自查报告复工

自查报告复工 共50份

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【自查报告】自查

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自查报告

为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:

一、领导重视,准备充分

在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。

二、全面检查、落实责任人

我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。

三、自查结果

(1)内勤自查

1、会计出纳工作

现金管理

我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社

大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。

2、对公业务

经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。

3、储蓄业务

我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。

会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证

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十五残疾人康复工作自查报告
×××残康办: 根据市残康办(×××)16号《关于进行“十五”市残疾人康复工作检查的通知》精神,我们对2001—2005年期间的工作进行了回顾总结。五年来,我区残疾人康复工作在区委、区府的高度重视下,在市残联、市残康办的关心指导下,在区有关职能部门的支持配合下,各负其职,充分发挥区残康办的核心作用,以开展康复进社区、服务进家庭的残疾人“人人享有康复服务”工作为抓手,圆满完成了我区“十五”期间的各项康复指标。现报告 一、以残疾人“人人享有康复服务”工作为抓手,推进了残疾人各项康复指标的圆满完成。 残疾人康复工作是一项造福残疾人的系统工程,五年来,在区卫生局、教育局、民政局、财政局和残联等部门的共同努力下,区残康办协调各方,积极发挥有关职能部门的作用,依托各康复机构和基层残联的资源优势,把各项康复工作融入到残疾人“人人享有康复服务”工作之中,各项康复指标得以胜利完成。 1、白内障手术复明和低视力康复 ⑴、任务完成情况。五年来,依托区疾病预防控制中心眼防科、区低视力康复部共为6xxxx低视力患者配戴了助视器,完成“十五”任务数的94.xxxx;实施白内障复明手术1369例,完成“十五”任务数的136.xxxx。 ⑵、依托各方开展工作,为残疾人解除痛苦。为完成白内障复明手术康复指标,我们在利用爱眼日、助残日等节日开展爱眼知识宣传的基础上,与区疾控中心眼防科、区中心医院一起多次下基层进行白内障术前筛查,并宣传有关的优惠政策。2003年,我们克服非典带来的影响,进一步加大了经费投入,对贫困白内障患者的手术补助办法进行了调整,经区府残工委同意并转发了区残康办《关于调整贫困白内障患者手术补助办法的请示》,对生活困难、无医疗保险的老年贫困白内障患者400xxxx的手术费用按照其户口所在地政府承担2xxxx、区财政局承担2xxxx、区民政局承担2xxxx、区残联承担2xxxx、个人自负1xxxx、医院减免1xxxx的办法予以解决,经统计,共有23xxxx享受了这一贫补政策,取得了较好的效果,为老年白内障患者带来了福音。 ⑶、发挥三级网络作用。区低视力康复部结合本区眼病防治工作,形成了低视力筛查、视功能康复训练、辅助器具指导服务、眼病预防溶为一体的工作体系,并积极发挥眼防三级网络作用,及时跟踪随访低视力患者,对适应配戴助视器的患者做好了建档立卡工作,免 查看更多>>
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自查报告

众所周知,实践是检验真理的唯一标准,每当我们结束一阶段的任务。往往需要写报告,汇报性是报告的一大特点。为了更加贴合您的需求我们编辑了“自查报告”,欢迎你阅读与收藏!

自查报告 篇1

一、全力落实党委主体责任,狠抓党风廉政建设

一是精心组织,认真落实,始终把党风廉政建设工作和反腐倡廉工作纳入重要工作议事日程,与各项工作同部署、同落实,将党风廉政建设责任层层分解,落实到责任领导和相关部室,形成上下贯通,一级抓一级,一级对一级负责的工作格局。二是传达学习了县纪委第十届五次全会会议精神,结合单位工作实际,制定了20xx年纪检监察工作要点,以正式文件下发到各职能股室。三是每月抽调办公室和市场管理股相关人员,组成检查组,采取明查暗访,不打招呼、突击检查等方式对机关作风定期或不定期进行跟踪检查,对违反工作纪律,工作效率低下,工作质量差的进行了约谈批评,对主要责任人给予了经济处罚、大会作检讨等处理。四是认真落实中央“八项规定”和县委“十条规定”精神,坚决纠正“四风”。紧盯春节、五一、端午节易发节点,加大明察暗访力度,提醒提示中层以上干部,节假日要过一个干净文明祥和的节日,在公款吃喝、公车私用、婚丧嫁娶上一定要绷紧弦,切不可侥幸行事,一定要时刻牢记纪律红线,不触碰、不违纪,努力形成作风建设新常态。五是修订完善了《局机关制度汇编》。通过反复修改完善,对机关职能股室考核奖惩办法重新进行了修订,增添了新的纪律规定和要求,真正做到用制度管人、管事,用制度调动机关干部职工的工作积极性,奖优罚劣,奖勤罚懒,对违反工作纪律的人和事,做到有章可循,有章必究,执纪必严。六是积极开展了“守纪律、讲规矩、转作风、提效能”纪律作风整顿活动,撰写心得体会2篇,上报信息一篇。通过为期一月的纪律作风教育整顿,干部职工中存在的不良倾向和作风问题,在较短时间内予以改正,机关作风有了明显好转。七是全力配合县上各类财务大检查,由专人负责,积极配合,提供账务及资料,在财务管理、“三公”经费使用上,未发生任何违纪现象。八是推行党务公开、政务公开和办事公开。对今年党员承诺事项进行了公示,对局重大事项、项目建设定期进行了公开,在局门户网站对收费、管理标准与处罚进行了公开,做到公开、透明、方便群众监督。九是按时上报文件、报表。对办公用房清查、公车改革、八项规定月报表按时限要求及时上报。

二、聚焦主业,认真落实党委监督责任

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