应付会计工作总结精品。
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应付会计工作总结 篇1
时光荏苒，20_年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮忙指导下，经过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作本事等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情景总结如下:
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，经过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，进取参加部门组织的各种业务技能培训，充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情景，进取协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能进取主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，进取参与工作，。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了必须的成绩，但仍存在一些问题和不足:
一胜作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严格要求自我，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。
应付会计工作总结 篇2
应收应付会计的工作职责
1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。
二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。
三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。
四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。
五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。
六、严格赊销管理。要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。
七、强化信用观念，积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。对有纠纷的货款，要依法核对帐务，
及时提供欠款凭据，落实债权债务。凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。
八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。
九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。
.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额–收到的钱对公。而业务的应收款则=开出去的销售单提单的金额–收到的钱包括现金帐。这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票一定要开李四的。从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。
Word中的打印技巧
一、打印到文件
想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装Word，怎么办?我们可以在Word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件的位置，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。
二、打印文本框里的内容
有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简单，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。具体操作：选中文本框单击右键，然后选择“设置文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。
三、打印附加信息
如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。那就点击Word的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。设置完成后点击确定，就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。
四、在一张纸上打印一篇多页的文档
这种方法可以节省纸张，具体操作：单击“文件”\\“打印”，在“显示比例”下“每页的版数”框中，单击所需选项。例如，要在一张纸上打印一篇4页的文档，可单击“4版”选项。
五、逆页序打印
多页的文档需要打印，按照Word中的默认设置总是从第一页打印到最后一页，所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面，第一页在最下面，这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍，十分麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”\\“选项”\\“打印”选项卡中选中“逆页序打印”，即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页，这样，打印完后所有的
页是顺序排列的。
六、一次打印多篇文档
如果你需要打印的文档不止一个，又想通过一次操作把几个文档依次打印出来，单击“打开”按钮，在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹，选择要打印的多个文档，然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单，选择“打印”命令即可。
七、只打印选定的内容
要想只打印文章的一部分内容，在用Word打印以前，首先要选定需要打印的部分文档，然后单击“文件”\\“打印”，再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容了
八、后台打印
利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序，从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是：点击Word的“文件”\\“打印”，再点击“选项”选中“后台打印”即可。
应付会计工作总结 篇3
20xx年5月XX日，我加入了XXX公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我20xx年具体工作和后期工作计划总结如下：
一、单据的审核工作
财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中，总共发现费用报销假的发票XX次，不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当月完成整改。
二、凭证的填制工作
根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。
三、财务报表
每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。
四、关于报税
公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。
五、凭证的整理与装订
年底了，由于种种原因，20xx年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在20xx年初一定将20xx年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。20xx年的凭证将每月按时整理、按时装订，确保其完整。
六、后期工作计划
作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习，及时向收入经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。
新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。
应付会计工作总结 篇4
1、每日结转进货期报表（采购系统f—9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4—8）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。
2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f—9结转z2：应付发票）。月初付款厂商。
3、制作预付款付款单（采购系统a—4）
4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f—9，结转z2：应付发票。
5、托工对账、（采购系统9—1录入发票审核，采购系统a—1制作付款申请单，打印。采购系统f—9结转z2：应付发票、立账。
6、收集增值税抵扣联，扫描认证。
7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统f—9结转12：其他应付单69：其他应付折让
8、月底暂估托工费用。（托工系统8—2导出表格，制作其他应付单采购系统c—4，结转其他应付单。
9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。
11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。
12、进口资料延期付汇登记。機構代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
应付会计工作总结 篇5
目录第一篇：应付会计工作总结第二篇：应付会计工作内容第三篇：应付会计工作职责第四篇：应收应付会计的工作职责第五篇：酒店成本及应付会计工作程序更多相关范文正文第一篇：应付会计工作总结
时光荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任务、这段时间以来，本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作、在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作、
应付会计工作总结 篇6
20_年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20_年度个人工作情景总结如下：
一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表
1、认真做好了会计核算工作
(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20_年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20_年全年，及时交纳各项保险__万元。其中：为_名职工办理退休养老保险_万元。
(3)20_年，完成了为__名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为__名在职工缴纳__万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。
(5)加强和完善国有资产管理，20_年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。
(6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
(7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20_年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。
2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务
(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。
(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出情景，经认真研究测算，按规定时间完成了20_年预算上报工作。
二、保障正常经费的下拨，进取争取资金，提高资金使用效益。
20_年在我办领导的大力支持下，进取加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20_年度__万元争取到__万元。目前，20_年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，进取挖掘节俭潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。经过节俭挖潜，取得了较好的效果，同时响应了党中央提出的建设节俭型社会，节俭型政府、节俭型机关的号召。
三、进取参加业务培训，适应新形势的要求。
近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我进取参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求，针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，经过学习提高了自身业务素质和业务技能。
四、参与和开展了_X20_年重大项目工作。
20_年是我X起步的关键一年，年内同时展开了多个项目，为保障各项目顺利进展，我先后参与和进行了_前期论证及_论证相关工作，先后为_选址、_建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时，按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。
五、今后的工作计划
20_年，我将继续在_领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：
1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。
2、做好财务计划管理，加强财务计划执行情景的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策供给有用的决策信息。
3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。
4、继续与财政局、税务局协调20_年财政拨款事宜和社会保险“五险”，以及残疾人保证金交纳工作;继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。
5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。
6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。
7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调本事方面，距离上级业务主管部门、_X领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20_年进一步加以提高和改善。
今后，我将继续认真学习深刻领会党的十八届三中全会精神，增强服务意识，在关系到职工个人利益方面，要认真掌握好政策;在资金支出方面做到及时向领导提出合理化提议，同时认真加强业务学习，使我X的财务工作再上新的台阶。
应付会计工作总结 篇7
应付会计工作职责
一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的
周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购（我们一定会做的更好）货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证
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应付会计工作总结 篇1
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此合具体情况，全年的工作总如下：
一、完成的工作
1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总经验，建立健全良好的工作机制。
应付会计工作总结 篇2
20xx年，本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下，配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止20xx年12月20日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代替发工资户4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在20xx年一季度的工作情况总结汇报如下：
一、加快思想观念的转变
经过20xx年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”，在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入20xx年，通过认真学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳跃式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情，同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题，不断加大工作力度，在充分挖掘各方面潜力的基础上，针对实际情况，站在快速发展的高度上，我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距，在会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案，切实遵循行党总支确立的“大发展、大市场、大营销”的工作思路，在土地补偿资金归集、职工买断资金代替发代替发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点，巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量，必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控，确保出现问题，及时发现，及时解决。同时通过制定二次分配办法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅饭”“小平均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。
此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情稳固”这一经验，3月份一个20xx年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘，我先后4次上门为其办理挂失解挂手续，该客户非常感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度，利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此外，我还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效，不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。
二、以身作则，努力学习内控制度，提高工作效率。
20xx年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并根据不同的营业人员经业务权限，确定相应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况，今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加安全科学，做到了相互制约、职责分明。强化了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时给主任和主管汇报，并能及时给柜员和网点提醒，起到了警示建议作用。
三、努力提高自身服务和业务素质。
优质文明服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动上，彻底改变我行社会形象，营业室全体人员确实动了一番脑筋。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞服务，但是，因各种因素，营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。
一是给客户服好务，由于我主要任务是分管前台，柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。
二是给本营业室的柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。
三是给各网点服好务，因营业室是全行业务的中心枢纽，我和各网点的业务联系也较为频繁，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。
四、做好新业务学习和营销工作
今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务，掌握新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣传和营销我行产品，同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动，努力发展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有十余种，金额近200余万元，代理记帐式和电子国债200余万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就xx银行、xx系统、贷记卡业务、VIP客户等新业务进行了多次授课。
五、身先士卒，起到党员的带头作用
20xx年是建设银行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除认真学习与改革相关的文件精神，作好心理准备外，还积极主动的和营业室的同志们谈改革，探讨改革的必要性必然性，加强同志们对我行改革的信心，端正同志们对改革的态度。日常工作中，自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关心帮助他人，发现问题及时汇报，主动解决。尽最大的努力体现出一个党员、一个中层干部应起到的带头作用。
20xx年是繁忙而紧张的，我本人在会计主管的指导下和同志们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性；对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。
20xx年是我行重大变革、快速发展的一年，也是金融系统竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、奉献。
应付会计工作总结 篇3
我在单位担任出纳会计工作，我的工作宗旨就是“为全体九中人服务”。我是这样想的，也是这样做的。全校有218名在职职工，62名离退休人员，50多名临时工。我无论老少，一视同仁，全心全意为大家做好服务工作。首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必须不厌其烦，认真仔细。一年来，我没有一次失误，顺利的完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作，每个月都多次有现金的发放，不能出任何差错。我一个人现场办公，要身手矫捷，要心细如发，要监督签字，要催促领款，有时中午都不能休息。其次是个人所得税和社保。大家都是教师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完成大家积极自觉纳税的心愿，每个月都要进行两次所得税的核算工作，月初还要进行网上上报，并把税款按时交到银行。
20xx年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，思想汇报专题主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
应付会计工作总结 篇4
应收应付会计的工作职责
1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。
二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。
三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。
四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。
五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。
六、严格赊销管理。要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。
七、强化信用观念，积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。对有纠纷的货款，要依法核对帐务，
及时提供欠款凭据，落实债权债务。凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。
八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。
九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。
.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额–收到的钱对公。而业务的应收款则=开出去的销售单提单的金额–收到的钱包括现金帐。这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票一定要开李四的。从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。
Word中的打印技巧
一、打印到文件
想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装Word，怎么办?我们可以在Word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件的位置，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。
二、打印文本框里的内容
有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简单，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。具体操作：选中文本框单击右键，然后选择“设置文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。
三、打印附加信息
如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。那就点击Word的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。设置完成后点击确定，就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。
四、在一张纸上打印一篇多页的文档
这种方法可以节省纸张，具体操作：单击“文件”\\“打印”，在“显示比例”下“每页的版数”框中，单击所需选项。例如，要在一张纸上打印一篇4页的文档，可单击“4版”选项。
五、逆页序打印
多页的文档需要打印，按照Word中的默认设置总是从第一页打印到最后一页，所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面，第一页在最下面，这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍，十分麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”\\“选项”\\“打印”选项卡中选中“逆页序打印”，即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页，这样，打印完后所有的
页是顺序排列的。
六、一次打印多篇文档
如果你需要打印的文档不止一个，又想通过一次操作把几个文档依次打印出来，单击“打开”按钮，在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹，选择要打印的多个文档，然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单，选择“打印”命令即可。
七、只打印选定的内容
要想只打印文章的一部分内容，在用Word打印以前，首先要选定需要打印的部分文档，然后单击“文件”\\“打印”，再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容了
八、后台打印
利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序，从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是：点击Word的“文件”\\“打印”，再点击“选项”选中“后台打印”即可。
应付会计工作总结 篇5
时间如梭，转眼我已进入茅台国际大酒店2年多的时间了。我是第一批入职的员工，现在看来也算是酒店的老员工了，从20xx年11月6日入职以来。我亲眼亲身见证了，酒店从无到有，从筹备到现在配置齐全的五星级酒店的过程。自已也和酒店一起成长了许多，20xx年是一个比较充实的一年，我很幸运有机会尝试两种不同的会计工作岗位：资产会计和应收会计，多谢我的上级给我个机会，20xx年将要过去，自20xx年2月16开始休产假一直到20xx年7月23日开始上班，对于我本年的自身的工作可以概括为努力完成自身的工作要求，积极地完成上级下达的任务的完成，另外也积极配合团队的工作，对于明年的指望和计划：希望在完成本职工作的前提，努力去学习其他工作岗位，其具体描述如下文：
1、自20xx年7月23日开始上班，就开始着手核对所有应收单位的的应收账款，现已对所有37家个人和单位的挂账账户的应收款进行了核对，截止20xx年9月底，已完成所有单位的应收款统计并做成表格便于工作的汇报和上级领导的查看。
2、对现单位的协议单位的储值账户进行了核对，现目前储值单位有83家，对这83家的帐户余额进行了全面的总核对。做到了每天手工更新余额，方便了前台，收银，销售的查阅对数据核对。改变了之前账目数据不及时导致所有关联部门及客户余额不能及时查阅导致的风险和投诉。
3、规定了打发票账单的时间，节省和方便了大家的工作时间和安排。客户对账时间和发票的开据也做到了当月的清算时间结算的明确。
4、每天对前一天的前台传送数据，刷卡，挂账、储值消费、美团的审核，确保各类应收账的及时核对，对账单的完整性，数据的准确性、挂账单位的无误性进行全面的提升。
5、次月的前15月，对各单位的账单亲自去对接沟通，催收款进行及时的跟踪反馈。对一些有困难有问题的挂账单，进行及的时的汇报汇报账款收不回来的原因分析。
对于来年的指望和计划，我觉得我会尽量完善我自己的工作上的缺点，按时按量完成上级给我的任务，也希望能够多向其他周事学习他们的工作方式和具体岗位的操作。具体如下：
1、因现在账目核算系统无法启用，全手工工作量大，申请增加人手，分工努力做到应收工作的及时完成。
2、对挂账单的账目核对时间尽量缩短，做到账目的时间及时核算及账款的及时回收资金的回笼。
3、对自己专业的提升，努力利用业余时间考取初级会计资格证。
4、及时积极的开展关联部门的信贷会议，沟通好应收工作的对接。
应付会计工作总结 篇6
时光荏苒，20_年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮忙指导下，经过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作本事等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情景总结如下:
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，经过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，进取参加部门组织的各种业务技能培训，充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情景，进取协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能进取主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，进取参与工作，。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了必须的成绩，但仍存在一些问题和不足:
一胜作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严格要求自我，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。
应付会计工作总结 篇7
在过去的一年中，我系按照学院工作部署，圆满的完成了北迁大学城，人才培养水平评估，常规教学，学生管理等各项工作任务，全系教师发扬艰苦奋斗，团结协作的精神，取得了显著的工作业绩和效果.展望20xx年，我系将严格按照学院的工作安排和要求，根据新的一年学院提出的发展目标以及我系的实际情况，继续发扬艰苦奋斗，团结协作的工作作风，努力做好以下各项工作:
一，指导思想和工作重点
(一)指导思想
以十六大精神为指导，解放思想，实事求是，开拓创新，围绕学院20xx年总体工作思路，在认真落实教学管理工作和学生管理工作的基础上，抓好专业建设，师资队伍建设和毕业生就业工作，继续加强实践教学，突出课程建设工作，努力实现各专业的培养目标.
(二)工作重点
1，教学管理工作
2，专业建设特别是课程建设工作
3，加强各项规章制度建设
4，师资队伍建设工作
5，毕业生就业工作
6，学生管理工作
二，加强常规教学管理，完成各项常规教学任务
完善的常规教学管理是实现专业培养目标的重要保证.我系的常规教学管理工作运行良好，但在评估工作过程中仍然暴露出一些问题，为此，在新的一年，我们将一方面坚持计划，规划的规范性，制度性，减少弹性;同时，加强教学管理工作中检查，督促的经常性，持续性，有效性.
1，要求各任课教师根据所任教课程的特点，认真完成好各教学环节，做好课前，课中和课后的各项相关工作.
2，吸取迎评工作中的经验教训，建立，健全相关教学文件，加强档案建设与档案管理工作.齐全，完整，高质量的教学文件是保证教学质量的关键.我们在新的一年将大力加强相关教学文件的建立，健全工作.如理论教学中的教学大纲，考试大纲，教学档案，教案，教学日志，听课记录，点名册，作业及作业批改纪录等;实践教学涉及到的基本教学文件如实践教学大纲，实践教学任务书，计划书，审批表，总结，实习/实训报告(含报告批改记录，报告成绩)，实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目.
3，各任课教师应在遵循教学规律，坚持教学原则的前提下，围绕专业培养目标积极探索高职高专的教学模式和教学方法.教学过程中必须充分考虑到学生的文化素质及专业特点，做到因材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科.
三，加强专业建设，突出课程建设
1，办学模式的探索
财务会计专业已经有了四届毕业生，在办学上有了一些成熟的经验，力争在20xx年形成关于高职财会专业的示范性办学模式;投资理财专业属于新兴专业，目前各高职院校尚未形成成熟的办学模式，我们应在此领域抓紧探索，尽早摸索出一套可行的适应地方经济发展需要具有地方特色的人才培养方案.我们对会计电算化专业也进行了有益的尝试和探索，积累了一些经验，今后要继续加强该专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出鲜明的专业特色.
2，20xx年上半年做人才需求状况调查，论证，金融与保险，房地产经营与管理三个专业设置的必要性，可行性，并通过人才需求状况调查，对投资理财专业人才培养目标定位，素质能力结构和教学计划等进行调整与修订.
3，课程建设
课程建设是专业建设的基础，是实现专业人才培养目标的关键.我们要首先抓好核心专业课程的建设，带动其他课程的建设，进而推动专业建设的步伐.在20xx年，我系各专业课程建设的重心是根据各专业人才培养目标，加强教学计划和教学大纲的修订，力争尽快建立起科学的，完善的理论和实践课程(教学)体系.
4，加强教学方法改革
先进的教学方法能够提高教学质量，促进学生理论水平与实践技能的提高.在新的一年，我们鼓励教师加强教学方法改革，推广案例教学等先进教学方法，培养学生运用所学专业知识独立思考问题，分析问题和解决问题的能力.使学生在探讨，解决问题的过程中培养敢于解放思想，勇于创新的精神.在实践实训环节教学中，探利用多媒体教学方法和现场教学方法等，提高学生的动手操作能力.
5，加强实践教学
认真落实各专业的实践教学环节，切实提高学生的实践能力.我系财务会计和会计电算话专业实践教学大纲和已编写完成，明年进行各专业的编写工作，在编写实习/实训指导书过程中要以教研室为单位认真讨论，反复修订，以使制定后的指导书能够真正对实习/实训起到应有的支持作用.
应付会计工作总结 篇8
眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。
关于应收款这一块
1）销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。
7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。
关于应付这一块
1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。
2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。
3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。
4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。
应付会计工作总结 篇9
本人自20xx年3月起担任公司的销售会计，主要工作有：
1、处理国内营销中心及出口部所有合同/订单/发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜;
2、应收账款的核算、跟踪及对账;
3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪;
4、销售业务的账务处理;
5、每月销量情况及收款情况的统计;
6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成/奖金计算与跟踪发放;
7、协助erp的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。
本年度工作的亮点在20xx年销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的了解、积累了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。
本年度工作的不足在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许不足：
1、对销售部门工作的配合未做到十分全面;
2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成;
3、离部门领导的期望要求有较大差距。
在20xx年的工作中，有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位，并将基础性的工作完成得较好，这让我很快乐;但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没有时间去完成领导要求的每一项工作，这让我很受煎熬。
销售会计也只是一个平凡的工作岗位，那些基础事项、数据虽然简单但不得不做，且需要花大量的时间去做，真的不是想一想就可以完成的!
对于20xx年工作的改进计划及工作展望
对于20xx年工作的改进计划：
1、提高工作效率;
2、加强学习，提高工作能力。
对于20xx年工作展望：
对于20xx年的工作，希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好20xx年未做好的部份工作，希望能达到领导的期望!
应付会计工作总结 篇10
20_年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20_年度个人工作情景总结如下：
一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表
1、认真做好了会计核算工作
(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20_年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20_年全年，及时交纳各项保险__万元。其中：为_名职工办理退休养老保险_万元。
(3)20_年，完成了为__名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为__名在职工缴纳__万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。
(5)加强和完善国有资产管理，20_年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。
(6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
(7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20_年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。
2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务
(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。
(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出情景，经认真研究测算，按规定时间完成了20_年预算上报工作。
二、保障正常经费的下拨，进取争取资金，提高资金使用效益。
20_年在我办领导的大力支持下，进取加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20_年度__万元争取到__万元。目前，20_年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，进取挖掘节俭潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。经过节俭挖潜，取得了较好的效果，同时响应了党中央提出的建设节俭型社会，节俭型政府、节俭型机关的号召。
三、进取参加业务培训，适应新形势的要求。
近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我进取参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求，针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，经过学习提高了自身业务素质和业务技能。
四、参与和开展了_X20_年重大项目工作。
20_年是我X起步的关键一年，年内同时展开了多个项目，为保障各项目顺利进展，我先后参与和进行了_前期论证及_论证相关工作，先后为_选址、_建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时，按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。
五、今后的工作计划
20_年，我将继续在_领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：
1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。
2、做好财务计划管理，加强财务计划执行情景的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策供给有用的决策信息。
3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。
4、继续与财政局、税务局协调20_年财政拨款事宜和社会保险“五险”，以及残疾人保证金交纳工作;继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。
5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。
6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。
7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调本事方面，距离上级业务主管部门、_X领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20_年进一步加以提高和改善。
今后，我将继续认真学习深刻领会党的十八届三中全会精神，增强服务意识，在关系到职工个人利益方面，要认真掌握好政策;在资金支出方面做到及时向领导提出合理化提议，同时认真加强业务学习，使我X的财务工作再上新的台阶。
应付会计工作总结7篇
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应付会计工作总结(篇1)
1、每日结转进货期报表（采购系统f—9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4—8）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。
2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f—9结转z2：应付发票）。月初付款厂商。
3、制作预付款付款单（采购系统a—4）
4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f—9，结转z2：应付发票。
5、托工对账、（采购系统9—1录入发票审核，采购系统a—1制作付款申请单，打印。采购系统f—9结转z2：应付发票、立账。
6、收集增值税抵扣联，扫描认证。
7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统f—9结转12：其他应付单69：其他应付折让
8、月底暂估托工费用。（托工系统8—2导出表格，制作其他应付单采购系统c—4，结转其他应付单。
9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。
11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。
12、进口资料延期付汇登记。機構代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
应付会计工作总结(篇2)
各位领导、各位同事：
大家好！
年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强学习，注重提升个人修养
是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，
坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成xx年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成xx年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；
二季度，按照财务制度及预算收支科目建立xx年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费。
三季度，根据xx的要求，用近一个月时间对xx年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《xx省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳 做好后勤服务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
述职人：xxx
20xx年x月x日
应付会计工作总结(篇3)
站在xx年的门槛上，xx仍然环绕在我们的身旁。一月的寒风中，我们怀揣着昨天偷偷发过的誓言，微不足道的心愿，挥之不去的遗憾，难以言说的惆怅，挣扎后的无奈，妥协过的理想，失望中的希望，还有对未来的忐忑，就这样，站在了xx年的门槛上。
站在站台之间
剖析xx年的工作，对自己的工作成绩有一个相对的认知，做到、做好了多少，哪些地方还存在错误与不足，扬长避短，为xx年新的开始打好坚定的基础，才是回首xx最切实的目的！
xx年2月接手结算岗位以来，这个领域对于我来说是陌生的，从学习到熟练，过程并不长，却让我深刻认知到了财务工作的细心、耐心、热心、公心、信心重要性。
与上级：
监督好每个面粉品种、每个客户价格出入的同时，保证一系列日报、各类票据（出库证、出门证等）的准确性，为会计人员准确无误的提供可靠有力的数据为依据，月底认真细致做好与会计人员的帐面核对工作，做好成品库的盘点工作，月初将各类数据及时上报，提供及时、准确、完整的会计信息，当好领导的参谋。
认真清点每笔收支款，做到工作有条有序，具体注意事项，工作总结网我总结了一个简单的三字经：业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；收单据，要规范；不合规，担风险。
与客户：
认真核对、记录、计算各类客户的出厂价格，准确无误记录客户来往帐目，把自己的工作成绩体现在每刻每时每日中，及时为客户提供专业、精确的数据！我单位结算，也是金融会计服务与监督管理为一体的，做好服务也是我很重要的工作职责，很多工作都是通过尽心、细心的服务平台来改善工作方式方法、提高工作效率质量。在直接与周边客户的柜面接触中，端正服务态度，树立一线今麦郎人形象。月底认真、细致做好客户返利，保证客户利益的同时，维护我公司的企业形象！
与兄弟部门：
团结一致，更好地为今麦郎的发展出自己的微薄之力。清楚认识到，只有工作内容和工作性质的区分。财务部门在发挥其独有的监督职能同时，遇到问题更应积极加强协调，为我们共同的工作目标而奋进。明确个人岗位职责的同时，与兄弟部门相铺相成，团结凝聚力量，和谐成就伟业。
应付会计工作总结(篇4)
目录第一篇：应付会计工作总结第二篇：应付会计工作内容第三篇：应付会计工作职责第四篇：应收应付会计的工作职责第五篇：酒店成本及应付会计工作程序更多相关范文正文第一篇：应付会计工作总结
时光荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任务、这段时间以来，本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作、在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作、
应付会计工作总结(篇5)
20__年11月23日我来到__有限责任公司，今天是20__年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况
1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够
当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2012年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
应付会计工作总结(篇6)
根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务任务任务，确保任务有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务任务顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项任务，较好地完成了各项任务任务。由于财会任务繁事、杂事多，其任务都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的任务总结如下：
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理任务，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切任务的基础；始终把任务放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地任务。
4、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项任务任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础任务缺乏，影响来任务水平的提高。
2、忙于应付事务性任务多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、任务制度少，任务有广度，没深度。
3、只干任务，不善于总结，所以有些任务费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的任务机制。
应付会计工作总结(篇7)
我在单位担任出纳会计工作，我的工作宗旨就是“为全体九中人服务”。我是这样想的，也是这样做的。全校有218名在职职工，62名离退休人员，50多名临时工。我无论老少，一视同仁，全心全意为大家做好服务工作。首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必须不厌其烦，认真仔细。一年来，我没有一次失误，顺利的完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作，每个月都多次有现金的发放，不能出任何差错。我一个人现场办公，要身手矫捷，要心细如发，要监督签字，要催促领款，有时中午都不能休息。其次是个人所得税和社保。大家都是教师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完成大家积极自觉纳税的心愿，每个月都要进行两次所得税的核算工作，月初还要进行网上上报，并把税款按时交到银行。
20xx年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，思想汇报专题主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
应急工作总结（精品）
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应急工作总结 篇1
个人年度应急考核工作总结
为了确保单位在面临各种突发事件时能够快速、有效地应对，提高应急处理能力，今年我积极参加了年度应急考核工作，并取得了不错的成绩。
一、前期准备阶段
在考核工作开始前，我们先进行了一系列的准备工作。首先，我通过培训加强了自己的理论知识，掌握了各种突发事件的处理流程和方法。此外，在与同事进行沟通和协调的过程中，我也学会了更好地与他人沟通合作、分工合作并尽快达到共同目标的能力。最后，我还积极参加了模拟演练，提高了对应急演练的熟悉程度，有效地在工作中进行了融会贯通。
二、考核过程中的工作
考核工作的过程中，我积极参与组织方案制定、任务分配和实施过程的全流程推进，在具体实施过程中，我指导配合人员及时组织处置各种紧急事件，并指导其他同事使用扑火器抑制火源等具体的操作工作，确保了效果的最大化。
三、后期总结
在考核结束后，我认真对本次考核的工作进行了总结，了解了自己的不足之处，进一步总结了创新、协调、个人配合等方面的工作方法，特别是在实战演练中体现了自己的能力，总结出了多个具有参考价值的方法，未来将不断加强对应急准备教育和训练，提高自己的知识和质量水平。
总之，在一年的应急考核工作中，我锻炼了团队合作精神，提高了自身素质和能力，加强了各类突发事件的处理能力，并总结了具体的应急操作流程和创新方法，为今后更好地工作和提升自己打下了良好的基础。我将继续努力，勇攀技能难题，不断提升自己的实际处理能力，为单位的应急处置工作贡献自己的力量。
应急工作总结 篇2
应急管理专项检查活动
工作情况汇报
山西教场坪集团玉林煤业****
二〇一三年
山西教场坪集团玉林煤业****
应急管理专项检查活动报告
尊敬的各位领导：
大家好！
！根据朔州市煤炭工业局《关于开展全市煤矿应急管理专项检查工作的通知》（朔煤发【2013】110号）文件精神，我矿召开了专题会议进行部署，组织相关部门按照要求认真进行了应急管理专项检查,制定了《玉岭煤业****应急管理专项检查活动实施方案》，并针对方案中内容、结合文件精神认真组织开展了自查自整活动。具体汇报如下：
一、应急预案管理情况
按照上级部门和集团公司相关要求，我矿在2012年九月份组织安全、生产、机电、通防、地测防治水等有关科室技术人员编写了《山西教场坪集团玉林煤业****生产安全事故应急预案》，并通过了本矿井和主体煤业公司安全生产办公会议的评审；2012年9月12日，《预案》在朔州市煤炭局又通过了以平朔公司安监局标准化办公室主任尹福高工为首的专家组会审，根据会审意见，我们又进一步完善了该预案，着力加强应急预案体系建设与管理，为提高应对突发事件的能力，重点对水、火、瓦斯、煤尘、顶板等突发性事件的预防训练。2013年3月份，朔州市煤炭局组织煤炭行业有关专家再次对《预案》进行了会审，最终并进行了备案；《预案》在每次编订、修改后，我们都重新组织人员进行贯彻学习，达到人人熟知、人人预防。
二、应急管理体制方面
玉岭煤业****在上级主管部门和集团公司正确指导下，紧紧围绕预防和减少安全生产事故的发生，减轻和消除突发事件危害，简化和规范突发事件的应对，保护职工生命财产安全这个目标，坚持“居安思危、预防为主、统一领导、分级负责，快速反应、协同应对、依靠科技、提高素质”的原则，将应急管理工作贯穿于生产经营活动的始终，构建起了比较完善的应急管理体制机制；成立了以矿长耿平为组长，生产矿长郑一金、安全矿长杨义、总工程师吴海学、机电矿长闫祖荣、通风矿长杨宏亮、调度主任许金豹为副组长及各科室、部门负责人为成员的应急管理工作领导小组，并设立应急管理办公室，调度主任许金豹任办公室主任，办公室设在矿生产调度指挥中心，矿安全生产调度室坚持24小时不离岗值班制。在突发事件发生后，领导小组转换为临时指挥部，成立抢险救灾组、专业技术组、物资**和资金保障组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组、安全监察组、突发事件应急组、善后处理组、信息发布等工作组，积极开展应急抢险；完善了应急准备、初级响应、扩大应急和应急恢复的应急救援活动运作机制，按照“预防为主、关口前移、立足基层、依靠职工”的方针，建立了部门、班组应急管理工作机构，落实了岗位职责，形成了一级抓一级，层层抓落实的立体应急管理网络，使应急管理组织机制不断健全。
三、运行机制方面
整个预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置预案。其中综合应急预案包含危险性分析、机构组织与职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩、附则、附件等十一章内容；专项应急预案包含了水害事故、火灾事故、瓦斯事故、煤尘事故、顶板事故、机电运输事故、缺氧窒息等涉及煤矿安全各专业的八章节内容；与专项应急预案相对应的现场处置方案还编制了8章，涉及煤矿安全各专业。
矿井制定了矿级领导、中层干部和采掘队领导联合值班制度，无论是正常工作日还是双休日、节假日，均严格执行矿级领导24小时不间断值班，积极利用信息网络，疏通信息管道，完善信息收集、上报、处理机制，确保突发事故能早**、早发现、早处置，力保将突发事故控制在萌芽状态并将其消除。
四、法制建设机制方面
我矿扎实推进企业安全生产责任的落实，将其作为应急管理体系建设的重要内容，并按照“一岗双责”的要求建立完善安全生产责任制和管理制度，规范设置安全管理机构，落实人、财、物等保障措施实现了规范运行。又进一步加强隐患排查和监控，全面掌握矿井井上下各类风险隐患情况，建立分级、分类管理制度，落实综合防范措施，实行动态管理和监控。对排查出的隐患，在每天的安全生产调度例会按“五定”原则落实整改，对一般隐患可以完成整改的，立即采取有效措施消除隐患；对情况复杂、短期内难以完成整改的重大隐患，制订切实可行的应急预案并限期整改，同时做好监控和应急准备工作。
对拒不整改或整改不到位的，对有关责任人给予经济处罚。情节严重，构成事故的，依法追究刑事责任。对应急救援过程中不服从应急救援指挥、拖延救援时间的单位和个人给予批评教育；造成严重后果的，对主管人员和直接责任人员给予经济处罚、组织处理和行政处分；触犯法律的，移送司法机关处理。对因迟报重特大生产安全事故而延误抢险救灾时机的，或由于失职、渎职等人为因素导致事故扩大的，以及违法阻挠应急救援队伍、物资、设备调用的单位或个人，根据情节轻重，给予相应处分，触犯法律的，移交司法机关依法追究其法律责任。
今年三月份，我矿又重新组织了贯彻学习《中华人民共和国突发事件应对法》及《山西省突发事件应对条例》，并对各层次人员进行了抽查考试，考试合格，并登记备案。
五、机构建设方面
加强应急救援队伍的建设。我矿生产安全事故应急救援组织体系由矿山领导小组全体成员、各部门、矿队主要负责人和应急救援小组组成。成立了应急指挥机构和应急办公室，明确了各自的职责。
领导小组负责方案的制定和修改；检查、督促重大事故预防措施和应急救援准备工作；批准本预案的启动与终止；组织指挥应急救援行动；向上级和向邻单位报告，根据事故发展情况，决定是否请求上级增援，启动上级预案；组织应急预案演练；组织事故调查，总结应急救援经验。
应急救援办公室根据指挥部的安排，编制并发布现场抢险救援预案；制定并发布抢险救灾各项制度；落实调度总部会议调度会安排的工作；传达指挥部命令，通知抢险救灾人员赶赴现场；在事故救援过程中，协调各专业组和成员单位的救援工作；定时调度现场抢险工作进展情况；根据救援工作的不同阶段，及时调整调度内容和各种调度记录；及时补充绘制抢险救灾工作形象进度图；安排抢险救灾的具体工作，确保责任落实；及时统计总结各项工作进展情况；人员出勤、设备材料投入、灾害分析等数据统计汇总；及时向总部汇报各项工作进展情况；按照“快、准、靠、灵”的要求，实行精细化快捷调度；合理运用现代办公手段，提高工作效率，建立调度工作电子档案；贯彻执行上级有关指示和指示，对内报告事故救援进展情况，并做好记录；组织分析任务未落实的原因；及时安排和落实各抢占点的畅通沟通工作；及时完成总部安排的其他工作；通知有关人员参加抢险救灾会议，并做好会议纪要；经总指挥批准后，向社会报告抢险救灾进展情况。
另外，指挥部下设10个组：抢险救灾组、技术组、物资**和资金保障组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组、安全监察组、突发事件应急组、善后处理组和信息发布组，根据每个组分工不同，分别明确了其相应职责。
六、应急物资装备方面
1、消防物资
（1） 矿井设立有应急救援物资和设备储备仓库，配备基本的应急救援物资设备，保证数量及质量，不断更新，并登记造册，加强管理。
（2） 应急救援指挥部可以使用应急救援物资和设备，有关单位必须绝对服从。
（3） 必要时，可协调集团公司物资部和集团公司其他煤矿物资，为矿井提供救灾物资援助。
2、救护装备
矿井内设辅助救援队和应急志愿者队，按预案和有关要求配备救援器材。
3、急救医药箱
矿区工业广场内设有卫生所，有专业医生24小时在岗值班，并配有各种急救药品和急救医药箱，急救医药箱内有：体温表,剪刀,镊子,别针,三角巾,酒精消毒片,碘伏消毒片，纱布,创可贴,绷带,弹性绷带,一次性胶手套,胶带布,烧伤膏,复苏面罩,扣式止血带,小型手电筒,急救手册，输液器及注射器等；还有急救保健盒一个、度冷丁片、氯丙嗪片、异丙嗪片、苯巴比妥片、阿托品片、阿司匹林片(解热止痛片)、去痛片(索米痛)、清凉油、十滴水、仁丹等药品。
七、培训及演练
1、应急培训情况
2013年元月及二月份，我矿组织全体职工开展了应急救援综合预案培训，参加培训464人次，其中元月份参加培训230人次，二月份参加培训234人次。培训内容包含如下：
1煤矿灾害分析，各类事故前兆判断
2应急组织机构简介、相关部门及人员职责
3．事故预防与预警
4．事故汇报程序与应急响应
5事故现场处置和避灾自救互救常识
6各类事故避灾路线的选址**
7．事故后期处置和信息发布
2、应急预案演练情况
我矿高度重视应急实操演练。实操演练秉持“实操演练是安全坚固之本、规范管理是科学发展之路”的理念，以“切实提高救援队伍整体素质、提升矿井应急救援能力，保障矿井安全、推动企业持续稳定发展”为根本目标，恪守“闻警即到、速战能胜”的行动宗旨，精心组织了2012年2月份的瓦斯/煤尘**事故、2012年8月份的顶板事故、2013年2月份的机电事故等实操演练，从队伍素质、物资调配、救护装备配备、后勤保障、模拟演练等每个环节都一丝不苟，确保演练取得实效，为保障矿井生产安全打下了坚实基础。此外，我矿计划在今年5月开展火灾事故应急演练。目前，钻井方案已经过审查。
按照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》应急管理专业相关要求，我矿按照年度应急演练规划目标，争取在2012年、2013年、2014年对《生产安全事故应急预案》中所有预案进行全面覆盖演练。
每种演练方案大致分为四步：第一步是宣传贯彻阶段，第二步是动员培训阶段，第三步是演练实施阶段，第四步是演练总结阶段。
第一步，在全矿范围内对本次演练进行广泛宣传，包括张贴标语，悬挂横幅等，让广大职工接收安全教育，了解开展应急演练的重要性。在安监科及培训科的组织下，本阶段取得了良好效果，全矿范围形成了演练的紧张气氛，同时也督促各部门和单位对我矿编制并签发的《安全生产事故应急预案》进行了重新学习、贯彻。
第二步，组织职工在多**会议室举行了“应急救援学习及演练动员大会”。集中组织学习了应急救援相关知识，解答和传达了开展应急演练的重点、难点、主要步骤，同时对应急救援演练方案提出了合理的修改意见。
第三步，经过精心策划和组织。
第四步，由总指挥对演练进行了总结，提出了合理化建议和意见，将意见提交总工程师，由总工程师组织有关部门和人员进行学习、改进。
八、今后应急管理工作打算
1．加强应急救援队伍的建设，特别是加大应急救援队伍的救护装备配置，加强应急救援队伍的日常训练和不定期演练，提高应急救援能力。
2建立健全综合信息系统，重点抓好调度管理系统和灾害预警系统建设。
3．加强安全文化建设，着重给职工贯彻“安全第
一、预防为主”的理念，转变职工观念，把“要我安全”转变成“我要安全”。
4．加大“三违”打击力度，加强建设打击“三违”的监督队伍，发现“三违”从快、从重处罚。
5．进一步完善《玉岭煤业****生产安全事故应急预案》，保证专项预案和现场处置方案要尽可能符合现场实际情况，做到“预案”实用、好用、能用和可靠。
6．结合我矿实际，参照有关标准，编制完善我矿各类事故预警—分析—处置—汇报—总结等的流程图，组织职工贯彻学习，将应急预案以图形的形式展现给广大职工，让职工能看懂，能记住，知道怎么操作。
7加强组织领导，落实应急救援领导小组有关人员的职责。
山西教场坪集团玉林煤业****
2013年4月8日
应急工作总结 篇3
校园应急预案工作总结
在如今安全形势日益严峻的社会环境下，校园安全成为了全社会关注的焦点。为了更好地应对各类突发事件，保障学生和教职员工的安全，我校制定了一套完善的校园应急预案，并在过去的一年里进行了全面实施和落地。在这篇工作总结中，我将详细并生动地介绍我们的校园应急预案工作及其效果。
校园应急预案是学校为应对突发事件和灾害而制定的一系列行动计划和规程。它涵盖了各类突发事件，包括火灾、地震、恶劣天气等，旨在保障校园人员的生命安全和财产安全。我校校园应急预案工作从去年开始，经过了几个重要步骤，包括制定计划、培训相关人员和演练预案。
首先，为了制定一套适合我校实际情况的校园应急预案，我们组成了专门的预案制定小组。这个小组由学校领导、相关部门负责人和专家学者组成，他们对各种突发事件进行了详尽的调研和分析，结合我校校园特点和资源情况，最终制定出了一套科学合理的应急预案。
接下来，我们组织了一系列的培训活动，以提高校园安全责任人和教职员工的应急处理能力。这些培训包括灾害防控知识的讲解、应急救援技能的演示和培训等。通过培训，我们的教职员工对突发事件的应对方式有了更深刻的认识并掌握了相应的技能，提高了应急处理的效率和准确性。
然后，我们进行了校园应急预案的演练。我们组织了火灾、地震、恶劣天气等多种场景的模拟演练，以检验和验证我们的应急预案的可行性和有效性。在演练中，我们严格按照预案进行行动，模拟真实场景，演练各种应急处理步骤。通过演练，我们发现了一些问题和不足之处，并及时进行了调整和改进，提高了应急响应和处理的质量。
在我们的努力下，校园应急预案工作取得了显著的成效。首先，我们提高了全体师生的安全意识和自救能力。通过不断宣传和教育，我们使师生们对突发事件有了更深入的了解，知道如何有效地应对和自救。其次，我们的应急处置能力得到了明显提升。通过培训和演练，我们的教职员工掌握了科学有效的应急处理技能，能够迅速、准确地做出响应和处理，最大程度地减少了损失和伤亡。
然而，我们也意识到校园应急预案工作仍然存在一些问题和挑战。首先，应急预案的执行力度和效果需要进一步提升。在演练过程中，我们发现有些人员无法迅速做出正确的应对，这需要我们加强培训和演练的频率和力度，以提高整体的应急处置水平。其次，我们需要不断完善和更新应急预案。随着社会环境的变化，新的突发事件和灾害不断出现，我们需要针对性地进行调整和改进，并时刻保持应急预案的有效性和可行性。
综上所述，校园应急预案工作是我校校园安全工作的重要组成部分。在过去的一年里，我们通过制定预案、培训人员和演练预案等一系列工作，显著提高了校园的应急处理能力和安全意识。然而，我们也要认识到工作中的问题和挑战，并不断加强应急预案的执行力度和完善度，以确保学生和教职员工的安全。只有不断改进和完善，我们才能更好地应对各种突发事件，实现校园的平安稳定。
应急工作总结 篇4
应急安全工作是大家都很关心的问题，随着社会的发展和人们对生命安全的日益重视，应急安全工作也越来越重要，越来越受到各个方面的重视和关注。而在应急安全工作中，招标工作也是非常重要的一环，下面我们就来对应急安全招标工作进行总结。
一、招标工作的意义
招标工作是应急安全工作中的一项重要内容，主要目的是为了加强各级政府、社会机构和企事业单位的应急安全能力，正确认识和处理应急事件，提高应急反应能力，提供科学、准确、及时的服务。
众所周知，应急事件的发生会给社会带来严重的经济损失，人员伤亡、生命财产安全受到威胁，甚至会造成社会不稳定。因此，建立健全的应急响应机制和完善的应急体系，加强应急技术装备和人员培训，成为了每个单位的应急管理工作中不可或缺的环节。招标工作正是为了促进应急技术装备的研制、制造、采购和人员培训而存在的。
二、招标工作的步骤
1、确定招标项目：根据实际需求和预算情况，确定需要招标的项目；
2、编制文件：编制相应的文件如招标公告、投标书、招标文件等；
3、发布招标信息：将招标信息在适当的媒体发布，使潜在投标者了解项目的详细信息；
4、接受投标：开标前将投标人的申请接收到位，并尽快进行评估；
5、评估和选择：评估各项投标的内容和方案，最后确定最终中标单位；
6、签订合同：签订合同并启动项目实施。
三、招标工作的风险与挑战
尽管应急安全招标工作的意义非常重大，但同时也伴随着一定的风险和挑战。例如：
1、招标项目的需求变更：由于应急安全项目涉及面广、人员复杂，有时项目需求会随着时间的推移发生变化，这就需要招标单位根据实际情况做出调整，协商沟通变更事项；
2、评估的客观性：招标工作中对各项投标的评估必须具备相对的客观性，这需要评估人员具备一定的专业性和底层技能；
3、合同履行的风险：合同签订后部分投标单位可能不能按合同要求履行，这就需要通过说服和尽可能的沟通来解决问题。
四、招标工作的结论
应急安全招标工作是应急管理体系中不可或缺的一环，任何单位都不能忽视其重要性。各级政府、社会机构和企事业单位应以招标工作为基础，将其纳入应急管理领域，建立健全完善的应急体系，共同提高应急反应能力和技术水平，为社会和民众提供更加安全、更加可靠的保障。
应急工作总结 篇5
局党组、行政：
今年以来，我队在省生产安全应急救援信息中心、成都市应急办的关心指导下，在局党组、行政的正确领导下，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真贯彻“加强战备，严格训练，主动预防，积极抢救”的救护工作原则，紧紧围绕《矿山救护队质量标准化规范》，加强指战员业务知识
学习，扎实搞好预防性安全检查，有险必抢，狠抓救护演练，积极参加矿山救护技术比武，在“5.12”特大地震灾害抢险救灾的战斗中，出色圆满地完成了任务。概括起来，主要做了以下几方面工作： 一、“5.12”特大地震灾害抢险救灾战斗取得优异成绩
5月12日14时28分，我省汶川发生8.0级特大地震灾害，造成彭州市白鹿回水煤矿井下大面积垮塌冒落，9名矿工被困井下。同时，地震造成大批房屋垮塌，群众被埋废墟之中；由于山体大面积滑坡，导致非煤矿山工人被埋。地震发生10分钟后，彭州市安监局领导迅速作出反映，命令我中队立即出动，奔赴抗震救灾第一线展开施救工作。
一、关于参加社会救援情况
首先，一、三小队到附近大元矸砖厂抢救1名被围墙倒塌打伤的老人（送到医院后死亡），并将身份证及现金4340圆交到主管部门，然后又到隆丰镇幼儿园挖出3名幼儿尸体。
然后，二小队在通济镇街区从废墟中救出15名遇险人员；然后在通济镇林场挖出1名遇难人员；接着在通济镇金鸡矿山（非煤）救出3名遇险人员。13日晨，搬运柴油发电机到回水煤矿；在小鱼洞大桥搬运受伤群众90多人过河；下午在白水河街上挖出4名遇难人员女尸。14日上午，拉运救灾帐篷到回水煤矿；到白水河街上转运爆炸物品1轻卡车；下午在白水河街上挖出2名遇难人员；晚上给跃进煤矿送矿工靴和工作服。15号在白水河街上搬运4名遇难者；晚上搬运帐篷到通济镇宏元公司、跃进煤矿，并帮助搭建。16号在白水河街上搜寻出1名8岁小孩遗体。17号在龙门山五组搜寻出1名80多岁的老人并将其成功搬运到安全地点；捡了一个皮包，里面有驾驶证和行使证、银行卡和存折。下午在龙门山镇山沟村2组和3组抢修公路60余米；晚上11点送帐篷到回水煤矿并帮助搭建。18号上午在龙门山镇山沟村帮助安置受灾群众，下午在银厂沟谢家店子搜寻人员，晚上拉运面条、雨衣等救灾物资到回水煤矿。19日在龙门山镇山沟村帮助安置受灾群众。20日参加清除流浪狗行动，避免疫情发生。22日到金鸡、龙定、中坝三个非煤矿山搜寻人员。27日继续在金鸡、龙定、中坝三个非煤矿山搜寻人员，研究制定抢险方案。28日到磁峰镇蟠龙二矿、蟠龙村矿、小石三矿等关闭的煤矿检查因地震后是否出现险情。29至31日在龙定金鸡矿山挖出2具尸体。
关于“5·12”白鹿回水煤矿特大地震灾害抢险情况
17时40分，我队接警后，一、三小队迅速出动，与成都市应急救援中心和彭州市安监局领导一起徒步绕道5公里到达矿井，迅速开展抢救工作。地震灾害发生时，正值交接班，井下75名工人被困，经自救与互救，39名矿工成功脱险，我队引导27名矿工脱险，但仍有9名矿工被困井下。
到达受灾矿井后，成都市安全生产应急救援中心和彭州安监局立即成立临时指挥部，了解井下被困人员数量、被困地点及矿井通风状况，指挥部派出我中队两个小队入井侦察和搜救。两个小队又于13日再次入井，到达人员被困区域上下的相关地点进行侦察和搜救，同时检查每条巷道的通风、瓦斯、二氧化碳、氧气浓度和巷道破坏情况，为指挥部制定正确的救灾方案提供了第一手科学依据。
经过我队两轮的仔细检查和其他队两轮再次检查，确定了9名被困人员集中在独线子工作面进风巷和采煤工作面下部60m的范围内。受地震的强烈震荡，采煤工作面的瓦斯大量涌出，进、回风巷瓦斯浓度均已达到爆炸界限。采面进风巷垮塌严重，270m的巷道全部堵塞。矿井进风巷和总回风巷也严重破坏，进风巷垮塌达26处，总回风巷垮塌达28处。
由于电网破坏，矿井的双回路电源均断电，主扇停运，采区瓦斯浓度达到爆炸界限，搜救小队不敢贸然挖掘被困区域。
5月15日9时30分抢通通往矿区的公路，10时10分柴油发电机组运抵回水煤矿，14时30分发电机组安装完成，15时15分启动主扇恢复井下通风。8时和11时我队先后2个小队入井全面侦察井下灾区环境，调整风量，保证人员被困区域的供风。17日18时30分，我队又派出1名机电技术员完成局扇（+1030大巷进风侧）安装，为清理1030工作面运输平巷提供局部通风。
5月15日至19日我队入井4队次，与运城队和出江队以及和出江工人一起轮流作业，共计320人次，清理支护1550米主要运输巷，共清理垮塌物240处，运出105车垮塌物。
5月19日开始与相关人员一起，继续清理维护主运输巷1550米；在+1030水平安装局扇风筒50米；
5月20日，国家局孙华山副局长到回水煤矿现场指导救灾。作出了“在余震不断的情况下，要稳扎稳打，不能用活人换死人”的指示。指挥部迅速调整作战方案，从22日开始至29日，对+980水平进风巷采取由工人从外向里逐段维修和加固，救护队员每班派2人现场监护。
截止6月12日，我队共计派出116个班次、352人次参加搜救、清理巷道和现场监护；5月22日至6月12日架拱241架，推进102米。目前，抢险工作正在有序进行中。
由于事发突然，而且此次地震的强度特别大，有史以来也堪称罕见，中队有11名队员家中房屋全部垮塌，其余指战员的房屋都有不同程度的垮塌或开裂。仅管如此，敖局、张局号令发出后，指战员们没有一个退缩，在关键时刻舍小家，顾大家，义无反顾地冲到抗震救灾第一线。
参加回水煤矿救援的一、三小队指战员，在因交通阻断、通讯中断、电力中断后，背负沉重的装备从白鹿徒步绕道急行军5公里赶到回水井口，立即下井投入搜救和侦察。冒着井下瓦斯浓度多处处于爆炸界限（5—16%），氧气浓度处于致人死亡的8%的危急情况下，也不顾个人安危，先后4次下井，对人员被困区域的相关地点进行了全面搜救和侦察，为指挥部制定正确的救灾方案提供了科学依据。并且头三天克服了无电、无床、无帐篷、无地方睡觉的困难，指战员们也毫无怨言。
在柴油发电机未送到，井下处于无风状态的情况下，为迎取更多的救援时间，冒着连续不断的余震，多次进入主进风巷，对1500余米巷道进行清理，打通了主进风巷和总回风巷。参加社会救援的二小队指战员，在地震发生后10分钟便按敖局和张局命令迅速出发，到非煤矿山和沿途参与救援，搜救废墟中的遇险、遇难人员；因多日生活无规律，且只能靠饼干、方便面充饥，有的同志出现了大便便血，仍然坚持工作，没有退缩；冒着余震和随时可能发生的山体滑坡以及尸体高度腐败，仍然在废墟中掏挖遇难人员。
这样的行为，充分展示了指战员特别能吃苦、特别能战斗的精神；敢打硬仗，善打恶仗，敢于胜利的勇气和决心；在大难面前，舍小家、顾大家的高风亮节和无限的大爱，以及反映灵敏、迅速出击处理突发事件的过硬本领。由于成绩突出，有12名指战员受到国家安全生产监督管理总局表彰，有5名指战员受到四川省安全生产监督管理局表彰，彭州中队是国家安全生产监督管理总局表彰的先进集体，同时又被四川省总工会授予“工人先锋号”。
二、积极参加省第八届矿山救护技术比赛
接到省中心有关比赛的通知后，为了挑选精兵强将参加省上的比赛，我们于9月16日召开中队队务会进行研究，确定参赛人员，并展开训练。由于“5.12”地震，导致基地被毁，所以，只能利用简陋的设施进行训练，争取按时参加省上的比赛。
三、狠抓日常管理和指战员业务学习
按照《煤矿安全规程》和《煤矿救护规程》的有关要求，始终坚持搞好战备值班，随时保持救护装备的完好，坚持每七天对个人仪器进行检查校验，对现有的仪器、装备落实专人维护保养，达到“全、亮、准、尖、利、稳”之要求和战斗准备标准要求，每月组织一次指战员业务知识学习，组织指战员学习新版《煤矿救护规程》和《金属、非金属矿山安全规程》，进行业务知识考试5次，结合自身实际，由指挥员讲解理论知识和计算题，使全体指战员理论水平有所提高。
四、坚持搞好预防性安全检查和熟悉巷道工作
在协助局上搞好春节后煤矿复产验收工作的基础上，坚持经常性地派出指战员到签订了救护协议的煤矿进行预防性安全检查和熟悉巷道共计218人次，检查非煤矿山80人次，查出危及安全生产的隐患312条，发出整改建议书65份，同时协助局上搞好对煤矿的突击性安全检查和夜查，做到随叫随到。对查出的安全隐患及时下发整改建议书，消除了重大安全隐患，确保煤矿安全生产，按照要求，指战员绘出了各矿井通风系统示意图，收集了应急救援的第一手资料，为我局今年煤矿安全工作的稳步好转作出应有的贡献。对新队员进行了编组，由老队员带领，专门到我市现有的煤矿井下进行全面的检查和熟悉巷道，使他们不仅对煤矿有了感性认识，同时对应急救援工作有了亲身体验。按照局上安排，派出两名老队员分别到宏元公司和回水煤矿驻矿，对井下安全进行监管，为煤矿杜绝安全生产事故的发生作出了突出贡献。
五、坚持做到有警必出，有险必抢
今年3月5日，中铁十二局集团二公司达成铁路第三项目部在达成铁路云顶山隧道(青白江段)施工至3100米处,当班在喷浆支护时,顶板突发坠石，导致2人死亡，1人受伤（伤者在医院救治）的事故。
我队接到成都市生产安全应急救援中心的指令后，立即派出第3小队赶赴现场，在了解死者和伤者均已抢救出的情况下，按照成都市生产安全应急救援中心领导的安排，派出9名小队指战员立即对现场情况进行勘验，及时写出了现场勘验报告，为专家组提供了准确的现场第一手资料。4月10日晚，参与对利春镇一非法售油窝点的处理，并将10多桶没收的油品拉运到指定地点。按照局领导安排，派出指战员对40多对已关闭矿井的进、回风井密闭照了相；同时，出动指战员70余人次对06和关闭的煤矿进行检查，60余人次，对8对封闭矿井密闭墙垮塌进行重新封闭，消除了瓦斯涌出对村民的危害和事故隐患。
六、扎实搞好救护技术演练
，我们组织了全体指战员进行万米拉练训练3次，90人次参加；进行建造砖密闭、木板密闭、挂风障、安装局扇接风筒等一般技术操作训练，进行了伤员创伤急救、仪器席位操作、闻警集合和下井准备等训练。其中建造砖密闭15队次，112人次参加；建造木板密闭18队次，115人次参加；打风障15队次，103人次参加；安装局扇接风筒20队次，98人次参加；伤员创伤急救19队次，88人次参加；闻警集合和下井准备13队次，102人次参加；仪器席位操作58队次，166人次参加；进行建造砖密闭单兵操作593人次，安装局扇接风筒单兵操作483人次。有针对性地开展模拟事故现场勘验演练6队次，有力提高了指战员的实战能力。
七、严格自身管理，树立良好形象
今年一开始，以“开展思想、工作、作风整顿，树立彭州中队新形象”为题，在全中队开展了思想、工作、作风整顿，全面总结、详细分析了指战员思想、工作、作风方面存在的问题，有针对性的提出了解决问题的措施和办法，收到较好效果。健全、完善了中队管理制度，并严格执行，坚持对违规人员进行处罚。特别是调整了小队管理人员，将1名小队长调整为副小队长，从而，使小队管理上了一个台阶。
八、协助局上搞好其他方面的工作。
一是有2名队员长期负责彭州市煤矿破产清算后的遗留问题的处理，保持了稳定；二是搞好了煤矿瓦斯监控在线平台的监测；三是有1人负责我市劳动保护学会的工作，负责组织我市各企业管理人员和特殊工种的培训和办证工作；四是对亚泥卧牛坪平硐运输井巷进行了瓦斯等级鉴定。五是到服务矿井按时收取了救护服务费;六是有3名同志参加市委抗震救灾工作组,派驻隆丰镇工作至今。
九、存在的问题和不足
一是个别队员的理论学习的自觉性较差，指战员的理论知识有待进一步提高；二是新队员缺乏吃苦耐劳的精神，只讲索取，6不讲奉献；多数队员体能差，又不自觉锻炼；对中队的严格管理说三道四，有抵触情绪；三是由于“5.12”地震后,中队房屋现已被拆除,难以开展正常的学习、工作和训练，无法集中住宿，遇事无法按时出动；今年质量标准化复查达不到标准要求；四是由于“5.12”地震后,居无定所，损坏了部分装备，急需配齐装备和零配件。
关于工作要点，我队全体指战员决心在四川省生产安全应急救援信息中心、四川省矿山救护总队、四川省矿山救护第六支队、成都市应急办和局党组、行政的正确领导下，以党的`十七届三中全会精神为指针，振奋精神，服从命令，听从指挥，紧紧围绕质量标准化工作，继续发扬“万众一心，不屈不挠，友爱互助，自强不息”的抗震救灾精神，从我做起，为构建社会主义和谐社会贡献力量，为彭州市的安全工作和应急救援工作再上新台阶，努力做好以下工作：
一、在全体指战员中继续深入开展思想、组织、作风整顿。针对存在问题，做到举一反三，从而切实解决在指战员中存在的工作“失之于软、失之于宽、失之于散”的问题，把彭州中队打造成一支政治合格、技术过硬、作风优良、救援有力、“拉得出、冲得上、打得赢”的专业化救援队伍。
二、在全体指战员中深入开展学业务、学技术活动，努力提高全体指战员的业务水平和操作技能。学习内容主要有：《煤矿安全规程》、《煤矿救护规程》、《矿山救护队质量标准化规范》、《矿山救护工》、《矿山救护规程标准选编》等。中队每月学习不少于1次，小队每月学习不少于2次。学习时要有针对性。在煤矿的知识方面，要针对存活下来的3个煤矿中专业技术人员多的特点，要在专业知识的深度、难度和广度上下功夫。同时结合我市实际，要拓展指战员的知识面，特别是要学习非煤矿山方面的知识。在方法上要采取送出去和自己组织培训、个人自学相结合的办法进行，在资料上采取购买书籍和网上下载等多方面的形式筹集。
三、扎实开展技术演练，提高实战能力。在煤矿关闭工作结束后，及时对小队人员进行调整；待基地建成后，按照第二条的有关训练项目，采取以下方式进行演练，其项目主要有：万米拉练；小队与小队之间每季度进行一次全面演练和考核；在个人中开展单兵演练，每月进行一次评比竞赛。评比时，对小队第一名、个人前三名将分别给予物质奖励，个人评比时对后三名队员给予经济处罚（具体奖惩办法另文报请局上审批后执行或参照执行）。
四、闻警出动，积极参加矿山事故的抢险，确保人民群众生命安全和财产不受损失。在我市煤矿即将逐步退出煤炭行业的环境下，今后我队应急救援的重点将转向非煤矿山和危化行业。所以针对该情况，要适时组织指战员参加危化方面知识的学习和培训，拓宽知识面，增强指战员应对、处置各方面应急救援的能力。
五、积极开展对煤矿预防性安全检查和熟悉巷道工作。每月派出指战员到现有煤矿进行服务，掌握煤矿井下的实际情况，以便万一发生突发事件时应急救援之需。
六、完善各项管理制度，以制度约束、管理人，特别是完善请销假等制度。每星期召开一次中队级管理人员情况碰头会，做好工作交接的同时，统一认识，统一思想，统一标准；每月召开一次全体指战员会，总结上月工作，布置下月工作，同时研究对违纪人员的处理，公布当月食堂收支情况。对下月工作作出详细具体的安排。
七、精心组织，开展技术练兵，积极参加省上组织的救护比武活动。
八、严格装备管理，值班车上的装备和小队装备必须随时处于战备状态。
九、开展丰富多彩的文娱、体育活动，利用节假日等，邀请局机关人员到基地开展联欢活动，陶冶指战员的情操。
十、协助搞好基地重建，完善相应的配套设施。
十一、请求配齐救护人员。因龙飞、冯易正式调出我队、岳枫伤未痊愈，导致小队人员不足，违反《煤矿救护规程》和国家安监总局8月23日2号令关于《矿山救护队资质认定管理规定》有关条款关于小队人数不少于9人之规定。