项目专员工作总结

根据《xxxx有限公司内部审计制度》(xx发[2013]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三

根据省扶贫办《关于对扶贫项目进行调研的通知》及《关于报送20xx年专项扶贫项目工作总结和20xx年的通知》要求，我县立即组织人员对我县我县20xx年中央、省及各级财政资金扶持的产业扶贫项目进行调研。调研人员深入项目现场，采取听汇报、看现场、与项目村群众座谈等多种方式，广泛听取各方面意见和建议，详细了解项目真实情况，获得了第一手资料，真实反映项目建设的进度以及其产生的效益，并对20xx年工作计划进行了认真分析研究。现将各项情况汇报如下：

一、20xx年扶贫项目基本情况

1、扶贫开发产业项目情况。20xx年我县扶贫开发产业项目投入共计3549.5万元，其中省以上财政资金1364万元，市财政资金80万元，县财政资金8万元，帮扶单位资金484.1万元，群众筹资投劳1613.4万元，主要围绕小型农田基础设施建设、畜牧养殖、蔬菜生产、苗木栽培、良种生产、小型农副产品加工等产业发展。项目建成后，受益人口达2万多人，其中贫困人口13720人。整村推进项目的实施，大大提高了扶贫的瞄准率、覆盖率，增强了村班子及广大村民的主体意识和参与意识，有效促进了项目村特色主导产业的形成和发展，改善了村民的生产生活条件，实现了项目村经济和社会事业的整体推进。其中：20xx年省财政专项扶贫开发项目，在我县辛店、淄角、石庙、麻店4镇23个贫困村实施。项目总投资2073.3万元，其中，财政扶持资金690万元，群众自筹资金1383.3万元。其中：3个村发展瓜菜大棚815亩；4个村发展西瓜棉花套种2300亩；6个村升级改造蔬菜大棚340个；6个村良种繁育2712亩；2个村露天蔬菜种植640亩；2个村育林1340亩。通过财政扶贫开发项目，可使1636个贫困户，5170人受益。目前，项目已基本建设完成，待与财政等部门联合验收完毕及村两委换届结束后报账。

20xx年县省直“第一书记”帮包村扶贫开发项目，在我县22个省直“第一书记”帮包村实施，项目总投资1156万元，其中，省财政专项扶持资金154万元，一般转移支付资金300万元，整合涉农资金220万元，县财政资金8万元，群众自筹资金113.6万元，其他资金368.4万元。新发展致富产业：瓜菜大棚125亩，旱地藕105亩，新建1500只良种羊养殖场，年出栏2.2万只獭兔养殖基地；肉牛养殖示范基地640头。基础设施建设：农田管网约9300米。铺设地下电缆6700米，修筑

20xx大桥路面项目部自成立以来，在各级领导和指挥部的鼎力支持下，深入学习实践科学成长看，突出抓好项目扶植、根基扶植、体制立异、制度保障，突出工作重点，强化工作步伐，立异工作机制，狠抓工作落实，全力推进工程扶植。

自进入九月份以来，工期紧，任务重，且各标段之间交叉施工多，面对诸多艰苦，我项目积极响应指挥部号召，切记先行意识，密切共同，主动作战，全力以赴做好重点工程扶植相关工作，取得了必然成效，现将有关环境作一简要回首。

一、尽早支配，途径扶植不拖工程后腿。

1、赶早落实，市政途径扶植相互交叉作业、相互制约多，为包管施工进度，我部与指挥部及土建标、设计院等部门保持密切沟通，并将人员机器筹备到位，随时做好施工筹备确保工作面移交后急速组织施工。

2、是抢进度，尤其是之浦互通区施工地段多且杂，日间施工车辆及社会车辆较多，相互影响，我项目在明确任务后，即支配技巧人员到现场肯定施工，并加大设备及人员投入，最多时四个工作面同时展开，广大施工人员加班加点，甚至彻夜达旦，以确保工期不拖后腿。

3、是不推诿，能按指挥部的要求实时项落实各项任务，并支配施工；对由于无法施工的线路，在未肯定何时施工的环境下，能施工到那就先到那不等不拖，主动先行，提前支配施工。

二、主动联系 在施工力量极为重要的环境下，我项目部实时抽调力量提前对影响施工的障碍进行汇总、积极共同业主、监理办、各标段及相关单位协商，肯定规划，我项目多次主动与交警等相关部门联系，订定临时改道专项规划，做到为施工扫清障碍。

三、提前参与

1、之浦互通区途径阴井及各类管线较多，项目部实时与相关标段联系，提前开挖埋设，避免二次返工等不需要的麻烦。

2、是涵洞施工需提前筹备施工规划、各类资料，为保障工程的顺利实施创造了条件。

随着工程靠近尾声，在工作中的几点体会与经验： 一是指挥部看重是症结。指挥部多次召开有关部门的和谐会，为确保途径工程的顺利扶植统一思想，扫清障碍。从本我项目来观，各级领导及指挥部高度看重，兼顾指挥，增强责任意识教导，激发工作干劲，为之江大桥扶植完成提供了强有力的人力、物力、财力保障。 二是法子总比艰苦多。面对缺资金、缺人手、光阴紧、任务重，我们立异思路，积极朝上提高，建立法子总比艰苦多的理念，切记艰苦不能成为退切的来由，艰苦不能成为讨价还价的资本的信条，不等不靠，以对业主负责任的态度，勇于承担责任，敢于降服艰苦，处处体