驻村自查报告 共50份
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村财务自查报告 篇1学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现什么疏漏,将财务工作抓好抓实。为此,根据上级主管部门的安排,结合我校实际,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。
1、制度建设:制定有财务工作管理意见、财务经办人员工作职责、财务审批人员工作职责、财物保管人员工作职责、出纳人员工作职责、记账人员工作职责、公用经费预算编制制度、财务人员培训制度等规章制度,严格按制度搞好财务管理工作。
2、切实认真地搞好预算编制工作。每年及每学期的预算编制均要求各校领导班子集体认真研究,结合学校实际,科学合理地进行学校公用经费的预算,严格按预算编制使用公用经费。
3、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买,都先召开教代会讨论通过,形成决议后才进行购买。20xx元以上支出经学校校务会议讨论决定,先向教体局提交报告,批准后再进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作,对于确不能使用的固定资产要求各校不能随便丢弃,必须按要求提交报损报告,经批准后才能进行报损处理。
4、建立和完善了财务人员培训制度。我校按要求安排会计、出纳参加县市组织的财务人员培训,进一步提高所有财务人员的财务工作素质,力争将学校的财务工作做到尽善尽美。
5、公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格执行河南省教育厅、省财政厅关于印发〈规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见〉的.通知精神,对不能开支的项目做到不予开支。公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校园建设等方面。对公用经费的管理,支出票据的收集要求做到及时,严格审批程序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经财税所审核后才进行做账,没有“小金库”,公款公存、账外账、坐收坐支等现象。可以说我校对公用经费的管理是合理、合规、合法的,也是非常严格的。
总之,我校
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自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
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自检自评工作报告自检自评工作报告
——巴彦县兴隆镇得权
为了进一步贯彻落实《黑龙江省人民政府关于实施义务标准化建设工程的意见》,和哈尔滨市教育工作督导评估细则,我校以科学发展观为指导,以全面推进素质教育,促进义务教育均衡发展为核心,切实依法履行职责,加强对学校教育工作的领导和管理,为教育的发展创设良好的条件和环境,办人民满意的学校,深化教育改革,全面贯彻执行教育方针,全面提高教育教学质量,达到标准化先进学校建设要求,不断提高整体办学实力和水平。为此,我校结合实际情况。根据《黑龙江省义务教育学校标准化建设工程督导评估指导体系》,建立督导评估领导小组。组长由杨文琴同志担任,副组长由田胜军、张雅芝两位同志担任,成员由代丽华、陶学民、赵维国、颜庭博、霍昶鑫、张银波六名同志担任,同时成立了督导评估专业委员会,主任由张雅芝同志担任,副主任由张银波同志担任,委员由陶学民、代丽华、赵维国、颜庭博四名同志担任。学校还制定了教育督导评估规章制度和方案,使督导评估工作有章可循。做到认真、细致、严格逐项进行自评,自评报告如下:
一、办学条件
(一)、学校规模
得权小学现在31个教学班,有1386人,最大班额45人,最小班额40人,平均班额44人。班级人数符合上级要求的
指标,此项自评得20分。
(二)、学校设置
1、学校坐落在兴隆镇得权社区,是兴隆镇中心地带,交通四通八达,学校选扯适当,布局合理、科学、美观,建设有规划,建筑规范,符合国家《中小学校建筑设计规范》。校内无宗教活动场所,无妨碍学生身体健康的安全隐患和设施。学校周边环境良好,符合国家、省有关规定200米以内无游艺厅、歌舞厅、网吧和小商贩等。学生的身心健康和安全有了一定的保证。因此,学校几年来无安全事故发生。
2、学校建设有规划,根据我校的规模和学校校园状况,分为教学区、体育运动区、生活区等。做到了分区明确、布局合理、功能齐全、环境优美。此项自评得30分。
(三)、学校用地面积
1、学校校园占地面积16655.5平方米,生均占地面积12.02平方米。其中体育运动场地10500平方米。生均占地面积7.58平方米。
2、学校有体育运动场,有田径运动场地,有环形跑道、篮球场和排球场各一个。有符合标准的单杠、双杠和沙坑等体育活动场地和设施,同时
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