稽核报告 共50份
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请阅读由小编为你编辑的财务稽核述职报告,欢迎你参考,希望对你有所助益。总是在还没有反应过来的时候,时间就流逝了,是时候梳理工作内容,来写好一篇岗位述职报告了。述职报告的主题一般是工作的主张或目标。
财务稽核述职报告(篇1)200x年以来,在上级领导及同事的帮助指导下,以党的“x x x x x”精神为动力,本着“以客户满意为中心”的服务理念,自觉认真做好自己的本职工作,为了更好地适应和开展工作,总结经验、吸取教训,现将本年度个人工作总结报告如下:
一、思想方面
xx年来,不断地学习理论知识,积极参加单位组织的各项学习活动,不断提高自己的思想觉悟,同时也把它作为自己的思想理论源泉。平时也积极参加组织的各种学习及活动,认真学习领会党的x x x“x x x”精神,自觉践行“”重要思想,坚持党性原则,与保持一致。在工作中严格遵守单位的各项规章制度,认真履行岗位职责,扎实做好本职工作。
二、主要情况
1、认真做好本职工作,积极完成领导交办的各项工作
2、积极参与单位组织的各项学习及活动,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,执行单位的会议精神;在工作中起好模范带头作用。
3、认真做好各项服务工作,热情周到地为前来办事的同工,礼貌待客,主动向客户营销我行产品。
4、努力完成领导交办的其他工作,并积极参加单位组织的技能培训,做好与同事的交流,虚心向同事学习,取长补短,提高自己业务知识;在生活上也时时刻刻关心同事,与大家团结友爱,互帮互助。
三、存在的不足及来年工作计划
5、对新的知识、新的学习加强度较大,在学习上还需要加强。
6、对于日常工作的流程还需要继续学习,以达到完善自我。
在今后的工作中,自己将努力加强学习,认真学习理论知识,努力提高工作技能。
7、克服年轻气燥,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己。
8、在明年工作中,随着对财务制度及业务熟悉,将在平时的工作中取得更好的成绩,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验,提高自身的综合业务能力。
财务稽核述职报告(篇2)xx年以来,公司财务部在国家的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,在相关兄弟部门的大力支持和配合下,在各相关单位的通力合作下,围绕公司年度财务核算与财务管理工作,认真完成会计核算工作,为公司经营发展,做好各项财务监督工作,取
查看更多>>一、科学制定稽核工作思路 针对实际,研究制定“一二三四五”总体工作思路,即:提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《xx年稽核人员目标考核办法》等10余个规范性制度文件,有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。 三、创新稽核手段 一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作,被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺,明确双方职责,维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书378份。二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重,对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告,有效地控制了违规问题“前清后欠”,屡查屡犯的现象。全年收到稽核整改报告96份。三是建立管理建议书发送制度。对稽核发现的重大问题,以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份,进行风险提示,提高了管理的针对性和管理效能。四是建立稽核工作例会制度。将每月第一周星期二定为稽核工作例会日,以此为平台,定期听取稽核人员工作汇报,总结经验,分析问题,提出建议。并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项,要求主任当场作出口头说明。全年召开稽核例会12次。四是规范稽核处罚程序。为使稽核人员充分履行查处职责,全面反映暴露问题,将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究,采用统一处罚尺度,以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。全年共编发“稽察通报”12期五是规范稽核载体。为提高稽核人员工作效率,为每名稽核人员配备电脑笔记本,统一制作并使用规范化的稽核工作底稿、取证记录、资料调阅清单、稽核处罚通知书、发现问题移交书、稽核整改通知书等,达到了稽核工作文本的格式化、规范化、标准化。六是创办“信合稽察简报”。该简报全年编发12期,设置了稽核工作动态、稽核工作探索、稽核工
查看更多>>一、主要业务开展
(一)2012年是个上会报告年
随着稽核体制改革的不断深化,我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢,2012年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下,从年初的董事会开始,由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会,或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告,平均每个月1份多,仅正文及附件总字数约13万余字,至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》,20389字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》,8678字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》,董事会通过。
《2012年1季度内外部检查问题整改情况报告》,10583字,由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《2012年上半年稽核监督分析报告》,正文6885字,数易其稿,同时制作ppt,上半年经营分析会上宣讲,行领导好评。
《2012年上半年内部控制监督报告》,7017字,董事会通过。
《2012年度各分行突出风险问题分析报告》,11003字,准备向行领导汇报。
《2012年度市场风险稽核报告》,6300字,准备向董事会报告。
此外,还根据部领导安排,规范报告模式和要求,组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
一是全年工作计划的制定。2012年工作计划,最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念,并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中,落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下,我就计划的编制细节多次和吴总沟通,由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始,我们一步步地讨论需求调研的层面和对象(首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面)、需求调研的问卷格式(分ab卷,既有选择题又有问答题)、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容,每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书,看到他们惊奇而赞许的目光,当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时,读到他们或详尽或简洁的答案时,心中被稽核带给自已的快乐填满了,很有成就感。讲个小插曲,这里面效率最高的当属我们成书记,当我给刘秦送上去,还在电梯间奔波时,
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