审计整改情况报告 共50份
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审计整改情况报告【篇1】会泽县供电有限责任公司关于会泽县09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等工程问题整改报告曲靖供电局:根据审计单位在09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等4批10kv及以下工程工程结算和竣工财务决算审计中发现的问题,我公司依据审计报告进行认真整改,现将整改情况报告如下:问题一、物资管理不完善,多批项目物资混合堆放,库存物资未按项目批次进行有效分类管理,无法核实剩余物资的批次归属。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批三批工程中,因三批工程基本处于同时实施,工程物资种类多数量大,而我公司物资仓库面积小,客观上无法按项目批次进行有效分类管理。对此我公司已开展新仓库规划建设工作,在仓库没有建成前在不具备分库管理条件的情况下,我们加强对工程物资管理,严格将物资分项目批次进行库存管理,准确反映工程物资的收、发、存情况。问题二、该工程未对单项工程设立独立资金账户专款专用,工程款项的支出从不同的资金账户列支,增加了对工程资金专款专用的监管工作,同时难以准确区分工程资金利息收入的分配。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批、08中西部新增中央预算四批工程中,因工程财务管理已经上移曲靖局,我公司已无法整改,我们只能建议局里严格按照工程财务管理规定,对专项工程开设专用账户。问题三、工程户表资金尚未纳入供电局统一核算;同时户表材料在财务核算时已作进项税抵扣。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预、09中西部第三批、08中西部新增中央预算三批工程中,我公司已按相关管理规定,将户表资金全部上交曲靖供电局进行统一核算。问题四、该工程部分建设管理费系从大笔管理费分摊至该工程,无具体分摊依据,费用列支依据不充分。如11月基建20#凭证。整改情况:此问题存在于09中西部新增中央预算工程中,因工程财务在曲靖局,局里应经做了相应整改。问题五、1、施工合同约定“施工费以曲建招中字第360号《中标通知书》(云电建158号)中标价为
查看更多>>宝贵的光阴,总是像箭一样地飞逝着,我们在工作中也学到不少东西,是时候认真准备总结了,反思是一个良好的品质,并且我们要在反思的过程当中学会总结亮点和失误。工作总结的重点是什么呢?为满足你的需求,小编特地编辑了“整改落实情况报告汇集”,如果合你所需,不妨马上收藏本页。
整改落实情况报告 篇120xx年12月26日,sx三峡中心医院组织全体院领导班子成员召开学习实践科学发展观专题民主生活会。针对存在的问题和收集的意见提出了整改措施。经过半年多的工作,原订的整改措施基本得到落实,现报告如下。
一、班子的创新意识、团结进一步增强
院党委坚持中心组学习制度,20xx年12月-20xx年7月共召开党委会和中心组学习会13次。院党委严格按照党委议事规则,对全院中层干部竞聘上岗、分院发展与项目申报、重点学科建设、大型设备购置、重大项目建设等重要决策,认真研究,集体讨论,民主决策,科学决策。班长与成员、成员与成员之间遇事互通信息,加强沟通,相互理解,互相支持,班子的凝聚力和战斗力进一步增强,医院各方面工作运转势头良好。
二、认真落实党风廉政责任制
班子每个成员都签订了20xx年党风廉政建设责任书,除自觉遵守廉洁自律的各项规定外,还认真负责地抓好分管的廉政廉医工作。领导班子和班子成员无违纪、违法问题。
三、持续深入开展百姓放心示范医院活动
院党委深入学习实践科学发展观,创新思路,强化五个意识、加强六大防范,做到七个杜绝,推出八大举措,深入开展医院管理年和全国百姓放心示范医院活动。20xx年7月16日,全国百姓放心示范医院第二周期动态管理考核验收组莅临我院对贯彻落实cha患者安全目标工作情况进行了严格的考核验收。三位专家一致认为,我院遵循全国百姓放心示范医院宗旨,创新安全目标管理手段,取得了十分突出的成绩。
四、科学规范管理,不断强化行政管理工作
20xx年2月到6月进行了中层干部竞聘工作,选拔任用了415名业绩突出、管理能力较好、职工认可的同志担任了中层干部,改善了干部队伍结构,夯实了医院发展的基础。
加大内部审计力度,对药品、大型设备、后勤物资采购、基建工程等问题,坚持集体研究,实行公开招标采购,并邀请上级纪委、医院纪检监察部门全程参与招标全过程。认真落实院务公开制度,采用院周会、公示栏、召开职代会等形式坚持搞好院务公开。
加强医院后勤保障工作,实行了全院通盘轮岗、重点岗位定期轮岗
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