组学习，及时传达上级有关党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，结合公司实际，在学习中进行专题研究和安排部署。二是在党风廉政宣教月期间，围绕“纠四风、保落实、促赶超”的活动主题，指导制定了活动实施方案，积极指导开展党课讲廉、辅导明廉、专题学廉等十六项教育活动，同时将宣教范围扩大到外委服务人员，提前与地方监委完成对接，切实拧紧党员领导干部廉洁从业、恪守纪律的发条。三是认真落实巡察整改“第一责任人”职责，组织开展省公司巡察问题整改“回头看”，要求各部门对照“三本台账”进行逐项盘点、逐一排查、举一反三，自查共查摆的11项问题已完成整改10项。

（二）强化规矩意识，当好惩防体系的“领航员”。作为惩防体系建设的“领航员”，大力支持公司纪委和监察部门开展监督执纪工作，大力支持纪检监察微信公众号，特别是“我要举报”板块的推广应用，大力支持纪检队伍建设，切实把政治强、作风硬、敢担当、善作为的干部充实到纪检监察干部队伍中，推动形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。一是以教育为先导，坚持把反腐倡廉教育作为重要任务，以理论中心组、“三会一课”为主要抓手，参加并督促党员干部学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》和集团公司、省公司28条规定等各项法规、制度，积极组织开展党课宣讲、党纪辅导等廉政教育活动，共撰写反腐倡廉心得体会2篇。二是以督查为手段，紧盯“四风”问题，结合重要节点，加强对作风建设、各项制度执行情况的监督检查，以明察暗访、实际调查为手段，组织对节日期间公车私用、违规祭扫、公款吃喝等违规违纪行为进行监督，半年来公司未发生因“四风”问题导致的负面影响事件和违规事件。

（四）强化自律意识，做好廉洁自律的“模范者”。“第一责任人”是党风廉政建设的组织者、推动者、实践者，既要带头学习党的各项决策部署，又要主动谋划贯彻落实具体措施；既要做出部署，又要在各个环节抓好落实。一是严守政治纪律和政治规矩，模范遵守并监督党员干部严格执行国家法律法规、党规党纪以及企业各项规章制度，确保违规违纪事件零发生。二是签订了廉洁自律承诺书，严格落实个人廉政情况和领导干部重大事项报告制度，并认真接受党委委员、纪委委员的监督评议。三是坚持原则，及时了解掌握各部门领导人员的苗头性倾向性问题，针对存在的问题及时进行谈心谈话、工作约谈，并督促领导班子成员廉洁从政、履行好“一岗双责”。四是坚定文化自信、道路自信、理论自信和制度自信，保持政治定力、纪律定力、道德定力和抵制腐败定力，坚守底线不动摇，带头落实民主集中制，严格议事规则和决策程序，自觉净化“社交圈”、“生活圈”和“朋友圈”，永葆共产党员先进性和纯洁性，在班子中作出表率，为全体党员干部职工树立榜样。

（五）紧紧围绕中心工作，服务企业生产经营不偏离。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，归结到一点就是把方向、管大局、保落实。年初以来，着力把党建工作融入企业发展全过程，把全面从严治党作为实现全年各项任务目标的根本保障，确保企业发展保持正确方向。一是全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕集团公司“1382”总体要求和省公司“1161”工作思路，精确研判公司面临形势，不断提升安全管控水平，持续深化经营管理工作，不忘初心，牢记使命，确保完成全年各项任务目标。二是坚持“管干部聚人才、抓基层打基础”的原则，坚持正确用人导向，凝聚合力完成中心工作，切实让“品格好、懂规矩、能干事、敢担当”的干部脱颖而出，形成任人唯贤、风清气正的用人导向。三是抓住关键环节、顺势而为、科学谋划、精准施策，组织开展了“标准化党支部”创建工作和“创岗建区”活动，提升基层党支部工作水平，同时注重在党组织建设、人才队伍建设、服务群众、创新创效等方面，着力打造一批“叫得响、立得住、有特色”的党建工作品牌，提高党的建设科学化水平。

三、党委班子其他成员履行“党政同责、一岗双责”情况

一是认真贯彻执行上级党委、纪委和公司党委的决策部署，主动分担党委的主体责任，结合分管工作实际，对分管部门的党风廉政建设工作积极主动承担领导责任，严格落实“一岗双责”，按照党委统一部署，结合工作实际，通过完善责任体系、细化责任清单、加强责任管理和加大责任追究等有效举措，有针对性地对分管范围的党风廉政建设进行安排，落实好“两个责任”。

二是带头遵守执行党的政治纪律、政治规矩、组织纪律和廉洁从业各项规定，班子成员积极按照《党风廉政建设“党政同责、一岗双责”责任书》要求，及时对分管范围内的工作任务进行梳理，查漏补缺，切实抓好分管领域、分管部门党风廉政建设工作。同时结合工作，加强对分管部门、分管领域党员干部的管理，对分部门及其负责人经常性的开展廉政教育、谈心谈话工作，对发现工作中存在的苗头性、倾向性的问题，及时提醒、及时纠正，真正把党风廉政建设职责落实到位。

三是对分管部门的党风廉政建设工作任务落实情况进行监督检查，建立廉政风险防控体系的长效机制，完善分管部门的各项内控制度，助力公司党委构建更加科学有效的惩治和预防腐败体系。

四是严格以普通党员的身份参加党支部组织召开的组织生活会，会前每名中层以上党员干部均认真撰写了个人对照检查材料，在会上认真查找存在问题，严肃开展批评和自我批评，并在会后及时落实整改。同时，党委班子成员以普通党员的身份积极参加党支部组织开展的“三会一课”，带头讲好廉政党课，积极参加讨论，不断提高党性修养，强化党性锻炼。

五是严格落实述廉制度。按照省公司要求，于年初、年终分别向公司党委和纪委报告了个人遵守政治纪律、廉洁从政、作风建设及其他需要说明的情况，并认真接受党委委员、纪委委员的监督评议。

四、存在的问题及下一步整改措施

公司党委落实全面从严治党主体责任各项工作虽然取得了明显成效，但也存在对党风廉政建设主体责任落实情况还有待加强，距离上级要求还有差距的问题。在接下来的工作中，公司党委将按照《公司“两个责任”落实工作方案》及《党风廉政建设“一岗双责，党政同责”责任书》责任要求，深入贯彻落实党的十九大会议精神，坚持严字当头，实字托底，直面问题，常抓不懈。

一是抓好廉洁教育工作，充分利用中心理论组学习、公司微信平台等方式，深入开展好党规党纪和党的十九大精神的学习宣贯工作，切实建立党风廉政建设和反腐败宣传教育的长效机制，切实增强干部职工廉洁自律意识。

二是进一步落实全面从严治党主体责任和纪委监督责任，积极探索公司在全面从严治党长效机制，坚持以制度管人，按规矩办事，同时进一步细化党风廉政建设“一岗双责”责任清单，压实两个责任，确保党风廉政各项工作做到实处，发挥实效。

企业责任报告 篇2

经过前几年的改革洗礼，xx公司逐渐走向成熟发展的道路。XX年，公司上下以更加坚定的步伐，沿着总公司和董事会的指引，公司领导班子和全体职工面对今年干旱少水的不利气候环境，不气馁、不松懈，团结一心、奋力拼搏，以“抓管理，争效益”为中心，以“抓安全，保生产”为基础，以“抓改造，促发展”为重点，以“抓教育，提素质”为目标，按照年初制定的工作目标责任，有计划、有步骤的开展企业生产经营，克服重重困难，基本完成了全年的工作目标。在工作中，桃源县委、县政府及各级行业主管部门也给予了足够关心和支持，这是我们实现工作目标的重要保证。现将全年工作总结如下：

一、积极应对不利形势，强化生产经营管理，努力扭转困难被动局面

今年全年降雨量为1196mm，较去年减少1004mm，完成发电量2895万度，仅为去年的42%，全年实现销售收入756万元，相对去年减少744万元。由于今年的发电量严重低于历史平均水平，经济效益急剧下滑，给公司生产经营及各项工作的正常开展带来了严重不利影响。尽管今年天气形势十分不利，但我们不等不靠，坚持向管理要效益，向管理争效益，不断加大管理力度，并做好增收节支工作，以努力维持公司正常运转，确保职工工资福利待遇的按时足额发放。一是严格落实新电价执行方案。去年年底公司经过不懈努力，争取到了每度电上调0.05元的电价政策支持，但在电费追补和新电价执行过程中，县电力公司及两个自供厂对新电价政策存在一定分歧。公司董事长及领导班子多次到和物价部门汇报，争取他们的支持，同时对电力公司和自供厂家加强沟通，争取他们的理解，最终达成共识。今年7月份电力公司追补电费70万元已全部到位，在电费结算方式上也达成一致意见，并于5月份签订了新的供电协议。两个自供厂家电费追补7月也已到位30多万元。二是加大电费回收力度，按新的电价标准，在电费收缴上做到按时足额到位，确保资金及时回笼。三是加强库区及自供厂家用电的管理，专人负责用电监察管理，对用户表计每三天进行一次抄收与核实，防止各种窃电行为的发生，严格控制厂用电损耗，力争效益化。四是严格落实日常各项管理制度，尤其是职工关心的车辆使用、来客就餐等严格控制数量和标准，减少不必要的开支。

二、查隐患抓整改，坚持安全生产工作不放松

截止12月31日，电站累计安全运行6538天，实现了设备零事故及人员零伤亡的“双零”目标。

一是我们加强日常安全生产管控工作，坚持安全生产制度化、日常化、科学化，形成了人人讲安全，人人重安全的良好局面。公司成立了安全生产领导小组，以常务副总胡祥同志为组长，总工杨志高同志为具体负责人，以班组自检、领导小组旬月督查为工作制度，统领公司的安全生产工作。公司于7月份组织了电厂运行检修职工及电网作业人员的安规考试，合格率达100%。

二是加大安全检查力度，以安全隐患整改为突破口。今年来我们共进行了4次全面的安全大检查，共查出安全隐患10多处，目前已基本整改到位。完成整改的隐患主要有以下几方面：

1．对发电洞和溢洪道的闸门钢丝绳进行了更换。闸门钢丝绳已运行时间长达XX年之久，因长期水下浸泡，锈蚀严重，断股现象十分突出，已经影响到了安全运行。3月29日，公司组织机关职工、电厂检修人员30多人对溢洪道钢丝绳进行更换。为了抢工期，预防突发洪水，经理班子成员带领大家坚持奋战在工作现场，原计划6天的工作任务整整提前3天就圆满完成。

2．4月份对电厂升压站的所有开关、瓷瓶进行除锈、刷漆等维护工作，并进行了全面的预防性实验。

3．对2#主变进行滤油及干燥处理，并对其油枕加装了隔离气囊，提高了变压器油的使用寿命。

4．对1#机组空冷器进行了修复。针对空冷器漏水的问题，从资金、成本的方面考虑，我们组织技术人员经分析论证后，果断采用修复的办法。这样既节约了成本，也缩短了机组停机时间，目前运行状况良好。

5．改造坝顶防汛路灯52盏。改造过程中，发挥xx人员优势，只采购不锈钢材料，自行完成路灯制作和安装，节约了成本，质量也得到了保证。

6．对4#机组的蝴蝶阀进行了改造，改造后的蝴蝶阀启闭更加可靠，止水效果大为改善。

企业责任报告 篇3

为贯彻落实安全生产法律、法规，切实加强非煤矿山企业的安全监管，防止和减少事故发生，保障人民群众的生命财产安全，促进非煤矿山产业健康稳定发展，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及上级政府安全生产综合目标管理办法的要求，结合我乡实际，柳林乡人民政府特与

一、控制指标

1、杜绝死亡一人(含一人)以上各类安全生产事故和影响恶劣的事故。

2、杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报事故行为。

3、杜绝因发生生产安全事故而引发各类不稳定事件造成重大不良社会影响。

二、工作指标

按照谁受益谁负责的原则，矿山企业是安全生产的责任主体，对本单位的安全生产承担主体责任，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。企业法人或主要负责人是本企业安全生产第一责任人，对本企业内的安全生产工作全面负责，承担和履行安全生产第一责任人的职责，并按照国家和省、市、区有关规定和《柳林乡安全生产责任制实施办法》的有关要求，完成以下安全生产工作任务：

1、坚持安全第一，预防为主，综合治理的安全方针，严格遵守国家有关安全生产有各项政策法规，正确处理安全与效益、安全与生产、安全与发展、安全与稳定的关系，贯彻执行安全生产的法律法规、方针政策，认真落实各级政府和安委会有关安全生产工作的指示要求及安全生产各项措施，及时研究部署本企业的安全生产工作。

2、认真落实安全生产目标管理责任制，建立健全安全生产三项制度(企业安全生产责任制和各项安全管理规章制度、岗位操作规程)，明确各岗位安全生产职责和任务，切实履行安全生产工作职责。

3、加强矿区管理。建立安全检查、会议记录、隐患整改、职工信息等一整套安全管理档案;矿区要有标准的办公用房，做到各项规章制度、操作规程上墙，档案管理规范;矿区设置完善的安全警示标志;严格按照采矿许可证审批范围开采，不越界开采，保证不引发越界开采等群众纠纷。

4、认真学习国发20xx[23]号文件精神，认真落实安全生产企业主体责任。组织开展多形式的安全生产宣传教育培训，保证管理人员、职工具有必需的安全生产知识，各类培训必须建立台帐。

5、对新、改、扩建项目必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

6、企业要自觉主动地开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理长效机制。对排查出的隐患，或者当地政府和安监部门指出的事故隐患，必须限期整改，及时消除事故隐患。

7、矿山企业应为职工提供符合国家或行业标准的劳动防护用品，并监督教育职工正确佩戴、使用;安全防范设施、设备、装备齐全;定期组织员工进行体检，夏季提供必要的防暑药品;为全部企业职工及时办理工伤保险或意外伤害保险。

8、特种作业机械、设备必须定期检修，严禁带病作业。特种作业人员必须持证上岗，且要严格遵守安全操作规程。

9、严格爆炸物品管理，做到按规定存放，专人保管、使用，爆破作业必须严格按操作规程进行。

10、露天矿山开采必须实行采剥并举、剥离先行，自上而下分台阶开采，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等方式开采，开采的边坡角符合规范要求;爆破作业后要先清理危岩、浮岩、悬岩，防止滑坡，禁止在未清理危岩的情况下冒险作业。

11、加强安全生产应急管理工作，矿山企业要针对自身特点制订可操作的应急救援预案，配备和落实应急救援装备、物资，定期开展演练，并做好演练记录，应急救援预案应报送当地安监部门备案。

12、自觉接受各级安全监管部门、监察机构的监督和检查，履行法律法规规定的其他安全生产职责;自觉缴纳安全生产风险保证金。

xxx

20xx年xx月xx日

企业责任报告 篇4

内容提要

瑞典企业在国际市场上良好的声誉得益于其良好地社会责任记录。瑞典具有履行社会责任的良好环境，政府通过多样化的方式推行企业社会责任，媒体监督、健全的法律体系都是瑞典企业履行社会责任的重要因素。瑞典企业履行社会责任已经变成自觉的行动，并获得良好回馈，国有企业的示范作用功不可没。建议我国设立相应机构推行企业社会责任，完善相应法律法规，将企业社会责任与公共政策相结合，加强媒体的监督，扎扎实实推动企业履行社会责任。

一、企业社会责任的概念和内涵

目前国际上尚没有企业社会责任的统一定义。比较流行的是世界银行的定义：企业社会责任是企业对经济、社会可持续发展的承诺，即企业与雇员及其家庭、所在社区和社会一起以有益于公司运营和社会发展的方式改善他们的生存环境。

一般理解为，企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、对消费者、对社区和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、保护环境、支持慈善事业、捐助社会公益、保护弱势群体等等。

企业社会责任的本质是在经济全球化背景下企业对其自身经济行为的道德约束，它既是企业的宗旨和经营理念，又是企业用来约束企业内部包括供应商生产经营行为的管理和评估体系。企业社会责任有关标准不同于其他的技术标准，它超越了以往企业只是强调技术性指标，只是把赚取利润作为唯一目标的传统理念，更强调在生产和消费过程中对人的价值的关注，注重人的健康、安全和应该享有的权益。

企业承担社会责任的具体表现形式可以是多种多样的，即可以是提高工人工资、改善工作条件，也可以是捐资助学、改善社区环境。既可以是生产有益社会的合格产品，也可以是实施减少温室气体排放量的具体措施。但最基本的是企业的履行法律责任，包括遵守国家的各项法律，不违背商业道德。

二、企业社会责任的产生和发展

关于企业社会责任的起因，主要有两种意见。一种是起源于劳工权益保护。20世纪80年代以来，随着经济全球化发展和跨国公司的对外扩张，劳资关系力量处于一种极端不平衡的状态，经济全球化的同时伴随着贫穷的全球化，劳工权益保障日益成为世界性的社会问题。在这一背景下，企业社会责任运动在欧美发达国家发起，并逐渐演变成一股世界性潮流。另一种意见是起源于消费者的自觉。上世纪８０年代欧美发达国家的消费者逐步从注重产品的质量，到逐渐关心起环境、职业道德和劳动保障等多个问题，并因此向企业提出了更多社会责任要求。此外，一些涉及绿色和平、环保、劳工利益等非政府组织及舆论也不断呼吁，要求企业除增加利润外，必须担负起相应的社会责任。迫于外界压力和自身发展的需要，很多欧美跨国公司从那时起，纷纷制定社会责任守则，包括通过环境、职业健康标准认证，接受舆论监督等等。

1997年，美国和欧洲一些国家联合推出了“企业社会责任的国际标准”；1999年1月，联合国秘书长安南提出“全球契约”计划，推进企业社会责任逐步成为联合国的一项重要工作。XX年7月26日，全球契约在联合国总部正式发起并进入实施，并成立了全球契约办公室(ungc)。XX年，联合国正式发布了《联合国全球契约》。至此，企业除增加利润外，更要担负起社会责任已成为广泛共识。全球契约提倡包括人权、劳工、环境和反腐败等4个方面的十项原则，全球契约是一项自愿性的倡议，鼓励各个企业或组织广泛参与，要求加入契约的企业向联合国秘书长致函，明确表明支持全球契约及其原则；采取实际行动使全球契约及其各项原则贯穿在企业战略、文化和日常业务之中。从全球契约推进以来，已经有2900多家世界著名企业加入全球契约。

瑞典的企业社会责任起步较早。从1979年开始，瑞典政府和企业就企业社会责任问题进行持续探讨。上世纪90年代，瑞典将企业社会责任作为政府工作的一部分，采取有力措施进行推进。1999年，瑞典通过《环保法》，把环境保护具体化和制度化，还采取了一系列措施，以国际通行的人权、劳工标准、可持续发展和反腐败准则为指导，积极推动企业社会责任。XX年3月，由瑞典首相倡议发起“全球责任，瑞典伙伴”活动，鼓励瑞典企业在全球倡导人权、反腐败和环保。XX年，瑞典成立了“可持续发展全球责任伙伴”计划办公室，设在瑞典外交部，协同推进企业社会责任战略的实施。

三、瑞典具有企业履行社会责任的良好环境

瑞典已经形成一整套的企业社会责任的机制，包括机构设置、立法、监督、宣传等。

（一）政府通过多样化的政策手段推行企业社会责任

瑞典政府推动企业履行社会责任的手段多种多样，包括对企业提供信息、资讯；对企业提供金融支持；与企业界开展持续对话，推动企业将可持续发展的目标纳入企业运营；在社会和环境责任方面向企业提供指导；简化中小企业管理；鼓励妇女和移民办企业；向小企业提供资本；向环保技术及其商业化提供资金支持；促进“有效竞争”政策的实施等。

主要政策手段有：

利用出口信贷渠道鼓励企业履行社会责任。瑞典出口信贷保证委员会向其客户提供有关瑞典全球责任伙伴资料、有关反贿赂的法规和oecd对跨国公司的指导原则，促进企业对社会责任有关规则的了解，鼓励企业履行社会责任。

借助国有企业推行企业社会责任。国有企业是瑞典企业界的特殊群体。瑞典政府利用其所有者地位，通过明确的规定，在国有企业中推行企业社会责任，并要求国有企业就开展瑞典全球责任伙伴的情况向政府汇报。

通过工业品激励政策减少产品对环境的影响。瑞典政府希望通过产品政策，推动生产商、消费者和公共领域承担责任，自觉行动。如实行环保标签、自愿签署“责任”协议，开展对话，进行“绿色”的公共和私人采购，以及设立投资环保技术中心等。

通过公共采购推行企业社会责任。瑞典政府正在研究将社会和环境因素纳入公共采购的可能行进行评估。

通过资金支持，鼓励企业履行社会责任。瑞典政府就支持企业履行社会责任向有关企业提供资金支持。如瑞典国际发展合作署(sida),将对外援助项目与企业社会责任挂钩，积极支持企业社会责任的研究项目，积极开展对企业环保、人权、反腐败、防艾滋病扩散、性别平等的培训。

（二）媒体的监督使企业时刻绷紧神经。借助报纸、电视、网络，瑞典媒体对瑞典社会影响无处不在。在监督企业社会责任履行方面，可以说瑞典媒体充当了“急先锋”。去年，瑞典两公司由于进口电子产品含镉、铅超标，瑞典电视台、报纸进行了大量报道，对公司的经营造成巨大负面影响。瑞典的消费者关注环境、气候、人权和劳工标准，一旦获知某个企业在社会责任方面有“不良行为”，消费者便行使其“拒绝购买权”，该企业的产品市场份额便开始下降。当企业社会责任成为瑞典上下都重视的问题时，遵纪守法，履行企业社会责任也就成了所有瑞典企业在生产和发展中必须考虑的因素。一个单纯有着“漂亮”经济报表的企业如果不能很好地遵守环境法规，在被媒体曝光后，会首先失去股民和投资商的信任，供应商和客户也会因此对未来的合作产生质疑。在瑞典，一个不能履行社会责任的企业很难在竞争中立足。

（三）具有较为完善的企业社会责任法律体系。瑞典在劳工、环保等涉及企业行为方面有比较完善的法律体系。例如，XX年7月1日瑞典施行了一项新的法律，企业据此须在年度报告中包含由于员工生病导致缺勤的数字。XX年，瑞典议会出台一条新的法律，要求所有瑞典企业在年终报表中除了包括财务数据外，还要包括企业在持续性发展方面的报告，包括企业在环境保护、资源利用方面所做的努力和取得的成果。根据XX年生效的公共养老金法案，国家养老金在制定年度业务计划，包括投资活动的原则时，应将环境和伦理方面的因素予以考虑。

（四）瑞典政府积极在国际上推广企业社会责任。从XX年开始，瑞典积极开展联合国全球契约的有关工作，协助瑞典企业成为企业社会责任“大使”，推广人权，劳工标准，反对腐败，保护环境，以此加强瑞典企业的全球竞争力。同时，瑞典政府通过驻外机构，积极推广企业社会责任，近两年，瑞典驻华使馆与我国有关机构联合举办了三次“企业社会责任”研讨会；XX年6月，瑞典外交部邀请我国有关部门和机构就企业社会责任到瑞典进行考察和研讨；XX年年5月，瑞典驻越南使馆与越南工商会联合举办“企业社会责任对工会的重要性”研讨会，介绍瑞典开展企业社会责任的经验，与越南工会人员就有关问题展开讨论。瑞典政府通过一系列的宣传和活动，在国际上树立了瑞典企业履行社会责任的良好形象。

四、瑞典企业积极履行社会责任，取得较大成效。

瑞典企业普遍认为良好地履行企业社会责任是企业持续生存和发展的必要条件，是加强企业的竞争力重要手段，以国有企业为“领头雁”，瑞典企业履行社会责任进行的有声有色。

(一)瑞典企业履行社会责任已经变成自觉行动。在与瑞典纺织协会座谈中了解到，瑞典企业普遍认为企业履行社会责任是一种竞争优势，是保证企业在消费者中保持良好形象，争取客户的重要手段。在履行社会责任方面，发源于瑞典的跨国企业在国际市场上与其在瑞典国内相比也不逊色。企业社会责任已经根植于瑞典企业经营的方方面面，如nordea公司，将企业社会责任与企业管理密切结合，在征求众多利益攸关方后，提出了做好企业公民的多项准则。索尼爱立信的负责人认为，一个好的产品如果同时具有环保的附加优势，就会有更多机会在激烈竞争的市场上获得商机和突破。很多瑞典企业在其网站上就重点履行的企业社会责任列有专栏。如利乐公司网站上对环境关注内容较多；北欧航空公司、伊莱克斯则有对可持续发展的关注专栏；伊莱克斯网站还列有负责企业社会责任的企业领导人情况。很多企业将企业社会责任融入企业文化，如沃尔沃公司在其企业价值

企业责任报告 篇5

简要介绍被审计单位及被审计人的背景概况，包括被审计人员任职期间和分管职责，被审计单位的业务性质与特点、规模及组织机构、内部管理及考核方式、主要管理人员、员工数量等。

此处涉及的问题是是否需阐述被审计单位主要财务数据，以及是使用未审数据(账面数据)还是本次审定数据：不阐述可能不便于报告使用人了解被审计单位财务数据概况，使用未审数据可能误导报告使用人，而使用审定数据放在这里介绍被审计单位背景处似又与下面“审计发现/审计结果”分开了。

解决建议：根据被审计单位平时是否另行报出财务报表，本次报告使用人是否知悉这些报表数据，以及本次审计的重点之一是否是审计财务报表而定：

(1)如被审计单位平时另报报表，且本次审计报告使用人知悉这些报表，则此处仅需简要陈述经本次审计审定的被审计单位资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的总额等概况，而无需进一步分项阐述报表各主要项目的最近一期的金额及构成内容等详情，可另附附表具体反映。

对于本次已审定报表项目仍存在的质量方面的问题(如呆坏账、物资积压、大量收入为新增应收帐款等)，此处也不必详述，应列在“审计发现/审计结果”部分具体反映。

(2)如被审计单位平时不另报报表，或本次审计报告使用人不知悉这些报表，或本次审计的重点内容之一为财务报表时，则宜另单列为一大项“被审计单位的主要财务数据”专门反映，并进一步分项阐述报表各主要项目的最近一期的金额及构成内容等详情。

同时，将本次审计所做的主要调整情况，以及本次已审定报表项目仍存在的质量方面的问题，也归入该大项一并分析阐述。

无论列在此处概略反映、还是另列为一大项“经审定的主要财务数据”专门反映，阐述时应尽可能包括本次审计涵盖期间的各会计期，最少应包括被审计人任期初及最早一期、任期末及最后一期的数据，以便对比。

企业责任报告 篇6

一、公司治理制度

良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。自20xx年集团组建以来，公司把公司治理与生产经营工作有机结合起来。严格按照《公司法》和国家相关法律、法规、规章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。建立起以《公司章程》为基础，以股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要架构的系统科学的规章体系。形成了以股东会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，实现了公司的可持续健康发展。

二、公司发展

20xx年，公司围绕、创新主题，深入贯彻落实科学发展观，创新营销策略，积极应对市场变化，开展自主创新，注重财务预算和成本考核，强化公司防御和控制风险能力，促进了公司经营业绩继续保持持续快速增长。20XX年公司实现营业收入XXXX万元，公司利润总额XXXX万元

三、产品管理

公司一贯秉承“以质量保生存，以质量树品牌，以质量求效益，以质量促发展”的质量方针。视产品质量为企业生命，严把产品质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证，为客户提供放心产品。公司先后被评为百强企业、重点企业、AAA级资信企业。产品先后被评为XX名牌产品。

四、人才培养

公司制定了一系列的优惠政策，实施了招贤纳士、引进人才的措施，对引进的人才为其解决配偶的工作、住房等，让他们切身感受到我们的工作是诚心诚意的，来的高兴、干的满意。通过这一措施，这几年我们从全国各地引进了多名有专以上学历、中高级技术职称的`工程技术人员200多名，为企业的科技创新及发展提供了人才保证。

公司组织实施各类在岗培训400余人次。并鼓励职工走自学成才之路，目前已有多名职工取得、中专毕业证书，并且胆使用人才。近年来，已有10余名人员走上中层管理岗位，20余名走上技术管理岗位。这些工作的开展，为公司的发展增添了活力。

员工是企业最的财富，员工在目前社会条件下过得很艰辛，公司从关心和保护员工的根本利益出发从严管理，同时在日常工作中又非常重视关心员工生活和思想。公司为了解决员工的住宿问题，给员工创造一个家的温暖，前后投入XXXX多万元，新建3幢高层公寓楼给员工居住。每年春节，公司领导层都会对全体员工进行慰问。

五、环境保护

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。

企业责任报告 篇7

为进一步建立健全安全生产责任制，切实加强对安全生产工作的领导，全面落实安全生产责任制，完善对安全生产工作的监督管理，预防安全生产事故的发生，为公司创造良好的安全生产环境，结合公司实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“谁主管、谁负责”和“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的原则，充分认识做好安全生产工作的重要性，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，全面巩固和深

化安全生产“四大体系”（监管体系、责任体系、应急防范体系、教育培训体系），落实以“一岗双责”为核心的安全生产责任制。

二、组织领导

组长：

副组长：

成员：各部室负责人

小组下设办公室，负责安全生产日常工作，负责情况的收集、汇总、上报等工作，办公室设在安全保卫部。

三、主要职责

1、主要负责人是安全生产工作第一责任人，对本单位安全生产工作负总责，把安全生产纳入供水事业发展总体规划，专题研究、部署安全生产工作，明确集团领导安全生产分工，落实安全生产责任制，确保安全生产的必要投入。

2、分管安全生产工作的负责人是本单位职责范围内安全生产工作的具体责任人，对本单位职责范围内的安全生产工作负综合监管领导责任，定期召开安全生产例会，每月带队开展安全检查不少于1次，协调解决安全生产相关工作，组织开展安全生产考核，部署制定安全生产应急救援预案并组织演练，重大问题向主要负责人汇报，确保安全生产工作有人抓，有人管。

3、分管其他工作的负责人各自对其分管业务工作范围内的安全生产工作负直接领导责任，按照“谁主管、谁负责”的原则，把安全生产工作作为分管业务工作范围内的重要内容，督促分管部、室制定和落实安全生产责任制，督促分管部、室开展安全生产监督检查和安全隐患排查整治工作，支持配合分管安全生产工作的负责人做好安全生产工作。

四、工作内容

1、全面落实《安全生产目标和任务责任书》中各项内容；

2、做好城市供水管理工作，强化供水设施设备的维修维护，加强对水源水、供水水质的检测检验，确保供水水质达标及市民用水安全；

3、新建道路、小区等在安装供水管道过程中，督促承建单位完善供水设施，建立安全生产预警机制，确保正常稳定供水，强化突发事件应急处置和反恐怖工作能力、事故报告和调查处理工作；

4、各部室要建立健全领导班子成员安全生产责任制，深化安全生产“一岗双责”制度，落实安全生产监管责任，各部室负责人按照“谁主管、谁牵头，谁牵头、谁协调，谁协调、谁检查，谁检查、谁负责”的原则，对各自督管的工作承担安全责任，认真履行安全生产第一责任人的职责；分管负责人要按照“一岗双责”的要求，对分管业务范围内的安全生产工作切实负起领导责任，在抓业务的同时抓好安全生产工作。

五、具体要求

加强领导，落实责任。安全生产工作是工作的重点，主要责任人要认真组织好安全生产工作，一把手是安全生产工作的第一责任人，班子各成员对所分管领域的安全生产负责，要具体组织好安全生产工作，各部、室要成立或完善相应的安全组织机构和制定落实“一岗双责”的具体措施，把安全生产工作落实到班组及每个岗位，对发现的问题和隐患要立即整改，一时难以整改的要制定整改措施方案。

六、严格执行安全生产责任追究制

有下列情形之一的，对有关责任人员和相关领导追究责任：

1、因贯彻落实上级的方针、政策不力，或因决策失误，引发严重影响社会安定的安全事故和事件的；

2、因安全工作机构、人员、经费和目标管理责任制等得不到落实，导致本部门安全工作混乱，年度安全生产目标管理工作考核不合格的；

3、因忽视安全生产工作，导致发生生产安全事故的，发生生产安全事故后隐瞒不报、谎报、拖延不报，或者不及时组织开展事故救援工作，导致人员伤亡和财产损失扩大的；

4、法律法规等规定的其它需要追究责任的。

企业责任报告 篇8

华锦建设集团股份有限公司（简称华锦），是一家拥有30年历史的大中型企业。

华锦以加强主营业务为导向、拓展多元化经营为理念。主要业务涉及建筑施工、水利、市政、基础设施投资经营、房地产开发、类金融等产业板块。

公司现有房建、水利、市政3项总承包一级资质，装修与装饰、钢结构、地基与基础工程等专业一级资质，具有得天独厚的资质优势，近年华锦始终把提高自身竞争优势，走专业化道路作为集团发展不竭动力。

华锦为ISO质量、安全、环境三大体系认证单位。已创白玉兰、钱江杯、浦江杯、优胜杯、甬江杯、上海市用户满意工程、上海市优质结构等优质工程100多项，获全国重点文明工地、市重大文明工地等100多项。现为全国先进集体建筑企业、全国优秀施工示范单位、全国乡镇建筑优秀企业、上海市重大工程文明单位、上海市用户满意企业、浙江省重点骨干企业、浙江省诚信、国家级“守重”AAA级单位、宁波市明星企业。

集团下辖母、子公司7家，分公司20家，设行政办、人力资源部、总工办、经营部、工程部、财务部等职能部门，投资各行各业各类公司多家，资产总额达10亿多，年施工能力约40多亿。近几年，综合营业额连续以20%以上的速度增长。

华锦将遵循“以社会为已任，以企业为本位，创诚信满意服务、铸华锦百年丰碑”的企业宗旨，广泛吸收优秀文化成果，倡导企业与员工共同发展、协作创新，实现努力工作、健康生活的和谐状态。

企业责任报告 篇9

接到你们《关于整治网络环境的通知》后，我校积极在教师和学生中间广泛宣传，并开展了一系列整治工作，现将相关情况汇报如下：

一、加强组织领导,广泛宣传

为确保网络环境安全，我校加强了网络信息安全管理工作，由办公室工作人员对网络环境安全工作负责，并从事相关工作；同时，积极在教师和学生中间进行宣传，引导教师学生文明上网。

二、开展网络信息专项检查

1.对联网计算机进行清理检查，下载安装了杀毒软件，关闭了不必要的应用、服务和端口。

2.完成了对学校所有办公电脑IP地址的静态绑定，有效防止了ARP欺骗和攻击。

3.规范信息的采集、审核和发布流程，严格信息公开发布工作。4.定期不定期对学校网络环境和信息安全进行检查，确保不良信息不在网上流传。

5.认清形势，提高应急能力，保障通信安全顺畅，为学校教育教学服务。

总之，学校采取一切可以采取的方式对网络环境和信息安全进行维护，确保网络安全，为教育教学服务。

企业责任报告 篇10

1 当前在企业中实施责任会计的必要性和可行性

1.1 在企业中实施责任会计的必要性

从会计工作本身来看，推行责任会计体现了会计是一种管理活动，具有管理职能，是从传统的记账报账型发展为经营管理型的重要标志，是会计工作发挥管理作用、更好地为企业管理服务的重要方法和途径，是企业会计工作的重要组成部分，也是企业会计改革的重要内容。所以说有基础的企业要尽快推行责任会计，基础不完善的企业也要创造条件，加快改革步伐，把企业经济核算纳入责任会计轨道。

1.2 在企业中实施责任会计的可行性

在我国企业推广责任会计不仅必要，而且也有可能。我国的责任会计是建立在厂内经济责任核算制的基础上逐步发展起来的。早在上个世纪50年代，企业就开始实现两级核算、三级管理，实行内部计划价格。60年代初，在企业推行经济技术指标层层分解，资金成本分解归口管理。70年代处，推行内部结算。80年代处，推行厂内经济责任制、厂内银行等。80年代后期，随着经济责任制的建立和西方管理会计的引进，中国责任会计理论和方法得到发展。到上个世纪90年代，伴随着社会主义市场经济和现代企业制度的建立，涌现出了以邯郸钢铁总厂创造的模拟市场核算，成本否决为代表的一些责任会计新形式，有的企业已经初步形成了具有中国特色的责任会计雏形。这些都为我们在企业推广责任会计创造了有利条件。

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2 建立责任会计的程序

2.1 划分责任中心，确定责任范围

责任中心是为了贯彻经济责任制而建立的，是责任会计的基础环节。对责任中心的正确划分标志着企业能否有效实行责任会计。不同类型的企业应按照自身的实际情况，根据所能控制的范围和承担的不同责任以及管理的需要建立不同的责任中心，。一般来说，企业通常将它所能控制的区域和责任范围划分为三大责任中心，即成本中心、利润中心和投资中心。成本中心只对可控成本负责；利润中心既要对成本负责，又要对收入和利润负责；而投资中心既要对成本、收入和利润负责，又要对投入资金的运营效果负责。

2.2 编制责任预算，确定责任目标

责任单位建立后，就要编制责任预算，确定各责任中心的责任目标，实行目标成本管理，进行责任成本包干核算，工资奖金与责任指标挂钩。各责任中心在确定责任指标时要切合实际，根据本企业的特点，制定出有利于充分调动职工积极性，提高经济效益的责任指标。

2.3 编制业绩报告，进行业绩考核

责任预算和责任目标确定后应对其完成情况进行考核，根据日常的记录来编制业绩报告，用实际完成的责任指标值与计划责任指标值进行比较，据此对各责任中心的业绩进行评价，同时肯定各责任中心的业绩，研讨各责任中心存在的问题，及时提出解决办法，制定措施。另外，在每个会计期末还应该核算经营成果，评价经济效益，为下一会计期间制定责任指标提供依据。

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3 责任会计在企业运用中存在的问题及解决对策

3.1 存在问题

3.1.1 照抄西方的责任中心设置方法。我国企业在划分责任单位过程中，往往效仿西方责任会计的模式，把企业内部各组织单位划分为三个责任中心，即成本中心，利润中心和投资中心作为责任会计主体。

3.1.2 责任指标的制定不够公平合理。不同责任单位的性质不同，相互间业绩比较缺乏统一的尺度，同样的指标完成率并不意味着为企业做出了同样的贡献，难以使各部门感到公平合理，不能充分调动劳动者的积极性、主动性和创造性，不利于企业对市场需求变化做出迅速的反应。

3.1.3 内部转移价格可靠性不强。内部转移价格制定的合理与否，直接影响到责任中心的切身利益，也直接影响到他们的积极性。一个不合理或者难以发现的内部转移价格不但不能节约交易费用，反而增加了责任中心之间交易的难度或制约了他们的积极性。

3.1.4 考评体系不够健全。责任会计的可控性原则难以落实，如目前相当多的企业严重超员，隐性失业不同程度地存在，机器设备开工不足，生产达不到设计的能力。

3.1.5 责权利未能有效结合，激励机制不能发挥作用。责任会计的生命在于责权利的有机统一，但现实经济生活中责权利中的权力落实不充分，这一点在国有企业中尤为明显。

3.2 解决对策

3.2.1 根据企业实际情况，合理划分责任单位。在现代企业制度下，企业自主经营自负盈亏，成为市场经济的主体，处于激烈的市场竞争之中，企业提高盈利水平的途径也呈多元化局面。因此企业要在鼓励降低成本的同时建立起能有效激励内部单位扩大销售，多创利润，提高投资效率，降低投资风险的机制。这就要求企业顺应市场经济的要求，根据企业规模，生产经营的具体情况和内部单位的职能属性建立起真正意义上的利润中心，投资中心，赋予它们与其经济责任相当的决策权，以提高企业的应变能力、盈利能力、投资能力，实现企业价值最大化。划分责任中心的目的之一是避免搭便车，每个责任中心都有明确规定的权利和责任，就有效地避免或减少了车间之间、班组之间、甚至个人之间互搭便车的机会主义行为的倾向。所以划分责任中心时应尽可能地把互相依赖互相牵制的.车间、班组等划分为不同的责任中心，各责任中心确有存在于一个企业的必要，如果某个责任中心与其他责任中心之间可以进行纯市场化的交易，并且这样更节约交易成本，那么分拆将是一个不错的选择。许多著名的企业都有将内部某个分厂、分公司分拆出去的记录，而且事实证明是非常成功的。

3.2.2 建立经济责任制，使责权利落到实处。第一，制定责任目标。在市场经济条件下，企业应根据原材料供应、产品销售市场、资金筹措等情况，制定企业经营目标，企业内部各责任单位的责任目标应围绕着总目标来制定，对总目标层层分解落实。第二，统筹安排，分解职权。在责任单位的责任已定的情况下，还应根据以责定权的原则，赋予各责任单位相应的权力。对不同类型不同层次的责任单位，究竟要放哪些权，放到什么程度，需要根据科学合理的原则周密考虑。要注意以下几点：一是要考虑人员素质的高低，二是掌握好放权的力度，做到放而不乱，活而有序；三是责权对等原则。第三，明确责任，签订合同。各责任单位应明确责任人，责任人对责任单位的责权利负全责。

3.2.3 以市场价格为基础，合理确定内部转移价格。制定内部转移价格的原则有二：一是凡成本中心之间提供产品或劳务，以及有关成本中心的责任成本转账，一般按成本作为内部转移价格。二是凡企业内部产品或劳务的转移以及责任成本转账涉及利润中心或投资中心，则尽可能采用市场价格作为内部价格的基础，而市场价格是指根据产品和市场的供求关系的供应价格作为计价依据。社会主义市场经济的建立和发展，为企业采用市场价格作为内部转移价格创造了有利条件，由于市场价格可以及时取得，并且能客观公正地反应责任中心产品或劳务的获利能力和竞争能力，因而可以促使责任中心改善经营管理，降低成本费用以获得更多利润，另外采用市场价格作为内部转移价格也能使责任中心更加贴进市场，直接参与市场竞争，从而提高企业对市场反映的灵敏度。

3.2.4 建立科学的考评制度。评价与考核责任中心的业绩是责任会计的主要目的之一，也是责任会计实施奖励的重要环节。因此企业在进行绩效考评时必须考虑到其科学性、合理性、综合性。对于不同的考核对象，要用不同的方法。比如成本中心，主要考核成本或费用，生产制造部门可采用标准成本，非制造部门可使用费用预算作为考核标准；对于利润中心，主要考核收入和支出的差额，通常用企业预算来确定利润中心的标准；对于投资中心，主要考核其投资效果，如投资收益率等。

具体来说要遵循以下原则：

①要有利于企业的长远利益。对责任中心不能仅以短期内的经营成果作为判断其优劣的标准，还要看它的行为是否有利于企业的长远发展。

②绝对指标与相对指标相结合，两者缺一不可，如果只片面强调一种，往往会产生不良效果。例如对投资中心进行考核时，只以利润作为标准就无法了解投资效率如何；只以投资效率为标准又往往会使投资中心拒绝那些会降低它的投资利润率而实际上对企业有利的投资项目。

③价值指标与非价值指标相结合。能用货币表现的绩效固然重要，但是对不能或很难用货币表示的绩效也要加以考核，这样才能做到公平合理。

④可控性原则。即进行考核时要把责任中心无法控制的因素排除在考核指标之外，责任中心只对可控制部分承担责任。

3.2.5 以行为科学为基础，完善激励机制。责任会计管理是否有效，关键在于能否调动各责任中心的积极性，能否激励他们为完成企业整体目标而努力。责任会计如果没有强有力的激励做保障，即使计划再周详，核算再精确，控制再严密，考核再严格，也只能事倍功半，得不到预期的效果。因此，应把激励作为责任会计最基本的职能，责任会计制度的有效性，在很大程度上取决于其激励职能能否得以实现。责任会计应以行为科学为基础，充分考虑责任人的行为，根据责任人的行为实行物质和精神奖励，完善激励机制。如通过工资分配，使责任单位和责任人的工作业绩与经济效益挂钩。相对于月薪制而言，对责任中心管理人员实行年薪制更有利于在企业内部形成利益激励机制，调动其积极性和创造力。年薪制最大的特点就是责任中心管理者的利益与下属职工分离，而与责任轻重、风险大小、经营成果挂钩，以责任中心一个生产经营周期（通常为一年）为单位进行考核确定其收入水平。责任中心管理者的收入包括基薪和浮动收入两部分。其中基薪反映市场上管理者的一般收入水平，而浮动收入则与责任中心的责任风险、经营成果挂钩确定。年薪制能够使责权利更加紧密地结合，有利于形成管理者的激励机制。在激励与补偿方面，国外企业有许多可以借鉴的方面。如世界上最大、也是最成功的餐饮服务企业麦当劳曾尝试过一种较为有效的激励方案：连锁店经理每年的报酬包括基本薪金和季度奖金。地区经理每月对连锁店经理从六个方面进行评分，这六个方面是：质量、服务、整洁、培训、销售收入和利润。对于每个方面，不满意为0分，满意是1分，优秀是2分。总分是12分的经理，可以基本薪金的40%作为奖金，11分的经理奖金为35%，以此类推。年底对本年的两个半年总分加以平均，总分为12分的经理薪金涨12%，11分的经理薪金涨11%，以次类推。几乎所有较为成功的企业都有一套行之有效的激励机制，这也是有才能的人员愿意留下来的主要原因。我们很少听到外资企业人才大量涌进国内企业，这是很值得让人深思的。

责任会计是企业管理的重要手段，现代企业管理不能没有责任会计。有效施行责任会计，必须有效到责任会计的每个方面，不应只强调其中的一方面，责任会计的各个方面都是互相联系相互作用缺一不可的有机组成部分，希望我们的各种组织机构都能更新观念并仔细规划责任会计的各个环节，重视责任会计，让责任会计更好地为企业管理服务。

责任会计的激励职能已在西方国家作为内部管理制度取得巨大成就，而且在我国少数企业也已初见成效。所以，结合我国的实际情况，洋为中用、外为我用，将作为企业的一种内部管理制度而加以确定和实施，对于提高我国企业的管理水平，增强其国际竞争力，无疑具有重要的现实意义。

企业责任报告 篇11

按照市委组织部的委托和我局今年的审计计划，依据市纪委、市委组织部和市审计局联合下发的《关于对全市乡局级领导干部经济责任审计的实施意见》的有关规定，我局派出审计组，于10月9日至10月19日对街道党工委书记某同志的任期经济责任进行了审计。审计工作得到某同志和街道领导及有关同志的积极配合，工作进展顺利，现将审计结果报告如下：

街道是市政府下属的局级建制行政机关，共有16个编制，实有16人，其中行政编12个、工勤编1个，事业编3个。退休8人，提前离岗2人;内设3个科室。某同志任该街道党工委书记并主管财务工作。本次审计的时间范围为11月至208月，资产和债权、债务的变化情况系用20年末数字与年8月末的数字相比较。

街道和某同志对提供的与审计有关的会计资料和其他资料的真实性、完整性、可靠性作出了承诺。

为了不影响被审计单位的正常工作秩序并保证审计质量，本次审计采取了报送审计与就地审计相结合的方式。在审计开始前，进行了审前调查，对审计有关事项进行了公示，召开了被审计单位中层以上干部(含直属基层单位领导)参加的座谈会，设立了监督和联系电话，认真听取和审计了有关方面的情况。审计中严格执行《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》和《某市党政领导干部经济责任审计操作规程》，除正常财务资料以外，还查阅并采用了被审计单位相关年度的工作总结等相关资料。

年至2006年8月，收入合计2747120.00元，其中财政拨款2540986.00元，其他收入206134.00元。同期支出合计

2661428.00元。收支相抵后，结余85692.00元。

2003年债权306702.00元，债务138438.00元。2006年8月债权307095.00元，比前期增加393元，增长0.13;债务126041.00元，比前期减少12397.00元，下降9;2003年帐面无固定资产，2006年8月为85692.00元(不包括未入帐的办公楼)。

2003年以来，该街道每年的招商引资任务均为500万元，连年超额完成任务，其中2003年超额50，超额12，超额33。

三年来投资19.2万元，对街道所辖的46条大小巷路全部实现了硬覆盖，其中渣油路8条，水泥路3条，红砖路35条，彻底解决了辖区“行路难”的问题。并且通过种植标准花香路活动、卫生检查评比活动、冬季清雪等工作，保证了辖区的畅通、净化、美化，连年被市里评为城市管理先进单位。

在市政府的帮助下投资40多万元，完成了两个社区办公用房和庭院的建设;投资10多万元，为社区配置了微机、打印机、扫描仪等现代化办公设备;投资4万多元，在两个社区都建起了图书室，配置了桌椅、书报等;投资20多万元，在两个社区建起了健身活动室。以上设施的建设和配置，拓展了社区服务范围，强化了社区功能，繁荣了社会文化，受到群众的拥护和欢迎，也得到上级领导机关的肯定。20被评为吉林市级社区建设示范街道。

街道其他各项工作，也都取得可喜成绩。党建工作和精神文明工作年年受到市委表彰;与18个企业签定用工合同，开发就业岗位321个，输出劳务人员1480人(含境外1100多人)，扶持创业成功项目5个，扶助微型企业48家，办理《再就业优惠证》237个。小额贷款52万元，被评为市再就业先进单位，所辖社区被市评为再就业模范社区;连续八年被市政府评为计划生育先进单位;社会治安秩序明显好转，被市评为“平安街道”;全街道986户，2142人纳入最低生活保障线，阳光慈善超市接到捐赠衣物2163件，米面斤，豆油300多斤，现金4000多元，安置下岗失业人员5000多人次，有近2400人得到了灵活就业补贴，解决了居民的生活困难，保障了居民的基本生活需求。

1、违反《现金管理条例实施细则》第六条“开户单位之间的经济往来必须通过银行进行转帐结算”、第七条“结算起点为一千元”和第八条“除本条例第六条第(五)、(六)项外，开户单位支付给个人的款项中，支付现金不得超过一千元”的规定，2003年12月至2006年8月超出规定限额累计150666.29元。

对此问题，责令对有关工作人员加强教育，防止今后继续出现此类问题。

违反《行政单位会计制度》第二十四条“固定资产应当按照取得或购建时的实际成本记账。盘盈和接受捐赠的固定资产应当按照同类资产的市场价格或者有关凭据确定固定资产价值。对固定资产进行改建、扩建，其净增值部分，应当计入固定资产价值。”的规定，该街道现有办公楼因尚有部分工程款未能付清，相关手续不全，所以价值未在资产帐上反映，形成帐外资产。

依据上述规定，责令该街道尽快采取措施确定办公楼价值，及时入帐，防止国有资产流失。

企业责任报告 篇12

我县根据安全生产宣传工作特点，结合县情实际，发动群众、依靠群众、宣传群众、为了群众，把宣传工作做细、做实、做准、做活，切实提高宣传工作的针对性和实效性，使安全生产宣传工作有了活力，开辟了新领域，走出了新路子，促进了生产安全事故年年下降，取得了良好的经济和社会效益。

一、坚持以提高群众觉悟为核心，转变群众宣传。

群众安全生产工作没有捷径可走。头痛医头、脚痛医脚，带来的只能是工作跟着问题走、精力跟着事故转的被动应付局面。我县从基础做起，加强四个引导，转变思想观念，强化安全意识，掌握安全工作主动权。

（一）舆论引导

注重舆论引导，努力做到“十有”：电视上有图像、报纸上有文字、广播里有声音、手中有书读、手机上有信息、网络上有位置、广告上有牌位、活动上有钱物、舞台上有演出、组织上有保障。几年来，共在国家、省、市、区报刊和广播上刊载安全文章50多篇；发送安全信息5000多条；悬挂、张贴宣传横幅、标语800多张（条）；印发宣传资料和传单1万多份（册）、放映电影和图片巡展10多场（次）。

（二）观念引导

在观念引导上注重叫响“三句口号”、克服“三种心理”、树立“三种观念”：在领导干部中叫响“保安全就是保发展”、在企业中叫响“保安全就是保效益”、在群众中叫响“保安全就是保幸福”的口号；事故难防的畏难心理，把别人的问题当新闻传、笑话讲的事不关已、高高挂起的心理，见怪不怪、麻木不仁的侥幸心理；牢固树立花钱买安全、安全无小事、安全工作要打人民战争的思想观念。

（三）行为引导

在安全生产行为引导上强化三个约束：强化法规约束，不间断开展送法“五进”活动10多场（次），赠送安全宣传资料20xx多册；机关和企事业单位制度汇编成册，重要规定、规程上墙，使制度规定看得见、摸得着、可操作。强化行为约束，组织县、乡镇、村（居）三级安监人员和企业领导、安全管理人员的业务轮训；结合安全工作例会、讲评会等，组织安全知识、法规政策讲座；督促企业按要求开展全员培训。近年来共组织各类培训近15期（次），培训人员600多人/次。

（四）典型引导

区坚持“用身边的人讲身边的事，用身边的事教育身边的人”。每半年开展一次安全生产目标责任考核评比，表彰先进，推动安全目标责任制的落实；先后表彰奖励先进单位25个、先进个人90人次，用先进典型引领工作。制作典型事故展板，巡回展出10多场/次，用事故教训警示群众。按照“四不放过”原则，加大对安全事故的处罚力度，强化企业安全意识和法制观念，做到防微杜渐，警钟长鸣。

二、坚持以安全生产“五进“活动为途径，调动群众宣传群众。

为进一步抓好安全生产法律法规和安全生产知识的宣传普及，切实提高广大人民群众的安全生产法制观念及安全意识，我县认真开展安全生产法律法规“进机关、进企业、进学校、进社区（村）、进家庭”的五进活动。

（一）安全生产“进机关”

确定专人分管并定期研究安全生产工作，每年不得少于4次；健全安全生产监管制度，并规范上墙；与下级单位层层签定安全生产工作目标责任书，落实安全生产责任制；积极组织机关干部学习安全生产法律法规，开展“安全生产月”活动，广泛宣传安全生产知识；定期组织排查整改存在的安全隐患，建立专门的隐患管理档案，对不能及时整改的重大安全隐患落实监控措施限期整改，确保不发生生产安全伤亡事故。

（二）安全生产“进企业”

企业全面落实了生产经营单位安全生产主体责任：

一是大力推行安全生产标准化，督促企业加大安全投入，健全安全，落实各个生产环节、各个岗位的安全责任制，积极探索建立“三全”安全生产管理机制（全员、全过程、全方位），建立严密、完整、有序的安全管理体系和规章制度；完善安全生产技术规范和质量工作标准，严格执行各项规章制度，杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律，使安全生产工作经常化、规范化、标准化。

二是指导企业深入开展“三级”安全教育，强化员工安全意识，掌握安全生产知识，提高了自我防护技能。

三是利用会议、板报、标语、横幅、安全知识竞赛、安全警示谈话等多种形式，着力提高职工安全素养，提升了企业安全生产管理水平，增强了职工遵守安全生产规章制度的自觉性。组织人员制定了各项安全生产制度和安全操作规程，保障安全生产所必须的投入。单位主要领导亲自抓，并定期研究安全生产工作，每年不少于8次；设立安全管理机构，确定专人负责安全生产工作；健全完善安全生产制度和操作规程，严格落实安全生产主体责任和岗位责任；积极开展全员安全教育培训和丰富多彩的安全文化活动，大力宣传安全生产工作；定期排查整改存在的事故隐患，确保不发生生产安全事故。

企业责任报告 篇13

关于重庆利邦物质回收有限责任公司的实践报告范文

摘要：

钢铁工业是国民经济重要的基础原材料工业，钢铁的产量也关乎着我国的经济发展，虽然每年都有大量的钢铁被生产出来，但是钢铁矿石有限，钢铁的生产永远也比不了钢铁的报废。每年都有大量的钢铁报废，所以怎样处理这些报废钢铁，不仅关乎着我国钢铁的再利用，也关乎着我们的环境，最重要的是更关乎着我国的经济的发展。今年，我校开展了关于大学生暑假社会实践的活动，要求我们利用暑假的时间投身到社会中去，目的是要我们从现在开始积累社会经验。暑假社会实践活动是学校教育向课堂外的一种延伸，也是推进素质教育进程的重要手段，可以有助于大学生接触社会，了解社会，更好的认识国情、民情和社情。在拿到报告册后，我就到了重庆利邦物质回收有限责任公司实习，在这个炎热的夏天，我终于见到了费钢铁回收再利用的一个环节，也深深意识到我国的钢铁回收再利用的不成熟。

关键词：

钢铁回收、钢铁工业、社会实践、报废钢铁、国民经济。今年暑假，我校开展了社会实践活动，要求我们通过实践活动，改变目前教学中重理论教学而轻实践教学的现状，提高思想政治理论课程教学的应用性、针对性和实效性；通过实践活动，缩短大学生与社会之间的距离，让大学生尽早熟悉社会环境，提高学生的竞争能力，实现人才资源向人才资本的快速转移；通过实践活动，更好的认识我国的国情、社情和民情，加深对党的路线、方针、政策的理解，对当前落实科学发展观的重要性的理解，培养和巩固我们对世界观、价值观和人生观的理解。暑假后，经过同学的介绍，我到了重庆利邦物质回收有限责任公司工作，公司主要经营废弃钢铁的回收和简单的加工。刚到的时候，还真不适应，主要是以前也没做过这种类型的工作。

开始的时候，他们对我这个新人的照顾，被分配到了记录工作，主要记录废弃钢铁的收量和加工后的数量。这个工作看起很简单，但是犹豫数据的多样性，要求我们必须很细致和小心，不然很容易造成数据的错误，影响正常的工作进程。在这个炎热的夏天，我们就坐在一个小屋子里重复着数据的记录和处理，在这个工作过程中，我深深的体会到了学好和做好的区别，犹豫刚开始的时候，对表格的不熟悉，往往工作的进程很慢，还好两三天就熟悉了这样的数据工作。但是，可能是有犹豫天气的炎热和工作的重复性，才工作了一周，我就感觉到了工作的无聊，那时候真的想辞职回家好好休息。但是想到这个工作还是来之不易，就默默的面对这样的无聊工作，经过自己的坚持，终于慢慢适应了自己的工作，工作20天左右的时候，同事也带着我们慢慢的'了解了这个公司工作模式，自己也了解到了这个公司和对这样的公司的一点思考，对废弃钢铁回收的思考。也更加清楚的认识到了工作是要靠头脑的，而不是一味的埋头工作；工作的困难是我们必须要面对的，而不是可以退缩的；工作的幸苦是必须的，而不是可以逃避的。在工作过程中，我深深的意识到理论和实际的区别，知识和实践的差别。在

我们学习过程中，往往都是学习的很理论的东西，这些都是基础，而不是工作的过程，往往在工作过程中用到的很少，也有些有点不适合现在的工作要求，所以要求我们在工作工程中，要多思考，多理论联系实际，想一想，以前学习的理论，现在在这个工作过程中究竟适不适合，如果不太适合这样的工作，我们应该想一想要怎么改进，怎么样来让我们来适应这个工作，而不是一味的照搬知识理论，面对困难就退缩。在工作的时候我们常常有些不懂的地方，这个时候就要求我们多请教同事了，毕竟同事的经验是很值得我们学校的；在工作的时候，我们也常常遇到自己没有学习到的知识，这个时候就要求我们就应该自己找资料或者网络来自己学习；在以后工作过程中，也要我们发扬活到老学到老的精神，毕竟知识才是推动社会进步的武器。在工作结束过后，回想下自己的工作过程，还是感觉自己比较满意的，也觉得这个月的幸苦是值得的，学到了很多东西和经验，这些都不是钱能买到的。对这次的工作，我做了以下总结：

一、在工作的时候往往有时候，需要请教同事，这样既有利于自己对工作的进程，也有利于自己对工作的理解和学校。

交流也能有利于和同事间的感情和老板之间的关系，不能总把工作上的不如意憋在心里，我们应该多和同事和老板交流，这样才能在工作过程中有动力和兴趣。

二、要有耐心。

在工作过程中，往往每天都是做同样的事情，如果没耐心，很容易造成我们对工作厌恶，这样既影响了自己的工作质量，也影响了自己的工作。很容易使自己经常换工作，经常换工作是很影响工作前程的事情。

三、多思考学习。

在工作中，我们经常遇到自己解决不了的问题，这个时候就要求我们多多思考，看看有没有解决问题的方法，如果遇到自己不懂的问题，就要我们上网或者找书籍查资料来解决问题。在工作工程中学习是很重要的一个过程，只有学习才能让我们适应社会环境。在利邦工作了近一个月时间，我也深深的意识到了我国在钢铁回收方面的不成熟。首先，在钢铁的回收过程中，都是靠收废品的回收的，在这个过程中，犹豫有很多废品，比如纸张、胶、铜、铁等等，这些都是很杂乱的，这种方式不利于钢铁等废品回收的效率。然后，就是在钢铁回收的处理过程中，往往都是需要别人整理来的废钢铁来处理，在这个过程中也不是就很方便了，在公司回收过程中，也有很多种类，比如钢丝需要压成块状，条块钢板也需要切割成小块状再来加工，这些工程也是很繁琐的。最后，在钢铁的回收处理过程中，往往造成有很多垃圾和废品，这些严重影响了周围环境的污染。以上的种种都需要我们思考和解决的。就在钢铁回收过程中出现的问题，我认为应该从几个方面解决：

第一，我们应该规范在废品回收环节的分类，可以在废品回收中做一些简单的处理和分类，这样有助于在废品再加工的过程中的工作量和简便。

第二，在钢铁回收的处理工程中，应该增加处理的类型，太简单的处理需要做仔细的分工处理，如果能有一些大型的机械来处理废钢铁，而这种处理不需要把钢铁做成很规范的块状，这样就可以减少不必要的加工处理，毕竟我们最终的目的是需要重新利用钢铁，而不是回收过程中的加工，这样既省略了不必要的加工又能节省钢铁回收的成本。

第三，钢铁处理的过程中，往往造成了严重的环境污染，所以要求我们在这个处理过程中应该有一些环境处理装备，毕竟随着社会的发展，环境也是非常中要的环节。

结束语：

通过这次的暑假社会实践活动，我们学习到了大学生和社会之间的距离，也学习到了在以后工作过程中可能遇到的问题，更了清楚的认识到了我国的国情，加深了对党的政策的理解，对世界观、价值观和人生观的新认识。所以在以后的学习中，让我们找到了学习的方向。

企业责任报告 篇14

近年来，在县委、县政府的正确领导下，在县纪委、县监察局的监督指导下，农牧业局党组认真落实党风廉政建设主体责任，较好地完成了党风廉政建设各项任务。现将相关工作的自查情况汇报如下：

一、自查情况

我局认真贯彻执行党的路线方针政策，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，按照中央、省、市和县纪检监察机关对党风廉政建设“两个责任”的要求，结合农牧业局工作实际，多措并举，不断规范完善各项制度，强化领导干部廉洁自律意识和责任意识，有力推动了全局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。主要做法是：

（一）抓班子建设，强化廉政责任。成立了以局党组书记任组长，党组成员任副组长，局属各单位负责人为成员的党风廉政建设领导小组，统筹谋划部署全局党风廉政建设工作。局党组书记认真履行党风廉政建设的领导责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。局纪检组认真落实好党风廉政建设的监督责任，按照“转职能、转方式、转作风”的要求，把纪检组长不该分管的工作交还给了其他领导分管，以便集中精力抓好执纪监督主业。局领导班子成员严格按照“一岗双责”要求，切实负起分管责任，真正做到管事就管人、管人就管思想、管作风。年初，全局就层层签订责任书，主要领导与班子成员、分管领导与分管单位分别签订了党风廉政建设责任书，按照“一岗双责”要求，把党风廉政建设的具体要求落实到工作的每个环节和干部的责任之中，形成了人人有任务，层层有责任，级级抓落实的党风廉政建设工作格局。

（二）抓宣传教育，强化廉政意识。一是加强政治教育，升华思想境界。围绕年度学习计划，以集中辅导学习和自学相结合，分层次召开局党组中心学习组会、领导班子会、局机关全体干部职工大会，认真学习传达党风廉政建设“两个责任”精神，把全局党员干部思想和行动统一到中央及省市县委党风廉政建设工作的有关部署要求上来，进一步增强了局党组落实主体责任和纪检组落实监督责任的自觉性。二是加强警示教育，筑牢思想防线。通过深刻剖析反面典型案例和反腐倡廉宣传专栏，深入推进廉政文化建设，教育党员干部常修为民之德、常思贪欲之害，常怀律己之心，自觉抵制不正之风，主动净化生活圈、工作圈和社交圈。去年来，共组织全局党员干部收看警示教育片6次，印发警示教育专题资料3500余份，组织参观廉政教育基地360人次。

（三）抓制度建设，强化廉政约束。一是坚持学习制度。严格坚持党员学习制度和局中心学习组学习制度，做到专题学习有记录、党员个人有心得、党组学习有总结。二是坚持民主集中制度。在重大事项决策、重大干部任免、重大项目安排和大额资金使用上，首先倾听干部职工意见，然后党组集体研究决策，重大工作做到民主、公开、透明。三是坚持依法守规制度。制定完善了人、财、物和项目的管理制度，坚持用制度管人、管事，强化管理规范，落实问责机制。今年初，通过广泛征求意见，经局党组研究决定，建立了“多方参与、专家论证、风险评估、合理性审查、集体讨论决定”的项目决策程序和“决策公开、执行公开、督查公开、结果公开”的项目实施流程。进一步加强项目管理，确保项目建设质量和投资效益，防范项目实施风险。四是加强反腐倡廉制度建设。认真落实《县农牧业局建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年实施方案》，把惩治和预防腐败的各项任务贯穿到农牧业发展各项工作之中，研究重点领域廉政风险防控措施，完善了“三重一大”事项集体研究决策、“一把手”不直接分管人财物等方面的制度，构建了全程监管机制，强化了对权力运行的制约和监督。

（四）抓作风建设，强化廉政基础。一是深入推进机关效能建设。坚持“三深入三树立”（深入基层，深入农村，深入农户，树立正气，树立一流，树立形象），努力建设特别讲大局，特别讲付出，特别讲纪律，特别讲实干的高素质干部队伍，为推动农牧业跨越发展增添活力和动力。二是认真落实中央“八项规定”。严格制止奢侈浪费，做到勤俭节约，严格执行中央“八项规定”和省市县相关规定，严格规范津补贴发放，严格执行各项财经纪律。同时，认真开展公款送礼、公款吃喝、公款旅游等专项整治工作，坚持不懈反对和纠正“四风”。

（五）抓监督查处，维护群众权益。坚持日常监管和重点监督相结合，把作风建设和落实中央八项规定情况作为监督检查的重点，尤其是对“四风”问题的查处。全力支持局纪检组履行职责，及时听取工作汇报，协调解决具体问题，坚持做到有案必查、有腐必惩、违纪必究，保持惩治发生在群众身边腐败的高压态势。坚持以惠农护农为党风廉政建设的出发点和落脚点，加大对惠农强农项目的督查力度，加强对制售假劣农资、损害农民利益等典型案件的查处力度。去年以来，共监督取样种子125个、农药55个、果蔬360个；无害化处理病死生猪3600头；查获假冒伪劣农资370余公斤；查处违法案件15起，为农户挽回经济损失270余万元。通过涉农案件的查处，基本实现了处理一案、教育一片、规范一线的预期效果。

（六）抓人事管理，选好用好干部。围绕选好管好用好干部这条主线，高度重视干部管理和选拔任用工作。去年初，制定了干部职工绩效考核管理办法，年底量化考核，兑现奖惩。在干部的选拔任用上，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，实行干部“带病提拔”责任倒查机制。干部选拔任用工作公开透明，在选拔导向上，一是坚持任人唯贤的原则；二是坚持干部年轻化的原则。在任用程序上，一是广泛征求意见。局长征求分管领导的意见，分管领导征求干部职工的意见，分层次多方位听取各方意见。二是实行公推双选。对拟任用的干部实行公开测评、民主推选，动态管理，确保干部的素质。三是党组集体决定。在广泛征求意见和公推双选的基础上，由局党组集体研究决定。近年来，全局共调配干部、交流轮岗20多人，落实“人编合一”干部职工100多人，干部职工普遍反映较好。

（七）加强班子建设，确保廉洁从政。一是坚持学习，提高修养。局领导班子始终以身作则，坚持政治理论学习，提高自身素质，坚持筑牢反腐倡廉、拒腐防变的思想防线。同时，围绕创建“学习型机关”活动，切实加强了干部职工的理论学习和业务知识学习，并注重学习效果，使干部职工政治素质、理论水平和业务能力得到了新的提高。二是率先垂范，以身作则。班子成员坚持讲党性、讲原则，始终严于律己，做勤政廉政表率。按照廉洁自律有关规定，严格遵守党的政治纪律、组织纪律和财经纪律，自觉接受党和人民的监督。三是查摆问题，修正自身。领导班子对照党章规定、上级要求、先进典型和群众期盼审视自身差距，从本单位的普遍现象、突出问题、分管的具体工作和个人日常生活中反思作风根源，认真查摆个人和班子在“四风”方面的问题，严肃认真地进行检查、反思和整改。四是严格管理，厉行节约。严格执行“三公”指标控制管理，公车配备和使用的各项规定，严格控制公务接待费用，做到严格规范管理，不搞超规格接待和各类公款馈赠。今年全局办公费用、公务接待等开支同比大幅度减少。

二、主要问题

（一）廉政建设档案资料不够完善。党风廉政建设工作的学习笔记、会议记录、宣传报道等资料保存的不够规范完善。

（二）“一岗双责”落实不够到位。平时对业务工作安排部署督促多，抓党建工作较少，口头传达的多，入脑入心的少，致使有的支部、单位党建活动开展的少，职责也未细化到位，很多工作仍停留在以会议落实会议、以文件落实文件上。党风廉政建设工作开了很多会，签了很多责任书，但动真碰硬不够。对个别违反规章制度的单位和个人，处罚力度不够大，不够及时，对廉政建设的监管督查力度、深度和方法有待进一步提高和完善。

（三）廉政教育抓得不够实。廉政教育在会上学习要求的多，进一步深入学习、深度剖析、深刻反思的少，教育方式比较单一。

三、下步打算

（一）进一步强化反腐倡廉责任落实。继续对党风廉政责任进行了全面分解细化，进一步明确责任，切实加强全体干部职工反腐倡廉意识，使农牧业局中心业务工作与党风廉政建设同步推进。

（二）进一步加强反腐倡廉监督监管。严格执行政务公开、党务公开、项目管理等规章制度，切实加强监管，进一步加大案件查处力度。

（三）进一步健全反腐倡廉工作机制。建立健全反腐倡廉各项制度，强化工作举措，注重源头把关，努力探索建立防腐倡廉长效机制，深入推进反腐工作。

企业责任报告 篇15

XXX县XXX信用担保有限责任公司

基本情况

XXX县XXX担保有限责任公司，成立于XXX年XXX月，位于XXX县XXX，公司属股份制企业，法定代表人XXX，公司现有人员8名，其中大专以上学历5人，中级以上职称3人。公司主要从事中小企业融资，招商引资信用抵押担保，企业经营和个体户经营贷款担保、创业担保、融资租赁担保和资信资产调查评估、典当、拍卖等业务。经过几个月的努力，公司已由最初的注册资本XXX万元发展成为一个拥有XXX万元规模的信用担保机构。

公司成立以来，在县委县政府及有关部门的指导下，累计担保总额达到XXX万元，其中XXX年为67户乡镇企业提供小额担保贷款和下岗失业人员提供担保贷款XXX万元。目前无1例形成风险，根据资金扶持估算受益企业创值XXX万元，企业获利近XXX万元。

回顾公司一年多来的发展历程，我们饱尝过创业的艰辛，挥洒过辛劳的汗水。我们的主要作法是

一、加强自身管理，夯实发展基础

科学的管理制度是公司降低风险和稳步发展的保障，为此从

1公司成立至今，我们始终将建立健全各项管理机制放在首位，在担保业务的具体运作中，严把担保贷款程序关口，严格审查担保贷款客户，对不符合条件的一律不担保，使担保每个环节相互制约，相互监督，彻底杜绝了指令性担保和“人情”担保的发生，增强担保业务的公正性和透明度。同时我们根据业务发展的需要，进一步健全完善工作岗位责任、安全责任制度等10项内部规章制度，并严格按照规章制度进行议事和决策，保证了决策的科学和严谨。

二、强化宣传服务，促进业务发展

信用担保公司在我县属新生事物，广大中小企业主对此认识不清，公司业务难以开展。为此我们派人跑遍全城大街小巷和乡镇办事处，利用宣传单、黑板报、广播等形式公司开展积极宣传公司宗旨、性质、服务对象。共发出宣传单1000多张，办黑板报7期，广播2次，使信用担保工作家喻户晓、人人皆知，促进了公司业务的开展。公司成立之初，我们就将解决中小企业融资难、贷款难做为工作重点，采取灵活多样的形式，不断扩大信用担的规模，有力支持了本地企业的发展，促进了下岗职工再就业。一是采取灵活多样的担保方式。为了体现对企业的扶持，我们把经营情况作为是否提供担保的重要依据，凡经营前景好，确需资

金支持的，公司的机器设备、存货、应收款、租赁土地上建筑物等银行不抵押贷款的物品，我公司经调查后，都可以低押，折算后出具担保书，帮助企业取得流动资金。二是积极开展小额担保业务。为支持下岗职工再就业，改变他们的生活困难，我公司积极响应县上号召，积极为诚实守信的下岗职工发放再就业小额贷款，并在贷款额度和贷款期限上适当放宽，目前已提供担保贷款141万元，部分下岗职工已办起了自己的小作坊、小企业，在再创业路上迈出了第一步。

三、加强责任认定，实行分层管理

一是对所有法人客户贷款担保和自然人客户贷款担保逐笔进行了经营责任认定，对客户经营状况，贷款运行质量，存在的风险和问题逐户进行界定；二是实行分层次管理。董事长管大户，副董事长管中户，营业部管小户的管理方式；对全部法人客户按照优良、正常、限制、严格限制及坚决退出等进行分类，逐类逐户建立台帐，分别制定不同的贷后管理措施。对不良贷款按照清收、依法起诉、以资抵债等类别逐户建立台帐，逐户制定不同的工作措施；对法人客户全面实施“一户一策”的管理责任制，逐户制定方案，并狠抓督促落实。

公司成立以来，面对国有银行门槛高、约束性强、不予积极合作的情况，我们首先既要考虑担保公司的生存问题，也要考虑到社会效益和股东的权益，在与各商业银行协商、沟通均被拒之门外后，我们只好利用公司股东的实收资本发放担保资金。恳请求各级领导与工行、农行、建行等商业银行进行协调，使我公司与各银行实现业务对接，不断拓宽担保范围，扩大担保规模，积极为促进地方经济作出新的贡献。

2012年6月20日