县集中开展重信重访专项治理工作总结。
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今年以来，我县按照中央、省、州关于集中开展重信重访专项治理工作的要求，以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照党中央、国务院关于进一步加强新时期信访工作的部署和要求，把妥善处理重信重访问题作为一项重要任务，多举并措，综合施治，通过近半年的专项治理，实现了大多数重信重访案结事了，停访息诉和重信重访存量大幅减少的工作目标，全县形成了预防和处理重信重访问题的长效工作机制，信访工作形势发生了可喜的变化，全县社会政治大局稳定，经济快速协调发展。
一、基本情况
（一）清理分类情况。专项治理工作中，我县共疏理排查出近两年来存在的重信重访案件60件，其中重信33件，重访27件，重信重访占信访总量的11.8%，重信重访中属农村土地征用的10件，属城镇房屋拆迁的1件，属国有企业改制的2件，属涉法涉诉的4件，属劳动社保的8件，属环境保护的1件，属教育的1件，属卫生的2件，其它类31件。
（二）办理情况。通过专项治理，目前已息访罢诉的38件，占重信重访总量的64%，经过处理仍未息访息诉的问题有12件，占重信重访问题的19%，现正在办理的重信重访10件，占重信重访总量的17%。现在重信重访中，属历史积案的3件，占重信重访总量的5%。
（三）专项治理中的主要活动。重信重访治理期间我县组织了1次全面疏理大排查，召开了2次集中交办会议，开展3次矛盾纠纷大排查。县领导先后两次对24件重要信访问题（其中20件属重信重访问题）实行包案处理。县集处办对重信重访、领导包案、上级交办案件、100个矛盾纠，书记接访案件等5个方面的内容进行了全面督查。为促进重信重访、突出信访问题解决，县委、县政府还于7月31日召开专题会议，研究有关问题的化解处理办法和措施。
二、主要作法及成效
（一）加强领导，努力营造治理工作氛围。省、州信访工作会议召开之前，我县于XX年2月19日召开全县综治信访维稳工作会议，会上，县领导根据我县实际情况，对加强全县重信重访问题的处理工作进行了安排。XX年3月29日，全州信访工作会议根据中央、省联席会议办公室的安排，决定在全州集中开展重信重访专项治理活动，并作为XX年信访工作责任目标考评的重要内容。会议结束后，我县于4月8日召开县委常委会议，讨论通过了全县重信重访治理工作方案，为做好此项工作，县委、县政府决定将重信重访治理工作作为我县抓好今年信访工作的第一仗，坚决打好打胜。方案下发后，各级各部门根据中央、省、州指示精神，进行了广泛深入的宣传。为加强治理工作组织领导，县委、县政府规定县集处领导小组负责专项治理工作的组织领导，县集处办公室负责具体组织实施专项治理工作，各专项工作小组负责协调组织相关部门，形成专项治理整体合力。为实现工作目标，县集处领导小组明确要求各级各部门要通过半年时间的专项治理，在破解信访疑难问题上有较大突破，实现大多数重信重访案件案结事了、停诉息访，使重信重访存量大幅度减少。同时指出专项治理按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则进行，各级各部门党政一把手为第一责任人，县集处领导小组于今年10月对治理工作进行检查，并列入全年信访工作考评，全面提升专项治理工作氛围，加强专项治理工作领导。
（二）创新工作方法、切实增强治理工作实效。根据重信重访工作方案，我县各级各部门自5月1日起，对近两年来的所有重信重访问题进行了集中疏理清查，要求各级各部门针对同一信访问题来信来访3次以上，目前仍未息访息诉的信访案件一律纳入专项治理范围，并对清理出来的问题进行合理分类，建立征地移民、劳动社保、涉法涉诉、农业农村等重信重访案件类别，逐件登记建档、汇集案卷，然后向有关地方、部门和单位进行集中交办。全县组织的两次集中交办中，有12名县领导和35名科局级领导分别对20件和39件重信重访问题实行包案处理，各包案县领导召集各包案单位、责任人员在摸清案情的基础上，分别召开相关部门、单位负责人及经办人参加的会审会20余次，针对以往多次处理而问题没有解决的情况，各工作专班和责任单位从法律法规和政策执行的实体、程序等各方面客观、公正地查找症结所在，把造成重信重访的原因真正搞清楚，研究制订周密可行的“一揽子”解决方案。细化解决问题、化解矛盾、教育稳控、依法处理等工作措施。同时按照公开、公平、公正的原则，通过法定程序和途径，采取联合接访、公开听证等办法予以甄别、认定，依照法律法规和政策有针对性地研究提出处理办法。保证所有重信重访问题得到较好的解决处理，真正实现案结事了。如我县多年赴省进京重信重访的张青春，因对县公路段解除其临时工身份和缴纳养老保险等问题不服，多次扬言奥运会期间赴京上访，县领导对此高度重视，多次召开专题会议研究，最后从以人为本的角度安排他再次上班，并解决其反映的实际问题，让他真正停访息诉。
（三）以书访大接访为龙头，全面促进问题的解决处理。突出抓好重信重访专项治理工作；扎实开展好县（市）委书记大接访；破解疑难案件百乡行，“畅通渠道规范信访秩序”三大活动是今年信访工作的核心任务。我县将三大活动紧密结合起来，以开展有县委书记、县长大接访为龙头，以加大矛盾纠纷大排查、实现零距离接访、加强疏导稳控、限时解决合理诉求为主要内容，以实现重信重访、集体上访、越级上访三下降为目标，努力化解群众重信重访中的合理诉求，切实加大重信重访中出现的非正常上访的稳控和处理工作。开展专项治理工作以来，县委书记黄实海到县联合接访中心值班接待来访群众4次，共接待来访群众27批60人次，其中属重信重访问题的9件，处结8件。如李家河乡段元江自去年来多次到州、县相关部门反映修建村级公路时，因施工导致水沟不畅，冲毁他家鱼塘，冲走其成鱼及鱼苗损失近两万元要求赔偿的问题，黄书记接访后，当即要求县法制办、县信访局、李家河乡等单位进行实地调查解决，最后通过这些部门调查核实，并与施工方协商，一次性为段元江补偿损失两万元，一件涉及损失群众切身利益的重信重访问题很快得到了彻底解决。县长曾德权大接访期间到县联合接访中心接待来访群众5次，接待处理群众来访41批73人次，接访的重信重访问题为10件，处结9件。为解决集体兽医人员多次上访反映的养老保险问题，曾县长当面向信访人表示，为解决他们反映的实际问题，决定召开县政府专题会议，研究具体方案，解决合理诉求，稳定了这批重信重访信访人。重信重访问题的成因复杂，处理难度大，为将工作落到实处，县委县政府从县政协、县政府办抽调专人，对重信重访案件，县领导包案案件，州以上交办案件、县委书记、县长接访案件实行专项督办，督查工作人员对15个单位的20余件重信重访案件办理情况进行了督查，向县主要领导汇报了15个重点重信重访案件的办理和稳控工作情况。县委书记黄实海多次下访县建筑公司改制职工家中做宣传解释和稳控工作，县长曾德权多次约访旧城改造户听取他们的意见和建议，县领导蔡章祥、夏烈军、覃遵国等对所包案的信访问题了如指掌，常常带案下访到信访人家中。为真正保证历史重信重访问题存量减少，县集处办今年把化解历史老案、疑难案件作为重点，严格实行集中交办，限时办结的情况下，坚持发现一件交办一件，重信重访一件，跟踪督办一件。同时按照县集处领导小组对初信初访事项办理的新要求，严格实行责任倒查和首问责任制，加强办案程序和办案质量管理，从源头减少重信重访事项再发生。
（四）强化疏导教育和依法处置，建立治理工作机制。处理重信重访问题，诊断信访人反映的问题哪些属合理部分，哪些属不合理部分和产生重信重访的根源是很重要的一步，我们在建立重信重访台帐时，坚持将重信重访诉求是否合理作为一项必须填报的内容，并对一时无法界定准确的问题实行集中会诊，属合理诉求的坚持及时解决，属不合理诉求的，努力做好宣传解释工作，让信访人得到理解，对长期不听劝解说服，执意重访缠访的，或非正常上访的，固定证据，坚持依法打击。如长潭河乡李竹林所反映的问题经过多次解决处理，并从宽容照顾的角度解决了许多实际困难，但其仍执意要进京上访，公安机关依法对其进行了行政拘留。为防止少数重信重访人员在奥运会期间进京非正常上访，根据县委、县政府的统一安排，我县对28名曾因相关信访事项缠访闹访或无理上访的人员进行了教育、警告、训诫、办法教班等，引导他们理性合法表达诉求。为建立起重信重访工作的长效机制，我县及时总结、推广重信重访问题专项治理工作中的成功做法和经验，从重信重访案件的形成，重信重访案件的处理，重信重访案件的督办，重信重访案件的接访，重信重访案件的复查复核等方面进行大胆探索和有力推进，摸索到了许多可以长期利用的方法和经验。为重信重访专项治理工作提供了更加坚实的基础。
三、存在的问题及建议
（一）对重信重访问题的化解需进一步加大责任追究力度。少数重信重访问题合理成份较多，但因各种原因，长时间没有得到解决，也没有引起相关部门领导的重视，相互推诿，久拖不决，最终导致重信重访，因此加大对这些问题处理不及时的责任单位领导的追究力度，是解决重信重访问题的关键。
（二）少数信访人持不合理诉求长期缠访闹访，负面影响大，依法处置难度大，影响重信重访治理工作的成效。如我县马松清、何生福信访问题经过多次解决处理，均属无理诉求，以前对他们也采取了一定形式的教育或依法处置，现在他们改变策略，主要以写信的形式反映相同的信访问题，需进一步做好教育疏导及转化工作。
（三）从以人为本的角度维护信访人合法权益的力度需进一步加大。解决重信重访问题，除了要依法按政策办事，更需要各级各部门从大局出发，站在构建社会主义和谐社会的角度，维护信访人的合法权益，主动关心照顾弱势群体，以法服人，以情感人，促进其息访罢诉。
（四）需建立重信重访专项工作长效机制。解决重信重访问题是一项复杂的系统工程，需要好的工作方法和工作机制，在处理好历史性重信重访问题的同时，要建立健全长效工作机制，最大限度防止新的矛盾和问题发生，将各类矛盾和纠纷解决在始发阶段，才能从根本上减少重信重访。
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县开展化肥质量专项整治工作总结
根据省局《关于开展部分重点产品质量专项整治行动的通知和市局关于转发省局《关于进一步强化监督抽查和挂牌督办手段大力推进重点产品专项整治工作的通知》的通知文件精神，在省、市局的部署和指导下，××县政府高度重视，各部门通力配合，认真组织开展化肥质量专项整治工作，形成了由“政府统一领导、部门各司其职”的工作局面，取得了初步成效，到目前为止已经达到了四个百分百的目标任务：
1、全面开展了化肥生产企业调查摸底，全县4家化肥生产企业已100%建立质量档案；
2、全县化肥生产企业100%取证生产；
3、全县化肥行业的监督抽查覆盖率100%，在今年的监督抽查检查中合格率为100%；
4、没有出现制售假冒伪劣的重大违法活动。
××县化肥质量专项整治的主要做法是：
一、领导重视促合作
（一）领导重视。化肥是农业生产的重要生产资料,对农业生产发挥着重要作用，直接关系到农产品安全、农民增收和农村稳定，历来被各级政府和部门所重视。县政府分管副县长多次听取县质监局的工作汇报，并亲自参加了全县化肥质量专项整治动员会、农资连锁经营工作布置会等会议。在由农业部门牵头的全县实施放心农资工程动员会上，分管农业副县长也亲自到会，并作重要讲话。县政府分管领导能亲自参加这些会议，说明县政府对农资、化肥产品的质量安全是十分重视的。
（二）部门积极配合。化肥产品质量整治是一项系统性工作，牵涉到的部门多、环节多，光靠单个部门的力量是无法顺利完成的。在县政府的统一领导下，各相关单位切实把化肥质量提升整治工作作为保护农民利益、促进农民增收的重要举措来抓，互相配合、相互协作，农业部门负责总牵头、总协调，供销部门负责农资产品连锁经营，工商部门负责农资生产、经营无证无照的查处取缔，质监部门由负责生产领域的质量安全，形成监管工作合力。
二、敢于动真求实效
本次化肥质量专项整治主要是针对辖区内的化肥生产企业，整治牵头工作主要由质监部门来承担。为切实落实上级要求，抓好全县范围内的质量专项整治工作，县质监局抽调技术骨干，相关科室互相协调，深入企业、落实措施，开展帮扶、指导、督促，化肥质量整治工作取得了实效。
（一）全面建档。通过调查摸底，全县列入整治范围的化肥生产企业为4家。局管理科多次走访企业，根据企业现状为企业建立了质量档案，并对企业执行标准进行了复审和清理。
（二）加大巡查频次。因为列入本次整治范围的企业数不是很多，稽查大队执法人员坚持每个月组织对化肥生产企业巡查一遍，到目前为止已经开展了巡查检查4次。
（三）建立分类监管机制。根据企业产品质量现状和存在问题，对化肥企业进行ａ、ｂ、ｃ、ｄ分类，实施分类监管。将两家产品质量稳定、诚信度较高的企业列入重点培育类（ａ类）管理；将曾出现过质量纠纷，并造成一定负面影响的公司列入指导帮扶类（ｂ类）；对起步运营不久、企业规模不大的××有限公司则列入规范提高类（ｃ类）。按实际情况将企业进行分类后，制定不同的措施有针对性地加以指导，实施动态监管，促进了全县化肥生产行业整体的质量提升。
（四）强化监管督促。在加大巡查力度和频次的同时，强化对化肥生产企业的生产全过程监管。重点检查企业原材料进货台帐、生产工艺过程、出厂检验、销售台帐等是否严格按照质保体系运行，生产全过程是否符合标准要求。要求企业充分授权企业质检部门，实行质量问题一票否决，保证不合格产品不出厂门的同时，要求企业保证产品包装计量不出偏差，在合法经营的基础上，注重诚信建设，不发生失信行为。
三、宣传教育促提高
在专项整治期间，努力加强宣传教育，坚持正确的舆论导向，营造全社会关注农资质量安全的浓厚氛围，促进了生产者按标准生产、经营者合法经营、消费者安全使用等意识的不断提升，促进了化肥产品质量安全的进一步提高。
一是加强宣传报道。专项整治期间，县主流媒体刊发、播报专项整治信息7篇次。电视台还对全县开展部分重点产品质量专项整治工作进行了专题报道，宣传报道了专项整治的意义、重点和目标任务。同时，积极在政务网站上发布工作动态和信息。到目前为止，已刊登相关整治信息12篇次，为专项整治打下了舆论基础。
二是加大教育培训力度。在生产领域，县质监部门加强对企业负责人、企业部门管理人员和具体操作人员的培训、教育工作，采取以会代训、座谈会、现场检查指导等形式，督促企业相关人员学习、熟悉产品质量法律法规，增强生产企业按法依规生产的意识。在流通领域，县农业、质监、工商、供销等部门联合开展农资人员培训工作，重点内容是教育农资从业人员如何指导农户科学、合理、安全用肥。全县共培训农资从业人员共400多人次，有力地提高了农资经营人员的专业水平和经营素质，规范了农资经营行为，确保合法、守法经营，确保全县未发生因化肥产品质量问题引发的农业事故，维护了农村消费者的合法权益。
我县在化肥质量专项整治工作中做了一定的工作，也取得了一定的成效，但与上级部门的要求相比还存在一定的差距。下一步的工作重点是被列入规范类的××化肥有限公司的整治规范提高，要制定更加有力、有效的措施实施全过程监管，确保该企业产品质量的长期保持稳定，为建立化肥产品质量长效监管和全过程监管机制进行有益地探索
开展校园欺凌专项治理工作总结
为贯彻落实国务院教育督导委员会办公室《关于开展校园欺凌专项治理的通知》精神，根据省、市、区三级领导有关指示和通知要求，我们对围绕第一阶段专题教育、规章制度完善、加强预防工作、校园欺凌事件发生和处理四个方面对专项治理情况进行了全面自查和总结，现将自查总结情况汇报如下：
一、专项治理活动开展情况
学校成立了专门的校园欺凌专项治理领导小组，并责任分工明确。
组长：对校园欺凌专项治理负总责。审订《校园欺凌专项治理预案》，对此次治理活动督查并评定实施情况。
副组长：对《校园欺凌专项治理预案》的科学性、可操作性进行评审，治理过程督促班主任、安保员、宣传员宣传教育到位，确保各项工作落实到位。并召开以预防校园欺凌为主题的知识讲座。
成员：服从领导，各司其职。总务主任备好“三防”等相应防范器械;安保员做好门卫出入安全管理工作和校园巡查监督工作;班主任等做好对学生的一日安全教育管理、宣传工作，为学生保驾护航。家委会主任委员通过微信等网络平台向家长朋友宣传预防校园欺凌方面知识，确保学生安全无事故。
二、规章制度完善情况
1、制定完善了校园欺凌的预防和处理制度、措施。
2、 建立了校园欺凌事件应急处置预案，明确相关岗位教职工预防和处理校园欺凌的职责。
三、预防工作方面
1、加强校园欺凌治理的人防、物防和技防建设，充实完善相应的器材设备。
2、充分利用心理咨询室开展学生心理健康咨询和疏导，公布学生救助或校园欺凌治理的电话号码并明确负责人。
3、认真排查学生之间的矛盾纠纷，做好矛盾化解工作，避免矛盾激化，发生过激行为。
4、要加强对特殊留守儿童的教育管理，摸清底细、建档造册，积极利用好家校沟通平台，有针对性地开展帮教工作。
四、校园欺凌事件发生和处理方面
值班领导和安保人员要及时发现、调查处置校园欺凌事件，严肃处理实施欺凌的学生。涉嫌违法犯罪的，要及时向公安部门报案并配合立案查处。通过排查和调查了解，暂未发现我校存在校园欺凌事件。
开展治理商业贿赂专项工作总结
开展治理商业贿赂专项工作总结
按照xxx总部和XX治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，XXX通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结
一、强化领导、精心组织、层层落实
按照**和****公司的统一部署，切实加强专项治理工作的组织领导，分公司在4月5日参加****公司治理商业贿赂专项工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人、各***主任为小组成员；将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。并于4月5日下午，组织召开了****分公司治理商业贿赂专项工作动员大会，根据*****“6＋5”的自查自纠内容及23项具体自查要求，结合分公司实际，确定了**分公司自查自纠工作重点，制定并下发了《******分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案》和推进计划，分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署，责任明确，分工具体，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门和经营部共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。
二、深入宣传、广泛发动、提高认识
为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义，营造反对商业贿赂的良好风气和氛围，我们主要采取了以下措施：一是全文下发了铁通总部*****董事长、*****总经理、*****书记、*****总经理、*****副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*****分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案；以及*****在第二次专项治理工作会议上《*****着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作》的讲话、*****《结合实际，突出重点*****实做好治理商业贿赂自查自纠工作》的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。二是将*****纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用*****纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。四是认真领会***总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长效监督管理机制。五是按照***公司的工作部署，分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习，***分公司领导参加了***组织的党章知识问答测试。通过深入学习，全体员工、尤其是管理干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打下了坚实基础。
三、统筹安排，深查细究、边整边改
按照总部、***分公司和***分公司拟定的自查自纠工作内容，遵循“双推进两不误”的指导方针，由主管部门牵头，结合自身实际情况，重点对工程建设、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面，共计23项具体内容，查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题，从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作。
（一）工程建设方面：分公司专门抽调了2人，从4月30日开始，利用晚上、周末时间，从查清三个数（计划数、实际完成数、验工数）着手，对四类建设工程项目立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查，在项目立项上查可行性调查报告，看项目回报周期是否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准，是否按照等于或低于同类工程价格进行定价；施工合同查规范，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监督查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头；工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程档案查完整，看每个工程的竣工资料内容是否齐全，各项凭证是否符合要求，资料装订是否规范，移交手续是否完备等。
本次自查了2006年四类工程共计179项，总投资2342万元；2007年四类工程共计133项，总投资1495万元；通过检查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建设管理上符合***公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程项目均按公司规定进行立项报批，经***分公司批准后组织实施。工程计划数、实际完工数和验工数真实，工程质量合格，验工计价合理，绝大部分项目竣工资料完整，在工程发包中不存在受贿行为，更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程款的情况。分公司总经理负总责，紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节，将自建项目的施工建设和工程验收，分成了两条渠道进行管理，完善了管理制度、配备了人员，明确了职责，对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制，签订工程项目承包责任书，确保工程质量符合标准，工程验工真实有效；多次对小组成员进行职业道德方面的教育和培训，强调验收工作的重要性，尤其是强化商业贿赂方面的防范意识，杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分竣工资料还存在漏盖公章，签字不完整，验收单不规范；二是2006年工程技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。通过整改，有32份竣工资料补盖了公章和签字，26份不规范的验收单得到了纠正；目前正在加紧对2006年竣工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。
（二）物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，用了两周时间，从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自纠，在物资采购权限上查执行，看是否有超出***集采范围的行为；自行采购的物资查来源，看是否购买了未能入围厂家的材料；对照合同查单价，看在采购中为了贪图私利不按照***核定的价格进行采购，擅自提高采购价格的行为；清理库存查管理，看是否有物资积压闲置的问题；对照制度查漏洞，看管理监督机制是否到位等。
本次自纠自查采购合同共计146项，合同审批符合流程，签订履行符合要求，购销合同保管良好；清查库存光电缆19种、交接箱20种、其他物资150种，帐物相符率为100％。没有发生超出***集采规定以外的采购行为；没有擅自提高采购价格谋取好处的行为；公司材料没有发生囤积浪费的现象；没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面，我公司的物资管理从编制计划，申请采购、合同签订、入库保管、发放使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理办法，定期将***集采定价和自行采购定价的物资编制成册，通过各部门会签作为分公司物资采购标准；合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制，保证采购行为规范、透明。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分合同存在范本不规范，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三是材料架不标准；主要原因是部分厂商的合同不规范；由于成本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同，调整了合同归档时限，规范了管理；尽量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐、不乱丢、不混放。
（三）经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进行“回头看”，对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。按照要求，我们从清理代理合同开始，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台帐登记情况，看台帐是否健全规范；检查协议内容，看是否有违反***公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理办法、与不符合要求的代理商签订的代理合同；清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为；清理经营收入，查找有没有虚列收入情况等；
本次清理2004年以来代理合同和协议共计45份，基本符合***公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营模式；代理经营区域主要是部分乡镇，仅占很小份额，都是按照***公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪违规的事件。代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算依据充分，支出凭证齐全。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人；二是有不符合***规定的代理内容条款；主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对***分规定的合同范本进行了部分修改；通过整改，补签了时间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等，并已报***市场部审核通过。
（四）财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建设资金、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对2001年以来财务各类原始凭证共439本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发生在工程建设资金中，以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为；没有设立帐外帐（小金库），用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。
分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和办法，使财务管理工作有序可控；在自查中，我们发现由于营业款缴存不及时，可能导致挪用和丢失营业款的情况，分公司针对这一情况，在《***分公司营收管理办法》基础上，及时制定并下发了《***分公司营收款补充管理规定》，强化营收管理力度，明确专人负责，每天对营收情况进行核算和监控，督促营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日清的工作流程，确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，提高营业款回款率。
（五）在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决定后实施的。今年3月，公司党总支委重新修订下发了《***分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定》；公司领导班子成员集体签订了《廉洁从业承诺书》，严格按照上级党委、纪委的要求，自觉拒腐防变，牢固树立正确的价值取向，确保各项决策决定的科学民主规范，党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制，确保决议的贯彻落实。
存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度部分内容要进一步细化，明确标准。根据分公司实际情况，我们对三重一大制度进行了修改和完善，使其更具有了操作性。
（六）在合同及协议管理方面：按照***8月24日传真电报《关于开展合同管理对标达标工作的通知》的精神，分公司总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、计划建设部、综合部有关人员参加，对分公司自2001年成立以来的全部合同进行了认真清理，共计自查573份合同和协议，主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过检查，分公司是认真贯彻落实***分公司相关合同管理办法，严格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进行卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一，合同签订、履行、归档、保管符合上级要求；对外签订的合同及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。
存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象；有15份合同没有合同会签单；有部分工程竣工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差，未能及时补签；工程竣工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改，工程档案正在整理中。
四、制定措施、完善机制、长效保障
分公司通过4月5日至5月31日第一阶段自查自纠，5月31日至6月31日第二阶段的自查补强，7月至8月的整改验收，分公司广大员工，特别是各部门、各经营部的负责人，受到了一次深刻的组织纪律教育和法制法规教育，前期存在的一些突出矛盾和问题得以解决，个别管理混乱、作风松散的现象得到了整顿，个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈情绪的人员受到了批评教育。通过本次治理商业贿赂自查自纠专题活动，我们在工程建设、经营代理、物资管理、财务管理及小金库、三重一大制度执行等重点环节上，从人员任用、思想教育、制度执行、行为监控等方面，进一步采取了有效措施，建立并完善了防治体系，总体来看，我们感觉达到了预期的效果和目的。
下一步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司生产经营工作开展有序可控。
一是健全内控机制。首先加强对经营、采购、销售、项目预决算等重点环节的卡控，建立内控机制；其次是运用审计、纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管氛围。
修改并完善《***公司代理商选择与发展流程》、《***分公司电信业务代理管理办法》、《***分公司***代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理办法》、《***公司接入合同模板及审批流程》、《***商营收、结算管理办法》、《***物资出入库管理办法》《***废旧物资管理办法》等制度，使其有章可循，便于操作。
二是健全自律惩戒机制。加强对工程建设、物资和财务等重点人员的管理，强化法律法规的学习，提高政治素质和勤廉从业、依法经营意识，从源头上防治商业贿赂，增强其抵制商业贿赂的能力，自觉抵御商业贿赂侵袭。公司对重要岗位的管理人员建立监督管理制度以及奖惩机制，完善从业人员行为准则和职业规范，在上岗前先要签定岗位责任承诺书，推行反商业贿赂承诺制。
三是建立问责制。工程建设项目由责任人签定责任承包书，对工程施工、材料使用、工程验收等项目涉及的内容实行终身责任追究；物资管理人员对材料采购、验收入库、使用发放执行问责制，对造成的损失承担责任；代理管理人员对结算依据、代理费审核等实行问责制，对违规操作承担责任。
四是完善信访举报制度。依靠社会力量，充分发挥信访举报网络的作用，公布投诉、举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。
二○○七年九月七日