业务员规章制度

业务员规章制度。

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业务员规章制度 篇1

1．项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。

2．项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。

3．未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。

拜访前24小时内向直属上级书面报备→直属上级向调度中心申请→直属上级

12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→

是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。

市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。

2．营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。

试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前________天以书面形式向直属上级提出申请，________天内办理离职手续。

1．每日定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当日无绩效量）

b．每日_________前报交新客户资料及每日电话跟进情况说明电子文档（发邮件）

2．每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）

a．每周_________下午_________前报交工作周总结报告

b．每周_________上午_________前报交工作周计划

3．每月_________日晚上_________前上交当月工作总结及下月工作计划。

业务员规章制度 篇2

下列业务员提成政策，均为业务员自己带单所产生的业务提成额，店面自主客户均不算在下列提成政策之中：

一、 大金空调提成比率如下：

1.(实际销售利润 ― 设计师返点 )X 20% =业务员实际提成金额(注：全款收讫);如无设计师返点，将直接乘以20%;

2.如留有空调质保金，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

3. 如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

二、窗帘提成比率如下：

1.成交总金额 X 10% = 业务员实际提成金额(注：全款收讫);

2.如留有窗帘余款，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

3. 如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

三、夏普电视提成比率如下：

1.每台电视机提成按照电视机规格品类，

业务员规章制度 篇3

公司业务员是公司中维护客户关系和担负销售任务的员工，公司业务员规章制度是管理他们日常工作和规范他们行为的依据。作为公司的代表，业务员需要遵守相关规章制度，以确保业务运营正常、有效，并提升公司形象。

一、岗位介绍

公司业务员是公司业务拓展和销售的重要力量。他们拥有全面了解公司产品和服务的专业知识，负责与客户建立良好的关系，提高客户感知度。

二、规章制度

作为一名公司业务员，必须遵循以下几项规章制度，包括但不限于：

1.贯彻执行公司政策

作为公司的一员，业务员必须认真贯彻执行公司的政策，积极推动公司业务发展。每一个业务员都应该了解公司的经营原则、方针，以及制定和执行的计划。同时，业务员要求不干涉公司行政管理，以确保公司运营正常。

2.遵守行为准则

公司业务员在日常工作中必须保持良好的形象，遵循相关行为准则。他们需要尊重客户和同事，并遵守职业道德和社会伦理，不做虚假宣传、侵犯他人权益和隐私等违法行为。

3.执行销售任务

业务员的主要任务是远销公司的产品和服务，达成销售目标并提升公司的营收。业务员要遵循公司销售计划，并且根据市场需求及时调整销售策略。

4.维护客户关系

业务员需要与客户建立良好的关系，为客户提供优质的服务，及时解决客户问题和投诉。业务员还需根据客户反馈和需求，不断完善产品和服务质量，提升客户满意度。

5.保密

保密是公司业务员必须遵守的法律要求。业务员必须遵循公司保密制度，不泄露任何公司和客户的商业机密和资料。此外，业务员要注意护住自己的手机和电脑，以免泄露机密信息。

三、工作要点

在日常工作中，公司业务员还需要注意以下几点：

1.精准定位目标客户，在正确的时间向客户推荐公司的产品和服务，以最快速地达成销售目标；

2.完善销售资料，及时修订和完善公司业务资料，以满足客户和市场需求；

3.活跃在网络和业务社交平台，积极推广公司产品和服务，增强客户与公司之间的互动与沟通；

4.保持学习和更新，根据市场需求和新技术，积极学习和更新知识和技能，优化产品和服务质量。

四、总结

公司业务员规章制度是一份极其重要的依据，对公司和业务员而言都至关重要。遵循公司规章制度可以规范业务员的行为，确保公司业务正常有序、客户关系稳定，最终提升公司形象。作为一名公司业务员，关注公司规章制度以及工作要点和法律法规的执行，是经营好工作的重要前提。

业务员规章制度 篇4

标题：业务员管理规章制度 --- 提升团队效能的关键

在现代商业社会中，业务员是企业销售团队的核心骨干，他们的工作直接关系到企业的销售业绩和利润增长。为了规范和提升业务员的管理效能，制定一套科学、合理的管理规章制度显得尤为重要。本文将详细阐述业务员管理规章制度的内容和运作机制，旨在全面提升团队效能。

一、岗位职责

每个业务员都应明确自己的岗位职责，确保对外接触的客户得到专业、及时、有效的服务。主要职责包括：开发新客户、维护老客户、签订合同、销售产品、解决客户问题等。同时，在团队中，应有明确的岗位分工和协作流程，形成高效的工作模式。

二、工作计划和目标

制定周、月、季度和年度的工作计划和目标，明确每个业务员应达到的销售指标。根据市场需求、竞争状况和产品特点，制定科学合理的目标，激发业务员的工作激情，增强其工作动力。同时，定期进行工作进度和目标完成情况的考核和评估，及时发现问题并进行调整和优化。

三、培训和提升

业务员是企业销售的主要执行者，必须具备一定的专业知识和技能。制定培训计划，定期组织内部培训和外部专业培训，提高业务员的销售技巧、沟通能力和行业知识水平。培训内容应包括销售技巧、产品知识、市场分析等，以适应市场竞争的变化和需求的不断升级。

四、奖惩机制

建立健全奖惩机制，激励业务员取得优异成绩。制定明确的销售奖励制度，根据销售业绩和贡献程度进行奖励和晋升。奖励可以是金钱、荣誉或其他形式的激励，以满足不同业务员的动机需求。另一方面，建立严格的销售纪律和违规处罚制度，对违规行为进行严肃处理，维护团队的正常运转和良好形象。

五、团队建设

团队合作是业务员管理的关键要素之一。建立团队精神，倡导相互支持、协作共赢的工作氛围。定期举办团队活动，提升团队凝聚力和协作效能。鼓励团队成员分享经验、互相学习和成长，倡导团队内部的沟通和合作，形成良好的团队文化和合作机制。

六、绩效考核

建立科学合理的绩效考核制度，对业务员的工作成绩进行全面评估。考核指标应包括销售额、签单量、客户满意度等关键指标，以及工作态度、团队协作等软性指标。考核结果将作为评定奖惩和晋升的依据，公正客观地对业务员的工作进行评价，促进其个人成绩和团队效能的提升。

结语

业务员管理规章制度的实施是提升团队效能的关键步骤。通过明确岗位职责、制定工作计划和目标、提供培训和提升机会、建立奖惩机制、注重团队建设和科学合理的绩效考核，可以激励业务员的工作激情，提高销售业绩，增强企业竞争力。同时，这也为业务员提供了良好的工作环境和职业发展机会，实现个人价值的最大化。让我们共同努力，推动业务员管理规章制度的贯彻执行，为企业发展注入持久动力。

业务员规章制度 篇5

公司业务员管理制度浙江丽正网络科技有限公司公司业务员管理制度

一.上下班工作时间及工作事项

1.上下班：每天早上9:00上班，17:00下班。出勤以考核为准。

2.上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

3.因公因私不能上班时实行书面请假制度。

4.上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间

不得关机，否则每一次关机罚款100元。

5.

二.业务员工作职责

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相

关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，

做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不

得泄露与他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以

利用的关系，创造成交机会。

6.必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技

巧、熟悉销售合同条款。

8.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

10.认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。

11.认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请

示领导同意后实施。12.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不

得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

13.公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当

地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

14.公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇

报获批后方可接单。

15.业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信

息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

16.业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后

方可做出承诺。

三·业务员出差制度

1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。

2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准(如出现其他事项费用自负)。

4·费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。

5·以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后

果一切自负。

四.业务员出差在外期间所需注意事项：

1.出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设

立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

2.业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

3.出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客

户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。4.每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、

票据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。

本制度自颁布之日实施浙江丽正网络科技有限公司

行政部、办公室

二〇一四年十二月十二日附件：

1·各分公司、办事处业务员于____________年12月15—18日返回总公司参

加业务员培训，凡有事请假者需提前联系总公司业务部和行政部提交书面请假，事情处理完毕后应及时返回总公司参加培训。若未请假不参加培训的业务员则扣除年底一月奖金和取消年终最佳业务员评选资格。迟到而为请假的业务员则公司不承担和报销相关往返费用和住宿费用。

2·业务员年底总结大会将于____________年12月28—30日在总公司召开各分公司、办事处业务员请于27日下午3：00前返回总公司报道。请合理安排好时间准时返回总公司报道，凡迟到者均取消年终最佳业务员评选。

浙江丽正网络科技有限公司

行政部、办公室、业务部

_____年_____月_____日

业务员规章制度 篇6

为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司20xx年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。

一、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。

二、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。

三、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。

四、业务员岗位职责

1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，并逐期评估、检查、报告。

2、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，重要经销商重点维护并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和市场信息评估报告等表格。必须每月及时更新。

3、通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，主动收集其它品牌畅销商品、利润侧重品、价格动态、营销方案和行业内信息，及时反馈。对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。

4、根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，协助策划、组织、操作各类促销活动。按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品。并及时解决商品售后问题。

5、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务，接受绩效考核。严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。

6、根据需要接受公司及部门组织的各项培训、会议等，主动学习，并与团队分享个人工作及成长的经验。积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。

五、业务员绩效考核

1、有效完整填写日记表、拜访表、客户档案表、市场评估表等市场相关表格，重点客户提出建议销售方案。

2、空白区域市场，销售人员可自行开发，同样享受销售奖励政策，为避免业务冲突采取备案制，通过互联网、市场走访、广告及其他渠道获得的信息应及时备案，。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。

3、三个月未建立有效沟通或未存档备案资源市场公司不予保护。

4、业务员销售指标视责任区域及其他具体情况确定。（具体销售任务及奖励政策写入劳动合同或签订目标责任书。）

5、考核期内，产品促销、客情费用及其他配备资源根据销售任务按比例划拨，由业务员自主分配。

6、绩效考核一月一考核，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。业绩奖励在考核年度内依据月度、年度考核情况计发。

六、业务员出差

1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。

2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。

3、业务员每月出差时间至少20天。业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。

4、业务员出差期间出勤执行8：30—12：00，13：30—17：30。早9点前，晚5点后业务人员需电话报岗、其他作息时间自主计划安排。表现情况记入业绩考核

5、出差填写相关记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。因故提前返回须经批准。

6、出差借支费用须书面申请，报销差旅费执行财务报销包干制度。

7、包干差旅费包括：市内交通费、住宿费、伙食费、补助费、出租车费。特殊地区额外审批（大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、杭州、宁波、温州、福州、湛江、北海。广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、新疆、重庆）具体出差补助标准参照（财务报销制度）

七、业务员奖惩

奖励

1、完成年度业绩指标、且成果完成率第一者，奖励5000-10000元。

2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000-5000元。

3、按时反馈市场信息，积极填写市场表格及时上交者，奖励100-500元。

4、为公司做出有效市场贡献，挽回公司名誉或经济损失者视情况给予100-5000元奖励。

5、经销商和市场调研反馈业务员工作良好或均摊销售费用最低者，奖励200-1000元

6、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，视实施效果奖励100-500元。

处罚

1、出差不执行公务，未如实向上级汇报，以旷工论处，视情节罚款100-500元

2、未按规定建立经销商档案，上交有关报表，一次罚款50-200元，连续二次或一年累计二次未按规定填写，罚款100-500元，延期上交罚款50元。

3、一月未与责任区域内的经销商联系，未及时解决市场或经销商问题等，被查获或被投诉，罚款200-1000元

4、连续三次或月度累计三次受到处罚，扣除当月业绩，记过罚款在考核月度内兑现。当月未产生业绩处罚顺延。

5、不服从上级指挥，未完成公司或上级布置临时性任务，罚款100-500元

6、利用业务为自己谋私利,损害本公司利益换取红利；介绍客户或转移业务给他公司谋取私利处双倍罚款并解除劳动合同。

7、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。

八、业务员行为规范

1、着装整洁，适合工作场所。

2、举止端庄，符合工作角色。

3、谈吐得体，益于工作沟通。

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最新业务员规章制度汇编

每一家用人单位都会有自己专门的规章制度，员工遵守规章制度是员工必须履行的义务。公司好的规章制度才能达到好的管理效果，公司规章制度的制定必须结合本公司的实际，我们在制定规章制度时可以从哪些角度着手呢？根据您的要求，工作总结之家编辑为您整理了一篇“业务员规章制度”，如果您正在寻找更多关于这个话题的内容请关注我们的网页！

业务员规章制度 篇1

提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。

2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的，按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

二、试用期业务员管理条例：

1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。

2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。

3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成(但公司可根据实际情况实施奖励)。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪(无底薪)、有定额(无定额)，有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

5、新(未出实习期)业务员无业务定额，业务提成为业务总额的1%(业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。)

6、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。)

三、合同期业务员管理条例：

1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

2、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为1200元;工龄四个月以上底薪为1500元;工龄一年以上底薪为2000元;

3、岗位津贴计算方法：业务主管(经理)岗位津贴为￥00元;

4、业务提成计算方法：每季度必须完成固定销售额六万，提成为0.8%;超出的按销售额的5%提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。

5、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助(底薪)。(业务额以签约为准)

6、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励;当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励;业务主管(业务经理)每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。(业务额以签约为准)

7、业务主管(经理)有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。

四、本着少花钱能办事的原则，对业务不需要的支出业务员个人负责。

对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

五、为了提高公司的凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神。

公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员可直接享受公司特别奖励待遇。(即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管(经理)待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制)。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。

六、金牌业务员必须具备以下三条要求：

1、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

2、自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。

3、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。

兼职业务员管理条例

1、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

2、业务提成计算方法：详见合同规定。

七、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午7：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的，按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

八、业务开展

1、信息收集

1)对业务员业务范围暂作如下划分：

老宋：负责部分老客户回访及容易开展的新客户业务的拓展。

刘明负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。(业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界)。

2)各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。

2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。

3、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

九、本条例仅适用于本公司专职业务人员。

备注：其他相关处理办法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则。

业务员规章制度 篇2

一、目的：

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和潜力拉升收入水平，充分调动销售用心性，创造更大的业绩。

二、适用范围：

本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、营销人员薪资构成：

1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成

3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金

四、营销人员底薪设定：

营销人员试用期工资统一为2000元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司带给社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：

五、销售任务提成比例：

助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。

六、提成制度：

1、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；

七、销售提成：

方案1：销售提成=合同总价*1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应给予业务员相应的奖励）

方案2：销售提成=销售利润*20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）

八、新签客户激励政策:

为促使业务员新开客源，调动业务员用心性，对新签客户的业务员进行个性奖励：

10万—20万元以内一次性奖励100元

20万—50万元以内一次性奖励300元

50万—100万元以内一次性奖励500元

100万—300万元以内一次性奖励1000元

300万元以上一次性奖励2000元

九、业务员激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，个性是提高业务员响应各种营销活动的用心性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；

2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予1000元奖励；

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；

4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

6、各种奖励中，若发现虚假状况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

7、公司交于业务员的原固定客户，务必持续长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将根据状况予以处罚，并追究经济损失

8、销售人员要货一般时间为一周，特殊状况报公司协调处理。

9、业务员出去跑业务必须要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，绝对不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！

业务员规章制度 篇3

关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。

（一） 日常工作

1. 上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。

2. 综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为

四类：

（1） 紧急；（2）重要；（3）日常（4） 临时

3. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘

出来存入备忘录。

4. 每周一上午10:00点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做

上一周的工作反馈和总结。

总结内容应包括：

（1） 所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。

（2） 总结一周内遇到的技术性问题。

（3） 总结在业务上遇到的问题

5. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。

6 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。

7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。

（二） 客户开发前期工作

1. 收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，及时跟踪和处理。

2. 在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。

3. 业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。

（三） 报价及合同签定

1. 收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单，应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。

2. 收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。

3. 将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。

4. 合同盖章后，扫描发给客户确认签字。

5. 如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。

6. 双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。

（四） 安排生产（备货）

1. 业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知跟单员及时制作销售订单，经部门经理签字后，安排生产。

2. 业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。

3. 业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。

4. 业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。

5. 跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。

（五） 发货

1. FOB条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是CIF条款，或FOB条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。

2. 货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等扫描存档，并发给客户，进行确认。

（六） 文件资料管理

业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等），必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。

（七） 电脑管理

1. 电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。

2. 业务人员的电脑E盘统一设置为业务盘，部门经理，总经理有权查看。

（八）E盘文件管理

1. 所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，按固定格式统一存放在E盘，保证所有资料在E盘对应的文件夹下都能找到。

E盘：高级客户 ：客户----Business Report----Customer

File----Packing----Shipping document

低级客户： 客户-----邮件

潜在客户： 客户-----邮件

2. 文件存放说明：Business Report 下存放业务进展，工作总结。Customer File下存放来往邮件，传真，及报价。Packing下放置与包装有关的文件，图片。Shipping document下按合同号设置文件夹，分别存放各合同与出货有关的单据。保证所有与客户有关的往来文件，原件及复印件能在对应的文件夹都能找到。

（九）邮件管理

统一使用Foxmail管理。邮件记录需在F盘保存。总经理，部门经理有权查看工作邮箱。

（十）产品报价程序

业务人员对外报价不得低于底价，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。

（十一）合同号登记本

业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品名称，数量，预计发运日期，目的地。

合同号登记本电脑共享，以确保所有信息公开透明。

（十二）单证保管

货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。

业务员应严格按照以上规定执行

业务员规章制度 篇4

下列业务员提成政策，均为业务员自己带单所产生的业务提成额，店面自主客户均不算在下列提成政策之中：

一、 大金空调提成比率如下：

1.(实际销售利润 ― 设计师返点 )X 20% =业务员实际提成金额(注：全款收讫);如无设计师返点，将直接乘以20%;

2.如留有空调质保金，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

3. 如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

二、窗帘提成比率如下：

1.成交总金额 X 10% = 业务员实际提成金额(注：全款收讫);

2.如留有窗帘余款，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

3. 如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

三、夏普电视提成比率如下：

1.每台电视机提成按照电视机规格品类，

业务员规章制度 篇5

本文主要介绍的是一份名为“业务员管理规章制度”的规定文本。在现代企业经营中，业务员是一支重要的队伍。他们在公司内担当着重要的销售、服务、协调、沟通等工作。为了管理这支队伍，提高业绩，提高员工积极性，同时加强员工的规范性，公司制定了业务员管理规章制度。

一、基本原则

1.1遵循严格性原则。公司要求业务员必须按照制度来执行各项任务。业务员必须维护公司的形象，严格遵守公司的机密规定。

1.2平等待遇原则。公司要求业务员应平等对待客户，不偏袒任何一方，不给予特别优惠等。同时，客户也应被依规矩和公正对待。

1.3绩效为本原则。公司将根据各业务员的销售业绩，为其提供相应的奖励。同时，业务员也需要注意自身的绩效，争取为公司创造更高的销售业绩。

1.4法律合规原则。业务员在销售服务中必须遵守国家有关法律法规以及公司制定的规定，彻底贯彻企业的财经纪律与操作程序。

二、业务员应怎样开展工作

2.1工作技能方面。公司要求所有业务员必须具备较高的服务态度和沟通能力。业务员需要紧密配合公司营销机构，准确践行公司营销理念、实行公司定位策略，为公司的长效发展提供保障。

2.2记录资料方面。为了维护公司既定服务标准，业务员需要及时落实销售记录和相关档案，做到规范化、制度化，为公司定期反馈销售数据的需要提供准确数据支持。

2.3工作管理方面。业务员需要按公司要求落实线上线下工作的管理流程，规范化工作记录和规划，并及时反应和解决销售过程中遇到的一些问题，确保客户满意度和公司的营销目标完全达成。

三、公司对业务员的安排和管理

3.1分派任务。按照公司的市场营销战略，公司的销售部门会按照业务员的能力和潜力选择相应的事业部、区域、销售走向等。据此，公司才会安排合适的任务予以执行。

3.2不断培训。公司必须根据业务员的不同级别和能力，安排针对性的培训。通过专业的培训，让业务员增强技能，提高素质。提高员工的担当和领导责任，确立良好的内部执行机制。

3.3奖效相应。公司制定“奖励机制”，根据业务员的业绩，提供相应的奖励，不断调动员工的积极性，强化员工的工作效率。同时，公司还会根据员工所涉领域的规范要求，为业务员制定适合的规章和制度。

四、业务员应遵守的规章制度

4.1保守机密原则。对公司运营策略、销售计划、客户联系资料等重要机密及商业秘密，业务员必须保守秘密，不能将信息泄露给外人。

4.2独立经营原则。业务员在执行工作时应独立完成。不能利用公司资源、财富和办公场景进行违法犯罪或者不正当行为。

4.3履行承诺原则。业务员应保证所提供的信息和服务真实可靠，并在服务过程中，遵守合同协议和承诺，不得故意冒犯客户些程度的权益，并保持良好的职业素质。

总结：

本文主要介绍了“业务员管理规章制度”。在制度策略上，规定了业务员应遵循的基本原则、具体步骤以及公司对业务员的安排和管理。在执行上，呈现规章制度的具体内容，要求业务员履行职责，提高员工质量、提高公司业绩，并坚决执行公司规章制度，确保整个企业体系的积极向上。

业务员规章制度 篇6

公司业务员是公司中维护客户关系和担负销售任务的员工，公司业务员规章制度是管理他们日常工作和规范他们行为的依据。作为公司的代表，业务员需要遵守相关规章制度，以确保业务运营正常、有效，并提升公司形象。

一、岗位介绍

公司业务员是公司业务拓展和销售的重要力量。他们拥有全面了解公司产品和服务的专业知识，负责与客户建立良好的关系，提高客户感知度。

二、规章制度

作为一名公司业务员，必须遵循以下几项规章制度，包括但不限于：

1.贯彻执行公司政策

作为公司的一员，业务员必须认真贯彻执行公司的政策，积极推动公司业务发展。每一个业务员都应该了解公司的经营原则、方针，以及制定和执行的计划。同时，业务员要求不干涉公司行政管理，以确保公司运营正常。

2.遵守行为准则

公司业务员在日常工作中必须保持良好的形象，遵循相关行为准则。他们需要尊重客户和同事，并遵守职业道德和社会伦理，不做虚假宣传、侵犯他人权益和隐私等违法行为。

3.执行销售任务

业务员的主要任务是远销公司的产品和服务，达成销售目标并提升公司的营收。业务员要遵循公司销售计划，并且根据市场需求及时调整销售策略。

4.维护客户关系

业务员需要与客户建立良好的关系，为客户提供优质的服务，及时解决客户问题和投诉。业务员还需根据客户反馈和需求，不断完善产品和服务质量，提升客户满意度。

5.保密

保密是公司业务员必须遵守的法律要求。业务员必须遵循公司保密制度，不泄露任何公司和客户的商业机密和资料。此外，业务员要注意护住自己的手机和电脑，以免泄露机密信息。

三、工作要点

在日常工作中，公司业务员还需要注意以下几点：

1.精准定位目标客户，在正确的时间向客户推荐公司的产品和服务，以最快速地达成销售目标；

2.完善销售资料，及时修订和完善公司业务资料，以满足客户和市场需求；

3.活跃在网络和业务社交平台，积极推广公司产品和服务，增强客户与公司之间的互动与沟通；

4.保持学习和更新，根据市场需求和新技术，积极学习和更新知识和技能，优化产品和服务质量。

四、总结

公司业务员规章制度是一份极其重要的依据，对公司和业务员而言都至关重要。遵循公司规章制度可以规范业务员的行为，确保公司业务正常有序、客户关系稳定，最终提升公司形象。作为一名公司业务员，关注公司规章制度以及工作要点和法律法规的执行，是经营好工作的重要前提。

业务员规章制度 篇7

第一章出勤制度

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

1、请假必须经总经理签字生效

2、特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

3、办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

第二章业务员管理条例

业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

一、试用期业务员管理条件

1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

2、业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

3、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。

4、新业务员试用期一般为3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)

二、正式合同期业务员管理条件

1.业务员基本工资=底薪+提成+奖金

2.底薪计算方法

业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。

三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理，经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神

公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。

第三章业务员日常行为规范

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。

四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。

十七、必须遵守用电规则(下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源)

十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

十九、发生传染病立即报告

第四章业务操作行为规范

为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

(二)信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的装修状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

(三)签定合同的注意事项：

1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

3、合同文本采用公司规定的标准合同。

(四)资金支付注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

2、业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

(五)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

三、驻点日常管理注意事项

(一)日常管理：

1、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案，每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。

2、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的`卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。

3、驻点的公共物品及个人物品摆放整齐如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

4、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

5、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。

6、驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

7、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

##结束

业务员规章制度 篇8

没有纪律的队伍就是一盘散沙，自然也不会有战斗力，所以为适应公司未来发展及市场经济的需要和实施“引导消费”，在消费者心中更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定：

1.严格遵守公司的考勤制度，不准无故旷工、迟到、早退，必须衣着整洁，仪表端正。每天早上首先到公司签到，由业务主管安排指定当日业务开拓目标区域、具体实施方案，下午回公司把一天的业务情况在下班之前向业务主管汇报，并做当日总结。当月无故旷工第一次扣资50元/天，第二次递增50，以此类推。当月无故迟到第一次扣资30元/次，第二次递增30，以此类推。当月无故早退第一次扣资20元/次，第二次递增20，以此类推。当月扣资，只做暂存，如次月无同类不良表现，或表现突出，扣资原数退还并与当月工资一起发放，但若次月再有同类不良表现，扣资变罚金。如当月无旷工、迟到、早退等不良表现，当月底薪加50.连续三月额外奖励100元以此类推。

2.要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。不论任何原因，都不可同事之间发生争执，有事可向公司主管或经理说明，由公司负责出面协调。

3.每天要保持良好的心态，勤奋工作、积极去开拓市场，为公司建立一个广泛的关系网络。要以诚待人，与客户要保持良好的关系。不论任何原因，不可与客户发生争执。对客户要用耐心细致地描述家庭装修施工过程。如有客户投诉其态度恶劣、说脏话等恶劣现象，经查实，扣资500/次，半年内，无同类现象，表现良好的，扣资原数退还。如再出现同类现象，扣资变罚金，并且当月底薪减半。

4.对工作要有极强的责任心，上班时间，不可做与工作无关事宜。做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

5.要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

6.严守公司秘密，不要无故到其它公司乱串，更不可泄露公司内部保密事项。触犯此规定一次，当月底薪、提成扣资一半。一年内表现良好，退还扣资。如再出现同类现象，直接辞退。

7.按时参加公司的会议及各类活动，不可迟到或无故不到。活动及开会无故迟到扣资50元/次无故不到扣资100元/次，当月扣资，只做暂存，如下次无此类现象，或下次活动期间表现优越，扣资原数退还并与当月工资一起发放。如再出现扣资变罚金。

8.每月休息2天，可自由调整但必须休息日无工作事宜。请假须写请假条，并经公司经理批准生效，否则视为旷工。

9,业务员的工作态度，切实服从上司的工作安排和调配，依时完成任务，不得拖延，拒绝或终止工作。如有发现，扣资50元/次。当月第二次递增50.以此类推。当月扣资，只做暂存，如次月无此类现象，扣资原数退还并与当月工资一起发放。如再出现扣资变罚金。

10.在外开拓业务期间，做到通讯畅通，不可无故关机或失去联系。不可利用工作时间做私单，如被发现属实，当月底薪、提成扣资一半。半年内表现良好，扣资原数退还。如再出现同类现象，直接辞退。

11.要有创新精神，作好一名合格的业务人员一定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开辟一片市场。业务员有义务协助工程部维护工地，并积极配合收取工程款项。

12.业务员不能私自承诺客户送预算和报价以外的人和项目，在外工作不要回答客户的专业性问题、不要随意答应客户任何的实质性要求，对每一问题要多思考。对公司及保障性应实事求是，不得夸大，如有发现，对公司造成的损失一切由个人承担。

13.爱护所在小区的宣传用品，部门固定宣传资产按时发放及回收，违者视具体情节给予100元－500元扣资处罚，严重者给予辞退处罚；当月扣资，只做暂存，如次月无同类不良表现，或表现突出，扣资原数退还并与当月工资一起发放，但若次月再有同类不良表现，扣资变罚金。

14.业务人员擅自脱离岗位，无故不到所辖小区内巡视、联系业务，一经核实给予扣资50元／次警告处分；当月出现第二次递增100，出现三次以上辞退。当月扣资，只做暂存，如次月无同类不良表现，或表现突出，扣资原数退还并与当月工资一起发放，但若次月再有同类不良表现，扣资变罚金。

15.与客户商定洽谈业务时间，由于业务人员不守时，自己的过失造成流失等，视情节轻重，部门主管将给予相应的处罚；业务人员虚报业务情况，一经核实给予严重警告。

16.以上日常工作行为规范，请各业务员严格遵守，公司正处发展最重要阶段，要想形成大的规模，首先就得做到内部规范。在此，请大家记住一句话：“只有公司做的越大，你们发展的空间才能越广。”规章制度会根据公司发展中出现的问题而不定时更新。

业务员规章制度 篇9

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、 业务员薪资构成：

1、业务员的薪资由底薪、提成构成;

四、 业务员底薪设定：

1、 业务员的底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食：

业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的.50%计算任务额。

六、 提成制度：

1、 提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;

2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

5、 销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策(见附件)

6、 低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;

7、 高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的XX%将做为高价销售提成。

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的四分之一);

2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予XXX元奖励;

3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖励;

4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励;

5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;(如业务员未工作到年底奖金不予发放)

6、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖;

7、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

本制度最终解释权归公司董事会所有。

业务员规章制度 篇10

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

第一章出勤制度

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。

第二章业务员管理条例

一、业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

2.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+绩效奖励+提成的工资发放制度，鼓励业务员大胆的拓展业务。

二、业务员管理条件

1.业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。

2.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。并严格控制销售费用支出，降低销售成本。

4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。

5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。

6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。

7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

8.业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。

三、业务费用支出原则

对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。

四、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。

五、团队合作精神

销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。

六、业务员要具备的素质

1、要有良好的思想道德素质，做业务员要经常挟很多的货款，如思想不端正，则会给公司带来不必要的损失。

2、要有扎实的市场营销知识业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到一定的.高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。

3、有良好的心理承受能力、有坚定的自信心，永远不言败。

4、要有良好的口才要说服客户购买自己的产品，除了凭有竞争力的产品质量和价格外，就凭业务员的嘴怎么去说，怎样让自己的语言既有艺术性又有逻辑性。

5、业务员要有创新精神，作好一名合格的业务人员一定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开辟一片市场。

第三章业务员日常行为规范

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，一切本着以公司利益为出发点。

二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论，促进工作更好的开展，同时要安排下周工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必须整理好自己工作及办公用品下班。

四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。

五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。

七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

九、工作时间内严禁将公车私用，如遇特殊情况需向部门领导请示批准，视工作情况方可批准。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十三、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十四、节约用水、用电、办公用品，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施，不准私自拆除、搬移和乱拉线路。

十五、因个人原因导致发生传染病，特殊疾病等应立即上报公司。

以上各条例条规必须遵守执行，如有违反者，将以10元—100元进行罚处，视情节严重给予处分并开除或交送有关法律部门处理。

第四章业务操作行为规范

为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。

2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项：

1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

3.业务员操作的项目必须在提前与主管沟通协商，没有备案的询价一律按公司报价来定，不算业绩，不算提成，(备案包括：项目名称、提成比例、项目参与环节等)

(二)信息收集注意事项：

1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司。

5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

(三)签定合同的注意事项：

1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。

3.合同文本必须采用公司规定的标准合同。

(四)资金支付注意事项：

1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。

2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

(五)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

第五章附则

第一条本制度由行政部协同销售部制订、解释并检查、考核。由销售部全面负责本管理制度的执行。

业务员当月销售超过300㎡奖励300元现金(确认后当时发放)。

业务员获得销冠奖励200元现金并获得带薪休假一天(奖金确认后当时发放、假期自由选择除特殊情况)。

迟到、早退第一次口头警告，第二次迟到打扫整个公司所有卫生(三天)，第三次迟到扣当月休假2天，第四次取消当月的补助。餐补100元、话补100元、任职期满一个月发放。

为了提升业务员本身能力，并挖掘自己的潜力特定此规则了，连续三个月业绩最后一名直接开除。

连续三个月业绩第一，公司给予额外奖励500元现金和一天带薪休假，连续六个月业绩第一，公司给予额外奖励800元现金和两天带薪休假。

公司福利：

1.不定时选出能力突出的员工参加专业培训。

2.公司适时组织各种娱乐活动，丰富员工生活。

3.员工生日时，公司为每位员工赠送礼品表示庆祝。(正式员工)

4.当员工逢婚、育、大病和丧等个人大事时，公司给予员工礼金或慰问金。

业务员规章制度 篇11

为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项：

1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

(二)信息收集注意事项：

1.与客户交流中要充分了解客户目前的装修状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

(三)签定合同的注意事项：

1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

3.合同文本采用公司规定的标准合同。

(四)资金支付注意事项：

1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

(五)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

三、驻点日常管理注意事项

(一)日常管理：

1.业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案，每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。

2.每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。

3.驻点的公共物品及个人物品摆放整齐如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

4.驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

5.驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。

6.驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

7.客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

业务员规章制度 篇12

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第二章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第六条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第七条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的____%，如若超过，以___%支付给业务员。

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章客户关系管理办法

第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

公司的考勤管理由人力资源部负责实施;考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率;同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有力证据。

员工规章制度

企业的规章制度就是作为用工管理的依据，规章制度的制定要处处体现以人为本的思想。规章制度是将工作任务落实到位的一个重要保障，规章制度是指导我们进行日常工作的基本依据。有关“员工规章制度”小编为大家整理了一些重要信息，感谢您为阅读这篇文章付出宝贵的时间！

员工规章制度 篇1

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制度，请各位员工自觉遵守!

一、上下班时间：早上9:00~下午5:30、不得早退；不得旷工；

二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；

三、上班时不得赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；

四、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神、尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将作出合理的回复!

五、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；

六、自觉爱护公司财产，并自觉清理办公环境，保持办公桌及周边的清洁，损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。

七、办公区域禁止吸烟，请自觉至楼梯口吸烟，违者处罚50元一次。

员工规章制度 篇2

第五条公司新进员工必须接受入职安全教育，牢固树立安全防护意识。员工在生产过程中应采用健康和安全的工作方式，确保自己和他人的'安全。严禁冒险、疲劳作业。操作前，根据各自的岗位要求应认真检查与自已岗位相关的设备和工作场地等，排除不安全因素，确保安全生产。

第六条对岗位工种需持证操作的，应经有关部门批准，并经培训考试合格后方可上岗。

第七条公司应在办公区域内配备灭火器等消防器材，员工应参加每年的消防演习，并应知应会各类常用灭火器的使用方法。

第八条公司财务办公室应独立设置，配备保险箱、保险柜，应采取防护措施，避免在公司内存放大额现金。

第九条员工每天工作前要先检查各自的办公区域，电源开关是否正常，必要时请公司安全管理员检查有无漏电现象。

第十条办公区域如出现陌生人，应主动上前问好，并询问相关事宜。第十一条员工下班前应检查所在办公区域门窗是否锁好，各种办公电器电源是否切断，周边同事是否遗漏贵重物品，夜间值班保安人员应定时巡视办公场所，仔细检查上述事项。

第十二条公司驾车员工出车前应检查刹车、灯光、喇叭、方向盘运转是否良好，轮胎是否充气饱满，各部件镙丝是否紧固等事项。

第十三条工作中发现事故隐患应及时报告，现场管理人员接到事故隐患报告后，应及时采取措施，防止事故发生。现场管理人员不能解决时，应立即向上级部门报告。发现重大危及人身安全隐患时，应采取尽可能的措施后，撤离生产现场。

第十四条发生事故必须及时报告，保护好事故现场，抢救伤员。并严格执行事故“四不放过”的原则，即：事故原因没有查清不放过，事故责任人和有关人员没有受到教育不放过，没有预防措施不放过，事故责任人没有受到处理不放过。查明事故原因，分清事故责任，提出整改措施，严肃处理事故有关责任人员。

员工规章制度 篇3

一、道德及职业素质

1、遵守茶楼规章制度，凡事服从管理，顾全大局，以酒店、茶楼利益为为最高利益。

2、以“做好每一件事”的态度，为顾客服务，对酒店茶楼负责。热忱、文明、礼貌服务，把最微不足道的事情做得尽善尽美。

3、热爱工作岗位，服从工作安排，对工作尽职尽责。

4、做一个品德高尚得人，诚实诚信，拾金不昧。

4、掌握熟练的业务技巧和服务技巧。掌握茶水冲泡知识，有较强的识别力和判断力。

二、仪表

1、容貌：发型梳洗明快舒展、自然、不留怪发型、不披头散发。

2、服饰：按规定要求着装，着装端装、大方、整洁、得体。

3、表情：接待顾客要微笑迎客，热情诚恳、和蔼可亲。

4、举止：以饱满的精神、端正的姿势，礼貌的接待好每一位顾客。

5、卫生：双手保持清洁，注意口腔卫生，不吃带异味食物上岗。

三．工作时间及内容 工作时间8﹕30到结束营业

工作内容：

1、早上提前10分钟到岗，按规定着装，打开房门及通风门窗，准备营业。

2、9:40点整由主管点名打考勤，对当天工作及注意事项进行分工安排。安排当日工作。

（1）检查服务员到岗情况。

（2）对茶楼卫生进行检查，发现问题及时解决。

（3）对不到位、卫生打扫不彻底的按制度考核。

（4）对昨日工作中发生的问题进行讲评，监督整改，并给上级汇报。

(5) 不足商品及时申购，不得影响销售。

(6) 负责茶楼各项规章制度的制定和具体实施。

3、各人员分片区对会议室、包间、大厅、卫生间、楼道及通道等公共场所进行清洁，清倒垃圾。

4、迎接客人，定时巡台，给客人添水，换一次烟缸。客人离开后及时清洁区域。

5、傍晚及时开灯。

6、下班前检查所有房间门窗、电器是否关闭。

四、岗位职责

（一)收银员

必须具有责任心，较强的指挥能力、协调能力和应变能力。

1、与夜班值班人员交接清理昨日销售商品，清点销售款及库存商品，

2、节约各项开支和办公用品。不得擅自挪用销售款。

3、不得超越权限打折，需经上级批准，并备注。

4、按规定站立服务，以饱满的精神、端正的姿势，礼貌的接待好每一位顾客。

注意口腔卫生，不吃带异味食物上岗，双手保持清洁，不藏污积

5、客人上茶水后10钟内必须上帐。

6、上级交办的其他事项。

（二）服务员

1、按时到岗、换工装，点名后负责将茶楼内的卫生打扫干净、包括桌椅、吧台、卡座、电气设备，地面用拖把拖时应注意不能太湿。 2、清点各房间内的设施及物品是否齐全、干净。

3、迎客，站姿端正，面带微笑，不许交头接耳。迎接客人时要笑脸相应。服务员要不断加强自我素质，做到“五勤”即脚勤、手勤、耳勤、眼勤、脑勤

4、如迎进的客人是来找人的，请客人稍等，问清楚要找人的姓名及所在房间，如不知道客人的姓名及位置时，应向客人委婉道歉，请他与客人亲自联系，未经客人许可，决不允许让不认识的人走进客人的房间(以免发生任何不必要纠纷)。

5、点茶：要熟悉各类茶的有关知识，向客人介绍各类茶叶，客人点好后，应向客人重复一遍所点的物品，待无误后，应有礼貌地向客人说声：“谢谢，请您稍等”。冲泡茶的时间不易过长，不要让客人等得太久。

7、巡台：每隔15-25分钟给客人添加一次水，要熟悉每个客人的相貌特征，防止跑单，并以良好的记忆力接待回头客

8、客人点东西时，服务员需要记录，点完后，应重复一遍给客人听，准确无误，让客人稍等。

9、客人品茶完毕后，服务员应将客人引领到吧台结帐，告知吧台客人，所在地方的编号或名称。

10、撤台：客人走后关空调、把没有熄灭的烟头熄灭、检查客人是否有遗留物品（如果有请交给吧台登记）、收拾桌面、地面、设施设备，最后再次检查是否干净。继续迎接下一桌客人。

11、下班前

（1）纸篓、垃圾、地面等，打扫干净。

（2）检查房间物品是否齐全。

（3）所有房间及操作间的插头、灯、空调、机麻应全部关闭。

12、上级交办的其他事项。

五、服务规范

1、礼貌用语：“您好”、“请”、“欢迎光临”、“对不起”、“请原谅”、“没关系”、“谢谢”、“别客气”、“请稍等”、“我就来”等等。 2、收找款用语：要唱收唱付、交待清楚。“先生（女士），收您XX元；找您XX元，请点好”、“请您拿好”、“请您放好”等。

4、道别用语：要礼貌客气、关切提醒、热情指点、真诚祝愿“多谢惠顾”、“请慢走”、“欢迎下次再来”、“再见”。

六、人事制度

茶楼员工实行绩效管理，奖惩和当月茶楼销售收入挂钩。

1、每月评选一名工作表现优秀并有突出贡献者（包括提出合理化建议并取得收益者），奖励 50—100 元。 上班时间抽烟者，罚50元。

2、每旷工一天，除按酒店考勤制度外加罚20元。连续旷工2天自动除名，当月工资扣完。

3、服务不好与客人争吵，罚50—200元。

4、对茶楼重大安排，借故推辞、无故不到或请事假者，罚100元

5、卫生检查不合格，罚１０元。发现浪费者，如客人走后不关空调、机麻、电视等罚10元。

员工规章制度 篇4

第一章总则

1、本制度适用于XX休闲会所所有员工。

2、本制度最终解释权；修改权属会所最高管理。

3、本制度依据《中华人民共和国劳动法》，结合休闲会所行业规章而定制。

4、本制度秉着公平；公正；公开的原则进行。

第二章考勤

1、员工需按时上下班，点到时间不到者，一律作迟到或早退处理。迟到或早退按每半小时20元予以惩罚。(不满半小时按半小时算）超过30分钟两小时内罚款50元。

2、员工不可以无故旷工，旷工一天罚款100元。迟到超过2小时按旷工一天处理。连续旷工三天或一月累计旷工四天，作自动离职处理。

3、每月上班时间满30天的员工，每月拥有两天公休。提前五天向管理人申请。每天限休一人。每月10号前不考虑给同一员工批准休假两天。上轮班制的员工无公休假，如有特殊情况，可以请事假。

4、正常情况下不给予考虑休事假。特殊情况。请假1-2天由会所经理批准，超过两天以上需店长批准方可生效。事假不带工资，保底期间，另扣除当天应得工资的1.5倍。

5、员工因病假或因病辞职，必须提供正规医院的病历证明和收费证明。否则作旷工或不予以批准。特殊情况酌情予以辞职。

6、员工当月请事假；病假；超过三天，发放工资延迟相应的天数。

7、如有特殊情况，需要请事假的（必须情况属实）。请假两小时以上，算半天工资。扣除工资20元/半天。5小时以上算一天。按本制度第四条处理。

8、上班时间私自外出，做私事而影响工作的。按100元/次予以惩罚。如超过2小时按旷工一天处理。

9、请假须提前一天交上级批准后方可生效。

第三章日常行为规范

1、员工要讲仪容仪表；仪态和礼貌；礼仪。上班必须穿工衣。不能留指甲，涂指甲油；不得披头散发，不准染怪色。女员工上班化谈妆，保持清雅得体，不可用浓味香水。走路姿势自然大方，违者罚款10元/例，给予惩罚。

2、员工必须服从经理工作的合理安排和调动。不得拒绝，如有违者，视情况严重给予20-100元予以惩罚。

3、礼貌待客，不准粗言秽语讥讽他人。不准有对客人不理睬的行为；不准与客人争辩；遵纪守法，服从会所管理的工作指挥和临时调配。

4、遇到客人要停止让道，并问候客人或点头以示礼貌。

5、员工不能与客人串通，让客人出面干扰会所常工作，影响工作制度执行的行为。违者罚款50元/次。

6、员工因疏忽而损坏会所内财物，应根据该物价要求员工做相应的赔偿。如因有意或违纪而导致损坏会所财物，则按该物价的10倍惩罚。

7、如员工在会所内盗窃任何物品；无论物品属于会所；客人；同事。一律按该物价罚款10-20倍。并立即开除。情况严重交由司法部门处理。在会所范围内捡拾任何物品应立即上交。视情节不交予以惩罚，上交予以奖励。

8、上班时间内严禁在营业区接打私人电话，吃东西，与同事吵闹喧哗。否则罚款10元/次。

9、严禁在营业区域打架斗殴、造谣生事否则罚款50元/次。情节严重开除处理。并移交司法部门处理。

10、员工上班时按工种各尽其职，不得私自挪用；动用会所物品。否则赔偿物品，并处以物品原价10倍/次罚款。吧员做好收银工作，如有差错自行赔偿。如发现有未开单并私自将营业款视为已有将给予除名处理并将保证金作为赔偿会所的损失。

11、员工遭客人投诉2次以上者。服务态度差者处以10元/次罚款。

12、工作时间内，任何人不得在营业范围内吃零食；抽烟；不得聚在走廊过道上闲聊。违者罚款10元/例。

第四章劳动条例

1、会所用员工实行双方平等、自愿的原则。

2、员工在会所出现严重过失或其他不称职举动，会所有权给予辞退处理。

3、会所因经营策略调整，有权决定裁减人员，被裁定人员不得提无理条件。会所裁员提前通知。

4、员工有权辞职，提前一月提交申请。须经理批准方可办理各项手续。员工自通知之日起只限留3天。

5、员工因违反规章制度，依制度被解雇的，无任何工资。自动离职扣除50%的工资。

第五章员工工作职责

1、下班前关好门窗、水电工作，做好盘点、交接。如发现未关门窗、水电。发现一次扣除当天工资，如造成损失照价赔偿。

2、每天上班打扫会所卫生摆好桌椅、物品。

3、房间客人走后，当班员工应立即做好房间卫生。

4、如遇下雨必须关好门窗，未关门窗造成损失照价赔偿。

5、客人到会所应先开单后上茶，如发现未开单者给予开除处理，并将保证金作为赔偿会所损失。

6、每位员工都必须熟记火警电话，熟悉电源开关，防火通道及出口位置，熟悉灭火器具位置以及使用方法，如发生火警，必须做如下措施：

（1）保持镇静，不可惊慌失措，立即拨打火警电话119。

（2）呼唤附近的同事的援助。

（3）关掉一切电源开关，关闭火警现场的门窗。

（4）利用就近的灭火器具将火扑灭。

（5）即使引导客人撤离现场。

（6）服从经理指挥，发扬见义勇为，身先士卒精神。

7、如遇有人受伤，应立即协助伤者前往治疗。如遇其他意外事故，应视情况通知经理处理。事故发生后，要划定安全范围，指定专人切实保护现场，无关人员不得进入。

8、员工自觉接受安全教育，增强安全意识。严格遵守道路交通法规、条例等。

第六章会所员工福利以及奖励制度

1、会所提供员工工作餐，每日两餐。

2、工资月结，每月30号左右发工资。不拖欠。

3、全勤奖50元/名。（当月不迟到，不早退，不旷工，不请假。）

4、讲究职业道德，发扬拾金不昧的精神。拾到物品及时返还总台或上交。给予奖励。

5、休假，下班后如遇经营情况需要加班者。员工应服从安排，会所给于奖励5元/点。

6、在本会所工作满三个月以上，开始给工龄工资，每月10元。

7、⑴结婚，婚假为7-15天，会所给予200元表示祝贺。予以3天带薪假。

⑵丧事，丧假为3-7天。公司予以200元表示哀悼（限父母）。予以3天有薪假。

⑶生日，送假一天，公司予以红包表示祝贺。

⑷生病住院，公司予以慰问。

8、为会所提出合理建议，被采纳者。为会所增收节支等。给予一定奖励。

为创建会所良好形象；增强员工素质；增强员工自我约束；真正做到店兴我荣，店衰我耻。特制此制度，望各员工自觉遵守。

执行经理或店长签字：

员工签字：

休闲会所

年月日

员工规章制度 篇5

1、总则

1.1为规范员工管理，提高员工素质，调动员工工作积极性和创造性，维护作业区正常的工作秩序和工作效率，根据分公司有关管理标准内容，结合电气作业区的实际，特制定本管理细则。

1.2员工行为过错惩诫及管理责任追究管理是本作业区高效运行的有效保障，本作业区每位在岗员工都必须严格遵守、并对自己的言行负责。

1.3所有负有管理责任（含技术管理责任）的岗位员工，即班组长（含副班长）及以上岗位员工发生的行为过错及生产经营管理等事故（事件），经分析负有制定与完善管理制度、教育宣传、检查纠正、及时考核和基础数据归集等责任的有关员工，都应受到管理责任追究。

1.4对违纪员工的处理，坚持教育和惩处相结合的原则。

1.5本标准适用于本作业区所有在岗员工。

2、基本原则

2.1忠诚企业，履责岗位。本作业区所有在岗员工都应严格遵守公司的各项规章制度，认真履行所在岗位职责，严格执行岗位工作(作业)标准、规程和规定等，规范从事岗位工作（作业），按期保质保量安全地完成规定任务。

2.2对个人行为负责。攀工西分公司所有在岗员工都应对违反公司和所在单位的各项规章制度，未履行或未正确履行所在岗位职责，未执行或未正确执行所在岗位工作(作业)标准、规程和规定等，未按期保质保量安全地完成规定任务等行为负责，应承担经济处罚.

2.3依据事实，按章惩戒。对员工行为过错惩戒和管理责任追究处罚，须依据客观事实，惩戒和处罚必须严格依据公司的管理标准和作业区管理细则的具体条款。

3、员工守则

3.1严格遵守国家的法律法规，热爱公司，坚持高效、严谨的工作作风，按照岗位职责和工作（作业）标准认真工作，提高工作质量和效率，按时保质保量完成工作任务，服从管理，团结互助，为攀工西分公司的可持续发展尽职尽责。

3.2严格遵守公司的各项规章制度及管理标准。

3.3严格遵守安全规程、电仪工技术操作规程和各项保密规定，正确使用、维护和保养各种设备设施和工器具，按规定程序进行操作，节约各种物资和能源消耗。

3.4自觉努力学习，钻研技术与业务，认真参加各级组织的各类业务技能培训，不断提高自身素质，出色完成工作任务。

3.5加强自身修养，讲究文明礼貌，注意仪容整洁，保持工作场所的环境卫生，维护正常的生产经营秩序；坚持高标准、高质量地为客户服务，自觉地维护攀工西分公司的信誉和形象。

4、劳动纪律

4.1员工应遵守以下规定：

4.1.1员工必须严格遵守劳动纪律，自觉按单位规定的时间上下班，不得迟到、早退，不得擅自调换班次。

4.1.2员工在工作时间内要认真履行职责，不得怠慢拖延，不得从事与本职工作无关的事情，例如打牌下棋、玩电子游戏、上网聊天、听（看）与本职工作无关的音（视）频资料、打瞌睡、干私活、赌博等。

4.1.3工作时间不得中途随意离开工作岗位，如确因重要事情需离开，应按规定履行请假审批手续，经同意后方可离开。

4.1.4工作时间严禁串岗、嬉闹、打架斗殴或其它扰乱公共、生产或工作秩序的.行为发生。

4.1.5员工上班时间不得将亲属、子女或非本单位人员带入工作岗位（单位）。

4.1.6员工要忠于职守、服从工作安排，不得有阳奉阴违或者敷衍塞责的行为。

4.1.7保持作业区域、休息场所、物资储备区域的环境卫生，不得乱丢纸屑、杂物、烟头。

4.1.8爱护公司或所服务单位财产，不得私自将公司或所服务单位的财物携带出厂。

4.1.9不得携带违禁品、危险品或规定的其它不得带入生产、工作场所的物品进入工作场所。

4.1.10不得私自经营、兼职与作业区业务类似或与职权有关的业务。

4.1.11不得在网上谩骂造谣，发布讽刺、恐吓和攻击公司员工，损害公司的形象、名誉和利益的言论。

4.1.13对电气维护检修服务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害作业区利益与名誉的行为。

4.1.14服从西钢钒公司门岗管理规定，不得拒绝门岗检查人员的合理检查，严禁冲岗或谩骂、殴打门岗检查人员。

5、安全检修、维护方面

5.1每周安全活动时间为：白班是15：00/倒班时间是周一白班15：00，中夜班是17：00。各班组认真开展其安全活动，对其相关安全事故进行学习，并其记录要完整。参加人员要有自己的签名。不允许无故不参与安全活动。对无故不开展安全活动的班组一次考核500元，不参加人员一次50元。其记录不规范被上级安全检查到者被考核按相关规定执行。

5.2各作业小组在作业前必须对现场进行确认，认真开展KYT活动，作业完后其KYT必须有班长签字确认。对不开展KYT或不认真开展KYT的作业小组和班组一次考核50元。班长考核一次20元。

5.3各班要认真开展班前会，对班前会的四件事进行确认，交待清楚作业任务和安全要求。对其不开展班前会和任务交待不清和安全要求没交待的情况对其班长考核一次50元。

5.4现场作业必须做好安全措施，对其相关区域必须佩戴报警器和拴挂安全带，对不采取安全措施的一次考核100元。

5.5 电工不允许带电作业，对其不经批准带电作业者一次考核100元一次。

5.6 对其电仪相关作业检修，必须按照相关作业程序进行，没经允许不能进入相关危险区域。对其违反者一次考核50元。

5.7维护人员对其相关区域设备要分次重点加强巡查，对其设备的隐患和设备的工作情况作好相关记录和上报，对其没有按规定做好设备的巡检或巡检不到位的班组一次考核200元。如出现重大特大事故是维护不到位的责任将按公司相关规定加大考核。

5.8作业班组对其检修任务要认真与点检确认，要做好项目的质量工作，对引起的质量异议将按公司相关的规定执行，作业区对其一次考核400元。

5.9班组的维护报表必须按要求如实填写，对其相关规范要认真做好相关信息的上报工作，对其重大的情况要电话上报和书面信息上报。对其不规范填写和不上报的班组一次考核50元。维护和检修人员在设备检查和检修过程中，严禁误动相关电气设备，必须有运行人员在场同意或运行人员操作。对违反者一次对班组考核100—500元，作业者50—200元。

5.10各班组和全体人员对公司、部、作业区的作业指令必须服从，对不执行者对其考核50--200元。

5.11在危险区域或有重大隐患设备作业时，必须采取相关安全防范措施，对其没有相关安全防范措施的就作业，一次考核200元。

5.12对其他情况将按公司的相关规定执行。

6、劳动、纪律、培训方面：

6.1对其无故迟到、早退者一次考核20元。对无故缺勤一次考核100元。并按旷工处理。

6.1职工上班时间不能干与工作无关的事，不允许干私活，违反者一次考核50元。

6.2职工有问题必须一级一级反应，严禁越级上访，对其无故上访和无故闹事者将按公司的相关规定执行。

6.3本作业区的职工内部的工作要协调，对其业主方的作业任务和其态度要良好，工作中不能无故与业主方的职工发生矛盾和冲突。对其违反者将按公司的相关制度加重考核。

6.4对其通勤情况，职工要文明坐车，上下班时准时上下车，不要拥挤从而造成冲突。对来回攀枝花乘坐车时，要凭票坐车，不允许强行坐车，对其违反者将按公司相关规定加重考核。

6.5公司、部及作业区的作业指令必须畅通，班组和班员必须执行上级作业指令，对无故不执行者或班组将按相关考核规定执行。

6.6班组及员工必须无条件参加公司、部、作业区的各种培训，对无故不参加者将按考勤加重考核。对培训考试不合格者按相关规定执行。

6.7对其他情况将按公司的相关规定执行。

7附则

7.1 本作业区管理细则需经本作业区班组长讨论通过后有效。

7.2 本作业区管理细则自发布之日起正式执行。本作业区管理细则与公司制度相抵触的，执行公司制度。

员工规章制度 篇6

一、目的

1.保障员工申诉权利，树立良好风气。

2.促进企业管理体系的完善。

二、适用范围

集团及下属各分公司全体员工。

三、制度内容

1.投诉内容

⑴ 认为现有的工作岗位不能发挥个人业务技术特长。

⑵ 对企业现有的规章、规定、制度有异议。

⑶ 不满意所在单位或部门给予的纪律处罚或奖励。

⑷ 对企业的`管理政策、干部作风、工作方法等有批评意见。

⑸ 认为现有的工资制度、劳保福利待遇不合理。

⑹ 对住宿、就餐、工作时间等个人生活条件不满意。

2.逐级申诉程序

⑴ 员工首先向本部门主管投诉，主管在接到投诉，三日内予以明确答复。

⑵ 如三日内未接到部门主管答复或答复不明确可向上一级领导投诉，上一级领导于接到投诉五日内予以明确答复。

⑶ 如五日内仍未接到上一级领导的答复或答复仍不明确，可向本单位监察委员投诉，监察委员于接到投诉起七日内予以明确答复。

⑷ 如七日内仍未接到监察委员的答复或答复不满意，可直接向本单位总经理投诉。

⑸ 员工投诉一般应按照上述程序逐级进行，特殊情况下或本单位没有设置相应岗位，也可越级进行，但必须申明理由后方可予以受理。

3.总经理直接交流

⑴ 各单位在适当区域(如员工食堂)内设“总经理亲启箱”，该箱由各单位监察委员，总办或指定专人管理，每周开启一次。

⑵ 员工可将投诉内容以书面形式投入“总经理亲启箱”内。

⑶ “总经理亲启箱”的管理者，每周将收到的投诉材料整理分类后报总经理。

⑷ 总经理将于接到投诉信一周内予以明确答复。

⑸ 各单位安排固定时间进行员工和总经理的直接对话。具体时间安排由各单位自行设定。

4.员工投诉的有关规定

⑴ 员工投诉，对话的各种问题、意见的内容必须详实、可靠、中肯、明确。

⑵ 员工投诉，必须使用真实姓名，否则视为无效投诉。

⑶ 员工投诉内容不可臆断、猜测，更不可恶意中伤。

⑷ 收阅来信或接待投诉，要耐心倾听，认真调查，一视同仁。

⑸ 分析处理问题，要求“实事求是，合情合理”，不得假公济私。

⑹ 保护投诉人的正当民主权利，对投诉内容予以保密，不得随意外漏。

员工规章制度 篇7

员工规章制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。

十二、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

员工规章制度的法律依据

一、依法原则，依据法律、法规、规章和政策进行调解，法律、法规、规章和政策没有明确规定的，依据社会公德进行调解；

二、自愿平等原则，在双方当事人自愿、平等的基础上进行调解；

三、尊重当事人诉讼权利的原则，尊重当事人的诉讼权利，不得因未经调解或调解不成而阻止当事人向人民法院起诉。

调解工作纪律

一、不得徇私舞弊；

二、不得对纠纷当事人压制，打击报复；

三、不得侮辱、处罚当事人；

四、不得泄露当事人的隐私；

五、不得吃请受礼。

调解程序

一、受理纠纷：

1、当事人请求调解的纠纷及时调解；

2、发现纠纷要主动受理及时调解；

二、调查分析：

受理纠纷，要迅速查明纠纷发生的原因和争议焦点，及时判明纠纷性质，是非曲直，进行研究分析；

三、调解：

在调查分析的基础上做好双方当事人的工作，充分说理，耐心疏导，学习法律规定，消除隔阂，促使当事人达成调解议。

汇报制度

一、每周向主管领导汇报一次纠纷排查及调处工作情况；

二、每季向党委会汇报一次纠纷排查及调处工作情况；

三、重大活动和重要工作部署及时向党委会汇报；

四、每月向司法局汇报工作情况。

登记制度

一、受理民事、经济纠纷应填写登记表；

二、调解民事纠纷，调解结果要进行登记、建档保存；

三、重大疑难案件的讨论研究，要填写案件讨论登记表，登记表要附卷；

四、向司法局请示、报告重大疑难案件，并做好登记。

员工规章制度的作用

企业的规章制度是体现企业与劳动者在共同劳动，工作中所必须遵守的劳动行为规范的总和。依法制定规章制度是企业内部的”立法”，是企业规范运行和行使用人权的重要方式之一，企业应最大限度地利用和行使好法律赋予的这一权利。

可以说规章制度的主要功能是：

1、规范管理，能使企业经营有序，增强企业的竞争实力。

2、制订规则，能使员工行为合矩，提高管理效率。

它的重要意义是：

制定企业规章制度是建立现代企业制度的需要。

制定企业规章制度是规范指引企业部门工作与职工行为需要。

企业的规章制度是完善”劳动合同制”，解决劳动争议不可缺少的有力手段

员工规章制度 篇8

一、美容师仪容仪表

1、每天着装整洁，淡妆上岗，微笑服务。

2、头发应经常清洗，不得有异味、烫夸张的颜色做夸张的发型，不留披肩发。

3、不佩戴任何饰物，一天保持好妆容，不浓妆艳抹，不涂指甲油。

4、勤洗澡，勤换衣，保持身体无异味。

5、工服和工鞋应保持干净整洁，不留污点，保持清新亮丽。

6、站姿、坐姿、走姿要自然大方，端正优雅，面带微笑，热情，使用礼貌用语。

二、员工日常行为规范

1、员工须严格遵守本店的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退、不旷工。

2、坚守岗位，未经批准不得擅自离岗，违者按迟到处理。

3、上班时间不得在美容院大声喧哗，吵架，睡觉。

4、上班时间不准吃早餐、吃零食，违者按迟到处理。

5、上班时间无紧要事情，不得多次接听私人电话，每次接听时间不得超过5分钟。

6、上班时间，不准将手机带进操作室，玩手机，发短信和接听手提电话。

7、爱护公共物品，仪器设备，不操作时处于关闭状态，拔掉电源，以免造成机器损伤。

8、严禁在顾客面前发生争吵，讨论美容院及其他顾客问题，时时注意自身修养，保持良好形象。

9、员工之间应团结互助，不得恶意伤人，不准扎堆聊天，背后议论其它人和事。

10、不得与顾客发生争吵，要耐心与客人沟通解释，了解客人发牢骚的原因，以便更好地处理问题，树立企业和自身的形象。

11、遵守店内规章制度，轮流值班，头牌值班如发现没值班，扣除当天的工资及分成。

12、实行岗位责任制，保持各自岗位的清洁卫生，做好岗位工具的保养工作。

13、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。

14、树立良好的职业道德，未经同意，不准私自给客人用超出护理范围的物品，一经发现按超出部分的5倍赔偿。

15、不得在客人面前谈论工资待遇，和店内的问题，给工作带来不必要的麻烦。

16、维护好自身形象，语气柔和甜美，微笑服务，物品轻拿轻放。关门开门注意不要发出声音，以免惊醒客人。

17、认真配合工作，服从领导安排和调遣，违者视开除处理。

18、自觉遵守各项规章制度，做到领导没在和在一个样，很好维护企业形象。

19、员工之间不得互相包庇隐瞒，违者重罚。

20、树立团队精神，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同发展，共同进步。

21、维护美容院利益，不得带情绪上班，应创造良好的工作氛围和环境。

22、尊敬上司及领导，尊重同事，见面要问候，互敬互爱，保持良好的企业形象。

23、树立良好思想品德，公共物品丢失，客人物品在本院丢失，如果顾客直接交与美容师负责，负责人承担一切责任，如没有直接责任人，则美容院全体承担。

三、美容院卫生制度

1、实行卫生岗位责任制，分区划片，保持店内环境卫生，做到全天整洁干净。

2、保持整体环境卫生，不乱堆乱放，不乱扔垃圾，物品摆放整齐，每星期一大扫除，不得将私人物品随便乱放。

3、操作完毕，将物品擦干净，放回原处，摆放整齐。

4、关闭仪器，拔掉电源，清洗干净，做到操作前和操作后两次消毒。

5、推车放回原处，车面清理干净，抽屉干净整洁，不乱堆乱放。

6、喷雾机不使用时，关闭电源，拔掉插座，三天1换水，1清洗，(用白醋浸泡)

7、床罩、沙发套应勤洗勤换，保持干净整洁。

8、客服不能和毛巾混在一块洗，数量不多，用手洗，甩干。

9、产品展柜应保持干净，玻璃应擦干净

10、地面、桌面、台面、电话、音响、vcd，仪器必须全面保持干净整洁，爱护花草及时浇水。

11、卫生间镜面、水池、窗户、地面、洗衣机、消毒柜、便池保持干净，物品摆放整齐。

12、更衣室更衣柜台面、镜子、梳子、窗户、地面、椅子摆放整齐，保持整天干净。

13、spa室地面、窗台、玻璃、木桶、淋浴房等要保持全天干净，不准在木桶和淋浴房倒水洗头，洗衣服，违者每次50次/罚款。

14、大厅窗台、镜子、地面、沙发、展柜、桌子、保持全天干净、衣服应每天扫尘整理。

15、饮水机应勤清洗，勤换水、勤加水、以免造成机器损伤。

16、一楼大厅、地面、墙面、玻璃、门、桌子、花瓶、电话、皮肤测试仪、vcd、功放，每天必须擦干净，顾客档案整理整齐，台面不乱堆乱放。

17、拖鞋应做到每天清洗，轮流值日，保持鞋柜干净无异味。

18、工服和工鞋不得随便乱扔，美容床下面不得乱堆杂物，及时清理，做到无异哧。

19、随手关门，轻关轻开，不得发出声音。

20、节约水电、做到人走关灯、关水。

21、不准坐在床上聊天，吃饭，睡觉。

22、吃完饭，电饭锅、碗盘收拾干净。

四、美容院考勤制度

1、员工须遵守店内的规章制度，按规定的时间上下班，不得迟到、早退和旷工。

2、每月3天公休，提前1星期安排，节假日照常上班。

3、每月事假不得超过2天，一年不得超过7天，否则扣除当月底薪，不打招呼者按自动离职处理。

4、有事须提前请假，如遇特殊情况，需第一时间电话通知管理人员，否则视为旷工。

5、员工不得私自调班、换班，需提前和有关管理人员申请，批准。否则，按旷工处理。

6、请自觉遵守规章制度，不可谎报军情，互相隐瞒，一经发现，双方各扣50分。

财务部规章制度

想要深入了解“财务部规章制度”以下是为你准备的一些相关资料。规章制度制定是法律赋予企业的重要权利，公司规章制度可以提高企业的内部管理水平。规章制度可能是以往经验教训的总结，制定合法有效的规章制度很多人都觉得困难。感谢光临愿您收获满满的收获！

财务部规章制度 篇1

第一节 财务管理制度

第一条 总则

1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。

2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二条 会计机构、会计人员的管理

1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。

3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。

4、财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。

第三条 流动资产的管理

流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。

(一)现金管理

1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。

2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。

3、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。

5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额2000元(一天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。

7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。

(二) 银行存款管理

1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。

2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。

3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

(三) 应收账款及预付款的管理

1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据(包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等)。

2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。

3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。

5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款(若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手续，等总经理回来后补齐手续)，并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。

(四)存货管理

1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等;辅助材料如：螺栓、螺帽等;备品、备件、等等;福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

2、存货的计价，按实际成本计价;

3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。

4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。

(五) 原材料的购入

原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。

1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同(协议)、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证;一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务;一联供货方证明。

4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

(六) 材料出库管理

1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。

2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。

3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联(注明工作批号)一联仓库记账;一联送交财务;一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。

4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。

5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。

6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。

(七) 低值易耗品的管理

1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品;如办公用品(桌、椅、档案橱等)、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。

2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。

3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。

(八)委托加工材料的管理

1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。

3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。

4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。

5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。

6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。

8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。

财务部规章制度 篇2

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

财务部规章制度 篇3

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的。整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务。

财务部规章制度 篇4

公司财务部是企业管理中至关重要的一个部门，起着承担财务管理、财务决策、财务分析等职责的重要作用。为了更好地规范和管理公司财务部的工作，制定了一系列细致而具体的规章制度。本文将详细介绍公司财务部的规章制度，包括部门职责、岗位职责、工作流程、资金管理、风险控制等方面。

首先，公司财务部的规章制度明确了部门的职责。财务部是企业职能部门中负责财务管理的核心部门，其主要职责包括：编制和执行年度财务预算计划、负责日常财务记账和报表编制、负责资产和负债管理、参与经营决策并提供财务分析报告、负责外部审计和内部审计、监督和管理资金流动等。

其次，公司财务部的规章制度明确了各岗位的职责。公司财务部通常分为会计核算、财务分析、预算控制、税务管理等不同的岗位。会计岗位主要负责财务记账、报表编制和审核、财务数据的准确性和及时性；财务分析岗位负责财务分析和预测、提供财务决策支持、评估企业经济效益等；预算控制岗位负责编制和执行年度财务预算计划、进行预算分析和控制、提出预算调整建议；税务管理岗位负责税收政策的研究、报税申报和税务筹划等。

第三，公司财务部的规章制度明确了工作流程。财务部工作流程通常分为：财务核算、财务分析、预算控制、资金管理、风险控制等环节。财务核算包括财务记账和报表编制，要求会计人员按照财务制度和会计准则记录和处理各项财务业务，并编制相应的报表；财务分析是在核算的基础上进行财务比率分析、趋势分析等，提供给管理层决策参考；预算控制是根据企业的经营目标和市场环境，编制和执行年度财务预算计划，并进行预算分析和调整；资金管理负责企业资金的动态监控和管理，确保企业资金的充足和有效利用；风险控制是财务部门在日常工作中防范和应对各种风险，例如市场风险、信用风险等。

最后，公司财务部的规章制度明确了资金管理和风险控制的原则。资金管理方面，财务部要确保企业资金的充足性，并进行合理的资金配置和投资，同时加强对资金流动和周转的监控和管理，以防止资金闲置和不当使用。风险控制方面，财务部要严格遵守财务制度和会计准则，确保财务数据的准确性和可靠性，同时加强内部审计和风险评估，及时发现和应对各种风险。

综上所述，公司财务部的规章制度对于规范和管理财务部门的工作起着重要的作用。通过明确部门职责、岗位职责、工作流程，确保财务数据的准确性和及时性，加强资金管理和风险控制，财务部门能够更好地履行职责，提供准确、可靠的财务信息和数据支持企业的经营决策和发展。

财务部规章制度 篇5

一、财务管理制度：

主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；

（一）财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；

（二）学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事；

（三）加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；

（四）对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销；

（五）负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐；

（六）指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；

（七）认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；

（八）按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋；

（九）加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符；

（十）按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档；

（十一）财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理；

（十二）协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用；

（十三）严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生；

（十四）完成领导布置的各项临时工作。

二、暂借款及预付款审批制度：

（一）暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；

（二）预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款；

（三）以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿；

（四）所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借付；

（五）经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。

三、费用报销制度：

（一）费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销；

（二）报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观；

（三）报销程序：经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算；

（四）公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支；

（五）办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准；

（六）各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销；若确因工

（七）公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因；

（八）所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。

四、处罚办法

（一）、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

6、保留帐外款或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

7、违反本规定条款认定应予处罚的。

（二）、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

五、附则

（一）、本规定由总办负责解释。

（二）、本规定自发布之日起生效。

财务部规章制度 篇6

为做好每日工作布置和总,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合加强检查,提高服务质量,

第一条、部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条、会议主要内容为：

a、 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b、 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c、 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d、 其它需要解决的问题。

第三条、例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

第二条、例会每日1-2次。

第三条、部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

a、检查考勤及在岗情况。

b、检查仪容仪表及工作精神状态。

c、检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d、总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

e、布置当日工作。

(1)客情报告及分析。

(2)人员分工和应急调整。

(3)注意事项及工作重点。

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部。

2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

1、迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2、早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工采取3倍罚款办法。

4、事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用特制定办公用品管理办法如下：

1、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2、按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

第二条、办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2、每个部门每月发放1本原稿纸。

3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

第一条、公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服、

第二条、公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条、凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条、员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条、员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条、员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

第一条、员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条、食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条、就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条、员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条、就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条、如有倒饭现象一经发现罚款50元。

第一条、员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条、员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条、在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条、不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条、严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条、严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条、宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条、男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条、未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条、不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条、值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

第一条、员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条、洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条、员工洗澡时自带浴品。

第四条、员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

第一条、对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用、

第二条、对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用、

第三条、使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低、

第四条、对讲机必须妥善保管,保证使用通畅、

第五条、在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条、如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

酒店规章制度是为了酒店的共同目标，反映酒店各方面共同要求，由酒店各方共同达成的行动规范协议。

规章制度对酒店的每个人的行为有规范制约性，但它首先应该是酒店的每个员工的共同要求。在每个员工意识到为了酒店的繁荣发展，为了酒店的目标，为了自身的利益，酒店的员工应该承担一定义务和责任，享有一定的权利，应该共同遵守一种合乎规律的秩序准则，应该公平地对待自身和对方时，就会产生制度。

规章制度以条文的形式表达，它根据科学管理的原理，在认识酒店各种规律的基础上制定。制度既然是酒店各方共同达成的协议，是酒店生存和发展所必须的，那么制度就应该是酒店员工人人都应该知道的内部法规，每个员工都应自觉遵守执行，自觉维护制度的权威性和严肃性。酒店要经常从理论到具体地对员工进行制度教育，酒店要利用业务指挥系统坚决执行制度。

酒店制度对每个酒店来讲都是绝对必要的，制度本身是酒店管理的重要内容。利用制度来管理酒店是酒店现代化管理的重要方法，制度对酒店管理具有重要的意义。