自查报告履职

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一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求

一晃眼，时间就流逝了，我们即将迎来新的目标，是时候写一份工作总结了。工作总结除了叙述、说明外，还要议论，通过典型材料的介绍及分析评议，如何才能写好一篇总结呢？以下由小编为大家精心整理的“自查报告履职尽责十四篇”，为方便后续阅读，请你收藏本文。

支行财会科：

根据农银沪普财会(20xx)7号《开展“会计主管、监管员履职情况专项自查”的通知》结合下发的自查方案，我所对20xx年1月1日至5月15日的相关业务进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、签到、签退会计监控系统。年初会计主管代班人员施新存在先签到abis后签到arms现象，现已整改，网点能严格按照要求先签到arms后再进行abis签到。

2、三级主管转授权。会计主管由于休假等原因无法履行职责时，都通过“会计主管转授权”交易授权他人代为履行职责，并与abis三级主管卡同步转授权，在进行转授权操作时能先进行abis转授权后进行arms转授权。在进行转授权撤销时会计主管代班人员施新、曹寅峰均曾经存在先撤销abis转授权后再进行arms转授权现象，现该问题已得到整改，相关人员均能严格按照要求进行arms与abis转授权操作。

3、arms核销情况：

(1)会计主管及代班人员能根据柜员交易情况实时核销预警信息，但也在3月3日出现过会计主管苏俊核销内容与实际交易内容不一致的情况，改问题已由支行监管员发现并开出整改通知书进行整改，我行也已认真进行整改。2月、3月均有由于会计主管及其代班人员由于未能及时查看实时预警信息与日终预警信息致使未在规定时间内核销的问题，该问题现已得到整改，4月份以及5月份网点均

为发生核销超规定时间现象。

(2)柜员违规操作或操作失误产生的预警，网点会计主管均能对业务交易及核查情况做出具体说明。

(3)节假日由于不对外营业或网点行所签退后产生的关联预警信息当日无法核销的，网点会计主关及其代班人员均能于节假日或行所签退后的首个工作日上午及时核销。

(4)对日终产生的预警信息会计主管及其代班人员均能逐笔详细说明情况。

九月，夏日的炎热还未消退，监察部复抄人员又迎来了新的任务——继续对全市dn20水表复抄和挂牌工作。在公司的统一安排部署下，监察部共有8名复抄人员参与了营业部抄收一班片区的挂牌工作。

给全市水表挂牌工作，是今年公司的一项重要工作目标，为了保证工

写报告应该怎么样才最佳呢？在我们完成一个阶段的任务后，我们需要经常写报告。好的报告能够及时检测出问题并且快速作出调整。下面编辑就为大家介绍“履职尽责自查报告”，请持续关注我们的网站获取更多资讯！

20xx年，在区委区政府坚强领导和市教育局正确指导下，在各兄弟单位和社会各界大力支持下，我局继续加强依法行政，大力推进法治政府建设。按照区政府的工作要求，我局圆满完成20xx年度法治政府建设相关工作。现将依法行政情况报告如下：

一、高度重视，加强法治队伍组织建设

我局成立了“龙岗区教育局法治政府推进办”挂靠在局办公室，由丁左发副局长亲自牵头，统筹协调全局法治政府工作。局各科室按照职能范围具体负责法治政府建设相关工作：局办公室负责法治政府建设整体工作推进，局基教科牵头我局普法教育工作，局社管科、学前办、成教科等科室负责我局行政处罚、行政审批、行政执法检查等工作，督导室负责全区依法治校督导评估工作，局党办、团委负责组织党、团员及志愿者活动，区中小学生社会实践基地(龙岗区青少年法制教育馆)充分利用其法制教育平台，发挥对青少年普法教育作用。

全局上下将法治政府建设摆在突出位置，全力支持与配合“推进办”的工作。各街道教育办、各学校也能积极主动地配合我局依法行政、法治政府建设、依法治校、普法等工作，确保各项工作顺利完成。

此外，我局还按照《深圳市龙岗区人民政府办公室关于进一步配强全区政府法制工作力量和发挥法制工作职能作用的通知》的要求，聘请资深法律顾问、配备法制员为全局法务事项提供咨询和建议。在规范性文件制定、重大行政决策作出、重大行政执法决定作出等决定均需法制审核方能作出。

二、制度引领，加强规范性文件建设

在制定部门规范性文件的过程中，我局坚持以上级法规政策为准绳，以实际工作为依据，多方征求基层意见，文件决策过程中遵循领导班子会议集体决策制度。

我局本年度共制定部门规范性文件一项，即《龙岗区教育局行政处罚权裁量标准》，报区政府制定规范性文件两项，即《龙岗区教育发展十三五规划》、《20xx-20xx年龙岗区民办学校质量提升三年行动计划》，我局严格按照《龙岗区教育局领导班子会重大事项议事规范》，在制定每一项规范性文件时，均提交领导班子会讨论决策，同时在“龙岗政府在线”网上公开向公众征求意见，并向各相关部门书面征求意见。在制定《龙岗区教育发展十三五规划》时，