医保自查报告

医保自查报告热门。

每当我们完成一项任务，都会必然涉及到撰写报告。经常编写报告有助于培养和提升工作能力。那么，在撰写报告时，我们可以从哪些角度入手呢？为了给您带来更好的阅读体验，工作总结之家的编辑精心编辑了“医保自查报告”。如果您觉得这篇文章对他人有帮助，请不要犹豫将其分享给身边的朋友！

医保自查报告(篇1)

一、组织机构控制方面执行情况

在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确；建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。

二、业务运行控制情况

在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。

三、基金财务控制情况

在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。

四、信息系统控制情况

医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。

医保自查报告(篇2)

市医保中心：

首先诚挚的感谢贵中心能够给予我们医疗保险定点零售药店的资格，为我们更好的服务于XX区人民的健康提供了极大的便利。自医保刷卡服务开通以来，我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据《关于对我市基本医疗保险“两定”机构进行考核的通知》的相关精神，我们结合本店实际情况，对我店20xx年医疗保险刷卡服务的各个项目做了全面检查，现汇报如下：

一、为更好的服务于参保人员，我店配备4名医药学专业技术人员，其中药师1名，药士2名。全天候为顾客提供准确的用药咨询服务。

二、我店以配送为中心支撑，经营中成药、化学药制剂、抗生素等累计1000余品种药品，基本医疗保险药品备药率达90%以上，以确保满足广大参保人员的购买需求。并且严格按照GSP的相关要求，对药品的购、存、销各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录。杜绝不合格药品销售给顾客，在我店的有效管理下，无一例假劣药事件发生。

三、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样，在账目上独立核算，做到医保账目及时、准确。

四、能够按照我区、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，根据有关规定，我们对所经营的药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部下架停止销售。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。

五、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡业务。

六、能够按照规定进行网络管理和费用结算。

在今后，我店将进一步强化本店员工的有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，为建立我市医疗保险定点零售药店医保险刷卡诚信服务、公平竞争的有序环境起模范带头作用，切实为广大参保人员提供高效优质的保险刷卡服务。

热忱欢迎贵局工作人员来我店检查指导工作。

医保自查报告(篇3)

尊敬的赫章县劳动和社会保障局领导：

毕节市湘黔药业有限公司湘黔大药房赫章店根据毕节市人力资源和社会保障局要求，结合《毕节市人民政府关于印发毕节市城镇职工基本医疗保险暂行办法的通知》文件精神及有关文件规定，认真对照量化考核标准，组织本店员工对履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店按规定悬挂定点零售药店牌、公布服务承诺、公布社保投诉电话；《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内；药店共有店员2人，其中，药师1人，营业员1人，均己签订劳动合同。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

优点：

（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定；

（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

（4）店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

（1）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；

（2）服务质量有待提高，尤其是刚进店不久的新员工；

（3）药品陈列有序性稍有不足。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；

（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

（3）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

医保自查报告(篇4)

未央区医保中心：

我院在市医保中心、未央区医保中心各部门及各位领导的指导下，并在我院领导的关心、支持和各科室医务人员的积极配合下，认真贯彻执行未央区医保政策，按照未央区医保中心的安排，使我院的医保医疗及医保管理经过三年的时间日趋成熟。医院认真贯彻执行医保医疗及医保管理各项工作，取得了一定的成效，为了更好服务病人，合理治疗，20xx初我院对医保工作进行了以下安排：

1、在院内多次举行了临床医护人员“医保政策指南”学习班，按照西安市物价新收费标准合理收费，在日常工作中指导临床医生根据临床需求合理用药、不开大处方，认真执行医保政策，本着因病施治、合理检查、合理治疗，不开不相干的检查单，不做小病大治不诱导患者住院，确保从医保患者的切身利益出发，尽量的满足他们，在不违反医保政策合理要求的同时，又确保了政策专项基金不流失。

2、利用医保宣传及公示展板及时公布新的医保政策，并公示医保的补偿比例，让参保患者切身体会到医疗保险政策的实惠，从而转变观念重新认识医疗保险政策的优越性，并积极、主动的参加及支持医疗保险工作能够顺利运行。

3、加强宣传力度，提高医保政策的影响力，定期对我院周边的参保职工进行调查和回访，并发放了各种宣传彩页。

4、20xx年我院对各临床科室制定了从药品比、大型检查阳性率及单病种执行率的几项考核评分标准，对未执行的科室按月进行处罚。

5、由医务科、质控科加强病历质量的管理，全面提高有关医保病历水平，做到四合理。质控科、医保科每月抽查病历20份，在每月检查中将有问题的病历及时的下发整改通知并扣除病历质量评分，扣除部分在每月奖金中对现。我院对从规范病历书写到临床用药，都做到明确职责，落实责任，对各临床科室制定了有效的工作程序和奖惩办法。明确各科室工作人员岗位职责，做好本职工作，提高参保患者的满意率。

6、20xx年全年我院医保患者出院人数336为人次，累计统筹挂账为488840。7元。

作为西安市医疗定点医院，我们的服务水平直接影响到参保患者的积极性及大家的健康水平，所以我们会不断提高服务质量和医疗技术水平，及时发现问题，“本着公开、公正、公平”的原则，统一政策，严格把关，进一步深化宣传，优化补偿工作程序，保证医保工作健康、稳步推进。

第三篇：医保自查报告

医保自查报告

本科自查医保患者住院情况如下：

1：住院患者身份和医保证件相符，无冒名顶替患者。病人证件齐全。

2：医保病人均有明确标示。

3：未发现挂床患者。

4：患者用药情况与病情相符，无扩大检查及扩大用药情况。

5：未使用医保以外的药物。

6：未发现特殊用药及特殊检查。

7：未发现乱收费情况包括重复收费和巧立名目收费。

8：住院超过1月者6人，均和长期血液透析有关，并已申报。

9住院患者超2万元者5人，其中2人与植入永久性人工心脏起搏器有关；另3人与冠心病行冠状动脉支架植入有关。

医保自查报告(篇5)

年药店医保自查报告(范文)年药店医保自查报告

篇一: 201X医保定点药房自检自查报告 仁心大药房医保定点药房自检自查报告 为贯彻落实云人社通?201X?100号文件精神，根据省、州、县人力资源和社会保障局要求，结合《云南省基本医疗保险药品目录》、《云南省基本医疗保险诊疗项目》、《云南省基本医疗保险服务设施标准》的标准，仁心大药房组织全体员工开展医保定点药房自检自查工作，现将自检自查情况汇报如下:

一、本药房按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承‎诺、公布投诉电话，《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内;

二、本药店有严格的药品进、销规章制度，药房员工认真履责，对首营企业和首营品种认真审核并建立档案，确保购货渠道正规、‎合法，帐、票、货相符;

三、本药房营业时间内至少有一名药师在岗，药房门口设有明显的夜间购药标志。所有营‎业人员均持有相关主管部门颁发的《上岗证》、《健康证》和职业资格证书，且所有证书均在有效期内，药师按规定持证上岗;

四、本药房经营面积284平方米，共配备4台电脑，其中有3台电脑装药品零售软件，1台装有医保系统，并经专线连入怒江州医保系统。配有相应的管理人员和清洁人员，确保了计算机软硬件设备的正常运行和经营场所的‎干净整洁;

五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险;药房严格执行国家、省、州药品销售价格，参保人员购药 时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。综上所述，上年度内，本药房严格执行基本医疗保险政策、“两定”服务协议，认真管‎理医疗保险信息系统;尊重和服从州、县社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的落实。今后，我药房将继续抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品的供应

工作，为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。

篇二: 医保定点零售药店自查报告 上蔡县鸿康医保定点零售药店 自检自查报告 上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了‎逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下: 基本情况: 我店经营面积40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡

万元，目前经营品种3000多种，保健品多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点:(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职

工基本医疗和疗保险暂行规定》;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今‎无任何投诉发生;(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。存在问题和薄弱环节:(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无‎误维护进电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外

;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。针对以上存在问题，我们店的整改措施是:(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药‎品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策‎，全心全意为参保人员服务。最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。

谢谢～ 上蔡县鸿康大药房 201X年1月22日

篇三: 医保定点零售药店自检自查报告 医保定点零售药店自检自查报告 垫江县康美大药房(编码: 26967)垫江县医保中心: 垫江县康美大药房根据垫江县人力资源和社会保障局要求，根据《关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的通知》(渝人社发99号)和重庆市社会保险局《贯彻落实市人力资源和社会保障局等六部门关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的通知的实施方案》(渝社险发49号)文件精神，组织本店‎员工对本期履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查

情况汇报如下: 基本情况: 我店按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布社保投诉电话;《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内;每季度按时报送“定点药店服务自评‎情况表”;药店共有店员3人，其中，从业药师1人，营业员2人，均已签订劳动合同，按规定参加社会保险。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。做得好的方面:(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;(4)店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。能够按照我市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务‎工作，根据《关于市级医疗保险定点零售药店经营非药品有关问题的通知》我公司积极对本店所有非药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部单独存‎放，并明确提示顾客只能用现金进行购买。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。‎针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。尚存在的问题和薄弱环节:(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误地录入电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策‎领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品性能功‎效了解和推广宣传力度不够;(4)药品陈列有序性稍有不足。针对以上存在问题，我们整改措施是:(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药‎品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。最后，希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指‎导，多提宝贵意见和建议。

谢谢～ 垫江县康美大药房 201X年7月10日

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医院网络自查报告热门

古语言，一分耕耘，一分收获，在我们的现实生活工作中。我们经常需要书写报告，报告特指下级向上级汇报工作，写起报告你是否也是毫无头绪？关于“医院网络自查报告”小编为您搜集了些许信息，不要忘记在浏览器中将本页加入收藏夹！

医院网络自查报告 篇1

为了认真贯彻落实公安部《关于开展重要信息系统和重点网站网络安全保护状况自检自查工作的通知》文件精神，为进一步做好我院网络与信息系统安全自查工作，提高安全防护能力和水平，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实加强网络与信息系统安全防范工作，创造良好的网络信息环境。近期，我院进行了信息系统和网站网络安全自查，现就我院网络与信息系统安全自查工作情况汇报如下：

一、网络与信息安全自查工作组织开展情况

(一)自查的总体评价

我院严格按照公安部对网络与信息系统安全检查工作的要求，积极加强组织领导，落实工作责任，完善各项信息系统安全制度，强化日常监督检查，全面落实信息系统安全防范工作。今年着重抓了以下排查工作：一是硬件安全，包括防雷、防火和电源连接等;二是网络安全，包括网络结构、互联网行为管理等;三是应用安全，公文传输系统、软件管理等，形成了良好稳定的安全保密网络环境。

(二)积极组织部署网络与信息安全自查工作

1、专门成立网络与信息安全自查协调领导机构

成立了由分管领导、分管部门、网络管理组成的信息安全协调领导小组，确保信息系统高效运行、理顺信息安全管理、规范信息化安全等级建设。

2、明确网络与信息安全自查责任部门和工作岗位

我院领导非常注重信息系统建设，多次开会明确信息化建设责任部门，做到分工明确，责任具体到人。

3、贯彻落实网络与信息安全自查各项工作文件或方案

信息系统责任部门和工作人员认真贯彻落实市工业和信息化委员会各项工作文件或方案，根据网络与信息安全检查工作的特点，制定出一系列规章制度，落实网络与信息安全工作。

4、召开工作动员会议，组织人员培训，专门部署网络与信息安全自查工作

我院每季度召开一次工作动员会议，定期、不定期对技术人员进行培训，并开展考核。技术人员认真学习贯彻有关文件精神，把信息安全工作提升到重要位置，常抓不懈。

二、信息安全主要工作情况

(一)网络安全管理情况

1、认真落实信息安全责任制

我院制定出相应信息安全责任追究制度，定岗到人，明确责任分工，把信息安全责任事故降低到最低。

2、积极推进信息安全制度建设

(1)加强人员安全管理制度建设

我院建立了人员录用、离岗、考核、安全保密、教育培训、外来人员管理等安全管理制度，对新进人员进行培训，加强人员安全管理，不定期开展考核。

(2)严格执行机房安全管理制度

我院制定出《机房管理制度》，加强机房进出人员管理和日常监控制度，严格实施机房安全管理条例，做好防火防盗，保证机房安全。

(二)技术安全防范和措施落实情况

1、网络安全方面

我院配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。计算机及网络配置安装了专业杀毒软件，加强了在防病毒、防攻击、防泄密等方面的有效性。并按照保密规定，在重要的涉密计算机上实行了开机密码管理，专人专用，杜绝涉密和非涉密计算机之间的混用。

2、信息系统安全方面

涉密计算机没有违规上国际互联网及其他的信息网的情况，未发生过失密、泄密现象。实行领导审查签字制度凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传;二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

(三)应急工作情况

1、开展日常信息安全监测和预警

我院建立日常信息安全监测和预警机制，提高处置网络与信息安全突发公共能力事件，加强网络信息安全保障工作，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全，最大限度地减轻网站网络与信息安全突发公共事件的危害。

2、建立安全事件报告和响应处理程序

我院建立健全分级负责的应急管理体制，完善日常安全管理责任制。相关部门各司其职，做好日常管理和应急处置工作。设立安全事件报告和相应处理程序，根据安全事件分类和分级，进行不同的上报程序，开展不同的响应处理。

3、制定应急处置预案，定期演练并不断完善

我院制定了安全应急预案，根据预警信息，启动相应应急程序，加强值班值守工作，做好应急处理各项准备工作。定期演练预警方案，不断完善预警方案可行性、可操作性。

(四)安全教育培训情况

为保证我院网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我院就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。

三、网络与信息安全存在的问题

经过安全检查，我单位信息系统安全总体情况良好，但也存在了一些不足：

1、信息安全意识不够。员工的信息安全教育还不够，缺乏维护信息安全主动性和自觉性。

2、设备维护、更新还不够及时。

3、专业技术人员少，信息系统安全力量有限，信息系统安全技术水平还有待提高。

4、信息系统安全工作机制有待进一步完善。

四、网络与信息安全改进措施

根据自查过程中发现的不足，同时结合我院实际，将着重以下几个方面进行整改：

一是要继续加强对全员的信息安全教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追进责任，从而提高人员安全防范意识。

三是要加强专业信息技术人员的培养，进一步提高信息安全工作技术水平，便于我们进一步加强计算机信息系统安全防范和保密工作。

四是要加大对线路、系统、网络设备的维护和保养，同时，针对信息技术发展迅速的特点，要加大系统设备更新力度。

五是要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。

五、关于加强信息安全工作的意见和建议

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进：

一是对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

二是加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。

三是自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的.工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

医院网络自查报告 篇2

一、引言

随着信息化和数字化程度的不断提高，医院信息系统越来越重要。医院的管理信息化将为医院管理带来便利，同时又会带来不小的风险。网络系统的安全问题需要我们高度重视，因此，本报告旨在介绍医院网络安全自查的工作内容和实施情况。

二、自查工作的准备工作

1. 安全自查目标的明确和核对。

2. 对数据中心所在地的设施基础设施、安全环境、安全防范措施等进行自查，并制定改进计划。

3. 对数据安全进行自查，并制定改进措施，加强授权和备份机制，提升数据的完整性和可靠性。

4. 确定安全方案、标准文件，强化安全教育和培训，并做好外部安全风险的管理。

三、自查工作的实施内容

1. 网络拓扑的检查：检查网络结构的合理性和安全性，发现和消除潜在的漏洞。

2. 用户管理的检查：对用户的权限和管理进行检查，以保证用户权限合理性和安全性。

3. 安全策略的检查：对应用程序的安全策略和配置进行检查，以确定是否存在安全漏洞。

4. 网络安全设备的检查：对网络管理设备、业务安全设备和入侵检测、防止数据泄露等设备进行检查，以保证设备的工作状态和安全性。

5. 安全日志的检查：通过检查系统日志、业务日志，查找和监测重要安全事件，早期发现和处理系统安全问题。

四、自查工作的实施情况

在实施医院网络自查的过程中，我们发现网络管理设备设备的管理水平存在较大的差距，部分设备出现了漏洞，存在安全隐患。同时，出现了多次非法登陆事件，面对此类安全事件医院系统的应急处置能力仍有待提高。此外，我们还发现在个人电脑上的信息安全意识很低，容易受到病毒和黑客的攻击。为改正这些问题我们的实施了以下改进措施：

1. 建立完善的网络安全政策，健全网络安全制度。

2. 规范网络管理流程，建立完善的网络管理机制。

3. 安装并升级安全设备，防御网络攻击，提高网络安全性。

4. 加强员工安全意识教育，提高信息安全防范意识。

5. 对系统进行日常安全检查和巡查，早发现和处理系统漏洞和安全隐患。

五、结论

本次自查工作既标志着医院网络安全工作开始了规范化、标准化的阶段，也提醒我们网络安全工作的重要性。尤其在医疗卫生领域，防范网络攻击的意识和抵御能力显得尤为重要。面对日益增强的网络安全风险，我们必须加强预防和应对能力，以便在信息化的时代背景下，让医疗的服务更加高效、顺畅、安全。

医院网络自查报告 篇3

按照锡卫计办发【20xx】132号文件通知精神，我院领导高度重视，召开相关科室负责人会议，深入学习和认真贯彻落实文件精神，充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性，对自查工作做了详细部署，由主管院长负责安排信息安全自查工作，并就自查中发现的问题认真做好相关记录，及时整改，完善。现将我院信息安全工作自查情况汇报如下：

一、网络安全管理：

我院的网络分为互联网和院内局域网，两网络实现物理隔离，以确保两网能够独立、安全、高效运行。重点抓好“三大安全”排查。

1、硬件安全，包括防雷、防火、防盗和ups电源连接等。医院his服务器机房严格按照机房标准建设，工作人员坚持每天巡查，排除安全隐患。his服务器、多口交换机、路由器都有ups电源保护，可以保证短时间断电情况下，设备运行正常，不至于因突然断电致设备损坏。此外，局域网内所有计算机usb接口施行完全封闭，这样就有效地避免了因外接介质（如u盘、移动硬盘）而引起中毒或泄密的发生。

2、网络安全：包括网络结构、密码管理、ip管理、互联网行为管理等；网络结构包括网络结构合理，网络连接的稳定性，网络设备（交换机、路由器、光纤收发器等）的稳定性。his系统的操作员，每人有自己的.登录名和密码，并分配相应的操作员权限，不得使用其他人的操作账户，账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。互联网和院内局域网均施行固定ip地址，由医院统一分配、管理，不允许私自添加新ip，未经分配的ip均无法实现上网。

二、数据库安全管理：

我院目前运行的数据库是医院诊疗、划价、收费、查询、统计等各项业务能够正常进行的基础，为确保医院各项业务正常、高效运行，数据库安全管理是极为有必要的。我院对数据安全性采取以下措施：

（1）将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。

（2）采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。

（3）对数据进行加密后存储于数据库。

三、软件管理：

目前我院在运行的软件主要分为三类：his系统、常用办公软件和杀毒软件。his系统是我院日常业务中最主要的软件，是保障医院诊疗活动正常进行的基础，自20xx年上线以来，运行比较稳定，未出现过重大安全问题，并根据业务需要，不断更新充实。对于新入职的员工，上岗前会进行一次培训，向其讲解his系统操作流程、规范，也包括安全知识，确保其在使用过程中不会出现重大安全问题。常用办公软件均由医院信息科统一安装，维护。杀毒软件是保障电脑系统防病毒、防木马、防篡改、防瘫痪、防攻击、防泄密的有效工具。所有电脑，均安装了正版杀毒软件（瑞星杀毒软件和360安全卫士），并定期更新病毒库，以保证杀毒软件的防御能力始终保持在很高的水平。

四、应急处臵：

我院his系统服务器运行安全、稳定，并配备了大型ups电源，可以保证大面积断电情况下，服务器坚持运行八小时。虽然医院的his系统长期以来，运行良好，服务器未发生过长时间宕机时间，但医院仍然制定了应急处臵预案，并对收费操作员和护士进行过培训，如果医院出现大面积、长时间停电情况，his系统无法正常运行，将临时开始手工收费、记账、发药，以确保诊疗活动能够正常、有序地进行，待到his系统恢复正常工作时，再补打发票、补记收费项目。

总体来说，我院的网络与信息安全工作做得很成功的，从未发生过重大的安全事故，各系统运转稳定，各项业务能够正常运行。但自查中也发现了不足之处，如目前医院信息技术人员少，信息安全力量有限；信息安全意识还不够，个别科室缺乏维护信息安全的主动性和自觉性。今后要加强信息技术人员的培养，更进一步提高信息安全技术水平；加强全院职工的信息安全教育，提高维护信息安全的主动性和自觉性；加大对医院信息化建设投入，提升计算机设备配臵，进一步提高工作效率和系统运行的安全性。

医院网络自查报告 篇4

引言

网络已经渗透到我们生活的方方面面，在医院中，网络的影响也越来越大。通过网络可以方便地进行病历管理、医疗信息传输和协同医疗等诸多医疗工作。但是，在网络的使用过程中，也会存在一些安全问题，比如网络数据泄露、网络攻击、系统崩溃等等。针对这些问题，我院进行了一次网络安全自查，并撰写本报告，以便于发现问题，制定对应方案，加强网络安全建设。

一、自查情况

（一）网络结构

我院网络结构较为合理，根据职务划分了不同的网络，实现了医生、护士、管理人员等不同职责人员的数据隔离。同时，我院还实现了VPN网络，方便远程医疗服务，提高了医疗服务的质量和效率。

（二）网络安全保障

我院采取了多种措施保障网络安全，具体包括：

1、采用了防火墙技术，限制网络攻击。

2、加强了用户权限管理，确保不同职责人员只能访问到自己需要的信息，避免不必要的信息泄露。

3、进行了定期的备份和恢复，防止因数据丢失造成的问题。

4、定期进行安全漏洞扫描，及时发现安全风险。

（三）问题发现与整改

自查过程中，我院发现了一些安全问题，具体如下：

1、部分用户使用弱密码，容易被猜测和破解，给网络安全带来风险。因此，我们将强制要求用户设置高强度密码，并在用户登录时进行密码复杂度强度检测。

2、部分医院系统版本过旧，无法及时升级，可能存在安全漏洞。因此，我们进行了系统升级，并加入了实施计划，以确保定期升级。

3、网络备份未进行全面的覆盖，数据恢复不够完备。因此，我们增加了备份点数量，调整了备份计划，并进行了数据恢复测试。

二、加强网络安全建设

本次自查发现的问题已全部得到整改。未来，我院将进一步加强网络安全建设。

1、加强用户安全意识培训，落实用户权限管理制度。

2、进行定期的安全漏洞扫描，加强对网络安全的监控。

3、规定新设备的准入流程，减少未知设备带来的安全风险。

4、开展安全事件响应演练，提高事件应对能力。

结论

本次网络安全自查，我院全面发现了安全隐患，及时采取了措施整改，未来，我们将一如既往地关注网络安全，加强网络建设，确保医院信息处于安全状态。

医院网络自查报告 篇5

医院网络自查报告

一、前言

随着信息时代的不断推进，医院信息化建设也越来越重要。越来越多的医院开始启动网络自查，全面检测和评估医院信息化建设的现状，并针对问题进行有效改进。本报告旨在介绍本医院的网络自查情况，提出改进措施，进一步提升医院的信息化建设和管理水平。

二、自查情况

1.网络基础设施

本医院的网络基础设施建设较为完善，覆盖面广，网络带宽也较为充足。但是，在设备维护和更新方面需要进一步优化，确保设备的稳定性和可靠性。

2.信息系统应用

本医院已经建立了多个信息化管理系统，包括病历管理系统、药品管理系统、财务管理系统等。但是，系统的应用还存在一些问题。首先是系统的交互性和适用性较差，不能满足医院实际需求。其次是系统操作界面不够友好，新员工学习难度较高，需要改进系统设计和培训。

3.信息安全管理

医院信息泄露和资料灭失风险大，治安管理也需要进一步完善。本医院目前已经建立了一套安全管理制度，但需要进一步完善和落实。首先是需要更新网络设备和安全软件，加强网络安全保护，建立紧急处理机制。其次是需要进一步加强员工的安全意识培训，提高数据安全保障意识。

4.人才建设

本医院的信息化人才建设还比较薄弱，需要加强信息化人才引进和培养。强化信息技术培训，提高信息化人员的技术水平和管理能力，培养信息化人才的核心竞争力，为医院的信息化建设提供人力支持。

三、改进措施

1.加强设备的维护和更新，确保设备的稳定性和可靠性。

2.优化系统设计，提高系统交互性和适用性。设计友好的用户界面，提高员工学习效率。

3.加强信息安全管理，采取加密措施，完善安全管理制度，加强员工的安全意识培训。

4.加强人才培训和引进，提高信息化人员的技术水平和管理能力，增加医院的信息化管理和应用能力。

四、总结

本次网络自查检测结果显示，本医院的信息化建设取得了一定成绩，但还存在一些问题需要解决。为了进一步提升医院的信息化建设和管理水平，加强医院的信息安全保障，促进医院业务的顺畅运作，本医院将进一步完善信息化基础设施，优化信息系统应用，加强信息安全管理，继续加强人才培训和引进，为提高医院服务质量和科技水平做出更为积极的贡献。

医院网络自查报告 篇6

接到《关于印发《xx市卫生行业网络与信息安全检查行动工作方案》的通知》的通知后，我院领导高度重视，立即召开相关科室负责人会议，深入学习和认真贯彻落实文件精神，充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性，对自查工作做了详细部署，由主管院长负责安排、协调相关检查部门、监督检查项目，由信息科负责具体检查和自查工作，并就自查中发现的问题认真做好相关记录，及时整改，完善。

长期以来，我院在信息化建设过程中，一直非常重视网络与信息安全工作，并采取目前国内较先进的安全管理规范、有效的安全管理措施。自8月21日起，全院开展网络与信息安全工作自查，根据互联网安全和院内局域网安全的相应特点，逐项排查，消除安全隐患，现将我院信息安全工作情况汇报如下。

信息安全工作情况

一、网络安全管理：

我院的网络分为互联网和院内局域网，两网络实现物理隔离，以确保两网能够独立、安全、高效运行。重点抓好“三大安全”排查。

1.硬件安全，包括防雷、防火、防盗和UPS电源连接等。医院HIS服务器机房严格按照机房标准建设，工作人员坚持每天巡查，排除安全隐患。HIS服务器、多口的交换机、路由器都有UPS电源保护，可以保证短时间断电情况下，设备运行正常，不至于因突然断电致设备损坏。此外，局域网内所有计算机USB接口施行完全封闭，这样就有效地避免了因外接介质(如U盘、移动硬盘)而引起中毒或泄密的发生。

2.网络安全:包括网络结构、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；网络结构包括网络结构合理，网络连接的稳定性，网络设备(交换机、路由器、光纤收发器等)的稳定性。HIS系统的操作员，每人有自己的登录名和密码，并分配相应的操作员权限，不得使用其他人的操作账户，账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。互联网和院内局域网均施行固定IP地址，由医院统一分配、管理，不允许私自添加新IP，未经分配的IP均无法实现上网。为保障医院互联网能够满足正常的办公需要，通过路由器对于P2P等应用软件进行了屏蔽，有效地阻止了有人利用办公电脑在上班期间在线看视频、玩游戏等，极大地提高了互联网的办公利用率。

二、数据库安全管理：

我院目前运行的数据库为金卫HIS数据库，是医院诊疗、划价、收费、查询、统计等各项业务能够正常进行的基础，为确保医院各项业务正常、高效运行，数据库安全管理是极为有必要的。数据库系统的安全特性主要是针对数据的技术防护而言的，包括数据安全性、并发控制、故障恢复、数据库容灾备份等几个方面。我院对数据安全性采取以下措施：(1)将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。

(2)采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。

(3)对数据进行加密后存储于数据库；如果数据库应用要实现多用户共享数据，就可能在同一时刻多个用户要存取数据，这种事件叫做并发事件。当一个用户取出数据进行修改，在修改存入数据库之前如有其它用户再取此数据，那么读出的数据就是不正确的。这时就需要对这种并发操作施行控制，排除和避免这种错误的发生，保证数据的正确性；数据库管理系统提供一套方法，可及时发现故障和修复故障，从而防止数据被破坏。数据库系统能尽快恢复数据库系统运行时出现的故障，可能是物理上或是逻辑上的错误。比如对系统的误操作造成的数据错误等；数据库容灾备份是数据库安全管理中极为重要的一部分，是数据库有效、安全运行的最后保障，也是保障数据库信息能够长期保存的有效措施。我院采用的备份类型为完全备份，每天凌晨备份整个数据库，包含用户表、系统表、索引、视图和存储过程等所有数据库对象。在备份数据的过程中，主、从服务器正常运行，各客户端的业务能正常进行，也即是热备份。

三、软件管理：

目前我院在运行的软件主要分为三类：HIS系统、常用办公软件和杀毒软件。HIS系统是我院日常业务中最主要的软件，是保障医院诊疗活动正常进行的基础，自20xx年上线以来，运行很稳定，未出现过重大安全问题，并根据业务需要，不断更新充实。对于新入职的员工，上岗前会进行一次培训，向其讲解HIS系统操作流程、规范，也包括安全知识，确保其在使用过程中不会出现重大安全问题。常用办公软件均由医院信息科统一安装，维护。杀毒软件是保障电脑系统防病毒、防木马、防篡改、防瘫痪、防攻击、防泄密的有效工具。所有电脑，均安装了正版杀毒软件(瑞星杀毒软件和360安全卫士)，并定期更新病毒库，以保证杀毒软件的防御能力始终保持在很高的水平。

四、应急处置：

我院HIS系统服务器运行安全、稳定，并配备了大型UPS电源，可以保证大面积断电情况下，服务器坚持运行八小时。虽然医院的HIS系统长期以来，运行良好，服务器未发生过长时间宕机时间，但医院仍然制定了应急处置预案，并对收费操作员和护士进行过培训，如果医院出现大面积、长时间停电情况，HIS系统无法正常运行，将临时开始手工收费、记账、发药，以确保诊疗活动能够正常、有序地进行，待到HIS系统恢复正常工作时，再补打发票、补记收费项目。

总体来说，我院的网络与信息安全工作做得很成功的，从未发生过重大的安全事故，各系统运转稳定，各项业务能够正常运行。但自查中也发现了不足之处，如目前医院信息技术人员少，信息安全力量有限；信息安全意识还不够，个别科室缺乏维护信息安全的主动性和自觉性。今后要加强信息技术人员的培养，更进一步提高信息安全技术水平；加强全院职工的信息安全教育，提高维护信息安全的主动性和自觉性；加大对医院信息化建设投入，提升计算机设备配置，进一步提高工作效率和系统运行的安全性。

经过了为期一周的自查工作，我院充分意识到安全工作是一个需要常抓不懈的工程，同时要不断创新，改变旧有的管理方法和理念，以适应新形势下的安全管理需要。

医院网络自查报告 篇7

医院网络自查报告

一、背景介绍

网络已成为我国社会发展的重要动力，电子化、信息化、网络化已成为现代医疗的重要组成部分。医疗服务的数字化、信息化、智能化等方面的变化将重构医疗服务的生态结构。但网络环境的脆弱性、可靠性等问题，给医院网络安全带来了很大挑战，各类网络攻击、网络诈骗等事件层出不穷，严重影响了医院的服务质量和声誉。因此，对医院网络进行自查和完善网络安全应急预案就显得尤为重要。

二、网络自查的重要性

网络自查是制定和实施网络安全保障措施的重要措施之一。自查能够发现安全风险和隐患，及时采取措施消除危害，充分保障医院、个人和患者的权益，同时还能规范医院科技运行管理，提升医院的科技管理水平。

三、网络安全保障措施

1、网络安全意识教育：要定期开展网络安全教育，提升员工的网络安全意识和技能。

2、网络监测与日志管理：建立网络监测和日志管理机制，保证网络环境的实时状态监测和维护。

3、安全漏洞扫描与修复：加强安全漏洞扫描和修复，系统固件、应用软件、补丁及时更新。

4、防火墙和访问控制：建立严格的防火墙和访问控制机制，防止外部未授权人员进入网络系统，保障网络系统安全。

5、数据备份与恢复：建立完备的数据备份和恢复机制，重要数据进行定期备份，确保数据完整性和保密性。

6、应急响应预案：建立紧急事件应急响应预案，及时处理紧急事件，降低应急事件给医院的影响。

四、网络自查报告

各部门应开展自查工作，建议采用自测和检查相结合的方式进行，对自查过程中发现的问题及时整改和上报处理。以下为医院网络自查报告：

一、网络基础设施

1、网络设备，网络设备是否过期，是否需要更新和升级

2、网络拓扑，是否存在单点故障问题

3、对网络设备及其配置进行全面排查，是否存在网络漏洞；是否存在影响网络性能问题

4、验证防火墙、路由器等各种系统的配置是否符合规范

二、网络服务器

1、对服务器进行全面排查，包括服务器配置、系统版本、应用软件、补丁状况等方面

2、检查服务器是否开启远程管理功能，是否开启防火墙保护等

3、是否对服务器进行了加固和配置安全策略

4、检查是否存在异常登录行为或异常操作行为

三、网络应用

1、对网络应用进行全面排查，包括网络应用版本、漏洞情况、应用程序弱点等方面

2、检查网络应用是否配置了安全措施，如加密传输等

3、应用软件是否已修复已知漏洞，是否有最新的安全补丁

4、网络应用是否存在安全隐患，是否存在信息泄露、恶意程序入侵等风险

五、安全提升

针对自查结果，制定相应的安全提升方案，及时检测和修复漏洞，加强安全教育和宣传，加强安全管理措施，提升网络安全保障能力。

六、结论与展望

网络安全是医院信息化建设的关键问题，网络自查是保障网络安全的重要手段之一。医院信息化需要适应当前技术快速发展的特点，并根据医院本身要求及当前政策进行精确定位，以确保医院网络安全和信息化建设的早日实现。未来，我们将继续完善网络安全保护体系，并在此基础上进一步推广和应用网络技术，提升医院信息化水平，促进医院长效发展。

医院网络自查报告 篇8

医院网络自查报告

随着互联网时代的到来和信息化的发展，在线医疗、电子病历等数字化健康服务方兴未艾。同时，医院网络信息安全也日益引起人们的关注。为了确保医院信息安全，我院开展了网络自查工作。本报告将从信息化建设情况、安全管理和风险防范等方面进行总结和反思，提出相关改进措施，为医院网络信息安全提供可行性建议。

一、信息化建设情况

我院信息化建设的基本情况为：数据中心、计算机房、办公室、临床部门、药房等主要区域均已实现网络覆盖，现有各类计算机近千台，全院通用的 HIS、PACS 等医疗信息管理系统初步建成。此外，针对医务人员、患者等群体，医院也开通了对应的手机 APP。

二、安全管理

1. 安全策略管理。本院通过制定《医院网络安全策略管理规定》以及健全网络安全制度、规章制度等措施，规范了网络安全管理工作。

2. 安全防护措施。本院建立了科学合理的网络安全防护体系，采取多层次防护措施，包括防火墙、入侵检测系统、虚拟专用网络等。

3. 安全审计。本院定期开展网络安全审计 work，及时发现漏洞和风险点。

三、风险防范

1. 手机 APP 安全。为了保证医患交流的安全性，我院开通了多个手机 APP，需要通过注册才能使用，通过对注册用户身份的审核、信息加密等方式，保障用户隐私和数据安全。

2. 电子病历安全。由于电子病历配备有患者的私人信息，如姓名、身份证号等，因此，本院采用严密的权限管理，保证只有经过合法授权的人员才能查看和使用。

3. 数据备份与恢复。为避免因系统故障或安全问题导致数据丢失，我们建立了定期备份与恢复机制，同时备份数据存储在与内部网络分离的外置设备上。

四、改进建议

1. 加强网络安全培训。推广网络安全知识，加强医院内部网络安全培训，提高员工信息安全意识水平，充分发挥员工作用，建立健全合理的网络安全体系。

2. 更新安全技术。为培养专业安全人才，加强安全防护技术研究，引进专业安全产品，增加针对性安全措施，保障医院信息系统的安全与稳定。

3. 加强合规运营。医院在信息化建设过程中，应充分考虑数据保密等法律规定，并及时修订与制定相应的制度与规章，确保业务运营和开展在合规状态下进行。

结语

作为医疗行业的信息化标杆，医院信息安全重点工作我们始终紧紧把握。网络安全面临的挑战日益严峻，我们要严谨起来，创新思维，全力保障医生和患者们享有更安全、便捷的医疗健康服务。

医院网络自查报告 篇9

为进一步加强我院信息系统的安全管理，强化信息安全和保密意识，提高信息安全保障水平，按照省卫计委《关于××省卫生系统网络与信息安全督导检查工作的通知》文件要求，我院领导高度重视，成立专项管理组织机构，召开相关科室负责人会议，深入学习和认真贯彻落实文件精神，充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性，对自查工作做了详细部署，由主管院长负责安排、协调相关检查部门、监督检查项目，建立健全医院网络安全保密责任制和有关规章制度，严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，并针对全院各科室的网络信息安全情况进行了专项检查，现将自查情况汇报如下：

一、医院网络建设基本情况

我院信息管理系统于××年××月由××××科技有限公司对医院信息管理系统(HIS系统)进行升级。升级后的前台维护由本院技术人员负责，后台维护及以外事故处理由××××科技有限责任公司技术人员负责。

二、自查工作情况

1、机房安全检查。机房安全主要包括：消防安全、用电安全、硬件安全、软件维护安全、门窗安全和防雷安全等方面安全。医院信息系统服务器机房严格按照机房标准建设，工作人员坚持每天定点巡查。系统服务器、多口交换机、路由器都有UPS电源保护，可以保证在断电3个小时情况下，设备可以运行正常，不至于因突然断电致设备损坏。

2、局域网络安全检查。主要包括网络结构、密码管理、IP管理、存储介质管理等;HIS系统的操作员，每人有自己的登录名和密码，并分配相应的操作员权限，不得使用其他人的操作账户，账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。院内局域网均施行固定IP地址，由医院统一分配、管理，无法私自添加新IP，未经分配的IP无法连接到院内局域网。我院局域网内所有计算机USB接口施行完全封闭，有效地避免了因外接介质(如U盘、移动硬盘)而引起中毒或泄密的发生。

3、数据库安全管理。我院对数据安全性采取以下措施：

(1)将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。

(2)采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。

(3)数据库账户密码专人管理、专人维护。

(4)数据库用户每6个月必须修改一次密码。

(5)服务器采取虚拟化进行安全管理，当当前服务器出现问题时，及时切换到另一台服务器，确保客户端业务正常运行。

三、应急处置

我院HIS系统服务器运行安全、稳定，并配备了大型UPS电源，可以保证在大面积断电情况下，服务器可运行六小时左右。我院的HIS系统刚刚升级上线不久，服务器未发生过长宕机时间，但医院仍然制定了应急处臵预案，并对收费操作员和护士进行了培训，如果医院出现大面积、长时间停电情况，HIS系统无法正常运行，将临时开始手工收费、记账、发药，以确保诊疗活动能够正常、有序地进行，待到HIS系统恢复正常工作时，再补打发票、补记收费项目。

四、存在问题

我院的网络与信息安全工作做的比较认真、仔细，从未发生过重大的安全事故，各系统运转稳定，各项业务能够正常运行。但自查中也发现了不足之处，如目前医院信息技术人员少，信息安全力量有限，信息安全培训不全面，信息安全意识还够，个别科室缺乏维护信息安全的主动性和自觉性;应急演练开展不足;机房条件差;个别科室的计算机设备配臵偏低，服务期限偏长。

今后要加强信息技术人员的培养，提升信息安全技术水平，加强全院职工的信息安全教育，提高维护信息安全的主动性和自觉性，加大对医院信息化建设投入，提升计算机设备配臵，进一步提高工作效率和系统运行的安全性。

部门自查报告热门

这段时间过得非常的快，经过这一阶段的工作，对自己的工作内容有了很多新的的领悟和认识。只有一个工作总结需要你来完成了，做好工作总结可以帮助自己少走弯路，少犯错误。如何写出高质量的工作总结？小编特意为大家收集整理了“部门自查报告热门”，供你参考，希望能够帮助到大家。

部门自查报告【篇1】

根据《中国食品药品监督管理局关于医疗器械经营质量管理标准实施情况的公告》(58、20xx号)精神，我公司组织有关人员对我公司经营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况报告如下:

一、是加强制度管理，完善质量管理体系，确保产品在业务流程中的质量和安全

公司建立了以总经理为主要领导核心、部门经理为主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理组织，将医疗器械安全管理纳入工作的重中之重。加强领导，强化责任，增强质量责任意识。公司建立和完善了一系列与医疗器械相关的管理制度:在医疗器械的采购、验收、储存、销售、运输和售后服务中采取有效的质量控制措施，确保公司业务活动的安全顺利开展。

二、明确工作职责，严格管理制度，完善并保存相关记录或档案管理制度

从总经理到质量控制员到公司各部门员工的每一个环节，都严格按照医疗器械管理质量管理标准制定了相应的管理制度，并对采购医疗器械的条件和供应商的资质做出了严格的规定，确保采购医疗器械的质量和安全，防止不合格医疗器械进入医院。确保储存医疗器械的合法性和质量，认真执行仓储制度，确保医疗器械的安全使用。

企业质量负责人负责医疗器械的质量管理，具有独立的审判权和主要组织体系

建立质量管理体系，指导和监督体系的实施，检查、纠正和持续改进质量管理体系的实施，及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规和其他规章制度，实行动态管理。用于不合格医疗器械的确认、不良事件的收集和报告、质量投诉的实时监管和器械召回信息等。，定期组织或协助质量管理培训。

公司按照新版《设备运行质量管理标准》的要求，对所有计算机系统进行了改造和升级，安装了最新版本的新时空软件系统，能够满足医疗设备运行的全过程管理和质量控制，并建立了相关记录和档案。鉴于之前已经备案的一些供应商资质不完善，也要求及时补充，以便进一步完善和保存。

三、人事管理

我公司的医疗设备工作由专业技术人员进行，并定期进行相关法律法规和相关制度的培训，以确保工作的顺利进行；每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查，建立健康档案。

四、仓库管理

公司拥有符合医疗器械储存、验收、储存和运输要求的硬件设施和设备。医疗器械独立分开储存，建立最新的储存管理制度和医疗器械维护制度，加强储存器械的质量管理。设备的日常维护由专人负责。防止不合格医疗器械进入市场，制定不良事故报告制度。

我们公司一贯坚持“质量第一，顾客至上。质量方针，严格按照《医疗器械管理质量管理规范》的要求，加大对仓库医疗器械安全项目的检查力度，及时排查医疗器械隐患，定期自查，确保体系的有效实施。

企业自检报告样本(3)公司于20xx年3月xx日成立，并于20xx年3月26日取得印刷经营许可证。许可证号为(余)新字411500xxxx，公司注册资本为人民币300万元，经营范围为出版物印刷及其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷业治理条例》和河南省新闻出版局“渝信初联(20xx)16号”文件精神和其他有关规定。现就20xx年从事印刷经营活动的公司自查报告如下:

(一)是根据《国家档案法》和《印刷业治理条例》，建立了承印品接单、印刷验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度。所有客户应签订印刷委托合同，印刷原稿、印刷样品、胶片和委托印刷确认文件，并归档保存以供检查。印刷治理规定贴在公司营业部显眼的墙上，牢固树立了依法印刷的理念。

(二)、成立法定代表人安全生产领导小组，对新员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开始后到装订、印刷品标识等方面进行安全知识培训。公司制定了安全生产规章制度和员工操作规程。不要接受订单，设计或打印不允许打印的项目。生产中存在的安全隐患应立即整改。

(三)、定期组织有关部门负责人检查安全技术措施及落实情况，生产厂长应做好工作总结。重大项目，向公司办公会议汇报。实施绿色印刷，三废排放达到标准；危险废物应按要求进行处理；设备上安装了灰尘、纸棉、墨雾和废气收集装置，消除了废气排放。

(四)、20xx年，工业总产值2350万元，主营业务收入2280万元，缴纳税费55万元，年末总资产6122万元，工业增加值x50万元，利润总额54万元。每年的印刷纸消耗量约为8万。

(五)、目前，我公司拥有2台双面单色印刷机、1台2+1轮转印刷机、4台四色平板印刷机、1台八色轮转印刷机、2台圆盘包装机、1条装订联动线、1条骑乘联动线、2台骑乘订书机、4台混合折页机、1台自动配页机、2台三面切书机，均为非国货淘汰印刷设备。20xx年未发生安全事故和机械故障，生产设备状况良好。

不及物动词公司在20xx年没有获得任何奖励，也没有因任何违规行为受到处罚。

部门自查报告【篇2】

为了开展好党的群众路线教育实践活动，进一步改进工作作风，杜绝窗口服务单位门难进、脸难看、事难办的现象，增强服务基层群众的工作能力，按照县委《关于开展“六项”整治工作有关问题的通知》（x办字〔20xx〕70号）文件和县政府办《关于印发xxx县窗口服务单位“三难”问题整治工作方案的通知》（x政办发〔20xx〕102号）文件精神，现将我镇窗口服务单位“三难”问题整治工作自查情况和评议结果报告如下：

一、自查情况

我镇窗口服务单位主要涉及便民服务大厅、财政服务大厅、党政办公室和村级便民工作站等部门。在工作中，我镇采取有力措施，在“三难”问题整治中取得了一定成效。

（一）高度重视，加强“三难”问题整治工作领导。我镇高度重视窗口服务单位“三难”问题的整治，由党政“一把手”亲自抓督促，镇党委副书记和镇纪委书记具体抓工作落实，切实加强“三难”问题整治工作的领导和监督，确保全镇上下广泛形成以“将群众请进来、态度可亲、办事效率高效”为主要内容的新型服务型基层单位。

（二）多措并举，全面开展“三难”问题自查工作。我镇始终坚信广大人民群众的评判最真实、最标准，采取多种多样，灵活多变的方式，认真开展“三难”问题自查工作。一是广泛发放意见建议征询函，并开展走访调研活动，虚心听取群众最真实的声音；二是结合党的群众路线教育实践活动，采取个人找、领导点、群众评等方法，增强窗口工作人员的服务意识；三是组织镇属单位干部职工以及党员群众代表召开专题讨论座谈会，征求大家对“三难”问题整治工作的意见和建议。通过行之有效的措施，切实查找全镇各窗口服务单位在“三难”问题等方面存在的突出问题，并进行边查边改，进一步转变工作作风，提升办事效率。

（三）制度健全，切实解决“三难”突出问题。我镇及时调整充实便民服务大厅力量，增加财政服务、党的建设、综治维稳等窗口，调整合并产业发展，民政残联和社会事业等窗口，使人员责任进一步落实，进一步拓宽了便民利民的服务功能，并组织相关专业知识培训，建立健全便民服务承诺、工作人员服务用语、一次性告知制度、首问负责制度、限时办结制度和责任追究制度等十多项管理制度，全面规范窗口服务人员礼貌用语和日常行为，杜绝门难进、脸难看、事难办现象，切实解决“三难”问题。

二、评议结果

我镇通过发放征询意见表、召开座谈会、走访调研等多种形式开展窗口服务单位“三难”问题群众评议工作。经过评议，群众对镇机关和村级窗口服务单位的总体评价普遍好转。全镇窗口服务单位“三难”问题整治工作取得了阶段性成效。

三、存在不足

我镇在窗口服务单位“三难”问题整治工作中取得了一定成效，但是仍然存一些不足之处。一是由于乡镇事务繁杂，还存在临时挪用窗口服务部门工作人员的现象，服务群众不及时。二是部分窗口服务部门工作人员业务不精，缺乏系统全面的专业培训，不能满足群众咨询办理业务需求，服务群众不到位；二是部分窗口服务部门工作同志服务意识淡漠，责任感不强，缺乏担当精神，服务群众不热情。

四、下一步努力方向

针对上述问题，我镇将继续加压紧逼，逐步完善有关制度和措施，努力培养服务基层群众的新生力量和新队伍。一是加强窗口服务单位工作人员业务知识培训，进一步细化工作分工，夯实工作责任，全面服务基层广大人民群众最真切需求；二是结合党的群众路线教育实践活动，继续转变党员干部工作作风，特别是窗口服务单位工作人员的为民服务意识，培养他们的责任感和事业心，全心全意诚挚服务最基层广大人民群众；三是依托基层服务型党组织建设工作，争创服务型窗口单位，彻底根除“三难”现象。

xxx镇人民政府

20xx年xx月xx日

部门自查报告【篇3】

如何写税负率低的分析报告 不同行业的税负不一样，商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低。

主要原因有:

行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业)，库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱，为什么库存多等原因.

具体写法:

第一部分:企业基本情况介绍;成立日期，法人是谁，经营地址，注册资金，经营范围，主营业务是什么，何时被认定为增值税一般纳税人;

第二部分，税负的原因:前三个月收入，税金，税负.具体根据企业情况，解释税负的原因:

1、行业特点；

2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。

3、签定大笔供货合同，需要准备库存。

4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。

第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。

以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查 我上面说的是税务机关针对企业税负低，要求企业提供的低税负的自查报告的模式，不知道你说的.分析报告，是针对提供给哪个部门使用的，基本格式和内容应该是差不多的!

部门自查报告【篇4】

我公司全名为阜阳市阜康医疗设备有限公司，根据《安徽省重点监管医疗器械经营企业质量信用分类管理办法（暂行）》的要求，制定自查报告，报告内容如下：

一、人员与机构

公司法人代表、企业负责人王明团了解医疗器械监督管理的法律、法规等。

公司质量负责人郭进京毕业于蚌埠医学院，医学检验专业，本科学历；售后主管王士峰，毕业于安徽工业大学，机电工程专业，大专学历。目前均在职在岗，没有在其它公司兼职。

二、场地与设施

场地为商住两用楼，地址：安徽省颍泉区阜阳工业园管庄路东侧6号，使用面积与国家规定相符，办地场所配有电脑、电话、网线、桌椅、文件柜等，且摆放整齐、合理。

仓库内整洁卫生，通风、明亮。有温度计、安全照明、消防等设施。还有防尘、防潮、防污染和防虫及消毒区等。内有黄、绿、红三色标识。

三、制度与记录

1．公司建立了管理制度，制度内容完整，便于日后管理。

2．公司收集并保存有医疗器械监督管理的法规、规章及相关的文件。

3．公司建立了供货方案，有购销凭证及质量保证协议。

4．公司建立了质量问题投诉、查询制度，及时负责地处理用户投诉并做好记录。

5．公司建立了客户档案，设立了质量跟踪卡。

部门自查报告【篇5】

为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动 为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下

一、加强政治理论业务学习。

坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策。认真学习金融法规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。

二、严格履行岗位职责。

认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决给予没收并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备不定期的进行清理、保养、维护确保设备正常使用。认真学习五防一保有关文件安全保卫应急预案等日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。

三、存在问题

学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工作业务学习不够。工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在薄弱环节有些制度落实不够全面等。

随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理论学习让自己时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析汲取经验教训进一步提高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则真正把内控制度落到实处。

部门自查报告【篇6】

从最初组织生产开始，企业里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步，企业自查报告。在企业子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，企业子一直有着明确的方向和正确的道路。本企业的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

企业里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的企业家购进，并附有出企业检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

企业里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB 2760的要求做的。

春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我企业成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出企业检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品企业，企业址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为QS37xxxx，新证正在办理中。本企业证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本企业主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我企业生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

三、生产过程控制情况：我企业每天安排专人对企业区卫生进行打扫，保持企业区内环境整洁干净，整改报告《企业自查报告》。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

四、食品出企业检验落实情况：我企业配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出企业检验报告留存备查，对出企业的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我企业生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我企业生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我企业建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是GB/T 8967 -20xx、鸡精调味料执行的是SB/T 10371-20xx、复合调味料执行的是本企业标准Q/01ZH0001S-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准Q/01ZH0002S-20xx。所有标准的状态都是现行有效。

九、企业人员培训、体检情况：我企业所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我企业主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我企业已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

经过此次自查，我企业基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我企业建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

部门自查报告【篇7】

为认真落实公司董事长11月25日的会议精神，我部门对公司制度的执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：

一、部门投资管理制度的执行情况：

1．投资项目的审批

部门负责的投资项目均按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，按公司制度决策程序，形成投资决议，并按规定程序流程完成报批手续，确保国有资产和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。

2．投资项目的流程

部门负责投资的项目以公司总体战略和投资规划为指导，进行尽职调查；经过尽职调查，符合公司投资标准的项目，提交公司进行项目评审。经公司评审通过的项目投资，按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，向主管机关履行报批或备案手续，细化了投资流程，增强了项目投资的内部控制。

二、部门考勤及办公制度的执行情况：

1．考勤管理制度

部门认真按照公司《考勤管理制度》的要求，严格执行上下班考勤登记制度和逐级请销假制度，并由专人负责考勤的记载，保持了良好的工作秩序。

2．办公管理制度

部门对于公司公章的使用，凡以公司名义上报公文、制发的其他公文，且签署具有法律效力的协议书、合同等法律性文书，均严格按照《印章管理规定》的审批流程执行。

部门对投资项目、战略规划等形成的相关文件，以及在投资工作中形成的各种合同、协议书、意向书、备忘录等有关文件材料，均按照公司《档案管理规定》严格遵守归档制度，并由专人负责整理、归档工作，使部门的档案管理工作规范化，制度化。

通过自查、回顾，截至20xx年12月2日，我部门认真执行了公司的各项规章制度，在日常的业务工作中能够认真贯彻国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，规范执行投资审批程序和业务流程。今后，我们将加大公司规章制度的执行力度，使业务工作进一步严谨、细致。

部门自查报告【篇8】

为落实《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省环境保护大检查方案的通知》要求， 酒泉容大汽车加气有限公司扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：

一、企业基本情况

（一）企业概况

于20xx年1月成立，注册资金250万元，法定代表人为于一阳。公司占地面积7800平方米，固定资产1500万元，现有480平方米办公楼一座，完善的L-CNG加气站一座，主要销售车用压缩天然气，年零售量约为1500吨，公司现有人员16人。

（二）项目概况

1）我公司加气站坐南朝北，在站区北侧设有入口1个，在站区东侧设有出口1个，主要分为工艺区、辅助区、加气区等各部分。

工艺区位于站区南侧，由东向西一次布置有增压器，LNG储液区，LNG高压柱塞泵，水浴式复热撬（空温式低压放散加热器、低压空温式气化器、低压水浴式气化器），调压器，LNG高压气

化撬（空温式高压气化器、热水循环式高压NG加热器、顺序控制盘、空温式高压放散加热器），CNG储气井区。

其中LNG储液区设置积液池、防火堤，所有设备均布置于防火堤内，防火堤采用1m高非燃烧混凝土实体围墙，防火堤内面积为110m。储液区设备主要包括1座60mLNG立式储罐及储罐阀组撬。

2）辅助区位于工艺区的北侧，2层站房，占地面积240.99m，1层设置配电室、仪表间、办公室、营业室、休息室，2层设置休息室和办公室。

3）加气区位于站区北侧，加气罩棚、4台双枪加气机、4座加气岛。

4）变压器室位于工艺区的东南侧，单层结构。

5）放散管位于工艺区的东北角。

（三）生产工艺及排污节点

L-CNG加气工艺是将低温(-162℃～-137℃) 、低压(0.4～0.8MPa)的'LNG转变成常温、高压(25MPa) 的天然气，然后将压缩天然气（CNG）经顺序控制盘输送至储气设施或直接经加气机加注给汽车。

站区内排水采用雨（污）分流制排水体制，污水经管网收集后，经站区化粪池初步处理后，外排至市政污水检查井。雨水利用竖向坡度自然散排至站外市政雨水管网。

生活污水主要来自于站房污水，生活污水经室内排水管道收集后排入站内污水管网，站区污（废）水经化粪池初步处理后，外排至市政污水管网。

室内排水管道（含接至室外检查井的排出管）采用PVC-U排水塑料管，承接粘结接口。

（四）原料及产品

本项目的原料及产品，即位于鄯善县奇克台镇境内广汇天然气液化工厂，距酒泉市约960公里，通过LNG槽车运输至该站。 其天然气物理参数如下：

液化天然气技术指标

本企业每年销售天然气约1500吨，耗电量每年约60000度，用水主要为生活用水每年约900吨，办公用房采暖为集中供暖。

（五）主要生产设施

设备汇总表

部门自查报告【篇9】

诸暨市张三印刷有限公司创办于20xx年9月，注册资本壹仟万元人民币，印刷经营范围为包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，主营纸盒、纸类印刷。本企业建筑面积为5680平方米，目前拥有海德堡CD102对开四色平张纸进料式胶印机1台，海德堡SM74胶印机一台，罗兰对开6+2UV胶印机1台等印刷设备，以及切纸机、装订机、晒版机其他设备若干，所使用印刷设备全部为非国家淘汰印刷设备。目前共有职工人数31人，其中管理人员3人，技术人员2人。

企业法定代表人张三已通过印刷法规培训，持有《印刷业经营者从业人员资格证》。企业能积极组织人员参加上级管理部门召开的各种培训会议，能够自觉执行国家有关印刷管理的`法律法规，有健全的承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度。按照《印刷业管理条例》、《印刷品承印管理五项制度》等等法规规章要求依法经营，注重安全生产，自觉维护企业良好形象。

20xx年，通过自身努力，诸暨市张三印刷有限公司年印刷瓦楞纸箱1亿平方米、纸包装品9600万令、其他印刷品1.86亿印。20xx年度实现工业总产值2350万元，实现主营业务收入2280万元，交纳税金及附加55万元，年末资产总计6122万元，工业增加值1050万元，利润总额54万元。

本企业已按时报送20xx年统计数据，并且在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。

根据本企业拥有的生产经营场所和印刷生产设备及技术力量，具备印刷业经营资格条件，请新闻出版主管部门准予年度核验。

诸暨市张三印刷有限公司（盖章）20年月日

部门自查报告【篇10】

根据你办《关于开展年度卫生单位复查的通知》，按照县人民政府《关于开展爱国卫生检查考评工作的实施意见》（府发113号）之规定，县档案局于近期对卫生工作进行了认真检查，自查得分95分。现将有关情况报告于后：

一、各项卫生制度，自查得分13分。

县档案局自年6月创建并授予为市级最佳卫生单位以来，每年都顺利的通过县爱卫办的各项复查。今年我局领导一如既往的重视卫生工作。一是成立了以党组书记、局（馆）长同志为组长，副局长副组长，各股室负责人为成员的卫生工作领导小组，下设卫生领导小组办公室，由办公室同志具体分管，对每年的卫生工作做到年初有计划，有实施方案；年底有自查报告，有卫生工作总结，把全年的卫生工作纳入了工作议事日程。二是我局针对办公区域面宽、人员少的实际情况，聘请了一名专门负责公共区卫生清扫及安全值班的工人，严格执行我局制定的《县档案局关于卫生管理暂行规定》、《公共区域卫生包干责任制》、《会议室及股室卫生管理制度》、《卫生检查评比奖惩制度》、《绿化管理制度》等各项规章制度。股室卫生由股室人员轮流值班，坚持每天打扫，确实做到责任到人，任务到人，奖惩到人，随时保持整洁卫生。同时加强了监督检查，定期对各股室的卫生情况进行检查评比，将每月、每季度的考评情况纳入股室年终目标考核。

二、环境卫生和卫生设施，自查得分35分。

县档案局（馆）南迁后，在资金十分紧缺的情况下，对环境卫生及时清理，对所需卫生设施及时购买。一是对周边的道路进行硬化，全面实现了道路平坦、整洁。二是对家属院内和办公公共区域进行了整体绿化，培植和购买各种花卉xx年对库房内投放灭鼠药品，对每柜档案放置抗霉驱虫药，确保档案的绝对安全。在宣传教育方面，我局卫生专栏正在积极筹备当中，至于征订卫生报刊和每年为职工放卫生科教录像1―2次的要求，由于今年我馆争创省一级档案馆，单位资金十分紧张，没有完成好，按要求扣3分，以后将尽快按你办的要求完善好。

四、为职工办卫生实事、卫生行为和配合工作，自查得分23分。

县档案局本着关心职工的出发点，一是每年局机关支部都要组织全局干部职工（含退休老同志）到疾控中心打预防针，定点到陆军医院为职工作身体健康检查，为全局职工及早发现自身疾病提供了很好的医疗环境。二是积极治理三废，严格控制疾病传染和食物中毒事件的发生。

在卫生行为方面，我单位工作有严格的个人行为规范，工作人员上班必须穿戴整洁，不穿奇装异服，不穿拖鞋，不穿背心，不随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。

在配合工作方面，我们在抓好本局爱卫工作的同时，积极参加辖区和丝街的卫生工作，前不久我单位就参加了清除“牛皮癣”的卫生清理活动，能自觉接受爱卫部门的监督，做到服从指挥，积极参与，超额完成上级交办的任务。

部门自查报告【篇11】

按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况

(一)动员部署、宣传发动情况

1、健全组织，加强领导

为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，

企业小金库自查报告。

2、加强宣传，提高认识

为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：

(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。

(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。

(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。

3、专项治理工作的具体步骤

(1)下发文件，规范治理工作

为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【20xx】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。

(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。

(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

(二)自查自纠实施范围

实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。

(三)组织实施方式

组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。

(四)自查自纠工作承诺

目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

(五)公示情况

自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

(六)收到举报及查处落实情况

到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。

(七)其他方面

(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：

行政拨交经费845,054.76元

会费收入47,615.71元

行政补助131,599.38元

上级补助66,800.00元

其他9,832.14元

(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：

会员活动费30,367.00元

职工活动费229,788.35元

工会业务费334,199.18元

(4)工会经费结余407,174.49元

由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。

2、职工互助金情况(期间：20xx年-20xx年6月30日)

(2)互助金收入5,696.00元

(3)互助金支出9,852.17元

(4)互助金结余170,799.98元

3、住房公积金情况(期间：20xx-2010年6月30日)

(2)住房公积金收入4,928,802.66元

(4)住房公积金结余6,612,770.58元

二、自查自纠发现小金库情况

(一)自查发现小金库情况

(二)特殊管理资金(资产)的管理情况

1、工会经费的管理

20xx年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。

(2)管理措施

工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。

2、职工互助金的管理

(2)管理措施

职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。

3、住房公积金的管理

(2)管理措施

管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。

(三)内控制度的清理情况

(四)小金库产生的主要流程、环节以及产生原因

分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：

1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难)，废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。

三、检查发现小金库问题的整改处理情况

(一)自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。

(二)随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。

(三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞小金库产生的漏洞。

四、小金库问题长效机制措施

(一)继续加强宣传教育工作

充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。

(二)完善制度，强化执行

针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝小金库现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究小金库产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。

(三)强化监督和监控工作

自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底小金库专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》，接受群众的监督。

医保自查报告

撰写报告需要提前考虑，以确保其具有清晰明确的逻辑结构，以便更好地完成后续工作。写报告对我们而言非常常见，你知道有哪些优秀的报告范文吗？如果您想进一步了解有关“医保自查报告”的内容，请参考下面提供的资料。希望本文能够为您提供帮助！

医保自查报告(篇1)

医保药店自查报告

近年来，医保药店在我国的发展取得了显著的成就，为广大患者提供了便利和优质的药品服务。也有一些不法药店利用医保政策漏洞，从中牟取暴利。为了规范药店行业，保障患者权益，国家对医保药店实施了自查报告制度。

自查报告是医保药店为了主动排查存在的问题，及时整改提升自身服务能力而进行的自我评估和自我检查工作。这项工作将有效地加强医保药店在药品销售、服务质量以及合法经营等方面的管理，提高医保药店行业整体形象。

医保药店要完善机构管理。自查报告要求药店明确机构设置和人员职责，规范管理流程，确保药店内部各项工作的有序进行。例如，要求设立专门的药品采购、入库、销售和库存管理等部门，并明确各部门的职能和责任。还要加强对员工的培训和考核，确保员工具备专业的药品知识和良好的服务意识。

医保药店要加强药品经营和销售的监管。自查报告要求药店建立健全药品质量追溯体系，确保药品的来源可追溯、真实可靠。药店要加强对药品的质量检验，对合格药品放心出售，对不合格药品坚决淘汰。同时，要加强对药品销售过程的监督，确保医保药店不涉及虚假开药、过量开药等违法行为。

医保药店还要加强服务质量管理。自查报告要求药店构建健全患者投诉处理机制，及时处理患者投诉，并进行问题分析和整改措施。通过患者满意度调查，了解患者对药店服务的评价和意见，进一步改进服务质量和提升患者体验。

医保药店要规范经营行为。自查报告要求医保药店合法经营，不得从事假冒伪劣药品和过度医疗等违法行为。要加强对医保政策和药品管理法规的学习和宣传，保持药店经营行为的合法性和透明度。

小编认为，医保药店自查报告是一项有效的管理制度，对规范医保药店行业、保障患者权益具有重要意义。只有通过自查报告的执行，医保药店才能不断提升自身服务能力，为患者提供更好的药品和服务，为社会和谐发展做出积极贡献。相信，在各方共同努力下，医保药店行业将得到良好发展，为广大患者带来更大的便利和福利。

医保自查报告(篇2)

静宁县人社局：

静宁县玉芝堂医药超市根据静宁县人力资源和社会保障局要求，根据《关于印发平凉市城镇居民基本医疗保险定店医疗机构和定点零售药店管理办法（试行）的能通知》（平劳社发[《平凉市人力资源和社会保障局关、于对城镇基本医疗保险两定机构精神，组织本店员工对本期履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：基本情况：我店按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布社保投诉电话；《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内；每季度按时报送“定点药店服务自评情况表”；药店共有店员3人，其中，从业药师2人，营业员1人，均已签订劳动合同，按规定参加社会保险。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：（认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；（店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。

存在问题和薄弱环节：（在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；（药品陈列有序性稍有不足。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：（提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；（及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指导，多提宝贵意见和建议。谢谢！

医保自查报告(篇3)

尊敬的社保中心领导:

近日，社保中心对我店医保卡使用情况进行督察，并在督察过程中发现有未核对持卡人身份及违规串药情况发生，得知这一情况，公司领导非常重视，召集医保管理领导小组对本次事故进行核查，并对相关责任人进行批评教育，责令整改。

我店自与社保中心签订协议开始，就制定了医保管理制度，在公司医保管理领导小组的要求下，学习医保卡使用规范，禁止借用、盗用他人医保卡违规购药，但部分顾客在观念上还没有形成借用他人医保卡购药是违规的观念，个别员工虽然知道该行为违规，但为了满足顾客的不正当要求，心存侥幸，导致本次违规事件发生。

为杜绝类似事件再次发生，公司医保管理领导小组再次召集本店员工学习医保政策，自查自纠，分析原因，提出以下整改措施:

一、进一步落实医保领导小组的作用。严格落实公司医保管理制度，提高门店员工素质和职业道德，监督购药顾客规范用卡，营造医保诚信购药氛围。

二、进一步监督医保卡购药规范情况。在公司医保领导小组不定期检查的基础上，加大对门店违规员工的处罚力度，在严肃思想教育的基础上，对违规员工进行罚款、调岗或者辞退的处罚。

感谢社保中心领导对我们医保卡使用情况的监督检查，及时发现并纠正了我们的错误思想和违规行为。同时，希望社保中心继续支持我们的工作，对我们的医保管理进行监督，进一步完善我们的医保管理制度。

医保自查自纠报告

20xx年x月x日，xx市社保局医保检查组组织专家对我院xxxx年度医保工作进行考核，考核中，发现我院存在参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全等问题。针对存在的问题，我院领导高度重视，立即召集医务部、护理部、医保办、审计科、财务科、信息科等部门召开专题会议，布置整改工作，通过整改，医院医保各项工作得到了完善，保障了就诊患者的权益，现将有关整改情况汇报如下:

一、存在的问题

(一)参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全;

(二)中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间;

(三)普通门诊、住院出院用药超量

(四)小切口收大换药的费用

(五)收费端没有将输密码的'小键盘放在明显的位置

二、整改情况

(一)关于“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全的问题

医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人，并规定使用全院统一的登记符号，使用规定以外的符号登记者视为无效。

(二)关于中医治疗项目推拿、针灸、敷药等无治疗部位和时间的问题

我院加强了各科病历和处方书写规范要求，进行每月病历处方检查，尤其针对中医科，严格要求推拿、针灸、敷药等中医治疗项目要在病历中明确指出治疗部位及治疗时间，否者视为不规范病历，进行全院通报，并处罚相应个人。

(三)关于普通门诊、住院出院用药超量的问题

我院实行了“门诊处方药物专项检查”方案，针对科室制定门诊处方的用药指标，定期进行门诊处方检查，并由质控科、药剂科、医务部根据相关标准规范联合评估处方用药合格率，对于用药过量，无指征用药者进行每月公示，并处于惩罚。

(四)关于小切口收大换药的费用的问题

小伤口换药(收费标准为元)收取大伤口换药费用(收费标准为元)。经我院自查，主要为医生对伤口大小尺度把握不到位，把小伤口误定为大伤口，造成多收费。今年1-8月，共多收人次，多收费用元。针对存在的问题，医院组织财务科、审计科及临床科室护士长，再次认真学习医疗服务收费标准，把握好伤口大小尺度，并严格按照标准收费。同时对照收费标准自查，发现问题立即纠正，确保不出现不合理收费、分解收费、自立项目收费等情况。

(五)关于收费端没有将输密码的小键盘放在明显的位置的问题

医院已门诊收费处、出入院办理处各个收费窗口安装了小键盘，并摆放在明显位置，方便患者输入医保卡密码。

通过这次整改工作，我院无论在政策把握上还是医院管理上都有了新的进步和提高。在今后的工作中，我们将进一步严格落实医保的各项政策和要求，强化服务意识，提高服务水平，严把政策关，从细节入手，加强管理，处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，把我院的医保工作做好，为全市医保工作顺利开展作出应有的贡献!

医保自查自纠报告

根据县人社局3月18日的约谈精神，我院感触颇深，医院董事会组织全院中层干部人员认真学习了各位领导的发言，并参照社保、医保定点医疗机构服务协议及约谈会精神，组织全院医务人员进行了自查自纠，从内心深处去整顿并进行了积极整改。

一、加强医院对社保工作的领导，进一步明确了相关责任

1、院领导班子重新进行了分工，指定一名副院长亲自负责社保医疗工作。

2、完善了医院医保办公室建设，具体负责对医院医保工作的管理和运行，对临床科室医保工作的管理设立了兼职医保联络员，制定“护士长收费负责制”等一系列规章制度。全院从上到下，从内到外，形成层层落实的社保医保组织管理体系。

3、完善了医保办公室的制度，明确了责任，认识到了院医保办要在县人社局、社保局、医保局的领导和指导下，严格遵守国家、省、市的有关社保医保法律法规，认真执行社保医保政策，按照有关要求，把我院医疗保险服务工作抓实做好。

二、加强了全院职工的培训，使每个医务人员都切实掌握政策

1、医院多次召开领导班子扩大会和职工大会，反复查找医疗保险工作中存在的问题，对查出的问题进行分类，落实了负责整改的具体人员，并制定了相应的保证措施。

2、组织全院医务人员的培训和学习，重点学习了国家和各级行政部门关于医疗保险政策和相关的业务标准，强化了医护人员对社保医保政策的理解和实施，使其在临床工作中能严格掌握政策，认真执行规定。

3、利用晨会时间以科室为单位组织学习医疗保险有关政策及《基本医疗保险药品目录》和医院十六项核心制度，使每位医务人员更加熟悉各项医疗保险政策，自觉成为医疗保险政策的宣传者、讲解者、执行者。

三、确立培训机制，落实医疗保险政策

将医疗保险有关政策、法规，定点医疗机构服务协议，医疗保险药品适应症及自费药品进行全院培训，强化医护人员对医疗保险政策的理解与实施，掌握医疗保险药品适应症。通过培训使全院医护人员对医疗保险政策有更多的理解。通过对护士长、医疗保险办主任、医疗保险联络员的强化培训，使其在临床工作中能严格掌握政策、认真执行规定、准确核查费用，随时按医疗保险要求提醒、监督、规范医生的治疗、检查、用药情况，从而杜绝或减少不合理费用的发生。

四、加强医院全面质量管理，完善各项规章制度建设。

从规范管理入手。明确了医疗保险患者的诊治和报销流程，建立了相应的管理制度。对全院医疗保险工作提出了明确要求，如要严格掌握医疗保险患者住院标准，严防小病大治、无病也治的现象发生。按要求收取住院押金，对参保职工就诊住院时严格进行身份识别，保证卡、证、人一致，医护人员不得以任何理由为患者保存卡。坚决杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药。院长和管理人员还要每周不定期下科室查房，动员临床治愈可以出院的患者及时出院，严禁以各种理由压床住院，严禁医务人员搭车开药等问题。

五、重视各环节的管理

医院的医疗保险工作与医政管理关系密切，其环节管理涉及到医务、护理、财务、物价、药剂、信息等众多管理部门，医院明确规定全院各相关部门重视医疗保险工作，医保办不仅要接受医院的领导，还要接受上级行政部门的指导，认真落实人社局社保局、医保局的各项规定，医保办与医务科、护理部通力协作，积极配合上级各行政部门的检查，避免多收或漏收费用，严格掌握用药适应症及特殊治疗、特殊检查的使用标准，完善病程记录中对使用其药品、特治特检结果的分析，严格掌握自费项目的使用，严格掌握病员入院指征，全院规范住院病员住院流程，保障参保人员入院身份确认、出院结算准确无误。

通过本次自查自纠，我院提出以下整改内容和保证措施:

1、坚决遵守和落实定点医疗机构医疗服务协议，接受各行政部门的监督和检查。

2、严格执行医疗护理操作常规，严格执行医院核心制度，规范自身医疗行为，严格把握入住院指针，取消不合理竞争行为，加强临床医师“四合理”的管理。

3、加强自律建设，以公正、公平的形象参与医院之间的医疗竞争，加强医院内部管理，从细节入手，处理好内部运行管理机制与对外窗口服务的关系，把我院的医疗保险工作做好，为全县医疗保险工作树立良好形象做出应有的贡献。

医保自查报告(篇4)

医保药店自查报告（精选 3 3 篇）

医保药店自查报告 1 1 上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店经营面积 40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡万元，目前经营品种 3000 多种，保健品多种，药店共有店员 2 人，其中，从业药师 1 人，药师协理 1人。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

上蔡县鸿康大药房 20xx 年 x 月 x 日 医保药店自查报告 2 2 首先诚挚的感谢贵中心能够给予我店医疗保险定点零售药店的资格，为我店更好的服务于周边人民群众的健康提供了极大的便利。自 xx 年 3 月医保刷卡服务开通以来，我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据市医保相关考核的通知精神，我店结合本店实际情况，对我店近半年医疗保险刷卡服务的各个项目作了全面检查，现汇报如下：

一、我店日常经营中严格遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，坚持从合法渠道进货。对供货单位的合法资格进行认真审核，并将“药品经营(生产)许可证、营业执照”等复印件(加盖红章)及相关证明文件存档备查。严格按照《药品经营许可证》及《营业执照》所批准的经营方式和经营范围，严格遵守有关法律法规和有关医保规定销售药品，并按医保规定撤销了保健品、非药品的销售。

二、为更好的服务于参保人员，我公司配备了 3 名药学专业技术人员，其中药师 2 人，执业药师 1 人，全天候为顾客提供专业的用药咨询服务。并在店堂醒目位置张贴了“定点药店服务准则”“参保人员购药注意事项”。

三、我店经营中成药、化学药制剂、抗生素等药品共计1700 余种，基本医疗保险药品备药率达 80%以上，以确保满足广大参保人员的用药需要。并且严格按照 GSP 的相关要求，对药品的进、销、存各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录，杜绝不合格药品销售给顾客。

四、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关规定，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样。

五、能够按照我省、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，为加强医保刷卡监督，明确标识医保刷卡监督电话。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。

六、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡服务。

七、能够按照规定进行网络管理和费用结算。

在今后的工作中，我店将进一步强化本店员工有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，争创我市医疗保险定点零售药店刷卡诚信服务单位，切实为广大参保人员提供高效优质的医保刷卡服务。

20xx 年 x 月 x 日 医保药店自查报告 3 3 在社保局的`监督指导下，在院领导关心支持下，通过本院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善，步入正规，根据上级要求，院组织医保管理小组对 20XX 的基本医保管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：

一、医疗保险基础管理：

1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。

2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。

3、医保管理小组定期组织人员分析本院门诊住院参保人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，组织不定期的医保管理情况抽查中发现问题及时纠正。

4、医保管理小组人员积极配合社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。

二、医疗保险服务管理：

1、本院提倡优质服务，设施完整，方便参保人员就医。

2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。

3、对就诊人员进行人卡证的身份验证，杜绝冒名就诊等现象。

4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目等事先都证求参保人员同意，并鉴定知情书。

5、严格按照医保标准填写门诊就诊登记和相关资料记录。

6、严格按药品监督部门的要求从正规渠道购进药品。

三、医疗保险业务管理：

1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。

2、按基本医疗保险目录的要求储备药品 3、不定期抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况严格按规定执行。

4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。

5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

四、医疗保险信息管理：

1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。

2、对医保窗口工作人员加强医保政策学习，并强化操作技能。

3、本院医保信息系统数据安全完整准确。

五、医疗保险费用控制：

1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。

2、每月医保费用报表按时送审，费用结算及时准确。

六、医疗保险政策宣传：

1、本院不定期组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻相关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。

2、采取各种形式宣传医保法律法规政策教育，如设置宣传栏、发放宣传资料等。使工作人员及时准确了解相关法规政策 3.认真学习劳动保障报，及时了解医保新政策。

七、存在的问题 1、有部分大处方，这是由于我场居民居住分散，刷卡不便造成的，在今后的工作中加以改进。

2、门诊刷卡存在有个别处方不规范。

针对以上问题，今后我们要对患者做更加耐心，细致的解释工作，对医生进行严格要求，不定期学习严格按规章制度办事，确保医保工作正常有序开展，杜绝以上问题的发生。

医保自查报告(篇5)

标题：村卫生室医保工作自查报告

引言：

村卫生室作为农村地区基层医疗服务的重要组成部分，对于农民群众的就医需求起着举足轻重的作用。为了保障农村居民享受到全面、高效、便捷的医保服务，我们对村卫生室的医保工作进行了自查，以期进一步提升医疗服务质量和农民群众的获得感。

一、医保政策的宣传推广

作为村卫生室，我们深知医保政策的普及宣传对于农民群众的了解和参与至关重要。在过去一年中，我们通过宣传橱窗、发放宣传单以及定期集中宣传活动等形式，全面、系统地向农民群众传达医保政策的相关信息和福利待遇。为了让群众更好地理解和运用医保政策，我们还通过开展健康知识讲座、个别咨询等方式，帮助农民群众理解医保政策，并积极引导他们合理使用医疗资源。

二、医保报销流程的规范性

为了保证农民群众能够顺利享受到医保待遇，我们在自查中重点关注了医保报销流程的规范性。我们充分利用电子化医保报销系统，提高了报销效率和准确性。同时，我们加强了对医保政策的培训，确保村卫生室员工了解最新的相关政策和要求，以便能够正确指导患者进行报销手续。此外，我们还与农村金融机构建立了紧密的合作，推行医保电子卡，进一步方便了农民群众的医保报销。通过这些措施，我们使医保报销流程更加规范化、便捷化，提高了农民群众的参保积极性。

三、医保基金的管理和使用

作为村卫生室，我们高度重视医保基金的管理和使用，以确保基金的合理运用和最大效益的实现。在自查中，我们切实做好了医保基金的收支情况登记和核对，减少了因为疏漏或错误导致的医保基金浪费。我们还加强了对农民群众就医费用的审核和监督，确保医疗费用的合理化和及时性。同时，我们积极参与到医保基金的管理平台中，加强与相关部门的沟通和配合，共同监管医保基金的运行情况。通过这些举措，我们有效地提高了农民群众享受医保待遇的满意度，确保医保基金的有效使用和维护。

结语：

通过对村卫生室医保工作的自查，我们发现了一些存在的问题，并采取了相应的改进措施。未来，我们将继续加强医保政策的宣传推广，进一步规范医保报销流程，改进医保基金的管理和使用，以期为农民群众提供更为优质的医疗服务。同时，我们也呼吁相关部门能够进一步关注农村地区的医保工作，加强政策支持和资金保障，共同推动农村医保工作的发展，为农民群众的健康保驾护航。

医保自查报告(篇6)

医保药店自查报告是指医保药店对自身经营情况进行全面检查和评估的一份报告。通过自查报告，医保药店可以发现经营中存在的问题和薄弱环节，并采取相应的措施进行改进和提升，以确保良好的服务质量和经营效益。

一、自查报告的意义

医保药店自查报告的编制具有重要的意义。自查报告可以客观真实地反映医保药店的经营状况。通过对各项指标的综合分析和评估，可以发现存在的问题和弱点，对经营水平进行全面评价。自查报告可以识别绩效差异，为医保药店提供改进的机会。通过对自查结果的对比和分析，可以发现差异化问题，制定相应的改进措施，提高经营绩效。自查报告还可以用来及时提醒管理层和员工，意识到存在问题的重要性，从而引起重视并采取措施。

二、自查报告的内容

自查报告的编制应围绕以下几个方面展开：

1. 经营管理方面：包括药品采购、库存管理、质量管理、药品价格管理、人员管理和市场开拓等，通过对这些方面的自查，可以评估经营管理的规范性和效果。

2. 安全管理方面：包括药品存储、药品调剂、药品销售和客户隐私等，通过对这些方面的自查，可以评估安全管理的科学性和合规性。

3. 服务质量方面：包括工作态度、服务效率、环境整洁、顾客满意度和投诉处理等，通过对这些方面的自查，可以评估服务质量的水平和提升空间。

三、自查报告的编制流程

医保药店自查报告的编制应遵循以下流程：

1. 制定自查计划：明确自查的目标和范围，制定自查的时间节点和具体任务。

2. 收集资料和信息：收集和整理与自查内容相关的资料和信息，包括经营数据、人员档案、药品进销存记录等。

3. 组织实地检查：根据自查计划，进行实地检查，了解现场情况，发现问题。

4. 分析和评估：对自查结果进行分析和评估，发现问题的原因和影响，评估经营水平。

5. 编写自查报告：将自查结果整理成报告，包括具体问题、原因和改进措施等内容。

6. 提出改进建议：根据自查结果，提出相应的改进建议和达成目标的具体措施。

7. 落实和跟踪：制定实施计划，加强对改进措施的跟踪和落实，确保问题得到解决和改善。

四、自查报告的效果

医保药店自查报告的编制和执行对于提升医保药店的服务质量和经营效益具有重要的作用。自查报告可以及时发现存在的问题，从而提出相应的改进措施，避免问题的进一步恶化。自查报告可以促使医保药店形成自我管理意识，提高员工的责任感和工作积极性。通过自查报告的编制和汇报，可以使管理者及时了解药店的经营状况和存在的问题，从而采取相应的应对和纠正措施。

小编认为，医保药店自查报告是医保药店管理的重要工具。通过自查报告，医保药店可以全面了解自身的经营状况，发现存在的问题和薄弱环节，并采取相应的措施进行改进和提升。只有不断自我审视和改进，医保药店才能在激烈的竞争环境中取得成功，并为人们提供更好的医疗保健服务。

医保自查报告(篇7)

一、背景

在公司的医保部门工作期间，我积极响应公司的工作要求，全身心投入到医保管理工作中，致力于提高医保服务水平，保障员工及家属的医疗权益。本报告将详细阐述我在这段时间里的工作亮点、自我评估以及对公司或团队的建议。

二、工作亮点与成果

1. 优化服务流程：针对医保服务流程中的痛点，我提出了一系列改进措施。例如，简化报销流程，减少不必要的审批环节，使得员工在申请医保报销时更为便捷。同时，我主导开发了线上医保服务平台，为员工提供了24小时的自助服务，包括医保政策查询、报销进度查询等功能。

2. 加强政策研究与宣传：为了确保员工充分了解医保政策，我定期组织培训活动，向员工普及医保政策知识。我积极与政府医保部门沟通，及时掌握政策动态，确保公司医保管理工作的合规性。

3. 数据驱动决策：我运用数据分析工具，对历年医保数据进行深度挖掘，为公司管理层提供了有价值的决策参考。例如，通过数据分析，我们发现某一慢性病种的药品费用逐年上升，于是针对性地调整了相关药品的报销政策，有效控制了费用增长。

4. 提升团队协同效率：作为团队的一员，我不仅关注自身的业务能力提升，也注重团队协作。通过定期的团队沟通会议，我积极分享自己的工作经验和业务知识，促进了团队整体水平的提升。

三、自我评估

在这次自查中，我认为自己在工作中表现出了较强的责任心和执行力。面对复杂问题时，我能够迅速分析并提出解决方案。同时，我也意识到自己在时间管理和创新能力方面还有提升空间。在未来的工作中，我将继续努力提升自己的综合素质，为公司创造更多价值。

四、对公司或团队的建议

1. 加强技术投入：建议公司在未来的工作中加大技术投入，利用先进的信息管理系统提高医保工作的效率和准确性。例如，引入人工智能技术辅助审核报销材料，减少人工操作可能带来的误差。

2. 定期培训与考核：为了保持团队的专业水平，建议公司定期开展内部培训和外部专业培训项目。同时，设立明确的考核标准与激励机制，确保团队成员保持积极的工作态度和高昂的工作热情。

3. 跨部门沟通协作：加强与其他部门的沟通与协作，如定期召开跨部门沟通会议，让医保部门更好地了解其他部门的业务需求和关切点，以便提供更加贴心的服务。

4. 关注员工心理健康：在紧张的工作之余，建议公司关注员工的心理健康状况，提供必要的心理辅导和压力疏导，帮助员工更好地应对工作压力和生活挑战。

五、总结

通过本次自查报告的撰写，我对自己的工作有了更为全面和深入的认识。在未来的工作中，我将继续努力发挥自己的优势，改进不足之处，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也希望公司能够采纳我的建议，共同促进医保工作的持续改进和优化。

医保自查报告(篇8)

为了提高医疗服务质量和技术服务水平，我诊所严格按照《执业医师法》、《中华母婴保健法》、《医疗废物管理条例》等相关法律法规，依法执业，我单位进行了自查工作。

一、自查情况如下：

（一）、我诊所从未多范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》；从未使用未取 得执业医师资格、护士执业资格注册的医师从事医疗活动。

（二） 执业情况

1、规范执业，规范行医，强化管理。

2，严格执行有关法律法规，严格执行医疗机构准入制度和医务人员准入制度

3，我诊所按照《医疗机构执业许可证》的执业范围开展诊疗活动，无擅自扩大诊疗科目、无聘用无证人员、无违规发布医疗广告。

（三）、严格按照消毒、灭菌操作规范，对各种物品进行消毒、灭菌。

（四），按照医疗废物处置规范，抓好医疗废物处置工作，从源头上杜绝了医源性废物流

入社会。加强处方药品管理。使药品分类管理监管工作经常化、制度化、规范化，提高监管 水平。

二、今后努力方向 ：

经过此次自查工作，我诊所将进一步完善医疗服务水平和管理规范、提高服务意识、优化服务流程、改善服务态度、增强服务技能。为进一步贯彻落实科学发展、加强医疗安全管理、确保医疗安全质量提供坚实的基础 。

负责人：郭金如

2024门诊自查报告热门

还在寻找好文章不如看看“门诊自查报告”，一个季度或者一年的工作结束后。报告成为了一种新兴产业，撰写报告具有十分重要的意义，写报告我们需要从哪些方面入手？这些资料仅供参考各位可以自行判断。

门诊自查报告 篇1

为深入贯彻落实省委、省政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险，根据《省财政厅中共省纪委机关省审计厅关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件精神，严格执行各项财务纪律，积极深入开展自查自纠工作，现将开展情况报告如下：

一、加强组织领导，抓好学习动员

为进一步落实各项财经纪律，区扶贫开发局党组精心安排部署，确保自查工作有的放矢。按照《通知》相关要求，及时安排部署，成立了以主要负责人为组长，分管领导为副组长，财务工作人员及其他股室负责人为成员的自查工作领导小组。明确自查的内容以及时间、方法步骤，细化全面清理、梳理总结、深化整改三个阶段工作任务。对照问题清单，认真对标检查，坚持问题导向，强化分析提炼，深挖问题根源，推动自查工作取得扎实成效。

二、突出"细"字，做实自纠工作，确保自查到位

为使贯彻执行党和国家财务制度和财经纪律工作中存在的问题得到大清理、大扫除，由分管领导牵头，财务人员具体实施，坚持从严抓细落小，力求从小处发现问题的原则，对2019年7月以来预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理等十二个方面进行认真自查。

（一）预算管理情况。认真执行财经纪律的有关规定，严格按照区财政局预算编制明确的范围、标准等编制部门预算并按规定开展项目评审。专项资金分配按照“两重一大”制度均召开党组会集体决策。非税收入都及时上缴国库，在管理过程中无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，在行政行为中不存在乱收费、乱罚款、乱摊派的现象，无违规发放工资、奖金、津补贴等问题。

（二）支付管理情况。认真执行财经纪律的有关规定，一是严格执行年度预算编制用款。二是出台局财务管理制度，规范财政资金和自有资金支付行为，落实并做好人员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和财务核对工作，确保人员经费发放准确。三是财政资金支付发生退款或退票时，严格按财经纪律要求办理，不存在套取资金的情况发生。四是严格数字证书管理，由会计和出纳分别管理数字证书，无交叉使用、委托他人使用等情况。

（三）货币资金管理情况。与开户银行建立大额支付核对机制，按月逐笔核对银行存款收支明细。经自查，无库存现金，按照有关文件的要求，财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格控制财政资金支出，不存在私设“小金库”。

（四）会计管理情况。严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账，并定期或不定期对局会计工作规范进行监督检查。

（五）内控管理情况。一是成立单位内控领导小组，明确各股室主体责任。二是把预算管理、收支管理、政府采购管理等主要经济业务领域，按照“四权四分”机制要求落实并建立重大事项议事决策机制，严格执行内控报告制度，不定期开展内控自我评价工作。

（六）政府采购管理情况。严格按照政府采购管理规定，不存在无预算采购及超预算采购。

（七）资产管理情况。严格按照国有资产管理制度，对资产进行登记。不存在未经批准购建资产的现象，也不存在未经批准出租出借或处置资产的情况。

（八）账户管理情况。严格按照国家有关财经法规，集体决策选择开户银行，不存在违规开设账户行为，账户之间也不存在无正当理由相互划转资金的情况。

（九）往来款项管理情况。按照《行政事业单位财务规则》等规定，定期清理单位往来款项，建立清理台账，制定处置方案。经自查，无借款、垫款等情况。

（十）票据管理情况。收入、支出全部纳入法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，无代开、伪造、变造、买卖财政票据行为。

（十一）决算管理情况。严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》对单位所有收支和结转结余情况进行全面反映，做到“账实相符、账账相符”。

（十二）存量资金清理情况。2020年12月，按照财政局要求对本部门年度存量资金做了全面清理，并于当月按规定将应缴存量资金缴回财政。

三、坚持多措并举，全力巩固提升

区扶贫开发局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，为进一步强化政治纪律和政治规矩，坚持实事求是的原则，力求自查工作见成效。一是提高认识，不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识。首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上做到更实更好。二是坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理制度，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，进一步规范财务管理严肃财经纪律。

门诊自查报告 篇2

预检分诊的概念：是根据患者的症状和体征，区分病情的轻、重、缓、急及隶属专科，进行初步诊断、安排救治的过程。

分诊重点：病情分诊和学科分诊。

安排就诊顺序，优先处理危急症，提高抢救成功率。

分诊目的：提高急诊工作效率。

有效控制急诊室内就诊人数，维护急诊室内秩序并安排适当的诊治地点。增加病人对急诊工作满意度。

分诊种类：院前分诊、灾难分诊、院内分诊分诊制度：

1.急诊预检分诊工作必须由熟悉业务，责任心强的护士担任。 2.预检护士必须坚守工作岗位，临时因故离开时必须由护士长安排能胜任的护士替代。

3.预检分诊护士对来急诊科（室）就诊的病人，按轻、重、缓、急依次办理分科就诊手续，并做好预检分诊登记，包括姓名、性别、年龄、职业、接诊时间、初步判断、是否传染病、病人去向等项目，书写规范，字迹清楚。 尽量予以合理的分诊。遇到分诊困难时，可请有关医生协助。

4.根据病情轻、重、缓、急、优先安排病情危重者诊治，急危病人一般先抢救后挂号。 5.对危重患者，一边予以紧急处理，一边及时通知有关医护人员进行抢救。

6.遇有严重工伤事故或成批伤病员时，应立即通知科主任及医务处组织抢救工作，对涉及刑事、民事纠纷的伤病员，应及时向有关部门报告。

病情分级：

一级：（急危症）

病人情况：有生命危险。生命体征不稳定需要立即急救。如心搏呼吸骤停、剧烈胸痛、持续严重心律失常、严重呼吸困难、重度创伤大出血、急性中毒及老年复合伤。决定：进入绿色通道和复苏抢救室。

目标反应时间：即刻。每个病人都应在目标反应时间内得到治疗。二级：（急重症）

病人情况：有潜在的生命危险，病情有可能急剧变化。如心、脑血管意外；严重骨折、突发剧烈头痛、腹痛持续36小时以上、开发性创伤、儿童高热等。各诊室优先就诊。

目标反应时间：

病人情况：生命体征尚稳定，急性症状持续不能缓解的病人。如高热、呕吐、轻度外伤、轻度腹痛等。决定：各诊室候诊。目标反四级：（非急诊）

病人情况：病情不会转差的非急诊患者。决定：可在急诊候诊或去门诊候诊。

目标反应时间：

门诊自查报告 篇3

汝城县中医医院医疗器械安全生产自查报告

根据《郴州市食品药品监督管理局关于切实抓好医疗器械安全生产的函》的文件精神，我院特组织相关人员重点就全院医疗器械进行了全面自查 ，自查重点为2017年1月以来销售使用的一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料等规定效期的医疗器械质量管理制度落实情况，对照检查产品是否有生产企业许可证、产品注册证和产品合格证明；产品的购进记录；产品的使用记录以及是否建立了产品不良事件报告制度等，现将具体自查情况汇报如下：

一、加强领导、强化责任，增强质量责任意识。

医院首先成立了以院长为组长、各科室主任为成员的安全管理组织，把医疗器械安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。医院建立、完善了一系列医疗器械相关制度：医疗器械不合格处理制度、一次性医疗用品管理制度、医疗器械不良事件监督管理制度、医疗器械储存、养护、使用、维修制度等，以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展。

二、为保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入，本院特制订医疗器械购进管理制度。对购进的医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

三、为保证入库医疗器械的合法及质量，我院认真执行医疗器械入库制度，确保医疗器械的安全使用。

四、加强日常保管工作

1、采购、验收人员严格把质量关，保证无一例不合格产品。

2、采购记录认真、详细记录，确保问题事件有处可查、可依。

3、验收人员核对采购记录与产品，确认产品是合法的、合格的。

4、产品使用时认真检查其完整程度、有效期、无菌性。并填写使用记录。

五、为保证在库储存医疗器械的质量，我们还组织专门人员做好医疗器械日常维护工作。

六、加强不合格医疗器械的管理，防止不合格医疗器械进入临床，我院特制订不良事件报告制度。如有医疗器械不良事件发生，及时查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报县医疗器械监督管理局。

七、我院今后医疗器械工作的重点

切实加强医院医疗器械安全工作，杜绝医疗器械安全事件发生，保证广大患者的用医疗器械安全，在今后工作中，我们打算:

1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院的医疗器械安全责任意识。

2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查医疗器械安全隐患，牢固树立"安全第一''意识，服务患者，不断构建人民医院的满意。

3、继续与上级部门积极配合，巩固医院医疗器械安全工作取得成果，共同营造医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

通过这次专项自查自纠检查，我院认真学习法律、规范经营使用行为、进一步自我完善，加强了安全使用医疗器械制度，规范了医疗器械经营使用行为，强化了自身质量管理体系，增强知法守法意识，提高医院整体水平。确保人民群众用上安全放心的医疗器械，并且减少医疗事故发生率 。 但在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。

汝城县中医医院

门诊自查报告 篇4

一、急诊预检分诊工作应由具有护士资格证书和急诊临床工作经验的护士和护师担任。

二、预检分诊护士应有较强的急诊意识和急救理论，掌握急诊就诊标准和分诊原则，力求准确率＞90%，协调各专科问题，维持良好的就诊环境，使工作秩序化、规范化，减少医疗隐患和纠纷，严防交叉感染。

三、分诊护士接诊后，应对病员做以下必要的护理体检：采集生命体征（T、p、R、BP、疼痛反应）、观察神志精神状态、查看瞳孔变化、对光反应等，简单的询问病史，初步判定病种后转到相应科（诊）室。如病情复杂，难以立即确定科别的，由分诊护士指定初诊科室处理，实行医师首诊负责制。对可疑传染病员，按急诊科有关制度汇报及处理。

四、分诊护士应具有冷静机智灵活的头脑，善于统筹安排，分清病员的轻重缓急，决定病员就诊次序及就诊程序。

五、遵守绿色通道制度，遇符合绿色通道的患者应立即按急诊绿色通道管理制度执行。遇大批伤病员或突发事件时，应立即报告科主任、医务科或总值班，同时通知相关部门协同抢救。遇涉及法律等问题应向公安部门报告。如在短时间内接诊较多类似病症且有相同病史，怀疑有突发公共卫生事件时，应提高警惕，立即向科主任、院总值班报告。

六、对不符合急诊条件的病人要作妥善处理，并做好解释工作，不能轻率从事，以免延误病情。

七、对无急诊值班的专科要请有关专科医生会诊。

八、分诊有困难时，应有护士长组织护士共同会诊解决，以提高分诊质量，分诊率符合应在90%以上，亦可请医师协助分诊。

九、做好各项病人信息登记工作。

门诊自查报告 篇5

1．设立传染病预检分诊点，具备消毒隔离条件和必要的防护用品，严格按照规范进行消毒和处理医疗废物。

2．从事预检、分诊的医务人员应当严格遵守卫生管理法律、法规和有关规定，认真执行临床技术操作规范、常规以及有关工作制度。

3．各科室的医护人员在接诊过程中，应当按要求对病人进行传染病的预检。预检为传染病病人或者疑似传染病病人的，应当将病人分诊至感染性疾病科或分诊点就诊，同时对接诊处采取必要的消毒措施。

4．根据传染病的流行季节、周期、流行趋势和上级部门的要求，做好特定传染病的预检、分诊工作。初步排除特定传染病后，再到相应的普通科室就诊。

5．对呼吸道等特殊传染病病人或者疑似病人，应当依法采取隔离或者控制传播措施，并按照规定对病人的陪同人员和其他密切接触人员采取医学观察及其他必要的预防措施。

诊断及转诊制度

1．医院实行传染病预检、分诊制度；

2．对疑似传染病病人，应当引导至相对隔离的分诊点进行初诊；

3．按照国务院卫生行政部门规定的传染病诊断标准和治疗要求，采取相应措施；对不能确诊的疑似传染病病人应组织医院专家组会诊确认，同时上报县疾控中心，按照规定报告传染病疫情。

4．按照规定对传染病病人、疑似传染病病人提供医疗救护、现场救援、接诊，对不具备传染病诊疗条件的科室，在发现传染病病人或疑似病例时，要认真、详细地做好登记，按照传染病管理相关规定进行报告，非危重病人转到传染科（内科）归口治疗，危重病人先就地抢救，待病情稳定后再转诊到传染科进一步治疗。

5．对传染病病人或者疑似传染病病人书写病历记录以及其他有关资料，并妥善保管。

6．不外泄传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人、密切接触者涉及个人隐私的有关信息、资料。

7．对肺结核病人应按相关规定进行归口治疗，同时填写传染病报告卡和结核病人转诊三联卡。

备注：传染病病人、疑似传染病病人：指根据国务院卫生行政部门发布的《中华人民共和国传染病防治法规定管理的传染病诊断标准》，符合传染病病人和疑似传染病病人诊断标准的人。

门诊自查报告 篇6

一、总体工作现状及房屋规划：

1、日接种量平均30人次/日，全天候接种。按照疾控预防接种规范化管理实施方案要求，通过XX区疾控中心与城关社区卫生服务中心联合督导，先将我接种门诊评审工

2、预防接种门诊总面积为170㎡。分别为：接种观察室25㎡，接种室100㎡，候诊区45㎡。且各区域划分合理，流程顺畅。

3、实行预防接种信息化管理。

4、基础知识考核达到区卫生局要求。

二、实施条件部分：

1、房屋配置：卫生状况良好，且预防接种门诊独立楼层，醒目地点设立接种引导牌。缺陷：地面未做防滑处理，台面未做防撞处理。

2、功能区设置：房屋设置规划合理，流程顺畅，疫苗相关公示内容完善，相关区域座椅充足。

3、冷链设备：现有疫苗专用冰箱2台，能满足工作需要。冷藏包充足，冰排充足，且冷链设备有专档，温度计充足。

4、接种设备与器材：完全按照上级单位要求进行设备配置。

5、消毒设备：完全按照上级单位要求进行配置，且日常记录完整。

6、信息化管理设备：完全按照上级单位要求进行设备配置，且运行良好。

三、服务能力部分：

1、人员资质与素质：现有免疫规划人员4人，本科1人，专科3人，相对稳定，分工明确，均接受上级部门定期培训。

2、接种实践技能：完全按照上级单位要求进行日常工作，无接种差错事故发生，人员操作技能熟练。

3、接种服务质量：完全按照上级单位要求进行相关工作，儿童管理完善，建卡、建册及时及时记录儿童变更情况，每月进行辖区流动儿童主动搜索，疫苗各种接种率达到上级要求。

4、冷链管理：专人负责冷链管理，制度完善，定期除霜，所有冷链设备运行正常。

5、生物制品管理：完全按照上级单位要求进行工作，制度完善，使用合理。

6、安全注射：完全按照上级单位要求进行日常工作，制度完善，监测及时，未出现预防接种差错事故。

7、流动儿童管理：每月进行主动搜索，保证辖区流动儿童接种及时，接种率达标，定期核对大册，及时发现迁出儿童。

8、报表：按时上报各种免疫规划报表，及时性、完整性、准确性100%。

9、档案管理：完全按照区CDC要求进行整理与装订、保存，统一整洁，查找方便。