当我们的学习或者工作结束一段进程的时候，经常会需要写总结。写总结有利于我们学习和工作能力的提高。每多写一次总结，我们就越明白自己在做什么：一个人可以被打败，但绝不可以被打垮，就像工作一样，应当全力以赴。那么我们怎么样才能写好一篇总结报告呢？小编收集并整理了“十一月份工作总结”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！
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十一月份工作总结2006年11月工作总结 办公室11月份共有19项工作，其中重点工作5项，日常工作9项，临时工作5项，分
别汇报如下：
一、重点工作
1、按集团批复为办理医疗保险 按照集团对我关于申报医疗保险的批复，办公室及时准备了申报医疗保险的各类资
料，并于11月8日向未央区医疗保险经办中心了76人的保险申报以及收集照片工作，
同时为了保证每一位员工的身份证号码的正确，以便办理医疗保险ic卡，办公室又对参保员
工的身份证号码进行了逐一确认。由于公司期间出现人事变动，经过与医保沟通，又以报告
的形式将申报人员更改为73人。因为“医保”需先交费才可以使用，所以在12月初公司交
纳费用后，员工的“医保本”盖过钢印即可使用，ic卡于缴费后10个工作日发放。
2、按照《细节决定成败》一书的学习安排进行优秀作品评选和演讲比赛 根据集团办字
〔2006〕04号文件关于开展学习《细节决定成败》一书要求，办公室起草印发了现代办字(2006
位43号“关于开展学习《细节决定成败》一书活动的通知”，将本次学习共分为四个阶段开
展，11月份进行了优秀作品评选和演讲比赛。
（1）优秀作品评选：本次共收到班组长以上人员心得体会文章36篇。除门中层心
得文章外，共有30篇参加公司评选活动，初评是由郑斌、赵定军、任恋进行，共选出10篇
进入复评，复评由萧总监、李主任、姜总、张总、葛助理进行的，最后评选出了一等奖1名、
二等奖2名，三等奖3名，优秀奖4名。
（2）演讲比赛：为将学习《细节决定成败》一书的活动做得更加深入，公司在11月28
日晚举办了以《细节决定成败》为主题的第四届演讲比赛，本次演讲比赛在优秀作品评选的
基础上，要求各部门以获奖作品为主要内容，各选 派一名共6名选手进行演讲，为保证本次演讲比赛的顺利进行，11月27日下午办公室
组织全体选手及主持人进行了彩排，当晚在各部门的支持和配合下演讲比赛顺利进行。同时
通过此次演讲比赛，作为组织者我们还应该认识到以下不足：首先没有督促参赛人员认真准
备稿件，要求脱稿的但大部分人员都没有做到；其次是在议程和串词上面，没有反复与主持
人进行彩排，对于选用新人我们应该承担的辅导责任没有做到位，对她欠缺指导。第三是没
有考虑到评委评分时间短，没有将计算器准备到位。
(转 载于: 在 点 网)3、按集团年终工作安排，分步落实我公司的各项工作 按集团办字（2006）08号《关于2006年年终工作总体安排的通知》精神，办公室起草
了印发了我公司2006年年终考核的工作安排，具体考核项目，落实考核责任人及时间要求，
截至目前为止，除对各部门基础管理指标未进行考核外，其他指标的考核均已完成。
4、组织落实员工、导购员、商户老板参加运动会的各项工作 为了活跃员工文化生活，增强部门之间员工的沟通与交流，按照文体活动的总体安排，
在10月充分准备的基础上，在商管部和保卫部的组织下，11月13日—29日进行了公司员工
及导购员的乒乓球比赛。本次乒乓球比赛共有70人参赛，其中公司员工36人、导购员34
人，经过17天的激烈比赛所有奖项均已评出。
5、配合做好油漆板材经营区开业的各项工作
（1）前期准备工作：
完成了抽奖活动相关表格的编制；恭贺花篮的订购及摆放到位；起草了开业仪式上姜总
的讲话稿及开业仪式的议程及主持词
（2）做好油漆板材区开业抽奖活动：
在各部门的密切配合和大力支持下，所有参与抽奖活动的人员都能克服天气寒冷和雨雪
等不利的自然因素，始终坚持在抽奖现场，认真做好每天的奖品
交接工作，做到了帐帐相符、帐实相符，顺利完成了抽奖工作。
本次抽奖活动累计抽奖总额为137857元，其中：25日抽奖金额62519元；27日抽奖金
额75338元。
共抽出一等奖（小天鹅全自动洗衣机）1个、二等奖（蚕丝被）1个、三等奖（精品蚕丝
套件）2个、四等奖（电子秤）7个、五等奖（热水瓶）35个、纪念奖（纸杯）224个。
从抽奖结果来看，销售情况比前期预计的差距较大（13.78元/93万元）。但抽奖促销活
动为开业期间提升人气起到了较大的作用，受到了商户和顾客的认可，基本达到预期的目的。
开业期间，除“台湾德一”店面外其他各店面均已开张，其中“都芳”、“来威”、“漆海”、
“大光阳”、“中飞世家”、“兔宝宝”等店面的销售情况相对较好。
二、日常工作
1、汇总10月份考勤、加班并发放工资 ①10月份发放工资合计318447.2元，加班工资53713.74元。
②10月份为76名员工缴纳养老保险、失业保险和工伤保险共计17646.4元。其中个人
部分4959.4元，单位部分12687元。
2、将制度进行汇总并补充修订完善 从制度的可行性、规范性、配套性等方面作了进一步的完善，本月主要对各体系的制度，
并按统一标准做了详细、规范的整理并定稿，待装订成册后报领导审核。
3、全力配合商管部集中收款工作，做好协调及车辆安排等工作 为保证商管部集中收款做好后勤服务工作：①安排办公室前台接待引导商户进行缴款；
②收款高峰期为加班的收款小组员工安排好晚餐；③确保资金安全及时出车将款项送抵银行，
共出车30余次。
4、开始进行年终文艺节目的组织 根据集团文件要求，集团年终大会文艺节目是年终各项工作重点之一，各公司必须高度
重视，提早安排、保证节目质量。办公室接到文件后便开始策划本次文艺节目，在思路较为
成熟后，召集公司文艺骨干进行讨论，并将所定节目和参与人员以通知形式印发至各部门，
征询各部门意见。现已按集团要求将5个节目全部落实到位，节目排练正常开展。
5、组织办公室人员进行业务知识培训 为提高办公室人员的管理水平和个人素养，开拓员工思路，11月2日—11月23日组织
办公室全体人员利用中午和晚上时间进行内部培训，学习了余世维《赢在执行》的全部课程，
本次培训共进行6课时，到目前为止办公室按公司要求已完成了全年培训课时。
6、履行监督检查工作职责，11月份情况如下：
（1）实施各部门主管以上人员参与的对出勤、工作纪律及着装规范的检查 为了提高员
工的工作执行力，全面推进各项规章制度的贯彻和落实，达到管理工作的制度化、规范化、
科学化，根据公司具体工作实际及要求，办公室起草了《行政综合检查制度》（试行稿），按
照制度要求，11月22日—24日组织公司主管人员对各部门进行检查，对发现的问题以通报
形式印发各部门，并按处罚标准对出现的问题对部门进行了处罚。
（2）对各部门值班情况进行检查 按照《值班工作制度》要求，办公室分别对午间值班检查2次、夜间值班检查3次，通
过检查认为各部门都能较好遵守值班纪律，履行值班工作职责，但同时也发现有个别员工脱
岗和值班睡觉现象。
（3）11月16日和28日对各部门月度工作进行督办，整体情况良好。
7、整理、建立2003年至2006年保险缴纳情况的个人台账以及汇总台账 因我公司个人
社保缴费情况复杂，导致个人缴费在管理上出现漏洞，10月份与财务部核对保险缴纳帐务时
出现了种种问题。为规范管理11月办公室就原
保险台账中存在的不合理的地方进行了完善，经过近5天的努力，目前的社保缴纳个人
台账已能全面客观地反映员工缴费情况以及欠费情况。
8、进行员工社保缴纳情况的调查，规范我公司保险管理体系 为了规范员工社保关系的管理，办公室于11月初共发《参保情况调查单》76份，共收
回76份。调查情况具体统计情况如下：
（1）在前单位已参保，并已办理转移手续的共计8人；
（2）在前单位已参保，暂未办理转移手续的共计8人，其中需要转移的7人；
（3）前单位与我公司同时缴纳保险的员工1人，已告知其将原单位缴纳证明交至办公室
办理停缴退费手续，公司将于12月起停止交纳公司参保险种；
（4）1人要求转移至东区缴纳保险，公司将于12月起停止交纳；
（5）58人直接在我单位参保。
截至目前，需转移的7人中已有6人领取办公室下发的《社保转移介绍信》办理转移手
续。另外一人要求在2008年再办理转移。缴纳重复人员已将原单位缴纳证明、个人申请以及
身份证、户口本复印件交至办公室，办公室将在办理12月份保险时申请其在重复期间的个人
保险退费手续。
9、积极做好通讯稿件的收集上报工作，本月共在《大明宫报》投稿11篇，发表5篇；
另外，对1～11月份在《大明宫报》发表的稿件进行了统计，共刊登稿件43篇。
三、临时工作
1、组织公司员工进行体检；根据集团办字[2006]06号文件《关于组织员工检查身体的通知》的文件精神和要求，办
公室于11月14日～16日分三批组织公司179名员工进行了体检，为保证本次体检的顺利
进行，办公室在每次体检的前一天下午组织全部体检人员召开会议，明确要求、明确纪律，
在各部门的支持和员工的配合下，本次体篇二：十一月份工作总结 篇三：11月份工作总结 11月份工作总结
光阴荏苒，岁月如梭，伴随着时间年轮的旋转，我们已进入了十一月份，下面我对收银
部工作做以如下总结。
1.为了提升收银员的收款速度，减少排队现象，我们不能单一的加强手输条码练习，（在
11月5日，11月8日，11月17日分别进行了测试），同时也做了一次如何提升收银速度的
培训。
2.11月18日，收银部增加了一名新员工，由于对新环境的不适应，她只做了半天就提
出了离职，在与她沟通时我说道：一个人适应新环境是需要时间的，要多给自己一点时间，
不要轻易放弃。她看到我们对新员工的关心与帮助，于是第二天她重新返回了我们的团队。
我们在日常工作中也要多留意员工的动态，多关心多帮助，使我们的团队更加温暖团结。
3．11月21日兑换会员礼品时，由于前台许娇操作失误造成多给顾客扣了200分，这就
要求平日工作时我们要细心，不可粗心大意，要减少错误的发生。
4.为了促进卖场销售，11月27日——12月1日秒杀商品时，前台做了促销广播，增加
了客流量，提升了销售额，做好了宣传工作。
5.在日常工作中我们总要求员工要有责任心，扫码时要看显示屏后，认真核对商品，避
免多扫，漏扫。但在11月22日吕妍还是出现了错误，漏收了一个哑铃（通过监控录像查出），
经与顾客联系沟通后顾客将钱送回，把漏收商品补上。通过此事在例会上与员工分享，给大
家再次警示，加强责任心的重要性。同时也对该员工也做出了批评与处罚，员工也认识到自
己所犯错误的严重性。
6.11月15日和11月17日巡店报告中提到收银员没有使用文明用语，唱收唱付，针对
此事也加强了管理。作为服务行业，超市的窗口更要注意服务的形象与质量，服务的好与坏
直接影响到超市的形象，所以要求我们必须使用文明用语，做到唱收唱付。
7.本月有4名员工因家中有事请假（收银员3人，服务中心1人）在人员缺少的情况下，
并没有因缺人而影响到我们工作，是收银员与营运主管共同努力完成的。
8.11月30日收银助理王玲玲因操作失误，在现金退货时未退工号，收银员马艳侠用现
金退货号收款，造成当日销售款多款，因为一个工作失误，给财务对账带来了麻烦。这告诉
了我们在今后的工作中，要更加认真细心。
9.在月初时发现蔬菜区电子称出现问题，收银员只能用手敲码，不可直接扫码，这种操
作会出现错误，也会影响到收款速度，经与电脑部沟通后，及时把问题解决了。
10.本月兑换会员礼品7588.3元，会员礼券25000元，洗浴券21张，移动二维码兑换1
份，面值50元面粉1袋。本月办理会员卡352张，补卡154张，旧卡换新卡103张，合计
609张。
11.本月多扫15个，漏扫5个，打错签售出4个，罚款14笔。本月发现打错签26个，
其中1200部组17个，2202部组1个，西点1个，干果1个，豆腐坊1个，水果4个，猪肉
区1个。
以上是收银部工作总结
2014年12月1日篇四：十一月总结 十 二 月 总 结 机械系团总支学生会纪检部 二○一○年十二月二十二日 十 二 月 总 结 机械系团总支学生会纪检部
二○一○年十二月二十二日 十二月总结
在这秋意渐远，冬意已近的季节里，我们看到了同学们认真学习，努力工作着，新生们
也已经适应的学校环境，看着同学们脸上洋溢的笑容，我们也感到喜悦，我们的工作也在这
种环境下正常进行着，本月的集体工作如下：
十二月份的工作在探索与实践中完成了，这个月的工作见证了我们新干事的成长。同时，
也暴露出了我们工作中存在的一些不足，下面仅我们完成的工作，存在的不足以及自己的建
议做以说明。
在学生会宣传工作上，不是很全面，查寝的时候仍然会有收缴到大功率用电器
以及扑克等违规物品，仍会有同学出现晚归现象。
以上就是本月的具体工作与在工作中所不
足的地方，希望我们能把工作所有的不足与缺点都改掉，在以后的工作中能自我批评，自我
改正。接下来就是让干事尽快了解学生会工作情况，一起做好本部门的工 作。
以上便是我们纪检部在十二月中的工作总结，我们深知我们在工作中还存在一些不足，
但是我们会不断加以改正，更加完善我们纪检部的工作，努力提高为同学们服好务，做到让
老师放心，让同学们满意。
机械系团总支纪检部 二〇一〇年十二月二十二日篇五：十一月份工作总结 十一月份工作总结（古庆） 这个月到基层落实明年的烤烟生产面积，及检查烟农烤烟种子的播种情况。存在问题及
时解决，为烟农提供技术指导。为明年的烤烟生产提前做好准备。及时了解农村旧房改造情
况，农户所需及意见向上级领导反映。以便更好的为他们提供帮助，让基层工作得到更好的
开展。根据我乡地理环境现有条件，养殖业引进外来投资。增加我乡农民收入，让农村经济
得到更多、更好、更快的发展。为早日实现农村小康生活奠定基础。通过这段时间的工作实
践，使我的知识面得到了拓宽，能力得到了锻炼，综合素质得到较大提高，同时也学到了一
定的工作经验，适应了这个工作岗位。
经过一个多月来的实践，现在我已经完全进入了工作角色，真正站上了这个工作岗位。
在此期间我有机会利用所学到的知识去解决问题，也有机会发现不足，获取新的营养。促使
我将书本上的知识与实践相结合，加深了对理论的理解与掌握，将各种理论知识具体化。“纸
上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”在工作过程中，我深深的感觉到自己所学知识和实际运用
需要的知识之间的距离。在学校总以为自己学得不错，一旦接触到实际，才发现自己需要学
的东西还有很多，这时才真正领悟到了“学无止境”的含义。这需要在工作中不断的了解，
不断的学习，才能做好每件事。
一个多月来来，我自己努力做了一些工作，但是还存在着不少不足之处，有些是急待解
决、不容忽视的问题，在自己主观思想上希望多深入多了解和全面掌握情况，在工作中也努
力争取去做，在工作方 法上还需要更加扎实，更加细致，把原则性和灵活性很好地结合起来，提高工作质量；
学无止境，一个人的能力和水平是有限的，只有不断学习才能完善提高。在工作中，我时常
感到能力和知识的欠缺，需要进一步提高政治业务素质和理论水平，提高文字水平和综合素
质，使自己圆满出色地完成本职工作；有时工作方法欠妥当，考虑欠周到，在这里我向领导
和同志们道个歉，希望有不到之处给予原谅。一个多月来来，自己从思想认识上、业务及理
论知识上有了明显提高，这些进步是领导及同事对我极大的支持和帮助的结果，从老同志身
上我学到了吃苦耐劳的敬业精神，从充满活力的新同志身上也增添了我积极努力、奋发向上、
勤奋工作的信心和力量。在此，我从内心深处表示衷心的感谢和致敬，也真诚地希望在今后
的工作中，乡领导、同事对我一如既往给予关怀和支持，在工作、生活及其他方面做得不妥
之处请同志们给予原谅。
《十一月份工作总结》是篇好范文参考，主要描述进行、办公室、公司、员工、各部、工作、要求、比赛，希望网友能有所收获。
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十一月份出纳工作总结
我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：
一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付
九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制
20XX年XX月计划：
一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号;
二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。
销售十一月份工作总结范文
入xx公司也有三个月时间了,回想起来时间过得还挺快的,从鑫帮来到xx感觉两个公司的工作模式有蛮大差异.不论是产品的专业知识还是管理与工作氛围都有很大区别.前一个月都感觉自己没有进入状态,找不到方向,每天都不知道要做些什么事,在xx领导的几次会议上,经过相互讨论与发言提建议,针对具体细节问题找出解决方案,.通过公司对专业知识的培训与操作, 这才让我找到了方向感,慢慢融入到了这种工作环境与工作模式,后面的工作时间里我每天都过得很充实,从打样与接待客户是陆续不断,虽然附出的劳动没有得到结果,很多次对我的打击也不小,但我相信,付出总会有回报的.努力了就会有希望,不努力就一定不会有希望.成功是给有准备的人.
在xx各位领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，为今后的工作和生活打下了良好的基础，现将我的一些销售心得与工作情况总结如下：
销售心得：
1、不要轻易反驳客户。先聆听客户的需求。就算有意见与自己不和也要委婉的反驳，对客户予以肯定态度，学会赞美客户。
2、向客户请教。要做到不耻下问。不要不懂装懂。虚心听取客户的要求与他们所做的工艺。
3、实事求是。针对不同的客户才能实事求是。
4、知已知彼，扬长避短。
做为一名合格的销售人员首先要对自己所售产品非常熟悉了解，了解自己产品的优点与缺点，适合哪些行业，客户群体是哪些，才能更好的向客户展示自己与产品的专业性，才能迎得客户的关注与信任。当然对竞争对手也不要忽略。要有针对性的了解对手产品的优势与劣势;才能对症下药，用我们的优势战胜客户的劣势，比如我们设备在精度与速度方面就略胜同行，这就是我们的优势所在，在与客户介绍产品时尽量多介绍自家产品的优势。缺点方面尽量少提，但是设备本身存在的缺点与不足，也就是该设备在所有同行中必不可少的缺点与不足可以适当的向客户说清楚，毕竟没有十全十美的东西。总说自己的产品有多好，别人也不会全信。同行中存在的缺点与不足也不要恶意去攻击与批判，要引导客户去分析判断，建议客户通过实地考察。
5、勤奋与自信;与客户交谈时声音要宏量，注意语气，语速。
6、站在客户的角度提问题，分别有渐进式与问候式。想客户之所想，急客户之所急。
7、取得客户信任，要从朋友做起，情感沟通。关心客户，学会感情投资。
8、应变能力要强，反映要敏捷，为了兴趣做事。
9、相互信任，销售产品先要销售自己，认同产品，先人品后产品。
10、注意仪表仪态，礼貌待人，文明用语。
11、心态平衡，不要急于求成，熟话说：心如波澜，面如湖水。
12、让客户先“痛”后“痒”。
13、不在客户面前诋毁同行，揭同行的短。
14、学会“进退战略”。
十一月份工作总结模板
工作总结之家工作总结频道为大家整理的十一月份工作总结模板，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。
进入十一月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将十一月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！