校舍自查报告

最新校舍自查报告(精品13篇)。

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校舍自查报告 篇1

“安全第一，预防为主”。新学期将至，对校舍进行全面的安全检查是非常必要的。我校相关人员在学校主要领导的带领下对校舍进行了拉网式的安全隐患自查。

参与人员：所有安全领导小组成员：（校长）、（书记）、（工会主席）以及各科室主管领导及相关人员。全面检查学校各种学习和生活设施，从细微处着手，不留死角，确保安全工作无隐患。

检查内容：消防设施、安全标志、电器线路、体育活动设施、实验器材、楼顶等。

检查情况：

1．对学校各处室用电线路、设备进行检查。接近老化，已满足不了新时期用电要求的电线等予以更换，对电闸、插座、电扇等能否正常安全使用作了细致的检查，未发现安全隐患。

2．排查消防器材。消防栓无一损坏，有数个灭火器接近使用期限。安全领导小组当即要求后勤马上购置更新，确保不影响正常开学。接近使用期限的，将用于开学后学生消防安全演练之用。

3．排查安全标志。绝大多数标志没有损坏，可正常使用，只有一些褪色、不太醒目，学校将马上予以更换。

4．对楼梯、走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。对因搞基建被车辆轧坏的道路、操场已重新铺设，无安全隐患。

5．对学生食堂、小卖部进行排查。冰柜、消毒柜、门帘、窗纱齐全；橱柜有罩，锅、盆有盖，厨具一用一消毒，工作人员有健康证。未发现安全隐患。

学校坚持“安全大事，人人有责”的原则，安全检查小组负责督促、检查，全体教职工参与，逐级落实安全工作责任制，实行责任追究制，确保新学期师生工作、学习、生活和谐、顺利。

校舍自查报告 篇2

大安小学以对党和人民高度负责的态度，充分认识做好学校安全工作的重要性、紧迫性，牢固树立安全工作红线意识和底线思维，坚持以人为本、安全第一、预防为主、综合治理，不断研究学校安全工作中出现的新情况、新问题，加强工作的前瞻性、预见性，狠抓落实，进一步完善校园安全风险管控机制，按照学校岗位安全工作职责要求，严格落实各项管理制度和措施，将安全管理融入到学校日常工作全过程。

一、成立校舍排查工作领导小组

严格落实学校校长是校舍设施安全的第一责任人，认真履行好第一责任人职责，成立以校长为组长、分管副校长为副组长、各处室负责人为成员的校舍排查工作领导小组。在排查工作中，由各处室负责人牵头组织实施，对教室、办公室、功能室、墙体、墙面等坚持全覆盖、无缝隙，做到认真、细致、全面，横向到边，纵向到底，不留任何死角和漏洞。有排查详细记录，并定期签字存档。

二、校舍隐患排查

我校于 20xx 年 9 月 1 日启用新教学楼。功能室、办公室、教室全部设在新教学楼，新教学楼设施设备齐全，符合安全标准。

原先两栋旧教学楼，楼顶已于去年暑期维修，无雨天渗水现象，已闲置。

北、东、西围墙墙体牢固，五裂缝，新教学楼、室外厕所、传达室是新建建筑，无露骨、开裂现象，校园排水设施通畅，汛期水量不会危及校舍安全。校南属临时围墙。

校舍自查报告 篇3

根据中心学校的指示精神，为了及时排除校舍安全隐患，确保师生生命安全和学校财产安全，我们成立了校舍安全领导小组，对校舍做到了安全排查，下面特对本次排查情况作以汇报。

一、领导重视，具体部署

学校收到中心学校《关于加强校舍安全管理》的通知后，立即传达文件精神，部署具体工作，强调要高度重视校舍安全工作，保持清醒的认识，牢固树立以人为本、以防为主的思想，把确保师生生命财产安全放在各项工作的首位，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，时刻保持高度警惕，切实增强排查工作的责任感和使命感，扎扎实实落实各项排查措施，确保师生安全和校舍安全。

二、目标明确，检查到位

横向到边”的要求，对建筑物、在建工程、排水系统、屋面防水、学校用电线路、楼顶等进行了一次“拉网式”排查，排查工作做到了“一个不漏”。经过认真检查，发现了学校校舍设施等存在如下问题：

1.我校教学楼使用状况良好，未发现大的安全隐患。但教室北面部分玻璃不牢固，玻璃泥局部脱落，现已加固。

2.对教师宿舍进行排查，没要发现安全隐患。

3.对全校线路进行检修，没要发现安全隐患。

走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。

围墙无安全隐患。

校舍自查报告 篇4

根据津教发［20xx］224号文件和教管中心5.24会议精神，我校于20xx年5月25号对学校现有建筑进行了拉网式全面排查，现将排查和整改情况汇报于下：

一、高度重视，认真落实

5月24日下午，校长在参加了教管中心5.24会议回校后，我校立即召开了行政会，认真学习津教发［20xx］224号文件，深入领会教管中心会议精神，充分认识校舍安全管理工作的重要性。成立了以支部书记、校长刘明远同志为组长，安全法制副校长王节同志为副组长，教导主任刘兴容、德育主任何荣、安全法制科长顾先宾为成员的校舍安全管理工作领导小组，制定了校舍安全管理预案，会议决定5月25日由刘明远和顾先宾一起，组织保安人员和村小主任教师对全校全部现有校舍再进行一次全面的安全排查和整治，各班班主任对本班教室进行细致检查，发现隐患及时上报。

二、细致排查，及时整治

1、椅山小学校

排查情况：该校于20xx年被桥子村无偿私自占用为村办公室，对教室进行了改造;椅山幼儿班一直在该校上课，因电费（一直由幼儿班教师私人承担）问题与村上存在意见分歧;桥子村将该村无房居民张焕奎一家安置在该校园内，与幼儿班邻居，村上平时无人值班，存在安全隐患。

整改情况：我校于当日将上述情况与桥子村书记李宏容同志进行了协调，并要求桥子村对上述情况进行处理。

2、桥子小学

排查情况：该校校舍有部分窗玻璃破损，厨房后排水沟长较多杂草，幼儿班学生靠窗而坐，存在安全隐患。

整改情况：我校要求该校教师和安人员立即取下了破损玻璃，疏通了排水沟，要求幼儿班对学生座位进行调整，不得靠窗，并由该校主任教师何绍柏进行平时督促检查。

3、孔湾小学

排查情况：该校教学楼右侧二楼挑梁的破损现象，现已用120mm单砖墙支撑;原孔湾村委会（现合并为望江）在教学楼顶修建了两间房屋为临时办公用房，现安排该村无房户何秀宣夫妇居住，原教室现堆满柴草，存在火灾隐患。

整改情况：我校已就上述情况向望江村委会进行了通报，并要求村委会协调处理。

4、望江村小

排查情况：该校有部分窗玻璃破损，有两个插座松动，墙面抹灰与石砖墙体有多处剥落。

整改情况：我校对破玻璃立即进行了更换，对松动插座进行了固定，对墙面裂缝进行标记，要求该校人员随时观察，及时上报。

5、江边村小

排查情况：该校教学楼右侧墙体倾斜，抹灰与石砖墙体严重脱离，房顶漏水严重;虽我校早就进行关停使用，并设立了危房标识，但有附近居民漆某，私自进入进行养殖。

整改情况：我校已告知漆某利害关系，要求其撤离。

6、对二溪完小

排查情况：电线老化杂乱，存在火灾隐患;原二溪中学教学楼随时有倒塌可能。

整改情况：现要求全校教职工对用电器及线路随时观察使用，发现问题及时上报。原二溪中学教学楼已在着手拆除。

三、存在问题和建议

1、椅山、孔湾、江边三处闲置校舍，因土地为集体所有，我校与村委会意见不一致，学校在管理上既花成本又担责任，且无使用价值，建议上级部分及时预以处置。

2、在用校舍电路使用均超出十年，且为铝芯线，建议上级筹措经费预以更换。

校舍自查报告 篇5

为确保学校安全，确保师生平安，我们学校把安全工作当做重中之重的工作，当做大的事在抓。常常定期和不定期对校园安全工作进行排查。

20xx、3、2上午，我们学校的马校长带队对整个校园的校舍进行了一次彻底的自查。现将自查情况报告如下：

一、领导重视，具体部署

我校高度重视校舍的安全工作，强调要高度重视防震工作，保持清醒的认识，牢固树立以人为本、以防为主的思想，把确保师生生命财产安全放在各项工作的首位，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，时刻保持高度警惕，切实增强排查工作的责任感和使命感，扎扎实实落实各项排查措施，确保师生安全和校舍安全。

二、目标明确，检查到位

20xx年3月2日上午，学校领导班子成员明确了本次检查任务，然后对建筑物、排水系统、屋面防水、学校用电线路、楼顶等进行了一次彻查，排查工作做到了“一个不漏”。经过认真检查，发现了学校校舍设施情况如下：

1、我校教学楼使用状况良好，未发现安全隐患

2、校园操场排水通畅。

3、全校线路进行了检查，未发现安全隐患。

4、对楼梯、走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。

5、校门、围墙无安全隐患。

6、对学校厕所的检查未发现安全隐患。

7 、对楼顶的检查发现了几处楼顶有漏水现象，学校准备处理好漏雨问题。

8、排查消防器材未发现不合格的。

上述情况特此报告，并希望上级主管部门予以关注，我们积极及时消除安全隐患，为学校创造平安和谐的教学环境。

校舍自查报告 篇6

为切实加强学校校舍安全，维护正常教学秩序，确保师生生命安全和学校财产安全。我校对校舍进行认真排查，发现问题及时整改，现将自查整改情况汇报如下:

一、主要工作

1、学校成立校舍安全检查领导小组，目标明确，责任到人。在校长带领下，学校安全小组对全校校舍建筑物进行全面排查。包括教学楼、教师宿舍、食堂、厕所、围墙等是否存在安全隐患。

2、定期组织师生学习校舍安全防范常识和安全防范技能。对校舍安全隐患及时作好逐级上报、排除和积极处理工作。

3、学校管电人员经常对学校用电进行检查，在组织各类活动用电时，考虑不利于安全的隐患，以免意外事故的.发生。

二、工作进展情况

1、教学楼、图书室添加了消防栓灭火器等。

2、教学楼楼道画有上下楼梯分界线，楼梯间张贴了安全提示。

三、存在问题

校园西边的三间房屋是土木结构年代久远，下雨天存在安全隐患。

四、整改措施

1、争取上级单位和村委会的支持，尽快加固维修，并对修缮的房屋进行密切注意观察。

2、坚持雨季查隐患“日报制”。每天都要进行认真检查汇报，并填写自查报告及整改措施表，使我单位全体职工在安全、干净、明亮的条件下办公。

校舍自查报告 篇7

我校高度重视校舍安全工作，专门召开了学校校舍安全工作专题会议，校领导对校舍等设施进行了详细的排查，现将自查情况作如下汇报。

一、加强领导健全组织

学校成立了以程校长为组长的校舍安全检查小组，树立“珍爱生命，安全第一”的思想，落实校舍安全工作责任制，小组成员责任具体，分工明确。

二、认真开展校舍排查工作

我校共有校舍1幢，均属砖混结构。校舍安全检查小组成员，从屋里到屋外，不放过每一个细节，做到不留死角。并认真做好检查记录。从排查情况看。我校校舍状况完好，不存在险情校舍，只是楼板间有裂缝存在，经过上级部门的检查属安全范围内的沉降，业已经过维修。

三、采取的措施

（1）学校召集了各村支部会议，对学校校舍进行了校舍安全检查座谈会

（2）学校进一步加强教师的`安全责任意识。值班教师坚守岗位，要求值班教师必须对当天的校舍进行细致排查，并做好值班记录。安全工作领导小组成员实行带班制，分工负责，层层落实安全工作责任制。

（3）把校舍安全工作作为学校日常首要工作任务来抓好抓细，使安全工作不出任何问题。学校安全检查小组，发现隐患及时处理。

（4）组织有关人员暑假前间进行电器设施、体育器械、课桌凳等进行检查与修理。

（5）进一步落实周查月报制度，发现问题自己能整改的迅速整改，自己处理不了的及时上报，决不隐瞒险情。

以上是我校暑假期间的校舍安全自查汇报，不当之处请领导批评。

校舍自查报告 篇8

针对目前管理中仍然存在的问题，在以后的工作中，我们将以科学发展观为指导，坚持德育率先，依法治校，严格各项管理，调动各方面积极性，创造性地开展工作，力争有效解决存在的问题，开创学生宿舍管理清洁卫生工作新局面。

1、继续得到学院党政领导的大力支持，坚持真正落实院系二级管理，实行目标责任制，做到职、责、权、利相统一。

2、在学生思想教育方面狠下功夫，花大力气通过各种途径教育引导培养学生转变观念和作风，自觉养成良好的行为习惯，从根本上促进学风校风逐步好转。

3、严格日常管理，工作更加深入、扎实、细致，调动各方面积极性，广泛依靠学生干部，树立先进典型，以榜样的力量带动全院学生积极进步。

4、争取人力、财力保障，完善制度措施，优化激励机制，坚持教育与处罚并重，全面保障管理工作顺利推进。

一学期的时光太匆匆，但却弥足珍贵，它让我们成长，让我部的工作状态日渐完美。在此总结。我部将在今后的工作中继续秉承上级的指导与指示，继承经验，推陈出新，改革工作中不足的方面，让我系的工作真正在出类拔萃的基础上更上一层台阶，为我院的卫生工作增光添彩

校舍自查报告 篇9

小学校舍安全自查报告范文

小学校舍安全自查报告范文

为确保一方安宁，确保学校安全，确保师生平安，我们学校长期以来把安全工作当做重中之重的工作，当做天大的事在抓。我们成立了安全工作专班，，常常定期对校园安全工作进行大排查，不定期地勤于小查。

近期，我们学校的安全管理专班又对整个校园的'校舍进行了一次彻底的自查。现将自查情况报告如下：

一、管理机构

组 长：xx

副组长：xx

组 员：xx xx xx

二、自查情况报告

“安全工作年年抓、月月抓、日日抓、时时抓”等。

管理到位，常抓重点。

对校园校舍安全隐患经常性进行排查，监控并整改。学校安全工作做到了长抓不懈。最近，我们通过校舍安全自查，发现了一些问题，特向教育总支汇报：

(1)我们学校的综合楼墙体严重裂缝，估计属于c级危房。

(2)我们教学楼的东墙因为地基太虚导致墙体从一楼到四楼出现明显裂缝。

(3)我们校园的西部围墙因为预制板厂的载重车辆经常在围墙外穿行，导致围墙严重倾斜并出现多处裂痕。

(就餐大厅、储藏室、学生开水房、浴室等，是师生每天必须几次光临的场所。然而，这地方却不能给人以安全感。因为这栋平房的屋面行桥过小，人字架看上去也不很牢固，瓦面出现波浪形，布瓦稀疏地盖着，一到下雨天屋内就成了河。

以上“危墙”和危房都急需维修，而且修缮资金不会是个小数目。而我们学校却无财力解决问题，希冀我们的教育总支能协助我们学校，争取危改专项资金解决为盼!

总之，学校安全工作是头等大事，我们必须长抓不懈。我们的安全管理必须做到制度化、规范化、具体化、经常化。

xx中心小学

XX年3月31日

校舍自查报告 篇10

***子校舍安全工程自查报告

***子校 2012年8月

***子校校舍安全工程自查报告

全面实施中小学校舍安全工程，是党中央、国务院贯彻落实科学发展观、推动教育事业和谐发展的重要决策，是一项利国利民的重大民生工程，是坚持教育优先发展、扩内需保增长的重大举措，事关教育的长远发展和社会的长治久安。近期，我校开展了校舍安全排查相关工作，现将具体情况报告如下：

一、校舍鉴定排查情况

（一）统一思想，提高认识，增强排查鉴定工作的紧迫感、责任感、使命感。

在全***范围内实施校舍安全排查鉴定工作，是全面掌握***学校中小学校舍安全状况，有效防范重特大事故发生，切保广大师生生命安全、维护社会和谐稳定的重大举措。***党委、政府、***党委及相关职能部门给予了高度重视，全面按照中央、省、市部门的安排部署，进一步增强了***排查鉴定工作的紧迫感、责任感、使命感，扎实有效开展排查鉴定工作，把思想和行动切实统一到***中小学校校舍安全工程排查鉴定会议精神上来。

（二）加强领导，明确责任，全面建立校舍安全责任制。

为加强对全***中小学校舍安全工程的领导，针对我校校安工程点多面广、任务重的特点，***成立了以分管教育的党委常委、副政委为组长，分管校长为副组长，各部门领导干部为成员的领导小组，小组成员如下：

组

长：***

***党委常委、副政委

副组长：***

***党办主任

***

***校党总支副书记、校长

成员：***

***发改科科长

***

***工交建商科负责人

***

***纪委副书记、团监察科科长

***

***变电所所长

***

***城建所所长

***

***派出所所长

***中小学校舍安全工程领导小组办公室设在团教育中心、组成人员如下：

主

任：***

***校党总支副书记、校长

副主任：***

***发改科副科长

***

***工交建商科副科长

***

***校党总支书记、副校长

***

***分校校长

工程开工前多次召开动员会、培训会，统一思想和认识，并聘请相关监理公司监理对所有人员就工程性质、日志填写、安全防范等方面进行了业务培训。在整个工程期间，*个工程项目，每个项目点都有一名校长为现场负责人，对安全、进度、质量进行监管，他们牺牲暑假休息时间，不管天气多么炎热都能够坚守岗位，不计个人得失，不计报酬，毫无怨言，表现出高度的责任意识和崇高的奉献精神，正因为我们有这样一支优秀的团队，我们的艰巨任务才能如期按质完成。

***校舍安全领导小组职责如下：

1、监督并领导中、小学部，后勤，***教学点对校舍安全进行检查，校舍安全检查要做到制度化、规范化、严格化，要做到定期检查和突击检查相结合，全面排查和重点检查相结合。

2、组织相关人员每学期对校舍进行一次全面性的安全检查；在风、雪、雨季要进行突击性的检查。校舍安全检查应邀请当地城建部门有经验的工程技术人员参与；每次安全检查均应做好书面文字记录，作为校舍档案保存备查。对发现地面塌陷、结构损坏、虫蛀、碱侵腐烂或其它重大险情的应及时书面报告基建部门，及时研究落实维修措施；对经技术鉴定为危房的一律封房停用，并及早采取断然措施，消除祸患。

3、凡发现校舍重大险情的均应及时上报团及师市教育局。

4、校后勤部门应对校舍进行经常性的维修保养工作，以确保安全使用。除特殊安全隐患应及时采取措施排除外，一般的校舍维修应安排在暑假或寒假进行。校舍维修应按实际情况分为小修、中修或大修。维修计划应经学校领导同意并报团领导批准，当地城建部门参与技术指导。重大维修项目必须履行质监部门或有权部门参与的验收手续。特大维修应进行公开招投标并实行工程监理。

5、从团土地科、安全生产办公室、发改科、审计科及学校后勤、综治等职能部门抽调专业知识精，业务能力强，事业心和责任感强的同志参与排查鉴定工作，明确了各中小学校校长为第一责任人，为校舍安全检查提供可靠的信息保障，确保排查鉴定任务按时按质圆满完成。

（三）突出重点，扎实高效开展排查鉴定工作。

一是及时拟定了排查方案，制定了排查计划，分解排查任务；二是按校舍选址安全、校舍建筑安全、校舍建筑安全鉴定顺序，分三个小组进行逐校逐栋认真排查，目前已完成部分的信息采集工作；三是建立健全上下沟通联系机制，报告制度。明确各检查组将当天排查鉴定出来的重大隐患及时上报***领导小组办公室，由办公室研究整改落实方案。若不能积极解决的，及时向上级主管部门请示汇报，请求帮助解决。

二、建设程序履行情况

确保质量安全是中小学校舍安全工程的核心。我校严格执行工程建设程序和标准，加强技术指导，强化监督检查，确保中小学校舍安全工程质量和建筑施工安全。我校所有校安工程认真履行校舍基础建设规范程序。

(一)严格执行法定建设程序和工程建设标准

我校坚持实施校舍安全工程严格执行基本建设程序，严格执行工程建设程序，始终做到坚持先勘察、后设计、再施工的原则，建设、鉴定、检测、勘察、设计、施工、监理等单位必须严格执行《***法》、《***法》、《***法》、《***管理条例》、《***管理条例》等有关法律法规。严格实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。保证鉴定、检测、勘察、设计、施工、监理等单位以及专业技术人员，具备相应的资质或资格。

实施校舍安全工程的建设单位和鉴定、检测、勘察、设计、施工、监理等各方责任主体，严格遵守工程建设强制性标准，全面落实质量责任。施工图审查单位严格按照工程建设强制性标准对校舍加固改造或新建施工图设计文件进行审查。

(二)积极做好技术指导和技术支持

***建设主管部门高度重视对本地区校舍排查鉴定、加固改造以及新建工程的技术指导和技术支持。针对校舍建筑结构类型、当地工程地质条件和房屋加固改造工程的特点，积极开展对本地区工程技术人员和一线管理人员的培训和指导。并分别制定校舍排查鉴定、加固改造和新建工程的技术指导及技术培训的工作方案。特别要做好技术力量不足的技术培训和技术指导工作。

(三)强化工程质量安全监督检查

***住房和城乡建设主管部门及其委托的工程质量安全监督机构，把校舍安全工程作为本地区工程质量安全监督的重点，加大监督检查力度，督促各方责任主体认真履行职责。并制定了具体质量安全工作方案，建立有效工作机制，依法加强对本地区校舍新建和加固工程各个环节建筑活动的监督管理。切实加强对校舍新建和加固工程的建设、鉴定、检测、勘察、设计、施工、监理等各方主体执行法律法规和工程建设标准行为的监督管理，严肃查处违法、违规、违纪行为。督促相关单位认真做好施工安全工作，特别重视校舍加固改造时学校师生的安全，制定详细的教学区与施工区隔离等安全施工方案，确保师生绝对安全。

截止目前，****年以来，我校所有抗震加固竣工项目已严格按照有关法律法规执行基本建设程序，并及时办理了立项审批、施工图复查、招投标、质量安全报监、施工许可、组织施工、工程监理、竣工验收、审计、备案等手续。目前，正在建设过程中的***幼儿园、***青少年校外活动中心、***教师周转房三个项目已严格按照相关法律法规及执行基本建设程序完成立项审批、施工图审查、招标投标、质量安全报监、施工许可、组织施工、工程监理任务*方面的工作，由于工程尚在建设当中，待工程完工后校方要联合相关质检部门严格按照国家、兵团的文件要求，认真开展项目竣工验收工作，确保建设一幢，合格验收一幢，安全使用一幢。所以，绝不存在竣工项目未办理竣工验收手续即交付使用的违规现象

三、工程质量安全情况

树立风险意识，安全意识，确保工程质量与进度并重。校安工程是一项民生工程，质量是其生命，尤其加固工程由于工期过短，容易忙中出乱，质量难以保证，再加上我们校方本身就是外行，在不影响进度的情况下又要保证质量，我们有所担心，为此我们从以下四个方面着手：

1、加强监管，严格做好校安工程质量监督检查工作。我们在五家渠新宇建筑工程监理有限公司请了监理人员，要求他们在关键节点和关键部位必须到工地进行旁站式监理，并实行考勤制（监理每到一个工地现场签到）；校方负责人，每天必到自己负责的工地巡查，记录施工日志，发现问题及时与监理联系、沟通、商讨。建立工程公示制度。所有学校改造项目都要将项目责任人、施工队伍名称、设计单位名称、监理监督人员姓名等携刻于项目标志牌上便于群众监督。把招议标、施工监理、资金管理、竣工验收、预决算审计等列入政务公开之中接受社会监督。建立工程质量、进度检测和专项督察制度。中小学校舍安全工程领导小组办公室要对校舍安全工程质量、进度情况进行监测定期向相关部门上报工程进展情况及时反映工程实施中出现的质量情况和问题并组织专家对校舍安全工程实施情况进行不定期专项督察。建立健全工程质量监管制度。工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则严禁边勘察、边设计、边施工。在工程立项、勘察设计、招议标、施工监理、资金管理、竣工验收、预决算审计、档案管理等方面严格执行国家有关法律法规、部门规章、国家标准、行业标准接受有关部门监督检查。

2、严把材料关。

坚持大宗材料采购实行准入制”。大宗材料采购应从进货源头严格把关施工企业材料采购情况必须报工程指挥部备案。所有材料进场前必须检查材料出厂合格证书或依据有关规定应具备的检验报告单等其他证件如果不具备相关证书或证件施工单位必须坚决拒收不得投入使用。坚持材料施工过程中实行复检制。所有材料进场，施工方必须把合格证、以及材料规格送到学校，学校经查证后方可进场并随机抽样送到质监站检验；水泥、钢筋必须见到化验合格单方可准许使用。质量上不管是谁毫不留情，绝无商量余地。已进场材料随机进行抽样复检如发现质量不合格的坚决不予使用或停止使用。同时追查监理公司和学校工程管理人员的失察责任。坚持材料进场抽检。为确保实际使用的建筑材料与送检合格材料保持一致在材 料进场时实行严格抽样送检检验合格后才用于工程建设对即使有合格证或相关证书但质量不符合要求的材料坚决将其清除出场。

3、抢抓进度，倒排工期。

为按期完成工程，我们对所有工程进行倒计时，对每道工序制定了详细的过程计划，并在每道工序完成前一至两天提醒施工方，对未能按期完成的立即要求施工方加班加点，决不挤占下一道工序的时间。目前，三项工程预计在十月底完成并交付使用。

4、建立工程质量与资金管理责任追究制度。

新建及加固后的校舍经评估若达不到抗震设防要求或建筑设计和施工质量问题遇灾垮塌致人伤亡要依法追究校舍改造期间当地政府主要负责人的责任建设、评估鉴定、勘察、设计、施工与工程监理单位及相关负责人员对项目依法承担相应责任。对因工作不力、管理不严或违规操作等造成工程安全隐患或事故的人为因素影响项目进度或延误工期的挤占、挪用、截留、套取工程资金的疏于管理造成国有资产流失以及出现其他重大责任事故的行为要依法追究有关责任人的责任。

五、工程决算审计情况

****年以来，我校完成的校舍安全工程有：***子校中学教学楼，***子校小学教学楼。两项工程均为***建筑安装公司承建，没有对学校开学产生大的影响。

***子校中学教学楼，始建于***年，砖混结构，建筑面积***平方米，楼高*层，****年*月，我*委托***工程管理咨询有限公司进行了校舍安全等级鉴定，鉴定结果为*级，并委托****勘察设计研究有限责任公司设计了校舍加固改造方案，设计方案符合国家规范要求，设计方案评审环节符合要求，方案审查有优化、材料选用符合要求，项目总投资为***万元，属中央专项资金。我*按照要求进行了工程的招投标，***建筑安装公司中标，中标价***万元。工程实施单位依法办理质量安全监督手续，严格按照施工图设计文件施工，建立了监理制度，监理单位是***建筑工程监理有限公司，并制定安全施工方案，在师校安办组织的多次检查中受到表扬，并于****年*月**日进行了竣工验收。

***子校小学教学楼，始建于****年，砖混结构，建筑面积****平方米，楼高*层，****年*月，我团委托***工程管理咨询有限公司进行了校舍安全等级鉴定，鉴定结果为*级，并委托***勘察设计研究有限责任公司设计了校舍加固改造方案，设计方案符合国家规范要求，设计方案评审环节符合要求，方案审查有优化、材料选用符合要求，项目总投资为***万元，属对口支援资金。我**按照要求进行了工程的招投标，***建筑安装公司中标，中标价***万元。工程实施单位依法办理质量安全监督手续，严格按照施工图设计文件施工，建立了监理制度，监理单位是***建筑工程监理有限公司，并制定安全施工方案，在*校安办组织的多次检查中受到表扬，并于****年*月**日进行了竣工验收。

四、工程决算审计情况 校安工程本着公平、公正、科学、合理的原则，严格按照审计署、国家计委下发的《***试行办法》审基发[****]**号文件精神执行。审查建设程序的履行情况。核准和是建设投资。盘点交付使用资产。评价建设效果：包括工期、生产能力、建设过程的各项资源利用等。严格审查工程资金渠道投入建设情况、实际完成投资金额、资金到位情况及工程项目的建设成本。校安工程建设资料健全，建立了完备的纸质及电子版资料，手续完备，并严格按照兵团校安工程建设项目的竣工决算报表上报、备案。

五、信息系统档案建设

****年以来，我校竣工的两个项目已办理了竣工决算手续，所在竣工项目学校、**基建部门、建筑勘察设计院已经建立了完整的电子、纸质档案，并严格按照《***管理办法（试行）》操作执行。并做到及时更新和完善。****年在建的三个工程项目的信息系统档案也正在建设之中，待项目竣工验收后校方将及时联合相关财务审计部门组织工程决算审计，并根据审计结果及时办理工程款的结算和固定资产移交等工作。

六、规划建设与校舍对应消除情况

根据师市党委*届*次（全委）扩大会议精神，为加快推进师市义务教育均衡发展，缩小师域内、校际间义务教育发展差距，切实保障师市适龄儿童少年接受公平优质教育，充分发挥优质教育资源的带动作用，实现整体运行、优势互补、共同发展。我校****年*季对分管相对偏远的**学校和**教学点（国家电网希望小学）的部分年级实现过渡搬迁，对余下的部分年级也计划在今秋明春实现逐步过渡搬迁。真正做到资源整合，优势互补。

七、D级危房拆除情况

****年我校委托***工程管理咨询有限公司对校舍安全进行了等级鉴定，我校共排查平房校舍**间，通过检测鉴定，其中中学教学楼后有**间平房校舍属*级危房，存在严重安全隐患（主要为房舍地基部位受到严重碱蚀），已于****年全部拆除；有**栋存在一般安全隐患（墙体小局部受到碱蚀并有剥落痕迹），需进行加固改造；有**间属安全校舍，其中**子校**间，**教学点**间，***子校**间。****年*月，对现在正处于建设过程中的**青少年校外活动中心、教师周转房旧址的**间平房（原为小学教室，于****年*月停用）进行了全部拆除，拆除面积达***㎡。

八、平房校舍处置情况

根据《***的通知》（新兵办发[****]**号）精神，根据我校校园总体规划，在校舍安全工程建设过程中已拆除的有**间，面积为****平方米；对结构未达到危级需拆除的平房暂时留作**库房处置，目前这些平房校舍状况良好，不存在任何安全隐患。

九、2009——2012年工程项目完成情况 ****年间，***校安工程项目共有*项，其中，****年，***学校中学教学楼抗震加固项目已经顺利完工（****年*月**日竣工验收合格），****年，***学校小学教学楼抗震加固项目已经顺利完工（****年*月**日竣工验收合格）；截止*年*月*日，还有三项校安工程正在建设之中，分别为***幼儿园、***乡村少年宫和***学校教师周转房。目前，工程项目已接近尾声，各项评估验收工作也在筹备启动过程中。

综上所述，***子校在贯彻落实中小学校校舍安全工程排查鉴定工作中,在上级领导的高度重视下，充分做足准备工作，制定了有力的排查鉴定措施，当前，我们的工作还存在不足之处，当然也面临一些困难，今后我们将再接再厉，迎难而上，抓紧落实，力争又快又好地完成排查鉴定工作，为此次排查鉴定工作交上一份满意的答卷。

***子校

***年*月**日

校舍自查报告 篇11

根据高新区纪委办公室“关于到现场查看校安工程校门的通知”精神，我校先行开展了自查工作，现将自查情况报告如下：

一、档案建设情况

为了按时完成中小学校舍安全工程档案建设工作，安排安全办相关人员参加了中小学校舍信息管理系统数据采集和校舍安全工程档案管理工作培训，并指定专人负责对本校档案资料进行管理、收集、整理、检查、验收和保存归档工作，严格按照《全国中小学校舍安全工程档案管理办法》各项规定建立档案。

二、排查鉴定工作。

结合我校实际，校舍安全排查鉴定中的校舍场址安全排查评估工作由市安监局、仲恺区教育科、陈江街道教育科、深圳专业鉴定公司等多家部门配合完成。通过排除鉴定，发现D级危房七栋，C级危房一栋栋。

三、校舍安全工程进展情况

（1）第一步：对第3和第6栋D级危楼进行拆除，在原址进行重建，共11层88套，约12000平方米，需要建设资金2800万，来源是教师自筹，各项工作已于20xx年10月开始实施，预计今年底将能完工。

（2）第二步：对学生饭堂进行另址重建，共4层，2840平方米，需要建设资金215.8万元，主要是上级拨款，以及部分自筹资金，现在主体工程已基本完工。

（3）待加固：其它需要加固的建筑由陈江街道办统一安排，计划于20xx年底完成。

校舍自查报告 篇12

当前雨季即将来临，为消除校舍安全隐患，确保师生安全，结合上级有关文件要求，安全第一，预防为主，对校舍进行全面的安全检查是非常必要的。我校相关人员在学校主要领导的带领下对校舍进行了拉网式的安全隐患自查

参与人员：

全体班主任及相关人员。全面检查学校各种学习和生活设施，从细微处着手，不留死角，确保安全工作无隐患

检查内容：

消防设施、安全标志、电器线路、体育活动设施、各种、楼顶及校舍院墙等。

检查情况：

办公室、各功能室等电线路、设备进行检查。对电闸、插座、电扇等能否正常安全使用作了细致的检查，未发现安全隐患。

2.排查消防器材。灭火器无一损坏，有几个灭火器接近使用期限。安全领导小组当即要求后勤马上购置更新，确保不影响正常开学。接近使用期限的，将用于开学后学生消防安全演练之用。

3.排查安全标志。绝大多数标志没有损坏，可正常使用。

走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。操场、厕所也均无安全隐患。

主要认识

1、通过此次大检查，使我们更加认识到做好安全工作的重要意义，尤其是学校硬件房屋建设和消防安全工作十分重要。

走廊、教室追逐打闹，开玩笑和做危险游戏。养成良好的行为习惯。

规范化、具体化、经常化。

学校坚持“安全大事，人人有责”的原则，安全检查小组负责督促、检查，全体教职工参与，逐级落实安全工作责任制，实行责任追究制，确保师生工作、学习、生活和谐、顺利

校舍自查报告 篇13

1、对学校各处室用电线路、设备进行检查。接近老化，已满足不了新时期用电要求的电线等予以更换，对电闸、插座、电扇等能否正常安全使用作了细致的检查，未发现安全隐患。

2、排查消防器材。消防栓无一损坏，有数个灭火器接近使用期限。安全领导小组当即要求后勤马上购置更新，确保不影响正常开学。接近使用期限的，将用于开学后学生消防安全演练之用。

3、排查安全标志。绝大多数标志没有损坏，可正常使用，只有一些褪色、不太醒目，学校将马上予以更换。

4、对楼梯、走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。对因搞基建被车辆轧坏的道路、操场已重新铺设，无安全隐患。

5、对学生食堂、小卖部进行排查。冰柜、消毒柜、门帘、窗纱齐全；橱柜有罩，锅、盆有盖，厨具一用一消毒，工作人员有健康证。未发现安全隐患。

学校坚持“安全大事，人人有责”的原则，安全检查小组负责督促、检查，全体教职工参与，逐级落实安全工作责任制，实行责任追究制，确保新学期师生工作、学习、生活和谐、顺利。

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最新食品自查报告精选

我们觉得食品自查报告是一个值得您关注的话题不妨一读，对于结束的一项工作任务。我们需要撰写报告，报告是为了更好的准备接下来的工作和学习任务，如何撰写出一篇优秀的报告？希望您分享本页内容与您朋友。

食品自查报告 篇1

xx市xx县（区）市场监管（教育、人力资源社会保障）局：

为贯彻落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》，落细落实学校食品安全主体责任，切实保障师生饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《学校食品安全与营养健康管理规定》，20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，由学校校长（园长）带队对本学校所有食堂开展隐患排查，现将食堂食品安全自查情况汇报如下（校园食品安全自查报告应包含但不限于以下重点内容）：

一、学校基本情况

学校名称、地址、师生数量、学校食堂数量、许可证号（承包单位或校外集体用餐配送单位名称、许可证号）供餐方式，监管部门核定最大供餐人数、二次供水、直饮用水情况。学校食堂大宗商品原料供应商及资质。

二、成立学校自查领导机构，明确责任

依照《中华人民共和国食品安全法》第四十七条的规定定期开展学校食堂食品安全自查，为进一步加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。学校成立食堂食品安全检查小组：组长：xxx（法定责任人），副组长：xxx、xxx（含后勤管理人员、食品安全管理员、食品采购、厨师长等）。

对学校食堂（或校外供餐单位）小卖部等进行全面的检查，尤其对食品安全管理制度的落实情况、从业人员的健康管理、食品原料控制及饮用水卫生安全、餐饮具清洗消毒、食品留样、环境卫生、传染病防治与管理状况等情况进行了全面细致的排查。排查结束后，及时进行整改，制定详实的整改改措施，进一步完善各种规章制度，对存在问题能解决的及时解决，暂时有困难的及时向上级部门汇报，并采取有效措施杜绝隐患。学校于x月x日组织相关人员对整改情况进行了复查。

三、自查措施

（一）检查主动公开信息是否符合要求。检查是否主动公开米、面、油、肉等大宗食品原料的采购和检验证明、市场监管和教育部门日常检查、食品安全等级评定等信息。检查是否落实家长代表使用“互联网+明厨亮灶”智慧监管系统情况。

（二）检查持证经营与食品安全管理制度落实情况。一是检查学校食堂或承包单位持证经营情况，严格规范健全管理制度，按照《广东省学校食堂食品安全管理档案建立规范工作指引》，自查学校建立的食品安全管理档案是否规范，检查制度内容构成是否齐全。二是检查是否严格执行食品安全管理制度、关键岗位责任制度和操作流程。食品安全管理领导小组定期、不定期的对食堂进行隐患排查，发现问题及时督促整改。

（三）检查设施设备维护保养情况。检查学校食堂食品加工、存贮、运输、清洗消毒设施设备是否满足食堂生产经营需求，检查防蝇、防尘、防鼠等有害生物防制设施是否健全，检查“互联网+明厨亮灶”系统运行情况。

（四）检查食品采购和贮存情况。查看学校食堂或承包商与供货单位签订食品安全协议情况，严禁供货单位分包或转包行为。检查是否落实食品进货查验和索证索票，检查是否建立现场评价和退出机制。检查是否经营生食类、冷食类和裱花蛋糕、三明治等高风险食品。

（五）检查加工控制是否符合要求。检查学校食堂在加工制作食品时，是否按照各功能间与设备设施的用途和加工规程进行，检查库存食品是否过期、变质。检查是否落实色标管理、生熟分开，检查加工烹饪的食品是否烧熟煮透，检查餐饮具清洗消毒、保洁是否规范，检查食品留样落实情况，检查专间操作人员是否严格落实专间规范操作要求。

（六）检查事故应急与处置。检查是否按要求制定食品安全事故处置方案，并落实开展模拟演练。

四、食品安全承诺

学校校长是学校食堂食品卫生安全的第一责任人，是否将学校食堂食品安全列入学校重要议事日程，是否建立健全食堂食品卫生管理制度及岗位责任制度与责任追究制度，能否承诺已对学校食品安全状况开展全面自查，并采取有效措施杜绝隐患。全面落实学校食堂食品安全的各项法律法规。

食品自查报告 篇2

半年来，我镇严格按照上级关于开展食品安全先进镇创建工作要求，对照食品安全先进镇创建标准，狠抓各项工作落实，现具体自查如下:

一、加强领导，开展专项检查

一是各村居、相关站所在节日期间，对辖区内的小商店、小作坊等生产经营场所进行“拉网式”排查，形成检查记录；二是对检查出的问题及时整改形成整改记录；三是按要求上报检查信息，同时加大食品安全宣传力度，对广大群众宣传到位。全镇形成上下联动的局面，确保了食品安全管理不留盲点，不留死角。

二、落实责任，提供制度保障

我镇实行“一把手负总责，分管领导主抓，全镇干部包片”的食品安全管理责任制度，严格落实目标责任书，压实食品安全管理责任；建立了食品安全工作责任制、制定信息报送制度、农村集体聚餐申报备案制度、教育培训制度、食品安全事故应急预案等食品安全管理工作规章制度；建立了食品安全事故应急体系。制定了食品安全事故应急处置预案，做到“无事有预防，有事能应对”，真正形成了科学合理的应急救援体系，为食品安全提供了制度保障。

三、多措并举，抓好食品安全

针对工作部署，成立专门检查小组深入各村居开展督查反馈整改。同时，镇综治中心牵头，定期以食品加工小作坊、中小学校园及其周边食品经营者和学校食堂、农村集体聚餐、宗教场所节日聚餐等高风险业态为重点开展检查，配合相关部门依法取缔“黑工厂”、“黑窝点”、“黑作坊”。针对节日活动，节前深入村居市场抓好食品安全检查工作，确保节日期间人民群众生活安定祥和。积极协调安监、消防、公安、市场监管、供电等职能部门开展联合检查，目前排查出xx件食品安全隐患，全部得到有效整改。在整改的同时，利用村居、市场宣传栏，大力宣传有关部门加强食品监管、打击假冒伪劣食品违法犯罪行为所取得的成效；利用重要节点，在xx镇集贸市场发放宣传单、现场咨询等集中宣传国家有关法律法规和食品安全知识，通过广泛的宣传教育，发放资料xxx余册，组织培训x场次，营造了全民重视食品安全的氛围。

四、下一步工作措施

（一）全面加强安全教育培训。树立安全第一的思想，在全镇建立安全教育培训教育机制，将食品安全教育培训贯彻到各项工作中，增强培训工作长效性、制度性。

（二）加强社会监督和舆论。充分发挥群众的作用，维护广大群众对食品安全的参与权与监督权，鼓励群众举报各类安全隐患，对举报者进行奖励。进一步畅通食品安全的社会监督渠道，设立举报箱，公布举报电话，接受人民群众的公开监督。

（三）进一步加强食品安全责任制的落实。完善各村、市场食品安全管理机构、责任制的落实、食品安全管理员队伍，让各村居食品安全有专人负责，建立食品安全检查制度，让安全生产检查制度化、经常化。

（四）加强应急工作，做到防患于未然。严格责任追究制度，凡因工作不得力，抢救不及时，人为造成重大影响的，按有关规定追究当事人责任。加大食品安全隐患排查力度。每季度开展一次食品安全隐患排查，加强跟踪整改，做到对辖区重点安全隐患点和多发性部位情况清，底子明，应对及时。

食品自查报告 篇3

为规范餐饮服务食品安全内部管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、依照法律、法规和食品安全标准从事餐饮服务活动，采取有效管理措施，保证食品安全，并定期对本单位食品安全状况进行检查评价。按照许可范围依法经营，在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放餐饮服务许可证，接受社会监督，承担主体责任。

二、建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对餐饮服务全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

三、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐饮具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度。

四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

五、食品安全管理员每天至少进行一次食品安全检查，检查相关岗位食品安全制度的落实情况，发现经营条件不符合食品安全要求的'，应及时采取改进措施，有发生食品安全潜在风险的，应立即停止食品生产经营行为，并向所在地市场监管部门报告。

六、各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。

七、食品安全管理员每周1-2次对各环节进行全面现场检查，发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

八、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关规定处理。

九、各种检查结果记录归档备查。

食品自查报告 篇4

为确保分析检查阶段活动取得实效，按照《关于深入学习实践科学发展观活动分析检查阶段实施意见》要求，我局通过发放征求意见表、谈心、走访、调研、召开班子专题民主生活会和党员组织生活会等多种形式广泛征求意见和建议，认真梳理排查，深入分析制约食品药品监管工作科学发展的体制机制障碍和干部职工思想观念、工作作风方面存在的问题和不足。

现将分析检查报告如下：

一、落实科学发展观，确保惠阳人民饮食用药安全

近年来，在上级主管部门和区委、区政府的正确领导下，我局坚持以中国特色社会主义理论为指导，以科学发展观为指引，以人民群众饮食用药安全为己任，解放思想、科学发展、先行先试，工作成效明显：一是树立和实践科学监管理念，监管方向明确，监管思路清晰，监管成效显著。二是全力推进食品药品专项整治，食品药品安全保障水平全面提升，药品市场秩序日趋好转，假劣药品势头得到明显遏制。三是积极开展集中教育，进一步解决“为谁监管”和“怎样监管”的根本问题，监管工作不断深入发展。四是积极推动药品安全责任体系建设，构建药品安全工作新格局。五是全面推进监管能力建设，作风建设取得实效，依法行政水平得到提高，行政诉讼和行政复议案件实现零发案。六是基础设施建设稳步推进，行政业务用房建设稳步实施，执法装备不断更新，从根本上改善了工作条件，增强了食品药品监管的行政执法能力和技术支撑能力。

几年来，在各种困难的考验和挑战面前，局班子沉着应对，带领干部职工团结一心、艰苦奋斗，端正指导思想，堵塞监管漏洞，完善监管制度，规范市场秩序，严格队伍管理，监管力度、整治成果、社会影响均取得了前所未有的发展和进步。实践证明，我们的队伍是能打硬仗、经得起考验的队伍，是能够履行好党和人民赋予神圣职责的队伍。

二、积极主动，认真排查问题

由当前情况看，我们认为在思想和工作上仍有六个方面有待继续提高：

一是如何以科学发展观和构建和谐社会的理念统揽食品药品监管工作。思维理念和思想观念与科学发展观和科学监管理念的要求有差距，主要表现在：思想不够解放，创新意识不强，工作缺乏创新，落实科学发展观和科学监管理念的意识不强，队伍精神状态不够饱满，热情不是很高。对食品药品监管事业发展定位的认识不足，对食品药品安全监管严峻形势和人民群众饮食用药新需求、新期待的认识有待提高，对“为谁监管、怎样监管”问题的认识须进一步深化。

二是如何全面贯彻落实《纲要》，结合部门职能保增长、保安全、保民生。工作思路和措施存在有未能充分适应科学发展观和《纲要》的情况，未能充分理解和运用科学发展观，未能主动将科学监管理念与实际工作融会贯通。重监督、轻服务，偏重于查处违法行为，忽略对企业改进自身问题的帮助。工作方法未能完全做到统筹兼顾，工作措施与惠阳实际仍有距离。

三是如何完善监管机制保障人民群众饮食用药安全。食品药品监管长效机制不够健全，与科学发展观的要求不相适应。片面强调专项检查，忽略制度的健全和完善，缺乏长效机制。机械式完成工作任务，或因循守旧，或照抄照搬，忽视技术机构建设，快检水平较低，监管能力和水平难以适应保障食品药品安全的形势需要。

四是如何进一步规范机关行政运作机制。通过几年的制度建设，机关运作虽形成了以制度管事管理人的运作模式，但仍存在有个别制度形同虚设、没有得到充分执行的情形，比如办公用品采买、验收制度。机关行政运转相对混乱，一定程度上影响了行政工作效率。对现行的行政管理机制总结不够，反思不深，没有及时根据形势变化和需求对管理制度和办法加以修订完善，管理工作缺乏科学严密的制度保障。

五是如何进一步加强队伍作风建设。存在重业务工作、轻作风建设，作风建设与科学发展观的要求不相适应的问题。偏重于抓业务工作，较为忽视干部的作风建设，时有工作不负责任的情形，时有“懒、散、拖、浮”现象。领导干部较少带头深入基层，调查研究做的不够，形式主义、享乐主义仍不同形式存在，领导干部艰苦奋斗、勤俭节约的意识仍需进一步增强。布置的工作任务多，督促执行的力度不够。此外，政府机构改革等因素，造成了部分职工对食品药品监管系统的出路过多思考，工作上有观望懈怠情绪。

六是如何进一步塑造食品药品监管机关整体形象自成立以来，由于部门年轻、宣传不足等原因，社会各界误解食品药品监管职能的情况时有发生，或是望“名”断义地认为食品安全的执法是我们的职责，或是想当然地认为凡跟药品有关的行为（如药品价格问题）都属于我们监管，致使对我们的工作存在有不少误解。

三、务实求真，深入剖析原因

（一）思想解放不够，理论学习不够，观念转变不够，认识不够到位。理论和业务学习重视不够，与时俱进的精神不强，未能充分把握理论体系、“融会贯通”地以理论学习成果指导实际工作，存在经验主义和实用主义。工作缺乏改革创新意识，习惯于按部就班，不敢否定不符合、不适应科学发展的原有事物人。对一些具体问题的研究缺乏主动性、针对性，无新措施、新办

法，工作局面得不到突破。缺乏调动队伍积极性的科学竞争激励机制，致使部分人员没有从小富即安、小发展即满足的观念中解放出来，没有从凡事依靠领导解决的观念中解放出来。认为机关工作人员少，领导班子廉洁奉公、遵纪守法，忽略开展思想教育的重要性，班子成员和干部职工之间沟通少。受多样化的价值观、市场经济的负面影响、社会变革等引发的深层次矛盾影响，党性意识淡薄，理想信念动摇，出现思想空虚、不思进取的现象。忽略和放松对党员干部的教育，对党员特别是对领导班子的意识教育重视不够，缺乏有效的手段和措施，联系实际不够，针对性、实效性不强，党性意识和正确的'理想信念不够牢固。

（二）危机意识不够，缺乏科学发展的能力。食品药品安全是公共安全的重要组成部分，直接关系到人民群众的健康和生命。我局这些年来，一直以保障人民群众饮食用药安全为己任，在食品药品安全监管工作中取得了一些成绩。但受队伍建设水平滞后和人员素质水平的影响，大部分干部职工缺少忧患意识，危机意识不够，进取意识不强，对自己和食品药品监管事业的未来没有预期规划，对今后的发展没有明确目标，精神动力不足，精力投入不足，缺少必要的奉献精神。

（三）没有走出一条科学发展和科学监管的路子，缺乏统筹兼顾的意识。近几年来，我局在工作规划、工作部署上缺少整体思路，对存在的问题认识不够到位，靠惯性推进工作，目标不明确。领导班子总揽全局、协调各方、调动干部职工积极性的工作做得不深入，领导干部自身素质有时还不能完全适应新形势的要求。工作研讨、交流不够，领导班子缺乏统筹兼顾的意识。业务学习不够刻苦，或是以“工作忙，没时间”为由放松学习，或是凭经验工作。

四、在学习实践活动中形成的新认识、新思路和新措施

科学发展观是对马克思主义关于发展的世界观和方法论的继承和发展，是同马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想一脉相承又与时俱进的科学理论，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是我国经济社会发展的重要指导方针，是发展中国特色社会主义必须坚持贯彻的重大战略思想。事实证明，科学发展适应当前经济结构和社会生活深刻变化的迫切需要，适应新形势下药械市场的监管需要，体现了广大人民群众的根本利益和共同愿望。就食品药品监管来说，实现科学发展，即树立“求科学监管之真，务依法行政之实”的理念，端正指导思想，明确“为什么监管，为谁监管、怎样监管”，正确处理监管与发展、监管与服务的关系，树立正确的价值观、权利观、利益观，坚持人民的利益高于一切，不断提高监管水平，最大限度的保障人民群众饮食用药安全。

结合我区的实际，我们认为今后的工作要围绕一个中心（保障公众饮食用药安全）、营造两个环境（监管工作内部环境和外部环境）、抓好三项建设（城乡居民药品安全保障体系建设、党风廉政建设、基础建设）、提高五个水平（食品安全水平、药品安全水平、依法行政水平、政风行风建设水平、食品医药经济水平），逐步建立和完善符合本地实际情况的食品药品监管长效机制。

第一，科学发展，着力保障《纲要》的全面贯彻和实施。一是深入学习实践科学发展观，完成学习实践活动的各项任务和考核指标，提升队伍的思想认识水平和工作作风。二是围绕《纲要》，科学发展、先行先试，以服务地方经济发展，帮扶食品医药企业保增长、保安全，保障市民饮食用药安全有效为核心，大胆改革和创新监管机制。三是制订和出台《促进惠阳食品医药产业经济发展实施意见》和《打造服务型食品药品监管机关实施意见》。

第二，创新机制，着力保障“三品一械”监管工作安全。一是建立和完善药品安全突发事件应急机制，规范内部应急处置程序并建立工作台帐。二是建立和完善业务受理“一站式”服务机制，设立相对独立的综合性服务机构——业务受理服务处，一站式受理行政业务和发放相关结果，制定和出台《业务受理内部流转程序》和《首问责任制》。三是建立和完善行政许可受理、监督管理程序，制定和出台《行政许可审批管理办法和程序》。四是建立和完善行政处罚监督管理机制，制定和出台《行政处罚管理办法》。五是建立案件投诉举报及快速反应机制，制定和出台《案件投诉举报管理办法和程序》，建立系统的工作台帐。六是建立大稽查、大业务相互配合工作机制，将日常检查、监督检查和专项检查有机的结合起来。七是逐步构建惠阳区城乡居民药品安全保障体系。八是先行先试，探索和改革零售药店合理布局行政许可的试点工作，积极帮扶企业走出经营困境。九是做好药店换证和gsp认证高峰期到来的前期各项准备工作。十是关注群众关心的热点问题。

第三，转变作风，着力保障队伍建设有效和安全。一是建立健全劳动纪律管理机制，制定和出台《工作人员请销假制度》和《公休假管理办法》。二是建立和完善责任考核指标体系。实行全局全员量化考核，并与年终奖金挂钩。三是对工作人员进行定岗定责，制定《工作人员岗位职责一览表》，接受群众监督。四是建立督查督办考核工作机制，由局党组书记负责，随机成立临时督查组，对各分管领导和各股室的任务指标完成情况进行督查督办。五是加强财务工作管理，建立民主理财、民主监督的财务管理新机制。六是建立和完善车辆管理制度，实行统一维修、统一调配、统一保管。七是加强资产管理。八是加强接待工作的管理和监督，专人负责接待工作。九是建立节约型机关，努力实现“一压缩、四减半、五个零增长”的目标。

五、不断加强班子和队伍自身建设

事业兴衰，关键在人，造就精干高素质的监管队伍是践行科学监管的重要基础。坚持以人为本，抓班子带队伍，提高干部队伍素质，建设一支政治过硬、业务精良、作风清正、纪律严明、行动快捷的食品药品监管队伍。

一是切实加强班子的思想建设。认真学习实践科学发展观，全面把握科学发展观的科学内涵、精神实质、根本要求，以科学理论武装头脑、统一思想、指导实践、推动工作，把科学发展观的要求转化为班子谋监管发展的共识、领监管工作的思路、保食品药品安全的措施，为惠阳食品药品监管事业发展把正舵、领好航。

二是切实加强班子的组织建设。坚持民主决策，认真执行党的民主集中制，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则讨论决定重大问题、重大案件、重要人事任免和大额资金使用“三重一大”问题。坚持科学决策，对食品药品监管中的重大问题，充分论证、科学评估；对涉及人民群众切身利益的问题，高度重视，认真对待，广泛听取群众意见，使做出的决策真正符合科学发展观的要求，体现人民的愿望。

三是切实加强班子的作风建设。大力弘扬密切联系群众、理论联系实际、求真务实的作风，围绕影响和制约科学监管的问题，采取走出去、请进来等形式，深入基层、深入企业、深入群众进行调查研究，总结推广好经验、好办法，确保监管思路、监管措施、工作部署符合科学发展观要求，符合客观实际，符合人民群众利益。

四是切实加强班子的廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，坚决执行个人重大事项报告制度、述职述廉制度、民主评议制度。班子全体成员要严以律己，严守法纪，积极表率；要教育好、管理好亲属和身边工作人员，加强对分管领域的党风廉政建设的组织领导，做到既管好自己和身边工作人员，又带好队伍。

保障人民群众饮食用药安全，需要我们进一步解放思想，深入贯彻落实科学发展观，以新的观念审视食品药品监管工作面临的新形势、新问题和新任务，增强信心，迎难而上，变被动为主动，变压力为动力，牢固树立科学监管理念，统筹兼顾，最大限度地优化配置监管资源，以科学监管推动科学发展，大力推动食品医药经济的健康、协调、可持续发展。

食品自查报告 篇5

根据《省食品生产经营日常监督检查管理办法》要求，我局坚持日常监督检查与专项整治相结合，全面开展食品生产日常监督检查工作，现将有关工作情况报告如下：

一、基本情况

我县共有食品生产企业1家，确定检查结果符合0家、基本符合1家、不符合0家。

二、主要做法

（一）加强领导，明确重点。在开展食品生产日常监督检查工作期间，切实加强组织领导，不断完善工作机制；按照属地管理的原则，对所管辖内的企业开展了食品生产日常监督检查评定工作。

（二）制定计划，组织培训。制定了食品生产日常监督检查计划，要求按要求开展检查工作。监管人员参加了州局组织的专题培训，认真学习了从食品生产环节监督检查事项的食品生产者的生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果、贮存及交付控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等情况。

（三）加大宣传，推进工作。监管部门采取广播、电视、报纸等多种途径对日常监督检查工作进行广泛宣传，宣传食品生产日常监督检查工作的重要意义、评定标准、工作程序和有关要求。

三、存在的问题

企业停产或季节性停产，给日常监督检查工作带来了不便。

四、下一步工作打算

下一步，将进一步提高食品生产企业对此项工作的重视，广泛宣传食品生产日常监督检查工作，扎实开展日常监督检查评定，切实落实食品生产主体责任。

食品自查报告 篇6

按照通区委督效办《xxxx年各乡镇街委和区级有关部门安全生产、环境保护、食品安全党政同责工作目标任务及考评细则》和通区督效组《关于开展xxxx年度目标绩效考核工作的`通知》要求，对我镇xxxx年的食品药品安全工作进行了自检自查。全年共组织检查xx人次，消除隐患xx起，发放宣传资料xxx余份。现将我镇全年自检自查情况报告如下:

一、主要工作情况

（一）制定方案、落实责任。镇党委、政府一直对食品安全高度重视，年初将它纳入了政府议事日程，并召开专题会议进行研究，调整和充实了镇食安会成员。根据上级安排，及时召开镇、村两级会议，传达了县级食品安全会议精神，镇政府与各成员单位和各村委会分别签订了食品安全工作目标责任书。并在各村委会设立食品安全信息员，分解细化了食品安全工作责任，。

（二）制度健全，管理规范。根据上级组织的统一要求，我镇成立了食品药品安全监督管理站，下设食品药品安全监督办公室，办公室设在墨红中心卫生院，主任由卫生院院长担任，主要负责食品安全工作的日常工作。逐步建立完善健全了全镇饭店、食堂、食品加工小作坊、等食品零售门店登记表。

（三）能力建设和重点工作。

我镇食安委成员单位在现有的基础上，建立和完善了食品安全风险评估监测体系，相关业务人员不断学习和改善食品检验检测技术，从而加强了业务技术队伍的建设。同时更注重相关监管部门之间的信息互通，推进了食用农产品种植养殖、食品生产加工、流通、餐饮服务等环节的安全监管信息化建设，实现了各监管业务部门的紧密协同和数据共享。通过各业务部门的紧密协作，在开展打击“黑作坊”、“黑窝点”、“地沟油”、“瘦肉精”等食品安全违法犯罪活动和食品安全专项整治活动中效果显著。

（四）宣传工作落实到位，人民群众食品安全意识逐步提高。我镇积极开展《食品安全法》、食品安全相关知识宣传活动，以板报、广播、标语、发放资料等多种形式进行宣传教育，树立群众食品安全意识，建立全社会防控体系。食安委各成员单位在重大节假日、重大活动期间有针对性开展食品安全检查，同时宣传食品安全法知识，各村会每逢农村自办宴席，都积极主动地上门进行宣传，并登记报告，填写农村家庭自办宴席食品安全告知承诺书。

（五）加强了坝坝宴的登记监管工作。区市场监管所建立监管网络平台，目前正在试运行，同时区食安办也重点加强了坝坝宴的登记监管工作，我镇积极响应，扎实开展工作，全年无一例食物中毒事件。

二、存在问题

我镇在食品安全工作方面做了很大努力，也取得了一定成绩，但与上级部门和广大群众的要求相比，还存在许多困难和不足。一是个别经营者的食品安全意识较差，思想上重视程度还不够，实际经营过程中，还存在应付检查的现象。二是消费者尤其是农村消费者的消费能力低，对食品质量和安全不够注重，对于相关的法律法规认识肤浅，给假冒伪劣食品留下了市场，给不法分子留下可乘之机，食品安全监管难度较大。三是乡村学校食堂、中小餐饮店、街头食品摊点多面广、流动性大、卫生条件差、管理参差不齐，发生食物中毒的危险依然存在。四是各部门监管资源还没有得到充分整合，监管合力没有得到充分发挥，食品检测体系不健全，检测仪器和人员紧缺，检测手段落后等。五是部分制度还需完善和健全。

三、下一步工作打算

对存在的这些问题，在今后的工作中，我们将从以下几个方面抓好落实。

一是进一步加大源头治理力度。加强对食品的准入管理和日常监控，严格实行食品市场准入制度，严格执行生产加工标准，落实索证索票、进货验收制度，杜绝生产、销售不合格食品，严厉打击无证生产和冒用许可证违法行为，确保食品质量稳步提高。

二是加强对学校、集体用餐单位的检查，重点检查食堂从业人员的从业资格及食品加工环境、食品储藏和餐饮器具消毒等情况，督促食堂严格落实食品进货验收制度和索证索票制度，杜绝无卫生许可、超范围经营现象。

三是进一步加强宣传动员。做好宣传发动，努力在全镇营造创建人人注重食品安全的浓厚氛围。大力宣传食品安全法律法规及食品安全科普知识，引导群众树立食品安全观念和消费方式。

四是进一步加大协调配合力度，抓好食品安全专项整治工作。加强组织协调，明确工作步骤、工作重点，加大部门之间协调配合力度，充分发挥镇食安委的组织协调作用，搞好衔接，整合监管力量，对食品市场存在的问题进行整治，消除安全隐患，将整治工作引向深入。

食品自查报告 篇7

根据县委县政府、荆州市食品药品监督管理局关于民主评议政风行风工作的有关要求，我局精心组织，广泛宣传,全面发动，在认真做好第一阶段宣传动员阶段工作的基础上，开展自查自纠，广泛征求意见和建议,对照活动内容，认真排查存在的问题。现将主要问题和整改措施报告如下：

为了查找问题、改进工作，在充分征求各方意见的基础上，我们采取横向互查、纵向抽查等有效形式，重点围绕履行职责、服务质量、依法行政等三个方面，在县委县政府要求的“五查五看”的基础上，认真搞好我局的“六查六看”。即：一查党风廉政建设责任落实情况，看有无以权私、以药谋私和“吃、拿、卡、要”行为;二查执法、办事行为是否规范，看有无“不给好处不办事、给了好处乱办事”的现象;三查政令是否畅通，看是否存在有令不行、有禁不止的现象;四查服务态度和服务质量，看有无“门难进、脸难看、话难听、事难办”等现象;五查办事效率，看有无“推、拖、拉”和工作效率低下的现象;六查服务承诺制、责任追究制、限时办结制执行情况，看有无不按时办结、不兑现承诺、不热情接待等现象。

一、存在的问题

在广泛征求意见和自查自纠的基础上，通过收集、汇总、梳理，共整理出我局主要存在的五个方面问题。

1、思想素质和业务水平有待提高。有些干部职工思想观念陈旧，总是跟不上食品药品监督管理工作的新形势、新要求，面对工作中出现的难点感到困难重重，存在能力恐慌。有的存在对党的方针政策理解不透彻，对食品药品监督管理法律、法规不熟悉，钻的不深，对业务知识的学习不够精，业务水平有待提高的问题。

2、服务不够主动。在服务工作中往往被动服务为主，主动服务欠佳，跟踪服务不能完全到位。

3、药械执法力度不够强。主要是通过药品市场整治之后，药品市场秩序没有根本好转，虽然药品市场监管是个长时期的工作，但是，药品经营企业不规范经营的现象仍有发生。

4、机关作风不够扎实。少数人员存在办事拖沓、有令不行、不遵守作息时间的问题。

5、食药监部门职能工作宣传不够，社会上有些人不知道具体职责，并将药价问题、保健品问题转嫁到食药监部门。

二、整改措施

针对征求意见和自查出的问题，我们采取“五定”的措施即“定出现的问题、定负责整改的领导、定具体整改的专班、定问题的整改措施、定问题整改的时限”积极进行整改。具体整改情况是：

1、加强干部职工学习教育，定期或不定期组织党员干部进行勤政教育，提高思想认识，完善和规范现有的规章制度，建立和健全政风行风建设长效机制，重新修订《廉政制度》、《机关学习计划》、《考勤制度》、《车辆管理》、《文明办公制度》等，真正做到用制度管人，用制度理事。坚决杜绝“门难进，脸难看，话难听，事难办”和“吃、拿、卡、要”等不良行为发生。此项由周杨同志负责，办公室具体落实，已经于11月初完成整改。

2、加强局机关的制度建设，提高办事效率，紧紧抓住企业和单位关注和反映强烈的实际问题，规范办事程序，改进工作作风，以文明机关的良好形象发挥模范作用。此项整改要求在11月初完成，由周杨同志负责，办公室具体落实。目前，已完成《公示栏》制作，明确了《申办药品零售企业程序》和《药品监管行政执法程序图》。

3、开展了法制讲座、案卷评查活动,对药品稽查人员进行业务技能培训。要对执法办案情况进行一次专项检查，对存在问题进行督导整改。此项整改要求在11月初完，成由冯俊才同志负责，法制办具体落实，已于10月21日开展了执法文书检查，共检查案卷32份，整改案卷4份;11月5日，请荆州市食品药品监督管理局稽查分局副局长肖心田同志来我局进行了法制讲座。

4、加强与报刊、电视台等媒体的联系，广泛宣传食品药品监管部门职责，及时报道食品药品监管工作新动态、新举措、新成效;要强化食品药品安全日常监管，深入开展食品药品安全专项整治，严厉打击食品药品违法犯罪活动。此项由冯俊才同志负责，办公室、法制办具体落实，要求在12月初完成，目前已与县电视台共同制订了宣传计划，在《玉沙视点》开辟专栏宣传食品药品监管职能、工作动态、专项整治情况、打假治劣典型案件曝光等。

5、要组织开展食品药品安全和识别真假药品(保健品)知识咨询服务活动;为进一步强化药品和非药品标识管理，于10月21至22日对全县药品零售企业开展了药品、保健品分区(分柜)管理及分类陈列摆放专项检查;要在容城、朱河、新沟等乡镇开展《食品药品安全和真假药品真伪识别展》。此项整改要求在12月底前完成，由何祖国同志负责，综合科具体落实。

6、要根据药械从业人员的不同岗位，分类分期进行餐饮服务、药械法律法规和食品药械专业知识的计划安排培训。此项整改要求在11月底完成，由何祖国同志负责，综合科具体落实，现已完成对药品经营企业质管负责人gsp知识培训，11月16日，组织全县药品生产企业质管负责人进行了gmp知识培训。

通过扎扎实实的整改，目前，全局上下形成了“比学习，讲奉献”、“比勤政，讲文明”、“比廉洁，讲正气”的良好氛围。

按照市药品食品监督管理局对销售保健食品日常销售的合法性、进货渠道、标签说明书、索证索票制度、进货查验进销记录制度及出厂检验报告等的规定，我药店开展了保健品经营活动自查，现将自查过程中发现的问题及整改措施整理如下：

一、自查过程中发现的情况

1、本店从业人员存在着对有关法律法规及安全知识认知不够清楚，了解不够透彻的问题。

2、本店从业人员健康检查制度和健康档案制度不够完善。

3、进货查验进销记录不够详细，票证保管不够完善，有丢失现象。

4、供货产品资质手续不够完整，记录不够详细。

5、价格标牌有涂改不清、更换不够及时、不整齐现象。

二、针对自查过程中发现的问题进行了一下整改

1、按照《食品安全法实施条例》第22条等规定，对本店所有员工进行了相关法律法规及安全知识的培训,并建立培训档案，以使此类培训形成一个长效机制。

2、按照《食品安全法》第34条等规定,建立并执行从业人员健康检查制度和健康档案制度,每年对从业人员进行健康检查,并取得健康证明。

3、按照《食品安全法》第39条等规定,建立进货查验记录制度,取得进货票据，并如实记录经营产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式,进货日期等内容。

4、按照《食品安全法》第39条等规定，持有所经营产品的《保健食品批准书》复印件、产品检验合格证等，并整理建档保管。

5、按照《保健食品标识规定》第4条规定对销售产品标签及说明书内容进行了彻底整理，以使销售产品的标签标识、说明书内容与《保健食品批准证书》所载明的内容相一致。

在今后的工作中，全体员都以整改后的标准为准则，并在以后的工作中定期不定期的对本店经营的保健食品进行自查整改。以保证正确履行市药品食品监督管理局及有关法律法规对保健食品日常销售的有关规定，为保障人民群众身体健康做出有益的贡献。

食品自查报告 篇8

一、认识到位，高度重视食品安全与人民群众切身利益息息相关

事关群众身体健康和生命安全，事关一方经济社会的安全稳定。街道办事处高度重视，一是把此项工作摆在了街道的重要工作议程，定期召开会议专题研究食品安全工作；

二是为了切实加强对食品安全工作的领导、组织、监管，街道成立了食品安全工作领导小组，由街道办事主任张耀林同志为组长，部门各科室及社区干部为成员；

三是经常利用会议、广播、电视、标语、专栏等对食品安全进行大力宣传，让食品安全知识深入人心，形成人人关心、重视的氛围。

二、齐抓共管，狠抓重点

1、上半年法制宣传月，我办加强宣传，动员全社会参与.增强了食品安全监管合力，认真开展了形式多样、内容丰富的食品安全宣传周活动，共出动宣传人员60人次，散发宣传资料和小册子500份，张贴宣传画20份，宣传标语10条，受教育居民达5000多人。在日常宣传工作中，全街道各社区均设立食品安全宣传栏或板报，定期更新内容，每季度不少于1次。

2、下半年，两节期间我办在辖区内开展了食品安全监管工作。办事处安排工作人员在节日前针对性地加强了食品安全监管工作。重点对辖区内大材市农贸市场、餐饮店铺、百货超市、干杂店铺进行了全面排查，对月饼、肉及肉制品、豆制品、乳制品、蛋制品、水发食品、腌卤制品、炒货、饮料、酒、保健食品等节日消费较多的食品进行了检查。经过检查，辖区商家销售预包装食品均有qs标志，无出售三无食品和超保质期食品的情况，无违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的行为。节日期间，街道还安排工作人员及时巡查、监督可能出现的食品安全问题，从而确保了两节期间食品安全工作扎实推进。

3、11月，我办在辖区内开展了食品安全专项整治工作。办事处安排工作人员针对性地加强了食品安全监管工作。开展生猪屠宰专项整治。

一是加大对辖区生猪定点屠宰企业的检查和整顿工作力度，强化生猪屠宰宰前检疫和肉品品质检验；

严厉打击私屠滥宰、制售注水肉、病害肉等不法行为；

加强对生猪肉品区场的监督管理，严防病死、注水、未经检疫、检验的不合格生猪肉品进入市场。

二是开展集贸区场专项整治。加强食品生产经营者的监管，督促办理相关证照，依法规范经营；

严格按照食品安全标准操作程序从事食品加工，“三防”设施齐全，从业人员持有效健康证上岗，确保食品安全。加大违法行为的处罚力度。

食品自查报告 篇9

一、组织领导

在接到市局下发的《xxx年xx市食品药品监督管理执法检查工作实施方案》后，我局立即召开了局务会，部署执法工作自查，由xxx局长负责，xxx副局长负责组织开展具体工作，局机关全体工作人员共同参与完成。

二、行政执法工作自查

（一）自查阶段

自查人员认真学习和对照实施方案、检查评分表，对成立以来的行政执法工作和所有执法案卷进行了全面、认真、彻底的自查。对行政处罚案件的实施处罚主体资格、执法人员的执法资格、是否亮证执法，程序是否合法，行政处罚案件事实和证据认定是否合法、是否已经建立了行政执法台帐，行政许可实施情况等进行了检查，对已结案的案卷进行了整理归档。

（二）总结阶段

对自查发现的问题能改正的及时进行了改正，对不能更改的提出了整改的意见，要求在以后的工作中要及时改进，不能犯同样的错误。经自查发现的主要问题有：

1、因县局行政许可事项不多故未对《行政许可法》实施工作进行部署和落实。

2、有的案件无充分的理由减轻了处罚。

3、有一个案件涉及到没收物品不应当适用简易程序而适用简易程序。

4、有2个案件没有完全执行而没有办理延缓、免交手续。

5、有的行政处罚案件文书记录字迹潦草、不易辨认、语句不通、词不达意、处罚决定书有错字。

6、由于县局编制不足故未设立专职的法制人员对行政处罚案件进行审核。

三、整改意见

在以后的行政执法工作中要落实《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《行政处罚法》、《药品监督行政处罚程序》，规范执法行为、规范文书书写，部署实施《行政许可法》，设立专职的法制人员对行政处罚案件进行审核，将执法工作细化、量化，将责任落实到人。

食品自查报告 篇10

20xx年，按照市委、市政府和上级业务部门的统一部署，我乡紧紧围绕保障人民群众食品安全这个中心，认真开展食品安全监督检查工作，现将我乡食品安全工作自查情况报告如下：

一、高度重视、加强领导

我乡高度重视食品安全工作，将此项工作纳入政府年度工作计划和科学发展综合考核评价内容。为进一步完善食品安全监管体系，构建安全责任网络，我乡及时调整了食品安全委员会成员，由乡长杜茂莹同志任主任，分管领导吴强同志任副主任，各相关部门负责人、各村支两委为成员，构建了一支由十二人组成的食品安全监管队伍，并落实“一专三员”岗位职责。构建了全覆盖的监管网络，建立了检查、学习培训、责任追究和考核机制。

二、广泛宣传、营造氛围

乡政府紧紧围绕工作实际，创新思路，多方位多角度开展食品安全宣传工作，公示了食品安全投诉举报电话12331、12315，在各村开设了公开栏5块、发放宣传单1000余份、条幅7条，让食品生产经营单位自觉遵守相关法律法规，让老百姓学会鉴别假冒伪劣食品，增强自我保护能力，营造全社会关心支持食品监管工作氛围。

三、建章立制、规范管理

我乡食品安全监管办公室成立以后，逐步建立完善了各项规章制度，建立了综合协调经费保障机制，制定了《乡食品安全年度工作计划》、《乡食品安全宣传教育工作实施方案》、《乡食品安全工作职责及各项制度》、《乡食品安全督查督办制度》、《乡重大食品安全事故应急预案》等制度，明确了目标责任，为顺利开展食品安全工作奠定基础。

四、突出重点、落实举措

紧紧围绕“食品安全工作是一项民心工程”这一宗旨，我乡突出重点，认真开展了无证无照经营、地沟油、学校食堂卫生等专项检查工作。对全乡境内的食品生产、加工、销售生产经营单位进行了“拉网式”检查，并与他们签订了食品安全责任书。餐饮业主要检查了“三证”办理情况、有无使用“地沟油”、内部设施情况，有无防蝇设施和冷藏设施，以及环境条件等。食品流通单位主要检查“瘦肉精”、畜禽产品、“三证”情况、不合格、过期产品是否上架。小作坊主要检查设备是否安全，是否存在安全隐患，各种证照是否齐全，以及卫生环境条件等。检查中，检查人员一方面检查企业、商户生产经营食品方面存在的问题，一方面向生产经营人员讲解食品卫生安全知识，同时对部分购买群众进行宣传教育，不断提高他们的食品安全卫生意识。对发现的问题能当场整改的，当场整改。不能当场整改，责令限期整改。

五、存在问题

通过食品安全检查，净化了全乡食品生产经营市场，公众的食品安全卫生意识得到加强，专项整治活动取得了阶段性成效。但检查中也发现一些薄弱环节，部分问题亟待解决。主要表现在以下方面，一是乡食安办检查人员食品安全知识还很薄弱，主要是缺少专业的食品安全知识培训。导致基层食品安全工作开展难以到达预期效果;二是食品安全监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大，导致监管工作还不够到位。三是上级部门与乡食安办缺少联系沟通。主要体现在缺少联合执法的联系，各自为政。

六、下步工作打算

下一步工作中，我们将重点做好以下几个方面的工作。

一是落实责任，针对去年食品安全开展情况，查漏补缺，压实食品安全相关人员的责任，按照上级要求切实抓好食品安全监督检查工作，完善相关资料;

二是加大宣传力度，通过召开会议、印发食品安全卫生小册子，对广大生产者和消费者进行宣传教育，进一步提高广大生产经营者和消费者的食品安全卫生意识;

三是加大整改力度。对不合格的食品要全部下架、封存、销毁。对限期整改不到位，坚决予以关停并给予相应的经济处罚，确保整改到位;

四是加大督查力度。把食品安全检查工作作为一项长期性工作去落实，积极探索建立食品安全监管长效机制，提高对突发性、重大食品安全事件的处置能力，确保全乡食品安全工作有序开展，切实保障全乡人民群众的食品安全。

食品自查报告 篇11

一、成立学校食品安全领导小组 组

长：蔡卫东 副组长：王

鹏 成

员：各班班主任

二、加强宣传监督

制定规章制度

1、加强学校食品卫生安全教育。学校将健康教育和食品卫生安全教育列入日常教学内容，加强学生食品卫生安全知识教育，增强学生的食品卫生安全意识和自我保护意识，逐步培养学生养成个人食品卫生习惯。

2、班主任为本班第一责任人，要对本班学生食品安全工作负总责，工作责任到人，保证各项工作有人管，有人问。

3、全体教师重视食品卫生工作，坚决贯彻执行《食品卫生法》，严把食品质量关，教育学生不吃“三无”食品和生冷食品，不喝生水，生吃瓜果要洗净。

三、加强学校食品卫生工作

对学生进行个人行为习惯方面的教育。利用“红领巾检查岗”、组织教师对学生个人卫生进行检查，通过教育、督导，学生的个人卫生习惯有了明显好转，人人以讲卫生为荣，不讲卫生为耻。为了使健康教育更好地落实到实处，我们还针对学生地特点，采取多种喜闻乐见的形式向学生进行健康教育。树立学校教育“健康第一”的指导思想，努力营造良好的学校健康教育氛围，为学生的健康成长奠定了坚实的基础。

四、今后食品卫生工作的重点

切实加强学校食品卫生安全工作，杜绝学校食品卫生安全事件的发生，保证广大学生的身体和生命安全，在今后的工作中，进一步加大食品卫生安全知识的宣传力度，提高学校的食品卫生安全责任意识和广大学生的食品卫生知识及自我保护能力。增加学校食品卫生安全工作日常检查、监督，及时排查食品卫生安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，服务师生，保障安康，努力营造学校安全、良好的食品卫生环境，不断构建人民满意及和谐校园。

最新医保自查报告精品

时光消逝的无影无踪，这一阶段的工作已经到达终点了，下一阶段的工作即将到来。可以开始写这个阶段工作的总结了，总结工作的目的是提高工作水准。那么你知道工作总结的基本格式是什么吗？相信你应该喜欢小编整理的最新医保自查报告精品，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

医保自查报告【篇1】

卫生院医保自查报告范文如下：

一、背景

随着人口老龄化和医疗技术的进步，卫生院医保工作的重要性日益凸显。为更好地保障卫生院员工的医疗保障，我卫生院决定开展医保自查工作，确保医保工作的顺利进行。

二、自查内容

(一)医保政策宣传

我卫生院宣传了国家、省、市医保政策，加强了对患者和员工的宣传，提高了他们对医保政策的了解和认识。

(二)医保药品管理

我卫生院认真审核药品目录，确保医保药品种类齐全、数量充足、质量可控。同时，我卫生院还加强了对医保药品的管理，建立了药品库存管理制度，严格控制药品库存，确保药品供应稳定。

(三)医保基金管理

我卫生院认真审核医保基金，规范了医保基金的使用，确保医保基金合理、安全、有效使用。同时，我卫生院还加强了对医保基金的监管，建立了基金监督制度，定期进行监督和审计。

(四)医疗服务管理

我卫生院加强了对医疗服务的管理，规范了医疗服务行为，提高了医疗服务质量。同时，我卫生院还加强了对医护人员的培训，提高了他们的专业水平和素质，确保为患者提供优质、高效的医疗服务。

(五)医保服务宣传

我卫生院积极开展医保服务宣传，提高了公众对医保工作的了解和认识，促进了医保工作的开展。

三、自查结论

通过本次医保自查，我卫生院发现了一些问题，同时也取得了一些成绩。我们将根据医保政策的要求，进一步加强医保工作，提高服务质量和水平，为卫生院员工提供更好的医疗保障。

医保自查报告【篇2】

市医保中心：

首先诚挚的感谢贵中心能够给予我们医疗保险定点零售药店的资格，为我们更好的服务于XX区人民的健康提供了极大的便利。自医保刷卡服务开通以来，我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据《关于对我市基本医疗保险“两定”机构进行考核的通知》的相关精神，我们结合本店实际情况，对我店20xx年医疗保险刷卡服务的各个项目做了全面检查，现汇报如下：

一、为更好的服务于参保人员，我店配备4名医药学专业技术人员，其中药师1名，药士2名。全天候为顾客提供准确的用药咨询服务。

二、我店以配送为中心支撑，经营中成药、化学药制剂、抗生素等累计1000余品种药品，基本医疗保险药品备药率达90%以上，以确保满足广大参保人员的购买需求。并且严格按照GSP的相关要求，对药品的购、存、销各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录。杜绝不合格药品销售给顾客，在我店的有效管理下，无一例假劣药事件发生。

三、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样，在账目上独立核算，做到医保账目及时、准确。

四、能够按照我区、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，根据有关规定，我们对所经营的药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部下架停止销售。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。

五、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡业务。

六、能够按照规定进行网络管理和费用结算。

在今后，我店将进一步强化本店员工的有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，为建立我市医疗保险定点零售药店医保险刷卡诚信服务、公平竞争的有序环境起模范带头作用，切实为广大参保人员提供高效优质的保险刷卡服务。

热忱欢迎贵局工作人员来我店检查指导工作。

医保自查报告【篇3】

为贯彻执行《人力资源社会保障部关于进一步加强基本医疗保险医疗服务监管的意见》（人社部发[20xx]54号）、《关于印发江苏省医保服务医师标准库结构的通知》（苏医管函）[20xx]40号、《徐州市基本医疗保险定点医师管理暂行办法》（徐人社发[20xx]250号）及《关于委托定点医疗机构与本单位注册医师签订定点医师服务协议的通知》（沛医保通字[20xx]10号）等文件精神及相关要求，我院于20xx年8月01日起对本院注册医师进行了约谈，并对相关政策、各项制度进行了解读。并由我院医保领导小组在全院范围内开展了医保专项检查，现就检查结果作如下汇报：

在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策：

一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系

接到通知要求后，我院领导小组即根据相关政策、对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水平的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。

二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化

几年来，在县人社部的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和“投诉箱”；编印基本医疗保险宣传资料；公布咨询与投诉电话68879578；热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药；设立医保患者挂号、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保人员就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准。

加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学习了《沛县医保定点单位管理汇编》、《江苏省基本医疗保险药品目录》等文件，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者。医院设专人对门诊和住院病人实行电话回访，回访率90％以上，对服务质量满意率95％左右，受到了广大参保人的好评。

三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证

一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实十八项医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间，对不能胜任窗口行业的人员调离岗位。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电脑、轮椅等服务设施，为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，对患者护理服务热心，护理细心，操作精心，解答耐心。

四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算

为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实，根据县医保部门的要求，经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，［特］定药品，“乙类”药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，经患者或其家属同意后方可使用。

五、严格执行省、市物价部门的收费标准

医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，每日费用发给病人，让参保人明明白白消费。

六、系统的维护及管理

医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据县医保处的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与东软公司和医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。

医保自查报告【篇4】

XXXX药店2010医保定点自检自查报告XX医保中心：在区医保中心的指导下，在各级领导、各有关部门的高度重视支持下，我们严格按照国家、市、区有关城镇职工医疗保险的政策规定和要求，做了大量有益的工作。经本店相关工作人员的共同努力，2010年的医保工作总体运行正常，未出现各种违规情况，在一定程度上配合了区医保中心的工作，维护了基金的安全运行。按照云医保[2004]10号文件精神，对2010医保工作进行了自查，对照评定办法认真排查，积极整改，现将自查情况报告如下：

一、提高对医疗保险工作重要性的认识为加强对医疗保险工作落实，我店对医保工作明确分工责任到人，从制度上确保医保工作目标任务的落实。多次组织全体人员认真学习有关文件，并按照云医保[2004]10号文件的要求，针对本店工作实际，查找差距，积极整改。着眼未来与时俱进，共商下步医保工作大计，开创和谐医保新局面。我店把医疗保险当作药店大事来抓，积极配合医保部门对不符合规定及不该使用的药品严格把关，不越雷池一步，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生。对其它定点药店的违规案例，从中吸取教训，引以为戒，打造诚信医保品牌，加强自律管理、推动我店加强自我规范、自我管理、自……

医保自查报告【篇5】

尊敬的赫章县劳动和社会保障局领导：

毕节市湘黔药业有限公司湘黔大药房赫章店根据毕节市人力资源和社会保障局要求，结合《毕节市人民政府关于印发毕节市城镇职工基本医疗保险暂行办法的通知》文件精神及有关文件规定，认真对照量化考核标准，组织本店员工对履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店按规定悬挂定点零售药店牌、公布服务承诺、公布社保投诉电话；《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内；药店共有店员2人，其中，药师1人，营业员1人，均己签订劳动合同。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

优点：

（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定；

（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

（4）店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

（1）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；

（2）服务质量有待提高，尤其是刚进店不久的新员工；

（3）药品陈列有序性稍有不足。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；

（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

（3）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

医保自查报告【篇6】

尊敬的社保中心领导:

近日，社保中心对我店医保卡使用情况进行督察，并在督察过程中发现有未核对持卡人身份及违规串药情况发生，得知这一情况，公司领导非常重视，召集医保管理领导小组对本次事故进行核查，并对相关责任人进行批评教育，责令整改。

我店自与社保中心签订协议开始，就制定了医保管理制度，在公司医保管理领导小组的要求下，学习医保卡使用规范，禁止借用、盗用他人医保卡违规购药，但部分顾客在观念上还没有形成借用他人医保卡购药是违规的观念，个别员工虽然知道该行为违规，但为了满足顾客的不正当要求，心存侥幸，导致本次违规事件发生。

为杜绝类似事件再次发生，公司医保管理领导小组再次召集本店员工学习医保政策，自查自纠，分析原因，提出以下整改措施:

一、进一步落实医保领导小组的作用。严格落实公司医保管理制度，提高门店员工素质和职业道德，监督购药顾客规范用卡，营造医保诚信购药氛围。

二、进一步监督医保卡购药规范情况。在公司医保领导小组不定期检查的基础上，加大对门店违规员工的处罚力度，在严肃思想教育的基础上，对违规员工进行罚款、调岗或者辞退的处罚。

感谢社保中心领导对我们医保卡使用情况的监督检查，及时发现并纠正了我们的错误思想和违规行为。同时，希望社保中心继续支持我们的工作，对我们的医保管理进行监督，进一步完善我们的医保管理制度。

医保自查自纠报告

20xx年x月x日，xx市社保局医保检查组组织专家对我院xxxx年度医保工作进行考核，考核中，发现我院存在参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全等问题。针对存在的问题，我院领导高度重视，立即召集医务部、护理部、医保办、审计科、财务科、信息科等部门召开专题会议，布置整改工作，通过整改，医院医保各项工作得到了完善，保障了就诊患者的权益，现将有关整改情况汇报如下:

一、存在的问题

(一)参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全;

(二)中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间;

(三)普通门诊、住院出院用药超量

(四)小切口收大换药的费用

(五)收费端没有将输密码的'小键盘放在明显的位置

二、整改情况

(一)关于“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全的问题

医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人，并规定使用全院统一的登记符号，使用规定以外的符号登记者视为无效。

(二)关于中医治疗项目推拿、针灸、敷药等无治疗部位和时间的问题

我院加强了各科病历和处方书写规范要求，进行每月病历处方检查，尤其针对中医科，严格要求推拿、针灸、敷药等中医治疗项目要在病历中明确指出治疗部位及治疗时间，否者视为不规范病历，进行全院通报，并处罚相应个人。

(三)关于普通门诊、住院出院用药超量的问题

我院实行了“门诊处方药物专项检查”方案，针对科室制定门诊处方的用药指标，定期进行门诊处方检查，并由质控科、药剂科、医务部根据相关标准规范联合评估处方用药合格率，对于用药过量，无指征用药者进行每月公示，并处于惩罚。

(四)关于小切口收大换药的费用的问题

小伤口换药(收费标准为元)收取大伤口换药费用(收费标准为元)。经我院自查，主要为医生对伤口大小尺度把握不到位，把小伤口误定为大伤口，造成多收费。今年1-8月，共多收人次，多收费用元。针对存在的问题，医院组织财务科、审计科及临床科室护士长，再次认真学习医疗服务收费标准，把握好伤口大小尺度，并严格按照标准收费。同时对照收费标准自查，发现问题立即纠正，确保不出现不合理收费、分解收费、自立项目收费等情况。

(五)关于收费端没有将输密码的小键盘放在明显的位置的问题

医院已门诊收费处、出入院办理处各个收费窗口安装了小键盘，并摆放在明显位置，方便患者输入医保卡密码。

通过这次整改工作，我院无论在政策把握上还是医院管理上都有了新的进步和提高。在今后的工作中，我们将进一步严格落实医保的各项政策和要求，强化服务意识，提高服务水平，严把政策关，从细节入手，加强管理，处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，把我院的医保工作做好，为全市医保工作顺利开展作出应有的贡献!

医保自查自纠报告

根据县人社局3月18日的约谈精神，我院感触颇深，医院董事会组织全院中层干部人员认真学习了各位领导的发言，并参照社保、医保定点医疗机构服务协议及约谈会精神，组织全院医务人员进行了自查自纠，从内心深处去整顿并进行了积极整改。

一、加强医院对社保工作的领导，进一步明确了相关责任

1、院领导班子重新进行了分工，指定一名副院长亲自负责社保医疗工作。

2、完善了医院医保办公室建设，具体负责对医院医保工作的管理和运行，对临床科室医保工作的管理设立了兼职医保联络员，制定“护士长收费负责制”等一系列规章制度。全院从上到下，从内到外，形成层层落实的社保医保组织管理体系。

3、完善了医保办公室的制度，明确了责任，认识到了院医保办要在县人社局、社保局、医保局的领导和指导下，严格遵守国家、省、市的有关社保医保法律法规，认真执行社保医保政策，按照有关要求，把我院医疗保险服务工作抓实做好。

二、加强了全院职工的培训，使每个医务人员都切实掌握政策

1、医院多次召开领导班子扩大会和职工大会，反复查找医疗保险工作中存在的问题，对查出的问题进行分类，落实了负责整改的具体人员，并制定了相应的保证措施。

2、组织全院医务人员的培训和学习，重点学习了国家和各级行政部门关于医疗保险政策和相关的业务标准，强化了医护人员对社保医保政策的理解和实施，使其在临床工作中能严格掌握政策，认真执行规定。

3、利用晨会时间以科室为单位组织学习医疗保险有关政策及《基本医疗保险药品目录》和医院十六项核心制度，使每位医务人员更加熟悉各项医疗保险政策，自觉成为医疗保险政策的宣传者、讲解者、执行者。

三、确立培训机制，落实医疗保险政策

将医疗保险有关政策、法规，定点医疗机构服务协议，医疗保险药品适应症及自费药品进行全院培训，强化医护人员对医疗保险政策的理解与实施，掌握医疗保险药品适应症。通过培训使全院医护人员对医疗保险政策有更多的理解。通过对护士长、医疗保险办主任、医疗保险联络员的强化培训，使其在临床工作中能严格掌握政策、认真执行规定、准确核查费用，随时按医疗保险要求提醒、监督、规范医生的治疗、检查、用药情况，从而杜绝或减少不合理费用的发生。

四、加强医院全面质量管理，完善各项规章制度建设。

从规范管理入手。明确了医疗保险患者的诊治和报销流程，建立了相应的管理制度。对全院医疗保险工作提出了明确要求，如要严格掌握医疗保险患者住院标准，严防小病大治、无病也治的现象发生。按要求收取住院押金，对参保职工就诊住院时严格进行身份识别，保证卡、证、人一致，医护人员不得以任何理由为患者保存卡。坚决杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药。院长和管理人员还要每周不定期下科室查房，动员临床治愈可以出院的患者及时出院，严禁以各种理由压床住院，严禁医务人员搭车开药等问题。

五、重视各环节的管理

医院的医疗保险工作与医政管理关系密切，其环节管理涉及到医务、护理、财务、物价、药剂、信息等众多管理部门，医院明确规定全院各相关部门重视医疗保险工作，医保办不仅要接受医院的领导，还要接受上级行政部门的指导，认真落实人社局社保局、医保局的各项规定，医保办与医务科、护理部通力协作，积极配合上级各行政部门的检查，避免多收或漏收费用，严格掌握用药适应症及特殊治疗、特殊检查的使用标准，完善病程记录中对使用其药品、特治特检结果的分析，严格掌握自费项目的使用，严格掌握病员入院指征，全院规范住院病员住院流程，保障参保人员入院身份确认、出院结算准确无误。

通过本次自查自纠，我院提出以下整改内容和保证措施:

1、坚决遵守和落实定点医疗机构医疗服务协议，接受各行政部门的监督和检查。

2、严格执行医疗护理操作常规，严格执行医院核心制度，规范自身医疗行为，严格把握入住院指针，取消不合理竞争行为，加强临床医师“四合理”的管理。

3、加强自律建设，以公正、公平的形象参与医院之间的医疗竞争，加强医院内部管理，从细节入手，处理好内部运行管理机制与对外窗口服务的关系，把我院的医疗保险工作做好，为全县医疗保险工作树立良好形象做出应有的贡献。

医保自查报告【篇7】

垫江县医保中心：

垫江县康美大药房根据垫江县人力资源和社会保障局要求，根据《关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的通知》（渝人社发[20xx]99号）和重庆市社会保险局《贯彻落实市人力资源和社会保障局等六部门关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的通知的实施方案》（渝社险发[20xx]49号）文件精神，组织本店员工对本期履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布社保投诉电话；《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内；每季度按时报送“定点药店服务自评情况表”；药店共有店员3人，其中，从业药师1人，营业员2人，均已签订劳动合同，按规定参加社会保险。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

做得好的方面：

（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定；

（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

（4）店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。能够按照我市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，根据《关于市级医疗保险定点零售药店经营非药品有关问题的通知》我公司积极对本店所有非药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部单独存放，并明确提示顾客只能用现金进行购买。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。

尚存在的问题和薄弱环节：

（1）电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误地录入电脑系统；

（2）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；

（3）服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品性能功效了解和推广宣传力度不够；

（4）药品陈列有序性稍有不足。

针对以上存在问题，我们整改措施是：

（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；

（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

（3）电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

（4）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后，希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指导，多提宝贵意见和建议。

最新审计自查报告精品

俗话说，只有通过实践而发现真理，在当下这个社会中。我们经常都会用到报告，编写报告对于我们工作中及时总结、克服不足有着重要的作用，撰写报告需要注意哪些内容呢？我们为您准备了一份关于“审计自查报告”的范文，希望您能喜欢本文也请将其珍藏！

审计自查报告【篇1】

根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的.总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:

一、储蓄存款业务

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

二、企业帐户管理

对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

三、内部结算检查

1、印章管理检查

按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查

有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

3、账务组织检查

分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

审计自查报告【篇2】

按照x党办发【20xx】3号文件的要求，对我公司执行扶贫攻坚政策落实的情况以及易地扶贫搬迁项目执行情况进行了自查。

（一）20xx年—20xx年实施的重大建设项目

我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司实施的重大建设项目为xx县20xx年易地扶贫搬迁项目。

（二）项目基本情况

xx县20xx年易地扶贫搬迁项目经xx地区发展和改革委员会《关于xx县20xx年易地扶贫搬迁实施方案的批复》（发改农[20xx]792号）文批准建设，建设内容为：共安置住房125套，总建筑面积11107.39平方米，其中：采用回购方式将xx乡xx村82户339人搬迁至xx镇1号安置区、回购建筑面积8475m，在xx县13个村新建住房43套、建筑面积2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建设安置区室内外给水管网、输变电和路等设施。项目总投资2747.48万元，其中申请中央预算内投资460万元、专项建设基金230万元、地方政府债务资金447.48万元、长期低息货款1610万元。20xx年计划完成投资2747.48万元。

（三）项目进展情况

1、回购的82套住房已完工。

2、在xx县13个村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月开工建设，20xx年11月30日已完成房屋（厨卫设施、污水设施）、庭院（大门、围墙、硬化）、葡萄架、葡萄沟及43座牲畜暖圈等建设内容。

（四）资金使用情况

易地扶贫搬迁项目，我公司于农发行开设4个专款专户，其22中：专项建设基金账户收到230万元，专项贴息贷款专户收到1610万元，地方政府债券专户收到447.5万元，利息结算4491.43元，截至目前该项目余额2287.9491万元。严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

审计自查报告【篇3】

按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区人大代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

一、近年来审计工作所取得的成绩

在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区人大、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：

(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

(二)审计工作成效明显。20__以来，我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“洗脑”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

二、深入查找自身存在的问题和不足

(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来;审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。

(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退;“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请;“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

(四)专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用AO系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。

(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。

三、认真落实整改提高的各项措施

(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。

(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、限时办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。

(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、权威性和实效性。

(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

审计自查报告【篇4】

经济责任审计自查报告是一项重要的财务管理工具，它能够帮助企业和组织更好地了解和管理经济责任。本文将详细探讨经济责任审计自查报告的意义、流程和影响，并以实例生动地展示其重要性。

一、经济责任审计自查报告的意义

经济责任审计自查报告是指企业或组织针对其自身经济责任进行的一项全面、系统的审计活动。这种审计活动能够帮助企业和组织识别并解决存在的问题，并为未来的财务决策提供参考。具体来说，经济责任审计自查报告的意义体现在以下几个方面：

1. 提高财务管理水平：经济责任审计自查报告能够及时揭示企业或组织在财务管理方面存在的问题，帮助其加强内部控制、规范财务运作，提高财务管理水平。

2. 保障企业或组织的健康发展：经济责任审计自查报告能够揭示出企业或组织的财务状况和问题，为管理层提供有效的决策依据，帮助企业或组织及时调整经营策略，保证其健康发展。

3. 增强内外部信任度：经济责任审计自查报告能够显示企业或组织的财务状况和经营风险，增强了投资者和合作伙伴对企业或组织的信任度，为其谋求合作和融资提供有力支持。

二、经济责任审计自查报告的流程

经济责任审计自查报告的流程一般包括以下几个阶段：

1. 确定审计目标：企业或组织在确定进行经济责任审计自查报告前，首先要明确自身的审计目标。这些目标通常包括审计的时间范围、审计的对象范围、审计的重点领域等。

2. 收集审计证据：确定审计目标后，企业或组织需要收集相关的审计证据，这些证据通常包括财务报表、会计凭证、合同协议、往来函件等。

3. 开展审计活动：企业或组织在收集到审计证据后，需要根据审计目标和审计准则开展具体的审计活动，包括对企业或组织内部控制制度的审查、对财务数据的核实等。

4. 编写审计报告：经过审计活动，企业或组织需要对审计结果进行总结，并编写经济责任审计自查报告。在报告中，企业或组织需要清楚地阐述审计的目的、方法、发现的问题和提出的建议等。

三、经济责任审计自查报告的影响

经济责任审计自查报告的影响主要体现在以下几个方面：

1. 内部管理优化：经济责任审计自查报告能够揭示企业或组织内部存在的问题，促使其进行内部管理的优化和改进。通过改进内部控制、加强财务管理，企业或组织能够更好地管理经济责任，提高效益。

2. 外部信任度提升：经济责任审计自查报告能够增强投资者、合作伙伴、债权人等外部利益相关方对企业或组织的信任度。信任度的提升将为企业或组织谋求合作和融资提供更好的机会。

3. 风险防范：经济责任审计自查报告能够揭示企业或组织存在的财务风险，并为其提供风险防范和控制措施。这将有助于企业或组织在面对经济波动和市场变化时保持稳定。

实例生动展示：

以一家制造业企业为例，该企业在进行经济责任审计自查报告后发现，其生产线上存在大量高成本的低效设备，生产流程也不够规范。通过报告的分析，企业决定进行设备更新和生产流程优化。随后，企业实施了一系列改进措施，包括选购高效节能设备、重新设计生产流程等。这些改进措施有效地提高了生产效率，降低了生产成本。经过一年多的实施，该企业通过经济责任审计自查报告的引导，取得了显著的经济效益，生产线产能提升了30%，利润增长了20%。

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经济责任审计自查报告是企业或组织管理经济责任的重要工具。它通过揭示财务问题、改进管理措施等，为企业或组织提供了有效的决策依据和发展方向。同时，经济责任审计自查报告还能够增强内外部的信任度，提高企业或组织的竞争力。企业和组织应该高度重视经济责任审计自查报告的编制和实施，充分发挥其积极作用。

审计自查报告【篇5】

我局内审股成立于xx年4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长名，审计专责名，先后制定了内部审计管理标准(含0项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准)。

我局内部审计工作在武威供电公司审计部的帮助指导下，较好地完成了各年度的审计工作任务。、审计部通过抽调审计人员现场审计，现场培训和委派到其他异地培训等方式，使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为，审计部时刻把加强队伍建设，规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实，经常组织县局审计人员相互交流，相互学习，最终内部审计工作做到统一模式，统一管理，统一要求。

工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

工作原则：坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。.抓重点，就是要紧紧围绕我局中心工作，抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效，就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目，抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题，并注意坚持点面结合，最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地，就是内部审计计划的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地，要与内部审计力量相适应，坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平，就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理，健全制度，理顺管理关系，建立有效的管理机制，切实提高工作水平。

xx年7月审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：

、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计2项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用(材料领用)管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。

5、完成了二期农网0kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。

6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。

7、完成了线路施工费用的专项审计2项。

8、完成了局财务费用预决算审计2项。

1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。

2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。

3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。

4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。

xx年7月我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在：

、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。

2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。

3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。

4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。

5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。

6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。

7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。

随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增强，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要，成为现代电力企业管理的有力手段。

随着各种所有制经济的发展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值最大化并防范经营风险，特别是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。

随着科技的发展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件。

内部审计扎根于单位内部，熟悉所在单位的生产、经营管理情况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。

面对有利的发展形势，内部审计人员必须增强使命感，坚定信心，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。

审计自查报告【篇6】

篇一

按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区*代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

一、近年来审计工作所取得的成绩

在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区*、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：

(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

(二)审计工作成效明显。20xx以来，我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“*”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

二、深入查找自身存在的问题和不足

(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来;审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。

(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退;“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请;“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

(四)专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用AO系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。

(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。

三、认真落实整改提高的各项措施

(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。

(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。

(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、*性和实效性。

(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

篇二

根据省教育厅苏教审〔20xx〕6号文件精神，现将我校20xx年度开展内审工作的情况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报：

一、学校基本概况及内审机构设置情况

江苏广播电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、县三级管理的办学体制。省校现有教职工356人，全日制普通本、专科在校生3302人，学校占地面积35870㎡，校舍建筑面积31892㎡，仪器设备总价值3626万元，图书资料10.5万册。

为使学校内部审计工作得以顺利开展，我校设立审计办公室，与纪检、监察室合署办公，专职审计人员3人，其中1人具有会计师中级职称，1人为初级职称。学校的审计工作由校长彭坤明同志直接领导，党委副书记管向群同志具体分管。学校党政领导对审计工作予以高度重视和支持，认真履行《教育系统内部审计工作规定》的6项职责，定期听取审计工作汇报，多次在党委会和校领导办公会上研究部署审计工作，并为审计人员履行职责提供必要的经费保证，创造良好的工作环境和条件。

二、20xx年度履行内审监督职能情况

20xx年，我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真履行内审的监督职能，审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面，并多次参与了大宗物资、设备采购的调研和论证工作，使学校的财务收支、经济活动、物资采购等规范化运作，有效地保证了学校经费资产的安全，切实维护了学校的利益。

1、关于基建工程招投标工作

20xx年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层高为21层，总面积为27000平方米，总投资为1亿多元。20xx年，进入施工建设的项目有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、实验室、会议室、多媒体教室等10多个项目，投入资金达3000多万元、为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作，我们对各工程项目、大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与，确保各个环节做到透明公开，公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中，我们与基建处、后勤管理中心的同志一同前往生产厂家进行实地考察，确保了采购材料的规格和质量。

2、关于基建维修审计工作

基建维修审计是我们内审工作的一个主要部分。20xx年我校龙池庵校区和漓江路学生公寓涉及到大小维修项目达25项之多，金额累计为798.6万元，其中我们自审的项目有水电改造工程、校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒房等18项，报审金额为222.24万元，核定金额为202.06万元，核减金额为20.17万元，核减率为9%。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项，我们委托审计事务所进行审计，报审金额为576.35万元，核定金额为484.41万元，核减金额为91.93万元，核减率为15.9%。

基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量及价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。因此，我们对每一个项目都进行现场测量，并进行大量的市场调查，认真把好审计这一重要关口，校财务处予以大力支持和积极配合，凡未经审计的工程维修项目，一律不予付款，为学校节省了一笔可观的经费，切实维护了学校的利益。

3、关于大宗物资设备采购的调研审签工作

随着我校事业的发展，学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰更新的需求不断增加。20xx年，我校后勤管理中心设备部门应各部门教学和管理的需求，共采购电脑、多媒体液晶投影机、教务管理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格按照学校有关规定对一次性在0.5万元-5万元的物资采购都能与设备部门的同志一道前往供货单位或商店进行调研，坚持同品牌、规格看价格，货比三家的原则，在确保产品质量的前提下，尽可能地为学校多节省开支。

4、关于财务审计工作

20xx年，我们按照校党委和主管校长的要求，结合原财务处处长蒋世平同志的离任审计和主管龙池庵学生食堂的直属学院副院长汪彪同志的经济责任审计，组织专门班子，用了近两个月的时间，对学校财务处近三年来的收支情况和各类帐目(总帐及明细帐)、年终资产损益表及上报省财政厅的各种统计报表以及学生食堂近三年来的经营盈亏情况进行了综合审计。通过审计，我们出具了相关的审计报告，对加强财务管理，改善食堂经营提出了积极的意见和建议，为校领导全面了解学校的财务和经费使用情况，加强学生食堂的管理，对学校的进一步发展作出正确决策提供了较为客观的依据。

三、几点体会

1、校党政领导的重视是做好审计工作的保证。按照教育系统内部审计工作规定(原国家教委第24号令)要求，校长对重大(5万元以上)的审计项目亲自布置、检查和审签。分管校领导经常与审计人员一道查看有关帐目，听取审计工作的汇报，协调帮助解决审计工作中出现的问题。每次校党委、校领导办公会均能安排纪监审办公室负责同志参加。使纪检、审计部门的同志能及时了解掌握学校的重大决策和重大经济活动，为开展纪检、审计工作创造了良好的条件。

2、在委托审计中积极配合和参与。经过近几年来的实践，我们体会到：中介机构的审计不能完全代替内部审计，委托审计中内审人员必须亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况，尤其是维修项目，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸，所以必须有熟悉情况的内审人员在场，许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计;二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督，是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。实践证明，可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。

3、摆正位置，增强服务意识。内部审计要确立服务意识和观念，审计工作具有监督职能，但监督是手段，服务是目的，要正确处理好监督与服务的关系。

我们在审计过程中，坚持参与而不干预，同相关部门建立了良好的合作关系，相互信任和理解，保证了审计工作的顺利进行，实现了审计一审二帮三促进的目的。

4、加强审计队伍自身建设。我们深切体会到，内审工作对审计人员的政治、业务素质要求高，专业涉及面广，而且知识更新也快，这就要求审计人员必须加强政策法规和业务的学习、培训，全面提高审计人员的思想业务和职业道德素质，掌握计算机审计的技能，从而进一步提高审计工作的质量和效率。为此，我重点组织学习了《教育系统内部审计规定》、《教育系统内部审计准则》和《江苏省内部审计规定》等有关审计工作的法规文件，为了及时了解和掌握国家有关审计信息和动态，我们征订了《中国审计》、《中国财经审计法规公报》、《教育审计》、《南京工程造价信息》等资料和杂志，给审计工作带来较大的方便。我们还派人参加省、市有关审计业务培训班，努力提高审计业务水平，并配备了土建、修缮和安装三套工程造价软件。

根据上级审计部门的要求，结合本校的实际，我们研究制定了《建设项目审计准则》、《专项审计准则》、《公布审计结果准则》、《审计档案工作准则》及《审计人员职业道德准则》等五个规定，并在实践中加以落实，使审计工作逐步走上规范化、制度化的轨道。严格遵守审计准则和职业道德，做到爱岗敬业，廉洁自律。

一年来，我们在学校党委和上级机关的领导下，取得了一定的成绩，较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能，提高了资金的使用效益，促进了学校党风廉政建设。但我们也清醒地认识到：随着高校改革的深入发展，审计的任务将会更加繁重，工作要求将更高。目前我们的业务水平、工作质量、审计的广度与深度与法规的要求尚有一定的差距，在开展理论研究和档案的装订规范等方面还做的不够。在今后的工作中，我们要进一步深化对教育审计工作的认识，认真贯彻落实审计法规和规范，积极进取，奋力开拓，为推进学校教育事业的发展作出新的贡献。

篇三

根据组织安排，本人于20xx年12月至20xx年元月担任XX镇党委书记、*，20xx年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书(宁审通[20xx]11号)的要求，将本人任期内有关情况报告如下：

一、职责范围和分工

(一)主持党委、*全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。

(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。

(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

(四)全面负责党的建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况

在县委、县政府的正确领导下，XX镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是XX镇历史以来发展最快、变化的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个发展潜力的山区乡镇初步显现离任审计自查报告范文离任审计自查报告范文。

(一)统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快

1、全镇主要经济指标增速创历史水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展。20xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%;农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%;完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%;完成固定资产总投资预计1200万元，同比增长15.6%。

2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至公路改造、35KV变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。

3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤;二是支持和扶助岩茶叶公司、金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模，20xx年岩茶叶公司通过流转垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩;三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在XX村试点种植100亩;五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。

(二)坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和幸福指数

1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村

全镇危旧土坯房共1516户，20xx年县安排改造任务279户，实际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。

2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设，组织了XX镇20xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。

3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。

审计自查报告【篇7】

我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20xx年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：

一、销售处

公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。

二、设备管理处

（一）、供应商的选择

1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。

2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平，比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后采购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标！

3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。

4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格，并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。

整改措施：

1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供应商。

2、备件采购尽量由原厂家直接购买，在保证设备及备件的一致性的同时，也减少中间供应商的参与。

3、通用备件在我公司所处的特殊地理位置的情况下，根据近几年的供应商供货能力等综合因素，圈定优秀、稳定、可靠的供应商，并努力发展新入围供应商，形成通用备件的供应梯队，并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核，及时考察新入围供应商，严格界定新入围供应商的条件。

（二）、供应商的管理

1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。

2、部分供应商缺少定期评价。

整改措施：

1、设备部将借着此次自查机会，重新梳理供应商档案，争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。

2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充，完善。

（三）、合同履行

1、合同条款表达存在异议及纠纷。

2、少数合同无签字盖章。

3、相关备品备件缺少检斤。

整改措施：

1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同，我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟，签订。如有表达不严密的条款，我部门将及时与审计部门沟通，完善。

2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。

3、重要备件做好检斤及抽检，并在以后的工作中，对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单，交由库房保管员存档。

（四）、发票管理

1、发票入账不及时

2、发票管理混乱

整改措施：

1、对于当月可以履行的发票一定及时催办，入库。

2、严格约定发票类别及税率要求。

（五）、入库管理

1、入库不及时

2、库管员缺少合同对照无法验收

整改措施：

1、及时签订合同，如无特殊使用要求及时间要求的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特殊要求的备件，合同无法及时形成的，应健全书面紧急采购计划，并将紧急采购计划交由库房库管员，让库管员做到知情。

2、以后健全入库对照制度，即采购员持合同与库管员当面验收，验收完毕及时入库，争取品牌、配置与合同及使用要求相符。

三、供应管理处

1、EMES物流平台信息

公司建立物流系统的起始时间为20xx年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题：

（2）辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。

（3）计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回，未及时处理的情况，收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。

整改措施：

由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护，包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面，进行详细的跟踪，并对出现问题的环节，协同网络管理员及时处理，保证物资工作的畅通。

2、市场资源考察和调研

20xx年的考察工作不够全面具体，没有形成定期的书面考察报告，实地考察过于狭隘，没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查，没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息，没有矿产资源分布图。

整改措施：

按照大区要求的考察频次，定期对资源地进行详查，并形成资源考察报告，及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况，制作采购区域半径内资源分布图，此项工作在5月底之前完成。

3、供应商的选择和合同管理

（2）对供应商的准入没有进行严格管理，部分合作的供应商资质已过期，并没有及时更新，对供应商没有定期的进行评价。

（3）辅材采购合同询比价存在格式不统一，比价单有的没有税率，供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同，没有及时录入合同档案，录入信息，合同档案管理有待提高。

整改措施：

（2）进一步捋顺基础管理工作，加强档案管理，拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。

4、计划与核算管理

对各部门申报的紧急计划，纸板计划，申报没有体现规定的到货时间，个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求，存在下达采购计划申报错误，采购计划审批完成的界面不做更新，已定货的不做合同订单，暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形，个别入库时间与发票时间间隔太大，发票手续在采购员手中滞留时间较长。

整改措施：

规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划，避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理，对超过三个月的暂估入库单，由核算员提出，采购员写出书面的原因，对不符合情况的进行部门考核，以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。

5、废旧物资管理和库房管理

（1）废旧物资的处理已按照《废旧物资管理规定》执行，履行了招标程序，中标单位经评委公开讨论，符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。

（2）库房管理方面，20xx年全年有个别月份未进行库存盘点，只是季度、半年度、年末的盘点，盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。

（3）有少量因检修期出现的白条抵库现象，库房存有帐外物资，帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库，只根据供货商提供的到货单办理实物入库，未与采购合同核对。

整改措施：

（1）对库房实行部门月月盘点，和财务、审计进行季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符，帐物相符。

（2）监督库管员实物入库程序，做到货到及办理入库，申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续，杜绝白条抵库的现象发生。

（3）对物资摆放做到合理分类，需求计划下达的同时核对库房库存物资，避免积压库存，常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。

（4）建立废旧物资台账，加强废旧物资的管理工作。

四、财务管理

1、票据不规范，不具备入账核算条件

我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性，业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款；大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地，但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题，如鄂尔多斯---阿旗；住宿费发票以手撕票居多，机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。

2、凭证附件不全

我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格，要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件，要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。

3、发票问题

①发票入账延迟

由于客户对开具发票的时间掌握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程，我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题，且问题主要集中在剪口发票和手撕发票，因增值税专用发票有抵扣的时间限制，此类问题不明显。

②发票管理问题

我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题，业务部门解释为：个别客户不是一般纳税人，但因业务需要确实需要其提供产品或劳务；如开具专用发票，合同价格会有所提高。因职工出差范围较广，各地的客运发票管理混乱且票面样式众多，给我们的辨别工作带来了极大的困难，目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。

4、某公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上，未及时进行处理。

我公司不存在3年以上未处理的往来帐，确因业务需要除外（如电费保证金）。

5、资金及档案安全性不足

①财务部无单独的资金室，财务部外窗无安全护栏。

②会计档案存放不符合规定，自20__年开始的会计档案全部存放于财务部，未及时移交公司档案室保管，其安全性问题得不到保证。

我公司的配备了专门的出纳室，安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装置；为查询方便，会计档案存放于财务部档案室，配备了防盗门窗和铁皮柜，暂未移交给公司档案室。

6、资金计划执行不规范

我公司存在使用以前月份付款申请单的现象，但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的，按流程已报大区审批。

7、公司付款申请单是否采用股份公司通用格式

某公司付款申请单未采用股份公司通用格式，存在一定问题。其中：

①经办部门只是签字确认，没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示，而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿，过于简单。

②付款金额人民币符号直接打印，实际填写时与数字空间较大，存在被修改的风险。

我公司的付款申请单未采用总部的通用格式，经办部门也只是签字确认，但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上；付款金额的人民币符号手工填写，对存在篡改可能的不予办理付款。

8、退款重付不符合规定

我公司明确要求，对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误，我们一般要求经办部门出具说明，并对比合同再次办理付款。

9、大额银行转账没有审批手续

某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时，无相关人员审批，直接由出纳制单办理。如20xx年9月30005#转款1500万，9月30009#转款300万，9月30040#890万。

我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时，没有填写付款申请单，出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。

五、合同管理

1、合同签订不规范

（1）合同文字表述不够准确，容易产生歧义。

（2）违约责任约定过于简单。

（3）合同条款约定不严密，容易产生纠纷。我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本，杜绝了以上情况。

2、合同存档资料不全现在所以合同及询比价表全部一起存档。

3、合同生效要件不全以前有过这类情况出现如“本合同自双方签字盖章之日起生效”对方只盖章没有签字，自20xx年起这类情况已经杜绝。

4、存在后补合同的情形，合同审批流于形式这类情况也有存在，逐步完善杜绝这种情况发生。

5、合同条款约定不合理

6、未按合同条款履行合同统一合同文本，没有这类情况。

7、合同台账不完善20xx年我单位合同台帐基本完善，自20xx年起启用新股份公司下发的合同台帐。

8、签订卖方定价合同

9、合同文本存在手动修改的情况，且未在修改处双方进行盖章确认合同文本没有手动修改的情况。

10、未经审批对外签订融资担保协议

12、抵押担保协议中无担保资产公允价值、未到有关管理部门做抵押登记我单位无此类合同。

11、合同中供方信息填写不全以前有此类情况，在以后的合同管理中杜绝此类情况发生。

六、综合管理

1、公司文件存档全为原件。

2、加盖公司行政章的文件，正在逐步完善、存档。

3、超范围用章方面严格遵守《印章管理制度》，杜绝此类事件发生。

审计自查报告【篇8】

根据《省法制办关于开展全省行政执法和行政执法队伍建设监督检查的通知》的`要求，我局结合文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。

一、积极做好依法行政的基础性工作

一是加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，杨芬芳、薛超为成员的依法行政领导小组，负责对全局依法行政工作进行规划、指导，对审计执法过错进行确认和追究。并设立了领导小组办公室，具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。

二是加强审计计划管理。每年年初，我们都根据市委市政府、上级审计机关及组织部门的要求，制定年度审计工作计划，对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目，我们都事先进行审前调查，根据调查结果，编制审计实施方案，对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定，保证审计工作高效、顺畅地完成。

三是实行审前公示等审务公开制度。在审计进点时，在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书，将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开。

二、严格依法行政

我局依法行政事项主要为审计检查，并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定作出处理或处罚。对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。同时，我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计纪律反馈、审计质量责任追究等为主线的一系列内部控制制度，安排3名分管领导对审计业务工作进行全面考核和监控，确保各项审计工作程序合法、文书规范。

对每个审计项目，我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理，并交由办公室归档保管，每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。

我们还采取邀请专家授课、外出学习、业务骨干经验交流等形式，组织审计人员进行审计技能和法规知识培训，提高审计人员依法行政的能力。

三、积极建立和推行行政执法责任制

一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。按照市政府的统一部署，我们结合本单位的职责分工，对所执行的法律、法规、规章和本部门的"三定"规定，反复进行了梳理、归纳，经逐一审查确认，对审计执法主体、行政执法依据和每项具体行政执法职权及其依据的条款认真地进行分类编排。

二是建立审计执法考核与责任追究制度。按照《审计法》和《审计法审计质量控制暂行办法》的规定，我局制定了审计执法过错责任追究制度，对审计执法过错行为、追究过错的种类和办法等进行了详细地规定。并出台了审计业务考核办法，规定从文书质量、查出力度等几个方面对审计项目进行考核，考核结果落实到人，并且每季度在局内部通报一次考核结果，同时将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。

四、其他情况说明

一是我局今年没有制定出台有关规范性文件，也未擅自设定行政审批。

二是我局没有行政许可项目。

三是我局在审计处理处罚时，所依据审计法律法规没有涉及到自由裁量权情况。

四是我局作出审计处理处罚决定时，都在审计决定书中明确告知被审计单位不服审计决定的可以采取行政复议或行政诉讼等途径。到目前为止，我局未发生被审计单位提出行政复议和行政诉讼的情况。

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园xx年财务管理自查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：xx元。结余：xx元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：xx元。结余：xx元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

审计自查报告【篇9】

上半年，我们紧紧围绕区委、区政府的工作目标和任务，开展普法宣传、依法行政、法制监督等法治政府建设工作，现将我局上半年工作报告如下：

法制监督制度不断完善。为进一步提高法治林业和法治农业建设水平，在原组织架构的基础上，制定了《法制监督检查工作方案》，对机关相关科室以及局属各单位开展法制监督检查。

法制队伍的能力水平不断提高。去年我局在15个下属单位聘任了兼职法制员，今年我们按照工作部署每月对兼职法制员进行交流培训，逐步提升了兼职法制员的履职能力和水平，为切实有效地开展法制审核、执法监督和普法宣传工作奠定了基础。

1、普法宣传有声有色。坚持“谁执法、谁普法”，“谁主管、谁普法”，全面落实“法治宣传”责任制。通过进村入户大走访，向基层群众宣讲了十九大精神和宪法修正案，利用春耕备耕农林科技下乡、农产品质量安全宣传讲座等机会宣传涉农林的法律法规。

2、法治宣传手段丰富多彩。充分利用农林信息网、农民信箱、农技通和林技通等移动终端的先进形成方式把宪法和法治精神送到田间地头。

3、学法氛围逐渐形成。利用民主生活会，组织本部门党员干部学习法律法规，全体公务员和参公人员全面参加了公务员网上学法活动，同时积极参与上级法制机构、依普办、省厅、杭州市局举办的法制培训学习，全社会普法学法的氛围初步形成。上半年，报送区政府法制办法制信息12篇，报送司法局普法信息7篇、普法案例2个。

1、规范性文件的制发和管理不断完善。严格按照《浙江省行政规范性文件管理办法》的规定，制定、发布、报备、清理和管理本局的规范性文件。上半年，本局制发了《关于印发的通知》、《关于开展-临安区商品有机肥示范推广生产企业和蔬菜高效双低农药补贴供应企业资格认定工作的通知》2件行政规范性文件，均已报区法制办备案。

2、法律顾问的作用逐步显现。为了充分发挥法律顾问的作用，我们根据安排邀请我局常年法律顾问周苏临律师和公职律师陈有强同志参加了对畜牧局的法制监督检查。法律顾问和公职律师为畜牧局的合同签订和行政执法等工作提出了切实有效的意见和建议，规避了行政行为的法律风险。

3、合同管理逐步规范。根据《临安市林业局合同管理办法》的要求签订和管理本局的合同。上半年我局共签订行政机关合同7个，均经过的合法性审查，并报区法制办备案。

1、行政执法规范有序。上半年，共立案查处行政案件36件，分别是农业行政处罚案件5件，渔业行政处罚案件5件，林业行政处罚案件27件，其中重大行政处罚案件备案7件。本年度的行政处罚案件决定书均按要求在浙江省政务服务网上公开,行政处罚案件网上办理工作有序推进。

2、行政处罚网上运行工作逐步落实。上半年，我局在浙江政务服务网行政处罚系统上运行的行政处罚案件15件，分别是玲珑林业(农业)站9起，於潜林业(农业)站2起，昌化林业(农业)站2起，畜牧兽医局2起。但由于系统的不完善，不匹配，导致案件未能及时结案，目前正上报解决中。

3、双随机监管逐步落实。根据省林业厅的部署，我局的“双随机”监管系统已完成林业系统执法人员库、种子生产经营许可抽查对象、野生动物驯养繁殖许可抽查对象、可食林产品及投入品监管抽查对象建库。省农业厅的双随机工作也稳步落实。

1、行政告知义务全面落实。在行政处罚、行政许可和行政征收等行政执法文书中，均按照《关于规范告知行政复议申请权的通知》规定，落实行政复议申请权告知义务。由于工作扎实到位，上半年未发生行政复议和行政诉讼的案例。

2、社会矛盾纠纷化解工作切实有效。积极发挥局信访工作领导小组的作用，积极稳妥地处理群众反映的问题、领导批示件和上级交办的信访事项，尽力疏导群众情绪，缓解社会矛盾。上半年共办理区长公开电话68件，信访件10件，满意率达到100%。其中3月份一件私宰鸡鸭的信访二次交办，被通报。

1、信用建设稳步推进。根据信用办的部署，落实开展信用建设工作，在信用临安门户网站管理平台上传1-2季度林木种子生产经营许可名单，同时上传农产品质量安全黑名单、畜禽规模养殖场动物防疫和畜产品安全黑名单，目前暂时没有企业和个人被列入黑名单。

2、行政执法队伍素质全面提升。全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，未经执法资格考试合格，未取得执法资格的人员，只安排执法活动的协助工作。上半年，组织执法单位工作人员13人参加省法制办举办的行政执法证考试，12人通过科室取得了《浙江省行政执法证》。组织执法单位工作人员7人参加农业行政执法人员资格考试。我局在执法证持证率较去年有了大幅度的提高。

**年，区司法局认真贯彻省市区《法治政府建设实施纲要》，把依法行政作为我区司法行政改革发展的重要基础工程，扎实推动“法治政府”建设相关工作,不断加强制度建设，规范执法行为，完善执法监督机制，提高依法行政能力, 为全区经济社会发展营造了良好的法治环境和社会环境。

一是认真做好制度清理，对各项工作制度进行评审修订，认真梳理任城区司法局行政权力清单和责任清单，逐项分解落实到责任科室和工作岗位。根据区编办的统一部署，组织完成了公共服务事项、监管办法等的制定和公开。二是开展法律服务行业公共信用体系建设，制定《推进诚信“红黑名单”制度的实施方案》，进一步规范律师事务所和法律服务所执业行为。

切实加强规范性文件管理和清理工作，完善《区司法局公文办理制度》，严格按照程序做好规范性文件的计划、起草、论证、审议、登记备案和发布工作，确保文件合法适当。按照近两年规范性文件清理工作要求，我局对所有规范性文件重新进行清理，并按照要求做好意见征集、合法性审查、领导班子会议集体讨论、公开发布等程序，做好规范性文件的备案和发布工作。

坚持科学民主决策，严格执行《重大事项议事规则》和相关制度规定，坚持重大事项、重大问题、重要工作集体研究决定。明确重大决策事项范围，重视做好重大问题前瞻性、对策性研究，形成干部职工参与、调研论证和领导决定相结合的行政决策机制;对重大问题和涉及群众切身利益的事情，建立专家咨询制度和社会公示制度，坚持重大决策听取公众意见、专家论证、合法性审查和集体讨论决定，所有重大决策，确保在深入调查研究、广泛听取意见、进行充分论证的基础上，由集体讨论决定，切实做到科学、民主和依法决策，杜绝了行政决策中擅权、专权和滥用权力现象发生。

制定《任城区司法局建立随机抽查机制规范事中事后监管工作实施方案》，结合省司法厅的部署在我区司法行政系统全面推行“双随机一公开”监管模式，加强和规范我区司法行政机关对律师、基层法律服务等的监管执法，规范行政权利运行，提升监管效能。推行执法责任制，加强法制机构队伍建设，组织执法人员积极参加法律法规学习。在原有7名取得执法资格的人员基础上，**年组织全局另外36名干部职工参加执法培训及考试，争取全部获得行政执法资格。下一步将继续组织非执法岗位干部和新考录人员参加执法证资格考试，做好执法队伍人员储备。积极探索建立区级社区矫正执法大队，配齐配强执法人员，适应执法工作需要。通过对日常巡查、调查取证、文书送达等行政执法活动全过程进行记录，进一步强化对行政执法行为的规范与监督。

一是强化日常执法监督检查。**年，我局成立“任城区司法局案件评查领导小组”以及“任城区司法局社区矫正评审委员会”，领导小组及委员会成员围绕社区矫正、法律援助、窗口服务等重点领域和关键环节，开展执法执业监督检查、案卷评查和考评等工作，**年先后组织开展了全区律师行业案卷质量检查、法律援助案卷质量评查、社区矫正联合执法检查等多项执法检查。二是加强执法质量和绩效考评体系建设。科学设置执法检查考评标准，健全完善执法责任制和过错跟踪追究机制。强化随机抽查事中事后监管，严格限制监管的自由裁量权，落实监管责任。加强对执法人员的日常考核，把学法用法和执法办案质量情况列入年度考核重要内容，作为考察干部的重要依据。三是强化外部监督。依托区政府网站和区司法局门户网站等，深化执法执业公开，对依法可以公开的执法执业依据、过程和结果及时向当事人和社会公众公开，增强工作透明度，以公开促公正、保廉洁。**年，主动公开公文类政府信息20件，通过加强群众监督和公众参与，进一步促进了执法效率的提升和执法质量的公平公正。

一是人民调解组织网络体系日趋完善。加强村居、镇街、企事业单位人民调解组织建设，全区已建立各类人民调解委员会539家，其中，镇街15家，村居515家，企事业单位9家，基本形成覆盖城乡的人民调解组织网络。年内各级调解组织共调解民间纠纷2453件，调解成功2449件，调解成功率在98%以上。二是行业性、专业性人民调解工作不断深化。积极推动消费、保安、道路交通等领域建立人民调解组织，**年设立“济宁市鞋业消费者纠纷人民调解委员会”。截至**年底，全区已建行业性、专业性人民调解组织9个，涉及行业、专业领域6个，拥有行业性、专业性人民调解员54人，全年共调处各类行业性、专业性纠纷500余起。三是积极参与矛盾纠纷多元化解机制建设。深入推进人民调解、行政调解、司法调解衔接联动，依靠街道办事处、依托公安部门“110接处警平台”，创新推出了“公调对接”工作机制，成立了“公调对接中心”，设立了“驻所人民调解工作室”，实现了矛盾化解的专业运行。

一是扎实做好领导干部、公务员网上学法。认真落实领导干部学法用法制度。协调区委组织部、宣传部、人社局，联合下发《关于完善国家工作人员学法用法制度的实施意见》，明确本年度学法的重点内容，即宪法、行政法、与公职人员密切相关的刑法、经济法等内容，同时明确学法考法的标准，进一步优化升级学法、考法模式，推动考核化繁为简。二是稳步开展领导干部法治培训。举办全区领导干部提高领导干部依法行政水平和能力专题报告会、科级干部法治讲座等3场次。培训重点围绕党的*四中五中六中全会关于建设社会主义法治国家和加强社会治理等方面，邀请有关领导干部和专家深入解读。三是严格落实领导干部学法考核。年末组织全区科级以上干部普法考试，各镇街和区直单位领导干部学法考核纳入全区科学发展综合考核。

认真贯彻落实《党政主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责规定》的要求，始终把依法行政摆在重要议事日程，并纳入《年度目标管理考核办法》，严格奖罚兑现，强化执法队伍管理。我局成立执法规范化建设领导小组，樊连忠局长为组长，形成了“一把手”负总责全面抓，分管领导严把关具体抓的工作机制。全面加强执法队伍建设和培训，年内我局组织开展了形式多样的培训教育活动：组织开展全局“业务讲堂”，重点组织新入职人员参加业务学习，强化执法业务能力;组织全区司法所长业务培训，进一步提高全区基层司法行政工作人员的业务水平;将执法人员培训纳入机关干部学法工作安排，通过普法学习与依法行政学习结合，抓好执法人员的日常学习;落实执法人员持证上岗和执法资格考试制度，组织行政执法人员参与行政执法资格考试等，通过教育培训，有效提升了执法工作人员工作理念和业务水平，执法力量进一步充实，执法能力不断提升。

为深入贯彻落实省、市、县关于推进依法治理工作的总体部署，确保xx镇依法治理工作按照全面依法治县20工作要点落地落实，我镇多措并举，扎实推进依法治理工作有序开展。根据xx县依法治县领导小组办公室通知要求，我镇结合实际，对照2018年全面依法治县专项行动方案责任分工，对20依法治理工作进行了认真自查，现将有关自查情况报告如下：

我镇在推进依法治理工作中，严格按照《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任职责规定》要求，制定《xx镇党委、政府主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单》，坚持依法治理党委书记负责制，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要任务亲自督办。充分发挥“关键少数”的作用，

抓好领导干部法治宣传教育。建立健全《xx镇干部职工会前学法制度》，制定年度学法计划，利用党委会、职工会开展各类专题学法活动，推进领导干部学法用法常态化、制度化。

1、加强组织领导，明确职责分工。为顺利开展好依法治理工作，xx镇成立了由党委书记为组长，副书记为副组长，各办公室负责人为成员的依法治理工作领导小组，结合我镇实际制定了2018年的工作方案，并定期召开工作推进会，贯彻上级文件精神，明确目标要求，安排部署工作任务，落实责任分工，从而形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，领导小组办公室负责日常工作的工作格局。

2、坚持依法行政，全力建设法治政府。在完善管理机制和工作机制的基础上，坚持依法行政，把解决人民群众最关注的热点难点问题，作为深入推进法治建设的重要切入点。一是建立健全了《依法行政决策制度》、《重大事项集体决策制度》及《重大决策责任追究制度》等一系列管理制度。明确了决策的规则和程序、决策范围、权限、健全决策机制，将决策行为置于法治框架内。二是政务信息及时、准确、具体向社会公开，政府办事机构、岗位职责、办事制度、办事程序和监督保障措施等全部上墙公开，单位领导及办事人员联系方式及时更新，为群众咨询、投诉、提出建议意见提供便利。今年以来无群众不满意投诉。

3、加大矛盾纠纷调处工作，切实维护社会稳定。我镇进一步加强对矛盾纠纷多元化解机制建设的组织领导，制定工作计划，细化工作措施，对多元化解工作进行安排部署，及时分析研究可能影响我镇社会稳定的重大矛盾问题，统筹推进矛盾纠纷多元化解机制建设。加大矛盾纠纷排查化解力度，对山林土地纠纷、征地补偿等热点、难点问题进行重点排查。乡、村两级调解组织建立健全、镇村两级共有调解人员52人，2018年1月-9月共调解矛盾纠纷46起，部分矛盾形成调解卷宗。

4、推进依法治村，夯实民主法治基础。在辖内9个村落实“一村一法律顾问”制度，由xx县检察院派驻法律顾问，在村域建设、林地权属等领域提供法律意见和法律援助，并指导各村根据实际，完善村规民约，不断健全和完善各项管理制度，做到村务公开内容具体化、形式标准化、程序规范化。民主监督健全有效，村委会干部依法接受群众监督，广大村民知情权、参与权、监督权得到落实。

5、抓好村民法治宣传教育。充分利用“农民夜校”这一平台，组织党员群众学习政策法律，主要学习《宪法》、《土地管理法》、《合同法》、《婚姻法》、《雅安市新村聚居点管理条例》等与日常工作生活相关的法律法规。不仅加强了村组干部和党员群众的法律素质，提高了其依法管理村务、防范和化解矛盾的能力，更推动了村级平安建设。

今年5-8月，xx镇联合九襄交警中队在辖内开展打击非法营运行动，对全镇非客运车辆进行登记，并与驾驶人员签订《非客运车辆安全责任书》，利用大樱桃上市期间、赶集日等人员聚集时段对群众进行交通安全宣传，劝导居民自觉遵守交通法规，出行时不搭乘无牌无证车辆、超载车辆、非法营运车辆，以确保群众合法权益和出行安全。

xx镇已于xx年建成同心村法治文化阵地，在新村聚居点建设法治文化公园，打造普法石刻、木制宣传牌，让村民以及游客在潜移默化中进一步弘扬法治精神，强化法治理念，目前已成为全民学法的一个窗口。

为在全镇上下营造支持、参与法治xx建设的良好氛围，我镇以春节前后依法治县宣传活动、三月法治宣传月活动等为契机，大力宣传依法治镇工作。利用“国家安全教育日”、“6.5世界环境日”“6.26禁毒日”等法制宣传日，深入开展法律七进活动，今年共开展法治宣传活动6次，发放各类宣传资料x余份，受教育人数x余人次。

为扎实做好扫黑除恶专项斗争工作，我镇严格按照上级部署要求和扫黑除恶专项斗争会议精神，迅速行动、强力推进，营造氛围，严密开展线索摸排行动，推进扫黑除恶专项斗争落地落实。一是加强组织领导，确保专项行动有序开展。我镇成立由党委书记杨吉华任组长，镇长张雄飞任副组长，其他班子成员、综治办、司法所等相关工作人员为成员的扫黑除恶专项斗争工作小组。办公室设在综治办，切实形成扫黑除恶工作合力。二是加强舆论宣传。充分利用各种舆论宣传工具，开展“扫黑除恶”专项斗争宣传活动，广泛宣传开展“扫黑除恶”专项斗争的目的和意义，在各村人群聚集地张贴《关于举报黑恶势力线索的通告》，动员广大群众共同参与，打一场“扫黑除恶”的人民战争。全镇共悬挂横幅12条，播放LED宣传标语x条，发放“扫黑除恶”专项斗争宣传折页x余份。并通过村、组微信群开展广泛宣传。通过宣传活动，使“扫黑除恶”专项斗争工作家喻户晓，人人皆知。三是深入开展线索摸排工作。镇、村干部深入各村，走访群众，广泛收集线索，结合脱贫攻坚，环境整治等工作开展针对性摸排调研，同时对社区服刑人员、刑满释放人员等特殊人群开展摸排。设立扫黑除恶专项斗争举报箱和联系电话，便于广大群众投诉举报。

我镇推进全面依法治县专项行动虽然取得了一定的成绩，但也存在诸多问题，主要表现在以下几个方面：一是法治示范创建工作有待推进;二是法治宣传创新力度不够，宣传形式较为单一，宣传内容不够丰富;三是对出现的新情况、新问题研究不够等。

全面依法治县专项行动是一项长期的系统工程，xx镇依法治理工作要进一步统揽全镇、全年主要工作和任务，严格按照上级指示和本镇实际有条不紊的进行，继续推进依法行政、依法执政、社会治理和普法宣传工作的基础上，通过以下几个具体措施，改进提升依法治理工作能力，努力营造知法、懂法、守法、用法的良好风尚。

一是深入推进法治示范创建。要充分认识开展法治示范创建的重要性和必要性，有计划、有步骤、有措施推动法治示范村、法治示范乡镇创建工作深入开展。要结合xx镇实际，挖掘示范创建特色亮点，探索总结具有特色的依法治理创新项目，推动法治示范创建高质量发展。

二是加强宣传。充分运用各类宣传载体，全方位、多形式开展法治宣传工作，打造法治文化阵地，突出特色、打造亮点。

三是注重实践，大力推进依法治理。坚持法治宣传教育与法治实践相结合，推动我镇依法治理工作再上新台阶。

审计自查报告【篇10】

普法依法治理工作是促进经济快速发展，推进社会文明进步的根本保障和重要手段。为此，几年来，我们县委、县政府紧紧围绕发展县域经济这个中心，始终坚持以深化普法、提高全民法律素质为基础，以基层行业部门三项治理为重点，以严格行政执法为核心，广泛、脚踏实地地开展普法依法治理工作。通过坚持不懈的努力，我县的普法依法治理工作一步一个新台阶，不仅极大地增强了广大人民群众的法律意识，提高了各级行政机关工作人员依法行政和依法决策工作水平，而且也有力地推动了全县各项事业的法制化进程。下面，按照这次会议的安排，把我县几年来的普法依法治理工作情况，向与会的各位领导、同志们做以汇报。

一、以普法教育为基础，坚持不懈地抓好法制教育，努力提高群众的法律素质

实施依法治县，必须提高全民的法律素质。法律常识的普及是提高全民法律素质的重要途径。我县是典型的农业大县，全县人口75万，幅员面积4673平方公里。人多地广、社情复杂的实际，给全县的普法工作提出了严峻的挑战，对此，我们主要采取了以下措施：

第一，坚持集中教育常抓不懈，一以贯之。针对普法教育战线长、层次多、内容广、要求高、组织难等特点，加之我县是农业大县，农村普法对象占90%的实际，在普法工作中，我县采取“三集中”（集中领导精力、集中学习时间、集中骨干力量）的方法，每年都利用农闲时间集中县、乡、村三级干部，以依法治县领导小组办公室为具体实施部门，组织律师和法律专家对普法骨干进行集中培训，开展普法工作。几年来，共培训普法骨干3000多名。每次集中培训教育，我们都以贴近农村工作、生活实际和农民最为关心的问题为主要内容，进行针对性较强的培训教育。通过开展这些实用内容的培训，保证了农村普法对象学法来得了、坐得住、学得懂、记得牢、用得上，使全县农村真正有了一支懂法队伍，解决了农村一系列实际问题，控制了民转刑案件的发生率，促进了农村经济和社会治安的全面好转。

第二，围绕“五个落实”，认真抓好普法工作。一是组织落实。根据普法、依法治县工作的需要，我们进一步健全了县、乡两级法制建设领导工作机构。首先，县里成立了由县委、县政府主要领导为组长和副组长的依法治县领导小组，并制定了例会制度，每月定期召开会议，听取依法治县工作汇报，及时解决工作中出现的新情况、新问题，总结推广好的经验和作法。各乡镇也都按照县里的要求，建立健全了组织，定期例会，及时向县里汇报工作情况。全县普法工作形成了层层有组织，层层有领导，上下齐抓共管的良好局面。二是抓好学法制度的落实。全县制定并落实了县、乡两级党委理论学习中心组每季度进行一次法制学习，县直行政事业单位周末下午学法，工商企业岗前班后学法，小学三年级以上学生每月一次学法等制度，这些普法制度的制定和实施，极大地提高了各级组织和人员的学法积极性，促进了普法工作的开展。三是重点普法教育对象落实。在整个普法教育中，我们在狠抓执法人员、企业厂长经理、青少年学生这三个重点对象教育的同时，把副科级以上领导干部作为重中之重，采取分期轮训，请法学教授举办讲座，开展法律知识考试等方式，加强对领导干部的普法教育。每年，我县都由县委组织部、县委宣传部、县司法局联合下发《关于加强领导干部学法、用法工作的意见》，对领导干部学法、用法工作做出明确细致地规定，提出具体要求，有力地规范了领导干部学法、用法工作，带动了全县依法行政工作的开展。四是抓好辅导教师的落实。为了提高普法教育质量，县里组建了以县政府法律顾问为主的法制教育讲师团。同时，各乡镇、各单位也都配备了相应的'普法辅导讲解员，深入农村、机关、学校开展法律知识专题讲座，受到了广大群众的普遍欢迎，取得了一定的社会效应。五是参加学习人数落实。每次组织培训，我们都按照计划要求，严格抓好参加学习人数的落实。以上五项措施的有效实行，普遍提高了全县人民的法律知识水平，为快速推进依法治县进程奠定了坚实的基础。

一是全面实行行政执法责任制。自，我县就把实行部门执法责任制作为深化依法治县的一个重要措施，本着有利于国家法律法规正确执行，有利于监督执法权力，有利于严格执法、依法办事，有利于规范执法行为的原则，通过采取明确执法主体，提出执法要求，落实执法责任，建立健全奖惩机制等措施，在全县具有执法主体资格的单位实行执法责任制。这个思路确定后，我们采取领导抓，抓领导，一级抓一级，一级负责一级的办法，组织各级执法部门完善执法程序，整顿执法队伍，健全内部考核办法，落实监督制约机制，对整个执法工作进行全面规范。经过几年的实践，执法工作中存在的主体不清，责任不明，有利的争，无利的推，徇情枉法，乱施处罚的现象得到了有效遏制，执法环境逐步改善，执法责任制初见成效。在实践中，我们又针对乡镇各执法站所与上级主管部门在执法监督中存在“断层”和监督不力的问题，及时提出了实行执法责任制要横到边、纵到底，向乡镇执法单位延伸的办法，在各乡镇也全面实行了执法责任制，切实解决了“断层”问题。二是认真理顺执法权限。按照有关法律法规的规定，我们进一步理顺了县直各部门与各乡镇执法机构的关系，重新界定了县直和各乡镇执法单位的权限，做到了不失职，不越权，严格认真执法。三是狠抓了执法队伍整顿和执法人员培训工作。恢复县制几年来，我县每年都要开展1－2次大规模的行政执法人员培训工作。尤其是，针对恢复县制以来我县行政执法队伍中遗留下来的各种问题，县委、县政府组织相关部门一一进行了排查，最后确定了以培训、考试、考核、发证为突破口，先后分三期集中对全县1100名持有《吉林省行政执法证》的人员进行了清理整顿。最后，经统一闭卷考试，仅对706人保留了执法资格，对其余资格不合格或考试不及格的394人取消了执法资格。通过这次清理整顿，不仅肃清了我县行政执法队伍，也使我县行政执法队伍建设又上一个新台阶。通过采取这些措施，彻底解决了执法监督“断层”问题，使执法责任制上下吻合，全方位动作，全面理顺了部门与部门之间，执法主体与执法相对人之间，部门内部各执法单位之间的责、权、利关系，有效地规范了执法人员的行为，改善了执法环境，加强了执法队伍建设，提高了执法部门的办事效率，使全县执法工作逐步向着规范化、法制化的方向迈进。

三、以行业依法治理为支柱，以专项治理为补充，把依法治理落实到各层面

第一，努力抓好各行业的依法治理工作。实行依法治县以来，我们把狠抓行业依法治理作为依法治县的又一重要环节，着力狠抓了农业、教育、卫生、水电、交通、城建等行业的依法治理工作。在农业方面，坚持以减轻农民不合理负担为主要内容，依照农民负担条例，依法建立了一整套农民负担总量控制，定量限额，规范管理，取之有度，用之合理的管理体制，通过依法治理，农村法制化建设进程不断加快。如，我县新万发镇新农村村一直坚持依法管理各项事务，加强对村民的法制教育，已连续无刑事案件发生，没发现一起法 人员修练事件，被评为全省民主法制示范村。在教育系统，认真开展了依法治校，依法治教工作。各级各类学校认真贯彻《教育法》、《教师法》、《义务教育法》等与学校工作相关的法律法规，依法建立了教育教学各方面的管理制度。县教育局针对教师体罚、变相体罚学生，加重学生学习负担，学校向学生乱收费的现象，专门成立了法制科，依法坚持开展经常性地治理工作，并把学校收费向社会公开，接受社会各界的监督，使依法治理工作落到了实处，得到了广大人民群众的认可。

第二，认真开展各项专项整治活动。按照突出问题集中治，普遍问题综合治，重点、难点问题专项治的思路，近年来，按照上级部署，我县围绕县委、县政府的中心工作，及时组织开展了专项整治活动。一是围绕稳定市场，平抑物价、维护正常经济秩序工作，依照市场管理、价格管理等法律法规，组织工商、物价、技术监督、医药、卫生等执法部门，开展经常性地打击假冒伪劣专项治理活动。自19以来，共开展集中打假12次，公开销毁假冒伪劣商品价值近300万元，捣毁了长春岭土炼油窝点，依法制裁了各种生产、销售假冒伪劣商品行为，有力地保护了广大消费者的合法权益；二是开展税收专项治理，依法从严从重打击各类偷、抗、欠税行为，减少了税款流失的漏洞。三是狠抓社会治安综合治理。通过采取制定规范，分解目标，落实责任，推行社会治安目标管理责任制和一票否决制等措施，使社会治安综合治理工作要求具体，管理规范，形成了群防群治，齐抓共管的新格局。

总之，依法治理的实践使我们体会到，普法和依法治县的过程，不仅是不断提高广大干部群众法律意识，转变政府行政管理手段，改进领导方式的过程，也是富民强县，发展经济，践行“三个代表”的过程。目前，遇事找法，办事说法，解决问题依法，维护自身权益靠法已经成为扶余广大人民群众解决问题的一个主要方式。

各位领导、同志们，我县在依法治理，依法治县中做了一些工作，也取得了初步成效，但与依法治国，建设社会主义法治国家方略的要求还相距甚远，我们愿借这次会议的东风，认真学习典型经验，把典型的先进作法取为我用，不断开创我县普法、依法治理工作的新局面。

审计自查报告【篇11】

供电公司审计部：

天祝县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供电公司(原武威地区电力局)协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。

目前，企业在册职工327名，现拥有35千伏变电站8座，开关站2座，主变容量18台/34090kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变1038台/46384kva;固定资产累计达3868 万元。

近年来，局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新，高举改革发展大旗，团结和带领广大职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神，以求真务实的态度用心工作，使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。20xx年供售电量首次突破1亿千瓦时大关;20xx年、20xx年供售电量突破2亿千瓦时大关;20xx年供售电量又一次刷新了历史最高纪录，分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。20xx年、20xx年、 20xx年连续三年上缴税金突破300多万元，被县委、县政府授予“纳税大户”称号;20xx年元月被xx市精神文明委员会授予“诚信单位”荣誉称号;20xx年3月安全生产、文明生产达标工作(简称“双达标”)通过省电力公司整体验收，同年被国家电网公司授予20xx年度“户户通电工程先进单位” 荣誉称号。

近年来，我局内部审计工作在武威供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下：

一、 内部审计管理工作

我局内审股成立于20xx年4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准)。

我局内部审计工作在武威供电公司审计部的帮助指导下，较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计，现场培训和委派到其他异地培训等方式，使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为，审计部时刻把加强队伍建设，规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实，经常组织县局审计人员相互交流，相互学习，最终内部审计工作做到统一模式，统一管理，统一要求。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

工作原则：坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.抓重点，就是要紧紧围绕我局中心工作，抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效，就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目，抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题，并注意坚持点面结合，最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地，就是内部审计计划的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地，要与内部审计力量相适应，坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平，就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理，健全制度，理顺管理关系，建立有效的管理机制，切实提高工作水平。

三、我局审计项目的完成情况

20xx---20xx年7月审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用(材料领用)管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。

5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。

6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。

7、完成了线路施工费用的专项审计2项。

8、完成了局财务费用预决算审计2项。

四、主要完成的审计成果及其应用情况

1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。

2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。

3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。

4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。

五、内部审计工作开展存在的问题及建议

20xx—20xx年7月我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在：

1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。

2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。

3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。

4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。

5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。

6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。

7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。

六、内部审计工作展望

随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增强，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要，成为现代电力企业管理的有力手段。

随着各种所有制经济的发展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值最大化并防范经营风险，特别是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。

随着科技的发展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件。

内部审计扎根于单位内部，熟悉所在单位的生产、经营管理情况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。

面对有利的发展形势，内部审计人员必须增强使命感，坚定信心，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。

审计自查报告【篇12】

自然资源是人类赖以生存和发展的重要基础，对于保护自然资源的合理利用，加强监管和审查显得尤为重要。自然资源审计自查报告是一种对自然资源进行全面评估和监测的工具，旨在发现问题并提出改善方案，确保自然资源的可持续利用。

在这份《自然资源审计自查报告》中，我们将详细地介绍对我国某一地区的自然资源进行审计的过程和结果。该地区是一个典型的经济发展较快的地区，也是自然资源丰富的地方。本次自查旨在评估这一地区自然资源的利用情况，发现可能存在的问题，并提出相应的解决方案，以促进自然资源的可持续利用。

在进行自然资源审计自查之前，我们对该地区的自然资源进行了整体情况的了解。该地区拥有丰富的矿产资源、水资源和森林资源等，且这些资源在地区经济发展中起着重要的支撑作用。由于长期以来对自然资源的过度开采和不合理利用，导致一些资源受到了损害和浪费。

接着，我们进行了具体的自然资源审计自查工作。我们采用了多种方法，包括实地调研、数据分析和专家咨询等，对该地区的自然资源进行了全面评估。通过对矿产资源的开采状况进行调查和评估，我们发现了一些问题，例如资源开采的规模过大，导致环境破坏严重，同时资源的开发和利用效率也亟需提高。对水资源的调查显示，虽然该地区水资源量较大，但由于管理不善，造成了一定程度上的浪费和污染。森林资源的审计发现，虽然该地区森林面积较大，但由于滥伐等不合理利用方式，使得森林覆盖率下降，生态环境遭到破坏。

在发现问题后，我们提出了一系列改善措施和建议。针对矿产资源，我们建议制定更加严格的资源开发和利用政策，加强对资源的合理规划和管理，同时加大对资源保护和环境治理的力度。对于水资源，我们建议完善水资源管理制度，加强水资源的监测和调度，鼓励节水和循环利用，同时加强水环境的治理和保护。对森林资源，我们建议加强对森林的保护和管理，制定合理的森林利用政策，推行可持续发展的林业经济模式。

我们总结了自然资源审计自查的实施效果和影响。通过自然资源审计自查报告的发布，各级政府和相关部门对自然资源的利用和管理趋于谨慎，加大了对环境保护和资源可持续利用的力度。同时，社会各界也对自然资源的利用提出更高要求，推动了相关法律、法规和政策的修订和完善。

自然资源审计自查报告是一种重要的工具，能够为自然资源的保护和可持续利用提供有力的支持。通过对自然资源的全面评估和监测，发现问题并提出改善方案，可以促进我国自然资源的可持续利用，提高经济可持续发展的水平。我们期待通过这次自查报告，能够引起社会各界的关注和重视，推动自然资源的合理利用和保护工作。

宿舍管理自查报告精品5篇

写报告我们需要从哪些方面入手？在生活中，报告十分的重要，报告是一定会接触的。想写好报告，做好充分的准备是必不可少的，下面的内容将会让您深入了解关于“宿舍管理自查报告”的相关知识，这些资料提供给你作为参考和使用希望对你有所帮助！

宿舍管理自查报告(篇1)

这学期接近期末，宿管部的工作也已接近尾声，宿管部做个简要的工作总结。回顾过去的半个学期，宿管部在系领导和老师的关心和重视下、在广大同学的大力支持与合作下、在宿管部全体成员的共同努力下，以创建“健康、卫生、舒适、文明”的宿舍环境为目标，不断的开拓创新，切切实实的做好本职工作，团结带领全体宿管部部员有针对性的开展了一系列丰富多彩的活动。工作开展的井然有序，完成了系交予宿管部的各项任务，承担起了我们这个团队应尽的职责。这学期我们主要做的工作大体有以下几点：

一、常规工作：

1、定期开会，及时总结工作，布置任务，宿管部坚持了例会制度，定期召开宿管例会，肯定优点，指出不足，明确今后工作重点，提升宿管部成员工作水平。另外，宿管部还要求各干部经常深入宿舍或召集熟悉同学问起情况，将宿舍问题及时反馈给学生会。

2、内务卫生是宿舍的一张脸，监督搞好卫生也是宿管部工作中很重要的一个部分。为了要同学生养成良好的习惯，我们要求每天必须一打扫，并进行检查，我们评比出来优秀寝室，通报表扬，对差的寝室重点管理，要求尽快整改，经过努力宿舍的内务卫生已经全面体提高。

3、晚上查夜不归宿，为保证学生安全，杜绝夜不归宿的现象，我们每天晚上都会进各个宿舍查人数，保证每位同学都在宿舍休息，大大加大了同学们的安全。

二、安全工作：

安全永远是寝室管理工作的重点。这学期，我们宿管部配合宿管站加强了宿舍安全用电检查，我们加强与同学的交流，经常提醒他们宿舍无人不能充电、插插座、认真宣传防盗防火和安全安全用电相关知识，加强同学们的安全意识。

三、宿舍文化建设：

为让同学们拥有一个舒适、温馨、和谐的寝室生活，宿管部发起了宿舍文化建设活动，结果非常不错。大多数宿舍能够认真对待，诚心对待，达到要求。与本学期宿管部与团委组织部联合举办了“才艺大课堂”活动，制作PPT活动。提高了宿管的团结能力，增强了他们的友情，也完美的完成了以“和谐宿舍”为主题的PPT活动。

宿舍管理自查报告(篇2)

尊敬的自治区教育厅领导：

在这寒风凛冽季节，自治区教育厅领导不辞辛苦，莅临我市督查指导教师周转宿舍项目建设工作，请允许我代表市委、市政府对各位领导的到来表示热烈的欢迎。同时对自治区将__市列为农村边远艰苦地区学校教师周转宿舍建设试点项目县市表示衷心的感谢!我们将紧紧抓住这次难得的机遇，圆满完成上级安排的工程建设任务。下面就我市教师周转宿舍工程建设自查情况，向各位领导作简要汇报。

一、基本情况

__市位于__自治区东部，博格达山南麓，中心，是__地区政治、经济、文化中心。现全市行政区总面积1.36万平方公里，辖七乡、两镇、两个街道办事处和一个景区管委会，56个行政村，20个社区;聚居维、汉、回等29个民族，总人口26.5889万人。

—__学年，全市中小学校共有教学班976个;在校学生35094人，其中小学生22609人,初中生9986人,高中生2499人;教师总数3244人，其中：幼儿园教师83人，小学教师1804人，初中教师1060人，高中教师297人;民语教师1866人，“双语”教师544人，汉语教师844人;农村教师2037人，城镇教师1207人。

二、工程进展情况

截止__年12月24日，__市农村边远艰苦地区教师周转宿舍建设试点项目已全部完成竣工验收。按照自治区下达的“试点项目”建设总面积5058平方米，总投资708万元，分别在__镇中学、__中学、__中学、__中学、__中学等五所乡镇中学建起了148套教师周转宿舍，每套教师周转宿舍按照35平方米标准设计了“一室一厨一卫”，力争保障入住教师学习、生活需求。

__年，因施工原材料、人工费涨幅过高，上级下达资金中设备配套资金缺口较大，在市财政非常紧张的情况下，按照每套教师周转宿舍约一万元标准，共拨付设备配套资金148万元，配备了床、液晶电视、电热水器、橱柜、抽油烟机、煤气灶、煤气桶、窗帘等设施设备，目前这些设备正在加紧安装调试当中。

三、采取主要措施

为顺利推进农村教师周转宿舍工程项目建设，我市主要采取以下措施：

一是高度重视，明确责任。市委、市政府高度重视教育系统工程项目建设工作，认真贯彻落实中央、自治区有关会议精神，把农村中小学教师周转宿舍工程建设作为一项基本的民生工程，抓组织、抓落实，并成立了领导小组，下设项目建设办，具体负责教师周转宿舍工程建设项目的规划、管理和质量监督等工作。市委、市政府领导定期不定期地深入施工现场进行督查指导，协调解决施工过程中遇到的实际问题。各工程项目学校也成立了相应的工作小组，安排专人负责，并定期向上级汇报工程进展情况。

二是部门全力协调配合，保障工程顺利实施。为确保工程进度和工程质量，市委、政府定期召开各成员单位、监理及施工单位碰头会，了解工程进度情况。并成立了联合督查组，市领导定期或不定期地亲临施工现场进行督查，对工程建设中遇到的突出问题和实际困难，尤其是用水、用电、用地方面的困难，予以及时协调解决。

三是科学规划、合理布局。为了充分发挥中小学校周转宿舍工程的效益，切实改善农村教师生活条件，吸引优秀人才长期从教。__市结合中小学布局调整规划方案，组织有关人员对全市中小学的地理位置和服务区域以及生源状况、教师状况进行了全面的调查分析，坚持以项目投资目标准确、建设内容合理、工程效益明显为原则，将周转房工程与城市建设相结合、与统筹城乡发展相结合、与实现教育均衡发展相结合，认真做好项目规划和项目申报工作。同时，完成了每个申报项目的可行性研究报告、项目建设初步设计、项目建设环保评估、工程建设节能评估等环节工作，确保项目建设的科学性和前瞻性。

四是严格资金管理，规范审批使用。严格按照上级有关专项资金管理的规定，实行专款专用，对“工程”项目资金单项建账，封闭运行;严格执行财经管理制度，严禁截留和挪用工程专款。坚持按进度拨付工程款，并实行严格的审批审签制度。

五是加大监管力度，确保工程质量。与施工监理、施工单位签订了《校舍工程安全责任书》、《校舍工程质量责任书》，进一步规范了各自职责。切实加强工程监管，确保工程质量，对于改造和新建工程，严格按照先排查、后设计、再施工的程序进行。严把工程质量关，所有工程施工都实行“七统一”，即统一规划、统一勘察设计、统一招标、统一组织工程质量监理，统一申请项目资金拨付、统一组织项目竣工验收、统一审计项目资金;同时执行“四不准”，即未经城建部门实地勘测认可不准开工，不是甲级资质设计院设计的图纸不准使用，建筑等级未达到三级以上的施工队伍不准承建项目工程，质量验收不合格的阶段工程不准进入下一工序。通过采取以上有力措施，确保了我市教育工程健康有序的进行。

六是按照原定实施方案，圆满完成建设任务，最大限度发挥效应。我市按照教师周转宿舍实施方案，严格按照工程建设步骤，力争“安全、节约、实用、美观”原则，不断规范监督检查措施，全力推进了工程建设。与此同时，通过大力宣传党和政府暖民心、顺民意的惠民政策，努力形成了全社会共同关注、人人关心学校周转宿舍工程建设的良好氛围。建立完善的教师周转宿舍使用、管理细则和办法，按照“谁使用、谁负责”原则，定期开展周转房设施使用情况检查监督、评估活动，形成规范的入住、使用、管理模式。

七是做好配套设施规划，保障项目及时投入使用。

目前__年度教师周转宿舍建设工程已竣工投入使用或待投入使用，市领导非常关心教师周转房配套设施建设，多次亲临建设点，现场安排部署供暖、上下水、地面硬化、绿化等配套设施建设工作，要求立刻抓紧建设配套设施建设工作，尽快解决居住在农户家、办公室的支教、特岗教师入住到崭新的周转房。以“公开、公正、透明”的原则，解决最需要住房的特岗、支教教师住宿问题，让各民族教师感受到党中央惠民政策的好处。

四、今后的打算

进一步完善的教师周转宿舍管理制度，责任落实到每个住户。根据自治区下发的《农村边远艰苦地区教师周转宿舍管理规章制度》，结合实际，进一步细化、量化责任，出台了《__市农村边远艰苦地区教师周转宿舍管理规定》，周转宿舍建设学校通过审核入住教师资格、入住教师名单公示等方式确定入住人员后，与入住教师签订了责任书，建立了每年检查验收两次的制度，教育每个入住教师树立爱惜公物、正确安全的使用电气设备思想，保证配套设施设备正常使用及入住人员的安全。

农村边远艰苦地区学校教师周转宿舍项目建设意义深远、任务艰巨、责任重大。我们将继续努力，使中小学周转宿舍工程，真正成为改善农村教师生活，促进教师人才队伍发展的惠民工程。

##结束

宿舍管理自查报告(篇3)

我校现有学生550人(其中住宿生430人) 。为进一步消除各类安全隐患，保证广大学生生命和财物安全，创造良好的学习、住宿环境，建设和谐文明的宿舍，我们下大力气开展了学生“文明宿舍”创建活动。20__年12月1日上午我校组织专班，对我校学生“文明宿舍”创建工作进行全面自查，自查得分为115分。现将检查的有关情况汇报如下：

一、抢抓机遇，夯实基础设施建设。

当前，随着新农村建设的不断推进，各级对教育的投入也逐年加大。我校借此大好时机，趁势而上，在市教育局、中心学校领导的大力支持下，凭借后发优势，宿舍基础设施建设迈开了波澜壮阔的新一轮发展步伐： 投资四万余元对学生宿舍楼内外粉饰一新;为方便学生晾晒，投资三千余元兴建了不锈钢晾晒架;投资一万余元为每个学生宿舍配置了不锈钢组合架、整容镜，对部分床板进行了更新，对所有床铺进行了调配和刷新;投资八千余元进行了寝室文化创建。

值班电话、应急照明、消防器具等设施齐备。公寓内学生房间门窗玻璃完好，防盗、防鼠、防蚊、防蝇设施齐备。楼梯、护栏、走廊符合安全要求。

学校领导始终高度重视“文明宿舍”的创建工作，在经费紧张的情况下，多方筹措资金，改善住宿条件。制定了科学合理的住宿调整方案，有力的保障了学生住宿条件不断改善。

二、规范管理，建立健全工作机制。

1、建立健全宿舍管理的各项规章制度，以制度规范学生，约束管理人员，为宿舍管理规划提供了有力的制度保证。

2、自20__年以来学校领导轮流值班，每晚对住宿学生进行逐个清查，加强宿舍管理;同时组织了“心理咨询工作室”，随时关注、解答学生心理困惑，引导学生的身心健康发展，有力地维护了宿舍的正常秩序。

3、充分发挥学生全自我管理功能，学生干部在宿舍管理中发挥带头作用，协助管理人员做好学生管理工作，了解住宿生的生活、学习情况，上情下达，帮助学生养成良好的生活习惯。

4、强化班主任下宿舍制度，要求班主任每天最少下宿舍1次，了解关心本班学生，沟通思想，密切师生情感，预防、消除不良行径的萌发。

5、建立宿舍安全巡查制度，宿舍管理人员携同保卫安全消防干事，坚持每天对宿舍内的消火栓、灭火器、消防标志指示牌的完好情况及消防通道的畅通情况进行检查。

6、每周要求班主任对宿舍内禁止用的火机、棍棒、管制刀具等违禁品的收缴，检查工作进行每周1次大检查，等违禁品的收缴、检查工作。

三、精细服务，构建平安文明宿舍。

宿舍是学生生活的重要场所，我们全力将其打造成学生舒心、家长放心的一块精神家园。由于今秋三、四年级的孩子都是新住宿的学生，他们年龄小，生活自理能力差，又是才离开父母，开学初的第一周，宿舍管理特别难。为此，我校构建值日领导、宿舍管理员、班主任老师、寝室长四位一体的管理体系，既各司其职又互相契合，形成管理合力。

首先抓好一个“细”：学校先后几次召开学生集会，跟学生讲要求，讲纪律，讲一些伟人小时侯吃苦成才的故事，讲温室里的花草被冻坏的道理.„„要求各位班主任多组织一些开心的文体活动，多跟学生交流沟通。宿舍管理员刘兰芝老师更是像妈妈一样的呵护着孩子们：手把手的教他们整理内务，及时提醒他们夜间上厕所，督促他们做好刷牙、洗头、洗澡、洗脚、剪指甲等个人卫生，晴天安排学生晾晒，下雨替学生收被、收鞋，熄灯前后进行认真巡查，晚上还要夜巡至少3次，及时处理学生反映的问题，学生生病了，及时跟家长联系，时刻把学生的冷暖放在心间。

其次，做好一个“实”。由于寝室大小不一，我们逐个寝室进行合理布局：水桶、灰撮、纸篓、扫帚该放在哪个位置?毛巾、牙具、脸盆、拖鞋、被子、枕头六个一条线该如何摆最恰当?色彩如何调配最亮丽?美观、适用的组合架;明亮、大方的整容镜;温馨、典雅的寝室文化给学生寝室倍添光彩。

母爱若水，宿管员刘兰芝老师每夜都要数次查寝：人到齐了没有?有没有生病的?孩子们睡的是否安心?她每晚都要这样费心。

四、存在的问题

1、学校有个别学生受家庭条件限制，床上被褥、枕头等用品有些陈旧，给宿舍管理带来一些负面影响。

2、三年级学生因为年龄太小不能遵守宿舍管理制度，常有尿床等情况发生，加之父母比较疼爱时常想回家住宿。

五、整改措施

1、我校领导针对目前存在的问题，及时召开班主任会议，落实具体管理责任，为学生提供安全保障。

2、学校要求心理咨询员、各班、班主任利用业余时间，深入宿舍，抓好学生思想教育，制止不规范的行为和恶习，创造和谐舒适的住宿环境。

3、努力打造一支高素质的宿舍管理队伍，创建以专职宿舍管理员为主、班主任为辅、学生干部共同参与的管理模式，对学生加强思想行为教育。

学校安全工作无小事，为了使每个学生在学校里学的开心，住的舒心，家长放心，我们将始终以“为了一切孩子，为了孩子的一切”为已任。争取把学校的宿舍管理工作越抓越好。

宿舍管理自查报告(篇4)

岁月不待人，逝者如斯夫！20xx——20xx学年已过去，新学年又要来临。在当宿管委员已有一年了，虽然时间较短，做工作不多，但回顾过去，明确成绩，找出不足，对今后工作还是大有好处。

一、提高宿管员工作水平

要提高工作水平，就要善于学习，学习我校宿舍管理规章制度。我经历了三个阶段：一是初步学习。熟悉地阅读学校所发一些规章和制度，但这仅是初步，"师傅领进门，修行在个人"，要掌握这些内容，还有进一步学习必要。二是深入学习。熟悉掌握政策规定是做好宿管员工作保证。三是结合实践学习。我一踏入工作岗位，就按上级对宿管员要求去做，注意自身形象。对工作认真负责，热心为学生服务，引导教育，又大胆管理，履行宿管员工作职责，有了较快进步，水平也有了提高。这是我学习和实践结果。

二、增强工作能力

宿管委员无大事，做好工作，按规定办，就能把事情办好。这里重要是能力。增强工作能力。这体现宿管委员要完成日常工作任务。我对寝室里同学是既服务又管理，即引导说服又批评教育，光管理不进行思想教育行不通，光教育不管理管不好。我在工作中坚持大胆管理又耐心说服教育，把二者紧密结合。具体做到"四勤"："嘴勤、手勤、脑勤、腿勤"。"嘴勤"，对学生问题尽力帮助解决，该提醒及时提醒。自己管理自己；对个别大声喧哗不文明行为，发现一个批评一个，决不姑息迁就。这样批评了差，就表扬了好。"手勤"，工作计划本不漏事项，交班清楚表扬好人好事，批评不良现象。"脑勤"，经常想一想近期工作，加强计划性；想一想该做事，已做了什么，还需做什么，心里清楚，不忘事，不落事，使交办事和该做事落到实处。"腿勤"，做为一种锻炼，上、下午、晚上查房三次，有时早晨也坚持查，发现问题，及时想办法解决。防止意外事情发生。

三、做到“人到心到”

是坚持以"责任"之心工作。人能力有大小，但一般来说只要有事业心责任感，就能把工作做好。做宿管委员工作也是这样。要把工作当事业干，尽到自己责任，做到"四心"即"细心、耐心、苦心、尽心"，把工作做好。细心即是细心做工作，防止粗疏作风。有苦心就是不怕苦累，不怕流汗，多做工作，做好工作。值班时间较长，要不怕辛劳；在冬季早晨6时左右起床，要不怕寒冷。尽心，就是尽心尽力工作，耐得住寂寞，不图名利，尽职尽责。当日事当日毕，尽可能不给下班留下不该留事。临时出现事，及时处理，处理不了报有关班干部解决。

在学校领导支持下，我做了一些工作，取得了一定成绩，但我知道自己工作时间短，情况还不够熟悉，经验还不丰富，作风还不够细致。在今后工作中，要发扬成绩，克服不足，不断进取，扎实工作，争取在新一年里能够取得更大进步，更大突破。

宿舍管理自查报告(篇5)

光阴似箭，岁月如梭。本人在宿舍主管这个工作岗位上已过了一年，自从4月1日接管员工宿舍楼以来，抱着忠心为员工朋友服务的决心，以度假村以人为本的管理理念为出发点，开展各项工作。

接管员工宿舍楼后，针对员工关心的一系列问题在员工当中开展了大量调研，切实了解员工的心态，寻找一种符合员工楼实际情况的管理方案。主要从以下几个方面开展工作：

一、设施设备的改造

1、对员工网吧及图书室的改造

由于度假村地理位置偏僻，娱乐设施极少，大部分员工都是刚从学校毕业出来的实习生，爱好上网的人很多，为了丰富员工的业余生活，增长员工的知识，向度假村领导申请为员工网吧增设了4台电脑，以及图书室可以办理借阅登记，从而满足了员工的要求。

2、天面安装洒水喷头

根据度假村地处带，夏天气候比较炎热，宿舍空间较小，住宿人员较多。针对这一问题，及时协调工程部在两栋宿舍楼的天面安装了洒水喷头，从上午10：00一直喷到零晨2：00、从根本上解决了员工的正常休息。

3、宿舍内安装镜子和沙窗

本部接管员工楼时，正是夏季，宿舍内大部分镜子都已打碎，沙窗都已破坏，给员工的日常生活带来很大不便，为了给员工营造一个舒适的休息环境，协调工程部为A栋所有宿舍重新安装镜子和沙窗。确保员工在工作之余能有一个舒适的休息场所。

二、为员工提供舒适的休息环境

1、把部门宿舍调整到一起

接管宿舍楼时，员工楼的住宿情况不很理想，不同部门的员工住在同一个宿舍，由于部门不同、班次也不同，严重影响了员工的正常休息。根据度假村领导指示，规范宿舍管理，也有利于部门管理，保证员工有一个舒适的休息环境，经我部慎重研究决定把部门宿舍调整到一起。并要求其部门选定宿舍长配合宿舍管理员的工作。

2、公共卫生区域

为了宿舍楼能有一个干净、整洁的卫生局面。在督导宿舍PA每天对各区域清扫3遍以上的同时，本人不定期的.对宿舍楼内的卫生进行大检查，同时，不定期的对宿舍走廊、楼道、地板进行冲洗。对每一个角落都冲洗的干干净净、无污渍。

3、室内环境

由于我部接管员工楼时，正是夏季，室内蚊虫较多，严重影响了员工的正常休息环境。本人每周星期二对宿舍内消杀一次蚊虫。

三、宿舍设施设备的维修

我部从开始接管员工楼以来，就对员工承若宿舍维修在24小时之内完成，急修在48小时内完成。但由于工程部人员较少，宿舍楼的维修要给主楼的维修让路，所以在这方面做的不是很理想，与我们对员工的承若还有一定的差距。在以后的工作中一定会加强对这方面的管理，提高工作效率，实现对员工的。

20xx年是酒店发展重要的一年，也是宿舍管理至关重要的一年。在我部4月1日接管宿舍楼以来，由于住宿人员流动性较大，实习生较多，自我约束能力较差，给宿舍管理增添了很大的难度。但在宿舍管理人员的共同努力下，宿舍管理取得了一定的成绩，步入了一个良性循环的发展轨道。

在今后的工作中，本人一定会严格的要求自己，总结过去的工作经验和教训，努力创新的去开展各项工作。把员工楼的管理推进到一个新的台阶，提高到一个新的档次。

在20xx年的工作中，本人准备从以下几个方面去开展工作：

1、安全、卫生工作常抓不懈。

2、对员工冲凉房进行改造。

3、制定一套关于宿舍室内的卫生标准、检查制度、评比方案。