物流公司规章制度(集合4篇)。
欢迎拜访本篇文章！工作总结之家编辑今天特地为您荐上一篇“物流公司规章制度”，期望您从中获得些启示。在任何企业中，制定规章制度的重要性不言而喻，它意味着公平和效率，是企业稳步发展的保障。制定好的规章制度能够帮助新员工更好地适应工作，但如何确保企业制定的规章制度合理和有效，却是一个难题。
物流公司规章制度 篇1
一、发货制度
第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。公司发货审核程序：，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服
通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；
2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：
1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
第四步快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；
第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
二、仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；
物流公司规章制度 篇2
第一条库位规划
物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道
2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量
第四条库位标示
1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”
(2)库位流水编号
(3)通道类别依A、B、C顺序编订
(4)仓库类别依A、B、C顺序编订
2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第五条库位管理
1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
物流公司规章制度 篇3
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产。
物流公司规章制度 篇4
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零
星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
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公司员工规章制度(合集13篇)
在企业里建立规章制度是管理中最重要的，员工遵守规章制度是享有劳动权利的保障。好的规章制度制定的时候应该有人情味儿，从关爱员工的角度出发，规章制度是不可少的。看见必读的“公司员工规章制度”相关精品文章分享给您，相信您在本文中有所收获！
公司员工规章制度【篇1】
员工规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。 九、 电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如
确实需要，应以重要事项陈述为主。 ??接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。
十、 考勤：1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 2，迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；3.每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，无客户投诉者）。
十一、 辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；2.未满一个月离职者只发放工资的60%。
十二、 辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：
1.连续旷工3次/月；2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月；3.偷盗本公司财物者。
公司员工规章制度【篇2】
一、工人管理
1、总队工人级别划分为，队长，班长，工人三个等级，大队长由公司指派并有对工人确定级别的权利及绩效工资、奖罚的权利。
2、工人队长应服从大队长工作安排并认真执行，对下属班长、工人有管理权，包括调动、奖罚、任免、审批报销等日常管理工作。
3、班长服从上级领导并顺利完成所安排的各项工作任务;班长对普通工人拥有管理权，包括日常工作安排，调动，奖罚，审批等日常管理工作。
4、新老工人必须服从上级领导的工作安排，认真完成工作任务指标。
二、新员工入职管理
1、新进员工必须要有“两表一件”即入职登记表，工资登记表，身份证复印件，否则视为无此人。
2、新进员工试用期为15天，合格者录用并发放工作服，胸牌等。
3、新进员工录用后必须进行安全生产教育，签订施工安全协议。4、工作未满15天且无特殊情况的提出辞职者一律不发放工资。
三、现场施工管理
1、每名工人必须服从上级领导的`工作安排。
2、施工队长、组长根据工作情况制定(月、周、日)工作计划，并详细记录工作完成(工作日志)情况。
3、现场施工中不可与业主方或第三方发生争执，如出现问题由现场主要负责人与其沟通协商。
4、施工过程中严格按照施工规范进行，确保工程施工质量。
四、考勤管理
1、所有员工每天准时出勤，工作时间为每天9小时。
2、员工请假外出须填写请假申请单,经上一级领导审批同意后方可。事假3天(含)以上者须经大队长同意。
3、每个项目考勤由专人负责(队组长兼任)，接受上级随时检查。
4、“五一”“十一”所有员工有一天休息，如特殊情况不能休息者，可事后进行倒休。
5、因工作需要加班时，所有人员必须服从。由带班领导填写加班派工单进行记录，工资另计3元/小时。如由于自身原因不能按照要求完成工作任务，需要加班的不记加班工资。
6、无故旷工三次或连续旷工三天者除名并辞退。
7、病假需出示病假证明。
五、列会管理
1、施工现场每天由带班队、组长组织全体工人进行一次碰头会，并记录当天工作内容及完成情况以便检查。
2、工地现场负责人根据各部门安排准时参加部门会议，并对会议内容进行详细记录。
3、现场所存在的各项问题应及时向上一级汇报，以便可以迅速解决问题。
六、仓库管理
1、各项目单独设立库管或由现场负责人兼任。
2、进场材料设立进场材料明细及材料使用情况统计。
3、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进账，填写材料入库单，同时交由专人录入电子文档备查(出入库台账)。
4、材料账册必须有日期、入库数、领用人、存放地点等栏目。
5、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序，并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。
6、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库，并配备足够的消防器材，周围环境严禁烟火。
7、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，怕雨怕潮的做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。
8、仓库存放的材料必须做好防水、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。
9、工具设备借用，建立借用物品帐，严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。
10、所有材料必须有出库手续，使用单位必须有施工队负责人签字确认手续，否则不予领料，出入库台账平衡，每月必须盘库一次，对剩余物资进行详细登记，以便合理利用。
七、安全、文明施工管理
1、遵纪守法，严格遵守工地各项制度。
2、服从领导工作安排，尊重领导，不准冲撞领导，有意见可事后解释，对甲方要求绝对服从，时刻以公司利益为重。
3、忠于职守，坚守岗位，上班时间不得办私事，未经处领导批准不得擅自离岗。
4、爱护公物，认真负责，对分派给各人的劳动工具，如有失落，照价赔偿;机械维修，加油按有关规定执行。
5、相互团结，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。
6、施工作业时不准抽烟，防火。
7、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运，做到工完料清，人走场地清。
8、现场施工人员的着装必须保持整洁，不得穿拖鞋、不得光着膀子上班。
9、宿舍、工棚、生活区必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生活废物及时清运。
10、进入施工现场人员配戴安全帽，必须正确使用个人劳保用品、工具等。
11、现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。
12、现场施工人员必须遵守安全施工规章制度，有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作。
13、施工现场需挂贴安全施工标牌。
14、严禁违章指挥和违章操作，施工现场、生活区严禁私搭乱接，规范用电。
15、各项目现场所制定的各项条例制度应同样遵循。
八、奖罚管理
(一)惩罚条例
员工发生以下行为之一者，公司予以开除处理(工资全扣)：
1)违反国家法令、法规者;
2)参与非法组织、邪教等;
3)打架、偷盗、赌博、拉帮结派者;
4)严重渎职者;
5)品行不端、严重损害公司信誉者;
6)连续旷工3次或全年旷工累计达7次以上者;
7)有煽动怠工或罢工行为者;
8)工人受严重警告处分2次或警告处分3次者;
2.员工发生以下行为之一者，公司予以严重警告处理(扣发工资100--300元)：
1)不服从上级工作安排者;
2)不尊重领导、有侮辱威胁主管的行为者;
3)做有损公司形象的事(破坏他人财产，不尊重他人等等);
4)严重破坏劳动成果、生产机具、社会公物者;
5)全年无故旷工累计达5次者;
6)在工作时间干私活者;
7)项目组长或小组长对所属人员明知舞弊而给予隐瞒庇护或不举报者;
8)工作不利、屡试不见成效者;
3.员工发生以下行为者，公司予以警告处理(酌情给予处罚)：
1)迟到、早退者，每次扣工资10元;
2)旷工者，每次扣工资20元;
3)在工作时间不穿工作服、服装不整者，每次扣工资10元;
4)在工作时间吸烟、吃零食、嬉戏打闹者，每次扣工资20元;
5)在工作时间私自串工地者，每次扣工资50元;
6)私自留宿外人者，每次扣工资50元;
7)不按操作规程做事者(如在冬季浇冻水后不泄水，导致机具非正常耗损等等)，每次扣工资50-500元，并赔偿损失。
8)不能保质保量完成工作者，每次扣工资20元;
9)在工作时间偷闲、怠工者，每次扣工资20元;
10)在工作场所喧哗、发生口角或不服管教者，每次扣工资20元;
1)故意浪费物料者，每次扣工资20-200元;
二)奖励条例：
本奖惩条例要求工人自尊自律、在无人监督的条件下，零缺点地完成工作为前提：
1)在年底，对队、组长、技术骨干依据全年表现给予相应奖励;
2)在一个工程中，有突出表现者，工程结束后公司给予相应奖励;
九、所有员工，在公司项目较少时，公司有权降低工资。
公司员工规章制度【篇3】
一、岗位规范
(一)从上班到下班
1、上班的时候
1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。
1.2做好工作前的准备。
1.3铃一打就开始工作。
2、工作中
2.1工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。
2.2遇有工作部署应立即行动。
2.3工作中不扯闲话。
2.4工作中不要随便离开自己的岗位。
2.5离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离。
2.6长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或同事。椅子全部推入，以示主人外出。
2.7打开计算机传阅文件，网上查看邮件。
2.8不打私人电话。不从事与本职工作无关的私人事务。
2.9在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗。
3、办公用品和文件的保管
3.1办公室内实施定置管理。
3.2办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。
3.3办公用品和文件不得带回家,需要带走时必须得到许可。
3.4文件保管不能自己随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。
3.5重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。
3.6处理完的文件,根据公司指定的文件号随时归档。
4、下班时
4.1下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位。
4.2考虑好第二天的任务,并记录在本子上。
4.3关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。
4.4需要加班时,事先要得到通知。
4.5下班时,与同事打完招呼后再回家。
(二)工作方法
1、接受指示时
1.1接受上级指示时,要深刻领会意图。
1.2虚心听别人说话。
1.3听取指导时,作好记录。
1.4疑点必须提问。
1.5重复被指示的内容。
1.6指示重复的时候，首先从最高上司的指示开始实行。
2、实行时
2.1充分理解工作的内容。
2.2遵守上司指示的方法和顺序，或视工作的目的而定。
2.3实行决定的方案时,需要别的部门的人协助时,要事先进行联络。
2.4备齐必要的器具和材料。
2.5工作经过和结果必须向上司报告。
2.6工作到了期限不能完成时,要马上向上司报告,请求提示。
2.7任务实施时,遇到疑问和上司商量。
2.8检查被指示的.内容和结果是不是一致。
3、报告时
3.1工作完后,马上报告。
3.2先从结论开始报告。
3.3总结要点。
3.4写报告文书。
3.5根据事实发表自己的意见。
4、工作受挫的时候
4.1首先报告。
4.2虚心接受意见和批评。
4.3认真总结，相同的失败不能有第二次。
4.4不能失去信心。
4.5不要逃避责任。
(三)创造工作愉快
1、打招呼
1.1早上上班时要很有精神地说“早上好”。
1.2在公司内外，和客人、上司、前辈打招呼，同样他们也会和你打招呼。
1.3开朗而有精神地同别人打招呼，会让整个公司气氛很活跃、有生气。
2、努力愉快地工作
2.1工作中自己思想要活跃。
2.2通过工作让自己得到锻炼成长。
2.3为他人愉快而工作。
2.4相互理解、信任，建立同事间和睦关系。
3、互相交谈
3.1如果人们聚在一起，常会有引起个人烦恼、个人解决不了或者决定不了的事情，为了找到好的解决方法，大家应经常在一起互相讨论交谈。
3.2“三人行必有我师焉”，有问题时一个人搞不明白，很多人在一起商谈就明白了。互相讨论时，可以从不知到知。使自己明白不足，从而确定出好的意见和想法。
3.3从互相讨论变为互相帮助。根据讨论大家互相制约、互相理解，人与人将产生新的关系。在集体中，要有勇气敢于发表意见。
4、健康管理
4.1保证睡眠，消除疲劳。
4.2为了消除体力疲劳，缓解工作压力，应适量参加体育活动。
(四)因公外出
1.因公外出按规定逐级进行办理请假手续，无特殊原因不可电话、口头捎话请假。
2.因公外出时需向同事或者上司交待工作事宜，保证工作衔接。
3.因公在外期间应保护与公司的联系。
4.外出归来及时销假，向上司汇报外出工作情况。
5.外出归来一周内报销旅差费。
二、形象规范
(一)着装、仪容和举止
1、着装统一、整洁、得体
1.1服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。
1.2在左胸前佩戴好统一编号的员工证。
1.3上班时必须穿工作服。
1.4衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。
1.5着西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。
1.6鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。
2仪容自然、大方、端庄
2.1头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。
2.2男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。
2.3女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。
2.4颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。
2.5保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。
3举止文雅、礼貌、精神
3.1精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。
3.2保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。
3.3坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。
3.4不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。
3.5避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。
3.6不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。
3.7站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。
3.8走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。
三、语言规范
1、会话，亲切、诚恳、谦虚
1.1语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。
1.2提倡讲普通话。
1.3与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。
1.4不要随意打断别人的话。
1.5用谦虚态度倾听。
1.6适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。
1.7尽量少用生僻的电力专业术语，以免影响与他人交流效果。
1.8重要事件要具体确定。
2、自我介绍
2.1公司名称、工作岗位和自己的姓名。
2.2公司外的人可递送名片。
2.3根据情况介绍自己的简历。
3、文明用语
3.1严禁说脏话、忌语。
3.2使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。
四、社交规范
1、接待来访微笑、热情、真诚、周全
1.1接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。
1.2迎送来访，主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。
1.3来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址。或引导到要去的部门。
2、访问他人
2.1要事先预约，一般用电话预约。
2.2遵守访问时间，预约时间5分钟前到。
2.3如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。
2.4访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。
2.5用电话访问，铃声响三次未接，过一段时间再打。
3、使用电话
3.1接电话时，要先说“您好”。
3.2使用电话应简洁明了。
3.3不要用电话聊天。
3.4使用他人办公室的电话要征得同意。
4、交换名片
4.1名片代表客人,用双手递接名片。
4.2看名片时要确定姓名。
4.3拿名片的手不要放在腰以下。
4.4不要忘记简单的寒喧。
4.5接过名片后确定姓名正确的读法。
5、商业秘密
5.1员工有履行保守公司商业秘密的义务。
5.2不与家人及工作无关的人谈论公司商业秘密。
5.3使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。
5.4不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。
五、会议规范
1.事先阅读会议通知。
2.按会议通知要求，在会议开始?分钟进场。
3.事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。
4.开会期间关掉手机、BP机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。
5.遵从主持人的指示。
6.必须得到主持人的许可后,方可发言。
7.发言简洁明了，条理清晰。
8.认真听别人的发言并记录。
9.不得随意打断他人的发言。
10.不要随意辩解，不要发牢骚。
11.会议完后向上司报告，按要求传达。
12.保存会议资料。
13.公司内部会议，按秩序就座，依次发言。发言时，先讲“××汇报”，结束时说：“××汇报完毕”。
14.保持会场肃静。
六、安全卫生环境
1.安全工作环境
1.1在所有工作岗位上都要营造安全的环境。
1.2工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。
1.3提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。
1.4爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。
1.5应急电话，市内伤病急救120;市内火警119;公司火警;市内匪警110。
2、卫生环境
2.1员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。
2.2养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不流动吸烟。办公室内不得吸烟。
2.3如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。
2.4定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉。
七、上网规定
1.在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。
2.不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。
3.不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。
4.不得从事下列危害计算机网络安全的活动
4.1对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。
4.2对计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。
4.3制作传播计算机病毒等破坏程序。
八、人际关系
1.上下关系尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛。
2.同事关系不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围。
3.尊重他人肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。
4.相互合作在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。
5.禁止派别不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。
九、心灵沟通
1.虚心接受人他人的意见。
2.不要感情用事。
3.不要解释和否定错误。
4.真诚地对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论。
5.不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。
6.对领导的决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。
7.不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。
8.公司内部设有厂务公开栏、公告栏以及公司在局域网上开辟有厂务公开、金点子及公司建设等栏目，定期发布各种公司动态、业务活动、规章制度等信息，以让员工及时了解公司的业务发展和变化情况，并提出意见和建议。
十、本规范为试行，不妥或不全面者待修改或补充。解释权归公司综合部。
公司员工规章制度【篇4】
第一章：机柜管理
一、操作管理
1、严禁非IT工作人员打开机柜，如遇特殊情况需经钥匙负责人批准，并在IT人员建议下方可操作。
2、打开机柜不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。
3、打开机柜时要保证全身无静电。
二、安全管理及设备维护
1、严格执行密码管理规定，系统管理员掌握网络设备登陆用户密码。
2、非IT人员未经许可不得擅自上机操作和更改运行设备的各种配置。
3、严格遵守保密制度，不得擅自泄露IT各种信息资料与数据。
4、网络设备需要维护时，操作现场不能少于两人。
第二章：计算机管理
一、电脑使用和管理
1.、IT部或专职网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
2、未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。
3、未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。
4、严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。
1).开机流程：
接通电源;打开显示器、打印机等外设;开通电脑主机;按显示菜单提示，登录电脑;在权限内内对工作任务操作。
2).关机流程：
退出应用程序、各个子目录;关断主机;关闭显示器、打印机;关断电源。
5、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。
6、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。
7、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。
二、电脑维护和报废
1、公司确立专职工程师负责电脑系统的维护。
2、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告IT工作人员，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。
3、电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。
4、电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。
5、对重大电脑软件、硬件损失事故，公司列入专案调查处理。由于不可抗力事故导致的，公司不予追究。
6、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿
7、计算机及其相关设备的报废需经过IT部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。
第三章软件应用管理
1、使用正版软件或OEM版。
2、对财务等业务数据应实行专人管理。软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育方能上岗操作。
3、电脑操作员不可私自安装和卸载任意软件，如因工作需要需安装或卸载相关软件，应向网络管理员申请测试后，由网络管理员进行相关操作或指导作业。
4、制定系统数据管理制度。对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。
第四章计算机病毒防范制度
1、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
2、未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。
3、凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。
4、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。
5、在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正版或OEM操作系统软件(目前为Windows操作系统)。
6、建立双备份制度，对重要资料除在电脑储存外，还应拷贝到光盘、移动硬盘或其他存储介质上，以防遭病毒破坏而遗失。
7、时刻关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。
第五章数据保密及数据备份制度
取方式和审批手续。
1、根据数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限。
2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。
3、各部门应制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。
4、建议每周当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。 (用移动硬盘将重要数据复制出来，存放于其他地点。)
5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少3年。
6、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。
7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。
第六章操作规范
1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生。
2、操作人员必须懂得正确操作和使用计算机，加强计算机知识的学习。
3、操作人员必须注意保护自己的计算机信息系统，对部门登录系统的口令要注意保密。
4、不得让任何无关的人员使用自己计算机，不要擅自或让其它非专业技术人员修改自己计算机系统的重要设置。
5、严禁利用计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力的信息。
6、严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，严禁利用计算机非法入侵他人或其它组织的计算机信息系统。
公司员工规章制度【篇5】
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序。
五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、考勤：1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
十、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细
理由充分经批准方可离职，离职只发放工资;辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月;2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月;
公司员工规章制度【篇6】
本公司为健全管理制度和组织功能, 特依据企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则. 公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。
基本守则
（1） 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2） 奉行" 奉献精神、做高做强、持续创新" 宗旨。
（3） 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸
责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（4） 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（5） 钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
（6） 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
（7） 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
（8） 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（9） 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（10）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
纪律规定
员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。
（1） 擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；
（2） 工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；
（3） 无理拒绝的工作安排、指令；
（4） 收受任何种类的贿赂；
（5） 利用职权贪污，侵害公司的经济利益；
（6） 伪造和涂改公司的任何报告或记录；
（7） 未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；
（8） 滋事干扰公司的管理和业务活动；
（9） 弄虚作假，违反公司的管理规定；
（10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
（11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利；
（12）违反安全规定，或其行为危害他人安全；
（13）擅自出借公司的场地、物品、设施；
（14）在工作时间内干私活；
（15）擅自从事公司以外的" 第二职业" ；
（16）利用职务营私舞弊，损公利已；
（17）偷盗公司的财款、资源；
（18）遗失经管的财物、重要文件、数据等；
（19）侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；
（20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为；
（21）其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。
公司员工规章制度【篇7】
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、工作时间：
1.每周一至周五上午9：00至12：00下午1：00至5：00;
2.有工地按照工地时间上下班。
二、休息时间：休周六、周日;节假日按照国家规定休息;有工程按照工地时间休息。
三、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
四、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密或出卖公司机密。
七、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报总经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的.按旷工处理。事情紧急的需电话联系总经理批准，事毕回公司补写请假条。
八、迟到、早退、旷工
1.迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。 30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
2.月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;
九、辞职、辞退条件：
1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由经批准方可离职。
2.未满一个月离职者只发放工资的60%。
3.辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：(1)连续旷工3次/月; (2)偷盗本公司财物者;(3)泄露公司机密者或出卖公司机密者。以上情节严重者将追究其法律责任。
本规章制度自规定之日起执行。
公司员工规章制度【篇8】
为了公司的迅速发展，为了市场的健康健康运行，让各项工作做到规章可循，特制定如下制度：
一、工作时间：上午8：00——12：00，下午13：00——18：00(每天在岗9小时，个别市场上班时间根据市场情况变动)。工作时间根据变化而调整，市场所有人员必须按时上岗，凡不按时上岗、无故脱岗、离岗及工作时间做与工作无关的事、一经发现，予以罚款50元，如发现一次不请假不在岗2小时以上视为旷工，罚5天工资。
二、市场所有人电话8：00——20：00前必须保持畅通，如打不通或打通后无人接听，在一小时内不主动回复的均视为脱离市场予以罚款50元。
三、所有市场人员有事必须请假，得到批准后方可离开市场;并按规定的时间返回市场，回到市场必须销假，市场人员每月可带薪假期2天，全勤者每月奖100元。
四、市场人员要服从分配、服从管理，员工之间不得彼此打探市场销量、人员工资，不得透露公司内部机密。(市场销量、投入费用、仓库地址、货物存量、货款、广告费等所有涉及工作的项目均属于公司机密)，严禁向公司以外的任何单位或个人透露泄密，如造成公司损失的，由其本人承担全部责任。
五、严禁私自挪用公款，杜绝出现结账时货款不足，以工资费用充
-1-
抵，均属于私自挪用公款，违者重罚。(结款后2小时内回到指定账户，如下班结账，短信告知会计并于第二天上午10点前打款，如有违反一次，罚款500元)。
六、员工离职，须提前一个月向公司提出申请，公司批准后方可离开市场如未提前一个月向公司提交辞职而离职的工资减半(底薪、提成)。
七、公司辞退的员工，将不发放任何工资待遇。辞退条件如(
1、连续旷工月累计三天以上;
2、不服从上级管理;3偷盗财物的行为。)
八、营业员要认真填写月底要上交的《乐邦龟蛇酒、单量去向表》准确率不低于90%，不交者或抽查低于90%者予以重罚。
九、市场所有人员必须尽职尽责的做好自己的本职工作发扬吃苦耐劳的精神，对工作踏实认真。成绩突出的市场予以奖励，对工作滞后、不落实、不尽责的市场予以罚款。
十、每天发信息报告销量，格式如下：龟蛇酒共销;赠送;余;新患者;老患者;流失;每月完成认真者，每位营业员奖励100元电话费，一天不发销量信息者，罚款20元。
十一、和药店搞好关系，做到自己不在的时候也有人帮助销售，帮助登记。
十二、登记率每月必须在80%以上(指准确登记)。完成者，每月奖200元。完成率在60%以下的，罚款200元。
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十三、无电话的要详细登记到村组(多次购买无电话患者重点记录，并和回访联系，为做广告做准备)。
十四、药店有新上产品(广告、发报纸、广播)24小时内汇报，并随时注意同行产品销量，一月报告一次。
十五、需调动或离职的人员，接到公司通知后同时要与前市场移交清楚，不能前账不清后账不明，要账货两清。
十六、员工工资每月10日发放，特殊情况提前通知。 以上制度即日起实施，请大家严格遵守!
公司员工规章制度【篇9】
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
公司员工规章制度【篇10】
为贯彻落实《物业管理条例》规范物业管理活动，保持物业管理在企业和业主、使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生产和生活环境，特制定本办法。
一、物业管理企业
1、本办法中的物业管理，是指物业管理企业受业主、使用人的委托，依据物业管理委托合同，对物业的房屋建筑及其配套设施、设备、绿化、卫生、治安和环境容貌等管理项目进行维护，修缮和整治，并向业主和使用人提供综合性的有偿服务。
2、从事物业管理的企业应具有独立的法人资格，从业人员应取得职业资格证书。
3、物业管理企业接受委托应与业主、使用人签订物业服务合同，其内容应包括服务范围、管理标准、权限、期限、费用收支监督检查和违约责任等，并报送区物业主管部门备案。
4、物业管理企业应设立固定的服务场所，专线电话，专职工作人员24小时值班，确保及时为业主服务。
5、物业企业应按等级收费，并由物价部门统一定价，设“公示板”公开收费标准，便于业主和使用人监督。
6、日常维护与紧急事件处理。
（1）物业管理企业应对房屋主体，水电设施，排水设施，消防设备共用部位和供用设备进行日常养护和维修，确保设备运行正常，居住安全。
（2）对上水管线发生跑漏、下水管线发生堵、冒等突发事件及时处理，确保业主和使用人财产不受损失。
（3）对二次供水水箱，应一个季度或在重大节日前彻底清洗一次，日常派专人看管，确保水质安全使用。
7、小区绿化。小区绿化要与周围建筑风格浑然一体，既要注意根据不同的功效进行适宜的绿化和小品布置，核心美化部分应放在小区出入口等引人注目的地方。物业管理企业要采取多种形式，向广大业主或使用人特别是儿童进行宣传教育，使人人都来关心爱护绿化，并制定相应的绿化管理规定。
8、小区卫生管理。清洁卫生的工作应做到“五定”即定人，定时间、定地点、定任务、定标准。每天清扫一遍，全日保洁，质量应达到“六不”、“六净”。既：不见积水、不见积土、不见杂物，不漏收堆、不乱倒垃圾和不见人畜粪便。路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、树坑墙根净、果皮箱净。
9、小区治安。物业管理企业应与当地公安部门建立良好的工作关系，接受指导，争取配合，做好小区治安管理工作。
10、小区消防、消防管理在物业管理中占有头等重要的地位。要加大宣传力度，增强消防意识，警钟长鸣，常抓不懈，因此消防工作应提高到管理的重要日程。
11、车辆管理。小区内的机动车，摩托车，自行车应在指定位置存放，由物业管理企业统一管理。
二、业主、房屋使用人
1、业主、使用人应成立业主委员会。与物业管理企业签订服务合同，并监督物业管理活动。有权选择物业管理企业。
2、业主、使用人应按时交纳物业管理费、环境卫生费、经营性房屋的业主或使用人应积极配合物业管理部门和环境卫生管理部门，按规定主动交纳各种费用。
3、业主，使用人不应高空抛物、擅自改变房屋、外立面、内部平面布局，随意拆损门窗和私搭滥建、在外立面设置立架改动采暧、供水、排水设施，不准随意占用公共用地乱堆杂物；不准损坏花草树木、小品、健身器材；不准在楼道内乱写乱画；不准私自存放易燃、易爆、有放射性的物品，排放有毒、有害物质；制造妨碍他人正常休息的噪音等。
4、物业管理企业有权督促拒交应交费用的业主、房屋使用人交纳费用；也可以向法院提起诉讼。
5、业主、使用人和物业管理企业违反物业服务合同约定，任何一方当事人有权解除合同，并可要求另一方承担违约责任。
6、当事人因房屋使用、维修、管理等发生纠纷的，可依法向仲裁机构申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。 住宅小区物业管理工作涉及千家万户，做好这项工作可以为政府和广大居民排忧解难，化解日常生活中的矛盾确保人民群众安居乐业，保证社会的稳定。为开创我区物业管理更新更好的局面作出努力。
三、本办法施行监督机关为×市××区建设环保行政执法局物业管理办公室。
四、本办法自公布之日起施行。
公司员工规章制度【篇11】
第一章总则
第1条目的
为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司全体员工。
第3条基本定义
迟到：按规定上班时间没进入工作岗位打卡签到，视为迟到。迟到30分钟（含30分钟）以上按旷工半天计算。
早退：按规定下班时间提前离开工作岗位的视为早退，提前30分钟（含30分钟）以上离岗的按旷工半天计算。
旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤；或请假未经批准私自休假者；各种假期愈期不归，又无续假手续者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的，视为旷工。
第4条处罚标准
迟到、早退：每发生一次罚款10元，月内累计超过五次者，扣罚本人当月5%工资，超过十次（含十次）者，扣罚本人当月10%工资。
旷工：旷工半天者，罚款50元，并扣除半天固定工资；旷工一天者，罚款100元，并扣除一天固定工资；累计旷工二天者，罚款200元，并扣除两天固定工资；累计旷工三天（含三天）以上者，视为自动离职。
第二章考勤规定
第５条上班时间规定
后勤部冬天:上午8:0012:00下午14:3017:30
夏天:上午8:0011:30下午14:3018:00
工作时间为周一至周六，周日休息，休息日及工作时间原则上按规定执行，如变动、特殊情况以公司通知为准。
工作日内需每天四次打卡：
冬天:
A.上午上下班必须打卡、上午上班打卡时间段为上午7：00至8:00点，下班打卡时间段为中午12:00至12:30。
B.下午上下班必须打卡、下午上班打卡时间段为中午13:00至14:30，下班打卡时间为晚上17:30至18:30。
夏天：
C.上午上下班必须打卡、上午上班打卡时间段为上午7:00至8:00，下班打卡时间段为上午11:30至中午12:30。
D.下午上下班必须打卡、下午上班打卡时间段为中午13:00至14:30，下班打卡时间段为下午18:00至晚上19:00。
门店：冬天一门店7:0021:00其它门店7:30-20:30。
工作时间以倒班为准，实行上下午倒班制。工作日内实行每天两次打卡。
注：如特殊情况未按以上规定时间打卡，可按实际到岗时间打卡，后可经领导批准后申请补卡。
第6条打卡规定
A.公司所有员工实行打卡上班，上下班必须按第5条规定打卡。
B.每天上班后由专人打开安装有OA考勤系统的电脑，找到考勤打卡界面，进行打卡上岗。
C.如因临时原因无法准时到达公司，须与规定上班时间之前向部门负责人请假。
D.因公外出或因其他公务等，上班或下班未打卡者，必须于上班后或次日下班前由各主管领导核准并说明理由补卡。
E.忘记打卡的员工,需要其直接上级核实，情况属实的，后将漏掉打卡的时间经经理同意后给予补签。
F.公司领导及部门经理须带头执行公司考勤制度，秉公办事。
G.总经理办公室是考勤管理的监督部门，各部门为分管部门。公司综合办公室负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，总经理办公室不定期监督检查员工出勤状况。
第7条处罚标准
A.上下班打卡均须本人亲自打卡，不得托人代打。每发现一次扣罚双方当事人10元。
B.员工要自觉爱护考勤卡，要保持卡面清洁，如有损坏或丢失，及时到办公室办理补卡手续，并交纳补卡费10元。
C.员工辞职（调离）时要将考勤卡交回公司，办理相应的手续，如有损坏或丢失，将给予10元的经济处罚。
D.部门主管对补卡审核不严格或包庇，每发现一次罚款20元。
E.门店不遵守营业时间早关门、晚开门，每发现一次扣罚门店负责人20元。
第8条考勤统计时间
每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。月初1-2号由各部门负责人对本部门所有员工的考勤进行审核。审核后考勤提交财务部作为制作工资的依据。
第三章各种假期规定
第9条请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。
病假：员工因病休假，需持有医院出具的医院诊断（三天以上），基层人员有事打电话请假、方可休息。因急诊，不能按规定履行请假手续，应用电话向有权限批假者请假，并在24小时内持急诊证明补办请假手续。事假：员工确因有事需休假，应以不影响工作为前提，须提前向部门负责人申请，经批准后方可休假。确因特殊情况来不及提前请假时，应用电话向有权限批假者请假，经同意后，方可休假。事后应及时补办请假手续。工伤：凡在工作中因发生事故而受到的伤害，经由所在部门写出事故报告并附医疗鉴定，经劳动部门认定方可确认为工伤。
丧假：只限员工直系亲属死亡时。
婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式结婚登记手续者，给予带薪婚假。
产假：为了保护怀孕女员工的身心健康，可享受3个月的假期。
第10条相关规定
病假：员工休病假时，应提前提出请假申请，假期结束附（旗级以上医院诊断证明或住院证明）。如需续假应提前申请，病假每发生一人次（天）扣款30元。如超出请假天数，未办理请假手续，视为旷工，处罚标准按旷工处罚标准执行。
事假：员工请事假时，每发生一人次（天）扣款50元。
工伤：经行政管理中心鉴定后确认属于工伤的，福利待遇按政府有关规定执行。
丧假：员工直系亲属父母（含配偶父母）、按请假手续办理申请，可给予3个工作日丧假（不含旅途时间），丧假期间享受100%基本工资，超出假期按事假进行计算。
婚假：婚假须提前一周提出申请，可享受10天带薪婚假，一次连续休完。超出的假期按事假进行计算。
产假：在本公司工作满1年以上,女员工享有90天产假，产假期间不享受工资。女职工产假结束后，在其婴儿一周岁内,应给予授乳假，一日两次，上下午各一次，每次1个小时。男员工在配偶生育期间享有3个工作日带薪假期。
第11条请假方式
员工及部门主管请假，全部采用OA系统进行请假申请，按照审批流程审批批准后方可休假，具体情况参照《请假流程》。
7、员工考勤规章制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
三、作息时间
公司实行每周5天工作制。上午9：00——12：00，下午14：00——18：00。
四、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次乐捐10元划入水果基金：迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资。
2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理。
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重损失的，由责任人自行承担。
五、请假制度
1、假别：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别，按国家相关法律法规执行。
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下;父母或配偶父母伤亡给假7天;配偶或子女伤亡给假10天
六、批假权限
1、病事假：一天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。
七、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
八、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
九、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
十、出差
1、员工出差，应事先填写，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
十一、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十二、本制度自公司公布之日起执行。
十三、本制度解释权归行政部。
8、员工考勤规章制度
公司员工规章制度【篇12】
第一条
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条
公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
公司员工规章制度【篇13】
1、每位收银员必须工作责任心强，有职业道德;廉洁奉公，不得营私舞弊、投机取巧;不得向外界透露本酒店有关信息和数据。
2、上班不可私带现金到收银岗位，要保管好个人的备用金及保险柜钥匙，员工连休或休假回家都必须将保险柜钥匙交回给收银主管保管，不得带回家或带出去，以免丢失;如若丢失保险柜钥匙，需赔偿1000元(丢失帐单一样作相应金额的赔偿);不可将备用金挪作他用，备用金不得长短款，长款必须投到保险柜;绝不可将备用金或营业款借给他人;为保证安全，所有收银员投款一定要通知保安员到收银点押款，不得私自投款，否则一切后果自负。
3、发票要严格管理，不得多开发票给客人，不得私拿发票，不得丢失发票和发票票根，否则以发票票面金额3倍罚款;买卖发票，除处以发票票面金额3倍罚款外并立即开除;如发现有人做出有违发票管理的行为，要及时主动向上级管理人员举报，以免酿成不良后果。
4、所有收银都必须熟练掌握全部收银工作技能和流程，能独立当班，工作必须认真负责，由于不熟悉工作流程或个人原因造成的损失由收银本人承担。
5、所有收银下班必须将付款方式分类汇总，打出纸带。
6、爱护酒店财物，维护好收银各种设备设施，不得故意损坏酒店设施，否则全额赔偿，并从重处罚;下班时应将所有物品锁好，并检查看是否有安全隐患，一切妥当后方可下班。
7、每班都必须做好岗位卫生，每个礼拜一早晚班员工将工作区域内的卫生做一次彻底清洁，并请当值管理人员检查合格后方可下班。
8、同一种或类似错误一月内犯三次。
9、会议记录上已强调过的问题再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失误，全权由收银自行承担责任。
凡违反以上“规章制度”者扣2-3分处理，违反酒店财经纪律的，并按财务政策与程序作相应的处罚。
关于公司的规章制度合集
公司规章制度所适用的对象是公司的全体员工，规章制度的内容合法性是赖以生存的基础。规章制度给公司具体做事情提供的一个规范和流程，规章制度是部门和职工考核及评优选先的标准。以下是我们为您准备的有关《关于公司的规章制度》的内容，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助！
关于公司的规章制度 篇1
正规的公司都有自己严格的人事考核、人事升迁制度，并不是那一天老板今天高兴就会随意让员工升职或者加薪，职员的考核以及升迁都必须严格执行公司的规章制度。
一般规定
第一条 本公司各级职员之考绩，除副经理级以上依公司章程办理外，其他职员分为期中考绩及期末考绩二种，期中及期末考绩之平均数为年度考绩。
第二条 本公司考核各级职员成绩之记录，作为升职、升级、调迁、退职、核薪及发放年终奖金之重要依据。
第三条 各级职员之考核成绩记录，均由人事主管秘存，公司除副总经理以上，其他任何人不得查阅。
期中及期末
第四条 期中及期末考核系各级主管对所属职员平日之工作、能力、品德、学识、服务精神随时作严正之考核，并记录于期中及期末考绩表内，以为年度考绩计算资料。
第五条 本公司各级职员期中考绩应于当年七月一日以前完成，期末考绩应予翌年元月一日以前完成之。
第六条 凡有下列事绩之一者，得视其原因、动机、影响程度报请升职、记大功、记功、嘉奖、晋级之奖励，并列入考绩记录。(例如：对公司业务有特殊贡献者、技术上突出贡献者)
第七条 凡有下列事实之一者，得视其情节之轻重，报请免职、记大过、记过、申诫、降级等处罚，并列入考绩记录。(例如：行为不检者、让公司蒙受损失者)
第八条 人事部门应于每年元月十五日前将各级职员之勤惰及奖惩资料填妥送请总考。
第九条 本办法呈经董事长核准后实施，修改时亦同。
基层职员晋升制度
(一)晋升的目的
1、规范基层管理人才的培养、选拔和任用制度，推动基层管理人才水平不断提高;
2、建立基层管理人员晋升通道，激励基层员工不断提高业务水平，以卓越的现场管理推动企业的发展;
3、树立基层员工学习的标杆，不断牵引广大员工终生学习，不断改进，保持公司的持续发展。
(二)晋升的原则
1、各部门必须本着“开发人才、储备人才”的观念去培养和开发员工;
2、晋升必须坚持公平、公正、公开的原则;
3、晋升必须坚持以工作业绩、工作能力为准绳，杜绝论资排辈;
(三)晋升的资格
无论何种晋升通道，员工必须具备以下条件才具有晋晋升的资格：
1.由工人晋升为拉长，必须在公司工作一年以上，工作积极主动、表现优异、有较强的组织管理能力;由拉长晋升为班长，必须在公司拉长岗位上工作满两年以上;
2.晋升为拉长的人员在最近一年内的考核中不得出现d及以下的等级;晋升为班长的人员在最近两年内的考核中至少有50%以上是良好，且不得出现d及以下的等级;
3.必须要有良好的工作态度和作风，符合拉长、班长的岗位要求;
(四)任用原则
1.原则上员工初次晋升为拉长及以上岗位均为临时负责人;
2.临时负责人的任期(考察期)一般为三个月到六个月，任期满后，由其上级领导根据其任期期间的工作业绩等，进行考核，考核合格者，填写《基层员工转正申请表》，报相关领导审批，批准后，报人力资源部核准发文，据此调整薪资。
3.对于考察期间不能按时达到既定目标，岗位工作没有任何起色的，工作表现欠佳的临时负责人，免去其临时负责人的职务。
关于公司的规章制度 篇2
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。
第一条营业计划
(一)每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：
1.制品种类、项目；
2.价位；
3.选择、决定接受订货的公司；
4.交货日期及付款日期；
5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
1.所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：
1.停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2.受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
3.所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：
1.从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2.推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：
1.到期必须确实交货。
2.收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
第二条营业机构与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：
(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布媒体广告。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)接待方面的事务。
2.外务：
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。
(4)接受订货后，负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)做有关产品进厂及检查的联络。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)新产品的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
第三条接受订货及运筹计划
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。
(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。
(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。
1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。
(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。第四条交易原则
(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。
(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。
(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。
(四)所交出的货品应力求完整、完美。
第四条营业技术预估、接受订货、开拓。
(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也需就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。
(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。
1.单价表；2.工时表；3.成本计算表；4.一般行情价格表。
(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。
(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。
关于公司的规章制度 篇3
一、办公制度
1、下级必须服从上级的工作安排。
2、及时复命制（凡是上级安排的工作下级必须即时报告有关情况，以便于上级及时做出调整，不至于影响工作。）
3、上级对下级命令必须明确清楚，不能让下级误解；下级必须及时地、准确地把实际情况和自己的建议反映给上级。
4、任何一名公司员工都有向上级提意见和建议的权力，凡能给公司带来好处和效益的，可以得到一定的精神和物质上奖励。
5、保守业务机密，不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，各负其责，各尽其能。
6、工作人员要建立工作手册和工作日记，定期汇报自己的工作学习情况
二、卫生管理制度
为了给大家营造一个干净舒适的办公、生活环境，特制定本制度
一、每天上午上班前为正常的打扫卫生时间，范围包括：办公室、卫生间、大门口的地面、墙面、门窗、桌椅板凳等处。
二、每天下午下班前应及时整理好所有的书藉、资料、将使用过的有关书藉、资料放回档案柜内，以便于下次使用。
三、卫生间内要保持整洁：手纸入纸篓，每天轮流清倒纸篓；毛巾、脸盆等洗涤品摆放整齐；地面无纸屑、头发等脏物；门窗玻璃明亮、无灰尘；爱护公用设施。
四、个人卫生：勤洗澡、勤换衣、勤晒被褥、勤剪指甲。
三、规章制度
（一）、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。
2、及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
3、借用他人或公司的用品，使用后及时送还或放原处。
4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。
5、公司内以职务称上司、同事，客户间以先生、小姐、老师、老板等相称。
6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
7、爱护公司配制的办公设备，所有电脑、打印机、复印机、等，防止灰尘、保持整洁，用后及时关机。
（二）、正确、迅速、谨慎地打、接电话。
1、来电话时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时用普通话先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。接、放电话时要轻拿、轻放电话机，禁止摔、撞电话机。
2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。
3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
4、工作时间内，不准打私人电话。
（三）、接待工作及其要求：
1、在规定的接待时间内，不缺席。
2、有客户来访，马上起来接待，并让座、倒水。
3、来客多时，依序进行，不能先接待熟悉客户。
4、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。
5、应记住常来的客户。
6、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。
（四）、员工行为规范：
1、全体员工要遵纪守法、不准假公济私，不准损害公司利益。
2、公司员工不得受雇于公司竞争对手或者以其他方式与公司竞争对手发生直接或间接的关系。
3、公司员工不得将应属于公司的业务机密窃为己有；公司员工必须遵守公认的会计准则和经营惯例。
（五）、人员定岗及岗位职责：
1、人员定岗办事处定编4人，常设主任1名，财务1名，货管1名，外协1名
2、岗位职责
（一）、主任职责：
A、负责每月船运计划的报批、落实；
B、负责组织货源的进场、装卸等；
C、协调人员的分工及调度
D、复核每次进货、发货清单并完备相关手续
E、完成领导交办的其他工作。
（二）、计量职责：
A、准确地计量每车货品的毛重、皮重，计算每车的净重并及时登记
B、当日批次货品运送完毕后，及时填写运输登记表，并收齐保管好运输单据。
C、当日批次货物运输完毕后，与发运人、收货人核对相关单据，确认无误后由各方签字。
（三）、货管职责：
A、全面负责货物的质量，并对所有进出货场的货物严把质量关；
B、对每批次进入货场的货物，要均衡取样，在当批次发货过程中，质量发生变化时，要立即报告并停止发运，等候处理；
C、进场货物应分类存放，根据存量及时组织起堆；
D、根据领导要求适时提出解决方案和建议。
（四）、财务职责：
A、对每批次进出货场的货物进行分类登记、专帐管理；
B、保管好各类进出货物的原始单据，做好统计报表；
C、根据财务制度，做好内部报销、及费用控制；
D、每月初，做好货物的进出统计报表。
关于公司的规章制度 篇4
1严格遵守上班时间，不迟到，不早退，并严格签署上下班具体时间
2请假一天以书面形式向店长申请，超过期限视为旷工，超过3天按自动离职处理，当月抽成不予发放B请假3天以上以书面形式向店长申请，经店长批准，经理审批后方可休假
3病假需出示医院开据的诊断证明，并在上班的第一天补写请假条
4注意仪容仪表，淡妆上岗，着美容院统一工装，工鞋，不允许上班时候穿私人衣服，客用拖鞋，上班时间统一束发，不能留长指甲，涂指甲油
5做好接待及送客礼仪，"迎三送七"为标准，来时问好，并给准备消毒好的拖鞋，走时要送到门外，说谢谢光临请慢走，并以看不见顾客为准再回来
6服务顾客要注意细节，及时满足顾客需求，不允许跟顾客发生口角，不能跟顾客议论其他顾客及美容师的私人问题
7上班时间不允许用私人电话跟顾客联系，必须用店内电话预约
8电话礼仪，无论是谁，必须说您好，姿怡，我是xxx很高兴为您服务9团结友爱，互相帮助，不背后议论他人
10上班时间不大声喧哗，不打闹，不把手机带入除员工房以外的任何地方11当班时间必须按规定填写各类表格
12自觉维护美容院及老板的形象声誉，积极配合店内的各项活动，不与顾客议论美容院内部是非
13服从工作安排，工作积极主动，积极配合店长和顾问做好预约工作，不允许挑顾客
14上班时间不允许躺美容床，如遇特殊情况须跟店长申请
15上班时间手机调到震动或静音，不允许玩手机且在员工房以外的地方接打电话，更不可把手机带到护理间，接打电话时间不允许超过3分钟
16上班时间放轻音乐，以舒适安静为主
17进入他人房间，要先敲门，走路要轻盈，不能打扰别的顾客休息
18严格保密顾客资料，未经美容院同意，不准私自借用店内资料，物品
19节约用水用电，拒绝浪费，做护理时不能偷工减料或铺张浪费
20积极配合店长及顾问工作，认真执行其分配的各项事务
21不传播消极信息，不带情绪工作
22严格执行卫生区域划分表，他人休息时，要主动承担别人的卫生区域
23水杯跟着顾客走，顾客到哪水杯到哪，护理完及时清理完水杯
24护理完送走顾客及时清理拖鞋，床铺及物品，待客状铺床，并把换洗物品放到清洗地方，禁止乱扔物品，并及时填写日报及护理
25上班时间做任何与工作无关的事须请示店长，批准后才能去做！
26不允许在员工房以外的地方见到个人的私人物品（水杯，鞋子等）
27严禁工作时间吃带异味的食物，如韭菜，葱，蒜等
28不得向顾客索要小费或利用工作之便假公济私，谋取私利
29美容师不允许向顾客透露院内的薪资制度
30美容师不允许利用职位之便向顾客售低价商品，否则开除处理
31顾客投诉3次以上，罚现金200元
32店内物品损坏，主动承认者，视情况赔偿，无人承认，全体赔偿
33员工辞职必须提前一个月以书面形式交辞职报告，店长核准签字确认，由经
理批准，并将工装及其他店内物品归还，核实后方可办理离职手续，否则按自动离职处理，薪水不予发放
34与主管顶撞一次罚50元，两次罚100元，三次罚200元，四次开除！与领导顶撞一次罚100，两次罚200元，三次开除
关于公司的规章制度 篇5
部门例会出勤管理规定（满分20分）
各部门干事应准时参加部门会议。
（1）、迟到一次扣1分；
（2）、无故早退一次扣1分；
（3）、会前请假的，一次扣一分，请假超过三次的按缺席算；
（4）、无故缺席一次扣3分，无故缺席超过3次的，此项不得分。
小组会议出勤（满分20分）
组长应该按时组织小组会议，各小组成员应该积极参加会议。
（1）、迟到一次扣1分；
（2）、无故早退一次扣1分；
（3）、会前请假的，一次扣一分，请假超过三次的按缺席算；
（4）、无故缺席一次扣3分，无故缺席超过3次的，此项不得分。
（5）、组长未按时组织小组会议一次扣3分，未开小组会议一次扣7分。
活动出勤管理规定(满20分)：
1、考核内同：
a)、工作时间已到而未到者，即为迟到；
b)、未到工作结束时间而提前离开者，即为早退；
c)、在工作时间内未经批准而离开者，即为擅离职守；
2、工作人员工作实行签到制。
3、除以下人员外，其余人员均按工作时间签到。
（1）、委托他人代签
（2）、有涂改情况者
5、工作人员一个月迟到、早退、擅离职守累计达三次者扣5分，达五次者扣10分，超过五次者扣20分，在副部例会上给予点名批评。
6、工作人员在工作期间不能出席或者需要提前离开者必须向部门负责人说明原因，否则按外出办私事处理。
7、工作人员在工作期间不能出席或者需要提前离开者必须到风纪部办理登记手续备案。凡过期或者未填写登记表者，按缺勤处理。
8、成员应该准时参加活动考核。
（1）、迟到一次扣2分；
（2）、无故早退一次扣2分；
（3）、活动前请假的，一次扣一分，请假超过三次的按缺席算；
（4）、无故缺席一次扣5分，无故缺席超过4次的，此项不得分。
其他(满分10分)
承担、组织和协助社联实践部活动每一次5分。
附加项(满分10分)
承担、组织和协助社联及社联其他部门的活动每一次加5分。
说明：1、条例一、四、五由部长级制定表格记录考核
2、条例二、三由各个组长制定表格记录考核
3、本制度采用倒扣分形式前三项不足60分者即刻劝退出实践部。
奖励制度：
1、考核程序
（1）、考绩每月一次；
（2）、每月最后一天由风纪部干事汇整出勤资料，汇整完毕后递交表册至风纪部部长；
（3）、次月1号由秘书处转发至各部门；
（4）、月度考绩事宜由风纪部部长督导，风纪部小干事执行，其他各部门配合。
2、绩效分等
月度考核分为四等：90分以上为特等；80—89为甲等；76—79为乙等；70—75为丙等。（注：考绩分数一律为整数）
3考核限制
（1）、干事、副部长及部长在月度内有下列情况之一者，其考绩不能列为特等：
①、迟到、早退累月计达2次以上者（含2次）；
②、缺勤1次者。
（2）、于月度内有下列情况之一者，其考绩不得列为甲等：
①迟到、早退累月计达4次以上者（含4次）；
②却请2次者。
4、人数限制：各部门特等人数最高限为1人，甲等人数为2人。
5、一学期内，累计获四次甲等绩效的工作人员，可在院学生会全体大会上得到表彰；累计获五次特等绩效的工作人员，不仅可在院学生会全体大会上得到表彰，部长级可获得管理学院颁发的“优秀干部”证书，干事级可获管理学颁发“十佳干事”证书。
关于公司的规章制度 篇6
一、充分了解企业的员工
每个人对自己都是如此简单，而对他人却是如此复杂。作为管理者，要能充分的认识你的员工不是一件很容易的事。但是管理者如果能充分理解自己的员工，工作开展起来会顺利得多。俗话说“士为知己者死”。一个能够充分了解自己员工的管理者，无论在工作效率，还是人际关系上他都将会是个一流的管理者。
了解员工，有一个从初级到高级阶段的程度区别，分为三个阶段：
第一阶段：了解员工的出身、学历、经验、家庭环境以及背景、兴趣、专长等。同时还要了解员工的思想，以及其干劲、热诚、诚意、正义感等。
第二阶段：当手下员工遇到困难，你能实现预料他的反应和行动。并能恰如其分的给员工雪里送炭，这就表明你对员工的认识更进一步。
第三阶段：知人善任。能使每个员工在其工作岗位上发挥最大的潜能。给自己的员工足以考验其能力的挑战性工作，并且在其面临此种困境时，给予恰当的引导。
总之，管理者与员工彼此间要相互了解，在心灵上相互沟通和默契，这一点对一个中小企业的管理者来说尤为重要。
二、聆听员工的心声
中小企业的管理者都有强烈的自我主张，这种倾向有助于果断、迅速的解决问题，但另一方面也会使管理人员一意孤行，听不进他人意见，导致决策失误。
在企业的管理中，聆听员工的心声，也是团结员工，调动积极性的重要途径。一个员工的思想除了问题，会失去工作热情，要他卓越的完成你交给他的任务是不可能的。这时，作为管理者，应耐心的得去听取他的心声，找出问题的症结，解决他的问题或耐心开导，才能有助于你的管理目标的实现。
对待犯错误的人员，也应当采取聆听的办法，不应一味责难它们，而应给他们解释的机会。只有了解个别情况后，才能对他们对症下药，妥善处理。
三、管理方法经常创新
管理员工就象开汽车，司机在开车时需小心的看着指示器和路面，路面有新的变化，指示器的指针有变化，他就应转动方向盘，防止翻车撞人。管理员工也是如此，管理人员要让其员工在制定的轨道上运行，就要仔细观察、经常调整，以防止其出现偏误。在稳定的大企业中，管理者要多注意员工的各种变化，在基本管理框架内灵活的运用各种技巧管理下属。而对于活跃的中小企业管理者而言，他们的责任更加繁重。他们不仅不能墨守成规的管理下属，也不能用哭定的模式去涉及企业的蓝图。
管理者要不断采用新的方法处理员工管理中的`新情况，就必须要有超越陈规的一年和能力。70年代末80年代初，福特公司的经营思想日渐保守，公司业绩步步下滑，最后滑到了亏损的边缘。艾柯卡出任克莱斯勒总裁后，积极开拓创新，激发了员工的干劲，不到两年，终于使濒临波产的公司奇迹般的起死回生了。
四、德才兼备，量才使用
“尺有所短，寸有所长”，每个人在能力、性格、态度、知识、修养等方面各有长处和短处。用人的关键是适用性。为此，作为管理者在用人时，先要了解每个人的特点，是个员工十个样，有的工作起来利落迅速;有的谨慎小心;有的擅长处理人际关系;有的却喜欢独资埋头在统计资料里默默工作。
在许多企业的人事考核表上，都有一些关于处理事务的正确性、速度等评估项目，能够取得满分这才称的上是优秀的职员。作为一个管理者，不仅要看到人士考核表上的评分，更重要的是在实践中观察，结合每个员工的长处给于是当的工作。在从他们工作过程中观察其处事态度、速度和准确性，从而真正测出其下属的潜能。也只有如此，管理者才能灵活、有效、成功地管理他的员工、使事业蒸蒸日上。
五、淡化权利，强化权威
第七条 员工应严格按要求出勤
第八条 本公司每日工作时间定为x小时 如因工作需要,可依照政府有关规定延长工作时间至x小时 所延长时数为加班除前项规定外,因天灾事变、季节等关系，依照政策有关规定，仍可延长工作时间。但每日总工作时间不得超过x小时,其延长之总时间x,每月不得超过x小时,其加班费依照公司有关规定办理
第九条 每日下班后及例假日，员工应服从安排值日值宿
第十条 员工请假应照下列规定办理病假。因病须治疗或休养者可以请病假，每年累计不得超过x天可以未请事假及特别休假抵充,逾期仍未痊愈的天数x，即予停薪留职。但以年为限事假，因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过x天,可以特别休假抵充婚假。本人结婚，可请婚假x 天、丧假x。 祖父母、 父母或配偶丧亡者， 可请丧假x天。 外祖祖父母或配偶的祖父母，父母或子女丧亡者，可请丧假x天。产假、女性从事人员分娩 可请产假 星期 假期中的星期例假均并入计算 怀孕 个月至 个月而流产者 给假 星期 个月以上流产者给假 星期 未满 个月流产者 给假一星期公假，因参加政府举办的资格考试，不以就业为前提者，征兵及参加选举者，可请公假。假期依实际需要情况决定公伤假，因公受伤可请公伤假，期依实际需要情况决定。
第十一条 请假逾期。除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多x个月。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多x天,逾期再按前规定办理。
第十二条 请假期内的薪水，依下列规定支付
请假未逾规定天数或经延长病事假者 请假期间内薪水照发
关于公司的规章制度 篇7
1目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的.出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。
领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料()领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
关于公司的规章制度 篇8
一、目的
1.1 为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。
1.2 职业卫生管理与职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理的原则。
1.3 凡在公司区域内的部门以及全体员工，应严格遵守本管理制度。
二、适用范围
本职业健康管理制度适用于某有限公司。
三、术语及定义
3.1 职业健康：是预防因工作导致的疾病，防止原有疾病的恶化。主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化。
3.2 职业危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。
职业危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他有害因素。
3.3 职业病：是指劳动者在劳动中，因接触职业危害因素而引起的属于国家公布的职业病范围的疾病。
四、职责和管理要求
4.1 职业病防治委员会
公司成立职业病防治委员会，总经理任主任，公司常务副总为副主任，各部门及有关部门的主要负责人为成员;安全环保办公室为职业健康的日常管理机构。
4.1.1贯彻、落实国家有关职业健康管理与职业病防治工作的法律、法规，并将此工作列入企业管理的重要内容。
4.1.2审定职业健康与职业病防治工作的目标以及实现目标的方案，并定期监督检查方案的落实情况，解决各部门关系协调、所需资金落实等问题。
4.2 安全环保办公室职责
4.2.1宣传、贯彻国家的有关法律、法规，并监督实施。
4.2.2确定公司的职业危害因素监测点，协助卫生部门对职业危害因素监测点进行监测，并对监测结果进行公示;对超标场所，分析原因，提出整改方案，监督整改。
4.2.3负责职业病危害项目申报工作，申报的主要内容有：用人部门的基本情况;作业场所职业危害因素种类、浓度或强度;产生职业危害的生产技术、工艺和材料;职业危害防护设施，应急救援设施。
4.2.4负责组织进行建设项目的职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价。
4.2.5负责公司员工职业健康档案的建立及归档工作。
4.2.6会同行政人事部联合开展职业卫生教育工作，普及和提高全体员工的职业卫生知识，提高自救、互救能力。
4.2.7对从事有害作业的劳动者进行上岗前和离岗前的职业健康检查;以及在岗期间定期的职业健康检查，并负责对其职业健康检查的结果告知本人。
4.2.8开展职业病防治卫生知识和相关法律、法规知识的培训，提高劳动者自我防护能力。并按规定发给劳动者符合国家标准或行业标准的个人防护用品，督促、指导其正确使用。
4.2.9负责对在工作中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防治措施和待遇告知员工，员工岗位变动时，及时向员工依照前款规定，履行如实告知的义务。
4.2.10对有害作业场所应采取隔离等防护措施，设置警示标识，配备必要的卫生防护设施。
4.2.11发生职业性中毒事故时，作业部门应立即报告当地卫生行政部门和职业病防治监测。
4.2.12被诊断为患有职业病的劳动者，积极与行政人事部协调，按规定安排治疗或调换工作岗位。职业病患者的待遇按照国家有关规定执行。
4.3 各职能部室职责
4.3.1宣传贯彻《中华人民共和国职业病防治法》法律、法规、规章和国家卫生标准，并认真执行。
4.3.2监督有害作业并将职业病防治工作纳入部门目标管理。
4.3.3参与本公司重大职业危害事故的调查处理。
4.3.4对作业场所职业危害因素的浓度或强度按规定进行监测。
4.3.5组织员工对职业病防治情况实施监督。
4.3.6教育督促员工遵守职业健康管理制度和岗位操作规程。
4.3.7对有害作业场所进行监督，并向公司提出职业病防治建议。
关于公司的规章制度 篇9
1.分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。
2.总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3.分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括：开办费、交易席位费、工程项目工程费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4.分公司所承接项目工程费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。
5.分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内分公司资格或给予严厉的经济处罚。
6.总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
7.分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。
8.总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目工程部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目工程部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9.分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所工程项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
10.分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。
11.分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。
12.分公司已签订的工程合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程工程费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
13.分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。
关于公司的规章制度 篇10
第一章 总 则
第一条 为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。
第二章 作息安排
第一条 工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。
第二条 周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。
第三章 考勤制度
第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。
第二条 超过上班时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。
第三条 提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下班按旷工一日论处。
第四条 请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。
第五条 请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。
第六条 连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。
第七条 请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。
第八条 因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。
第四章 室内规范
第一条 办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。
第二条 客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。
第三条 客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应及时收拾整理。
第四条 办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。
第五条 办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。
第六条 上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。
第七条 禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。
第八条 办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。
第五章 值日规定
第一条 公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。
第二条 当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。
第三条 垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。
第六章 行政规定
第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。
第二条 下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。
第三条 直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。
第四条 公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。
第五条 副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。
第六条 总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。
第七章 会议规定
第一条 领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。
第二条 办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。
第三条 部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。
第八章 安全规定
第一条 公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。
第二条 员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。
第三条 公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。
第四条 禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。
第五条 员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。
第六条 公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。
第九章 印信管理
第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。
第二条 公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。
第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。
第四条 签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。
第五条 空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。
第十章 档案管理
第一条 办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。
第二条 档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。
第三条 档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。
第十一章 财务规定
第一条 公司所有财务支出需直接报经总经理批准。
第二条 一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。
第三条 财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。
第十二章 用人制度
第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。
第二条 新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。
第三条 所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。
第四条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。
第五条 公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。
第六条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。
第十三章 培训办法
第一条 公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。
第二条 所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。
第十四章 机构设置
第一条 公司主要部门机构图
第二条 公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。
第三条 各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。
第十五章 业务规范
第一条 市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。
第二条 人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。
两大业务纵队
第三条 业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。
第四条 拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。
第五条 基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。
第六条 每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。
第七条 上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。
第八条 本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。
第九条 形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。
第十条 日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。
第十一条 业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。
第十二条 业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。
第十三条 业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。
第十四条 业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。
第十五条 业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。
第十六章 薪酬制度
第一条 公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。
第二条 公司所有岗位薪酬一览表：
第三条 每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。
第四条 所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩，连续第三个月完不成基本任务，实发当月50%基本保底工资，并由直接上级负责劝退。
第五条 津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。
第六条 提成：第一节 公司指派业务按纯利润15%提成;个人业务按纯利润30%提成;当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10%。第二节 个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。第三节 公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节 大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。第六节 副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节 行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。
第七条 财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。
第十七章 奖罚制度
第一条 迟到、早退每次罚款10元。
第二条 旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。
第三条 每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。
第四条 当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。
第五条 违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。
第六条 处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。
第七条 公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。
第八条 优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。
第九条 每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。
第十八章 补充说明
第一条 本制度是公司20xx年制度建设的过渡版本，由总经理签 字批准后颁布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。
第二条 公司每一位员工有权随时 借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。
第三条 各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操 作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。
第四条 本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。
第五条 总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。
第六条 副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电话请示。
关于公司的规章制度 篇11
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。
公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条 公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。
第四条 公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
(一) 负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同。
(二) 负责制定销售、采购合同统一文本。
(三) 负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。
(四) 负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查。
(五) 负责经济合同纠纷的处理。
(六) 负责经济合同的档案管理。
(七) 负责本制度的监督执行。
第二章 合同的签订
第五条 合同的主体
(一) 订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。
(二) 订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
(三) 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
第六条 合同的形式
订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
第三章 合同的内容规定
第七条 当事人的名称、住所：
合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
第八条 合同标的：
合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容。服务合同应约定详细的服务内容及要求。
对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
第九条 数量条款：
合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电子邮件、传真、送货单、发票等)。
第十条 质量条款：
有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号。化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外)。凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
第十一条 价款或报酬条款：
(一) 价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款。
(二) 价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇)、信用证、现金等应予以明确。
(三) 价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
第十二条 履行期限、地点和方式
(一) 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式。
(二) 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地。约定具体地名的应明确至市辖区或县一级。
(三) 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。
第十三条 合同的担保条款
合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
第十四条 合同的解释条款
合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
第十五条 保密条款
对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
第十六条 合同联系制度
履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。
第十七条 违约责任
根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
第十八条 解决争议的方式
解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。
签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。
第四章 签订合同的工作程序
第十九条 签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第五条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留存。
第二十条 销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。
第二十一条 除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室加盖合同专用章。
第二十二条 法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律顾问室依法及时办理。
第二十三条 合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律顾问室一份备案。
第五章 合同的变更、解除
第二十四条 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。
第二十五条 存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同
(一) 因不可抗力致使不能实现合同目的。
(二) 在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。
(三) 对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。
(四) 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的。
(五) 法律规定的其他情形。
第二十六条 变更或解除经济的，应当采用书面形式(包括书信、电报)。
第二十七条 变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。
第六章 合同的履行
第二十八条 公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。
第二十九条 在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。
第三十条 在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律顾问室处理，并报总经理。
(一) 经营状况严重恶化。
(二) 转移财产，抽逃资金，以逃避债务。
(三) 丧失商业信誉。
(四) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
第三十一条 债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。
(一) 在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。
(二) 在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。
。 第七章 经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼
第三十二条 合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。
第三十三条 合同双方在一定期限(一般为一个月)内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法律顾问室和总经理。
第三十四条 公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法律顾问室。
第八章 合同的日常管理
第三十五条 本公司实行二级合同管理，公司法律顾问室全面负责公司的合同管理。销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。
第三十六条 公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。
第三十七条 已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好。重要资料应将原件交公司法律顾问室随合同保管。
第三十八条 合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司法律顾问室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律顾问室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。
第九章 合同审批管理
第三十九条 下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。
第四十条 下列合同由总经理或其授权人审批：
(一) 标的超过100万元的。
(二) 预付定金或预付货款超过10万元的。
(三) 联营、合资、合作合同。
(四) 重大涉外合同。
第四十一条 下列合同由董事长审批：
(一) 标的超过500万元的。
(二) 投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
第四十二条 合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
第四十三条 法律顾问室负责对下列合同进行审查：
(一) 董事会、总经理委托审查的合同。
(二) 内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。
第四十四条 法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是：
(一) 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力。合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定。当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等。订约程序是否符合法律规定。
(二) 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全。当事人双方的权利、义务是否具体、明确。文字表述是否确切无误。
(三) 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件。预计取得的经济效益和可能承担的风险。合同非正常履行时可能受到的经济损失。
(四) 根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
第四十五条 经济合同的审批程序如下：
(一) 申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”(一式二份)，报本企业的领导审查批准。(凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续)。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
(二) 审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准。通知申报单位补报材料或进一步谈判。(应提出谈判的具体要求和注意事项)。
(三) 主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序，一般为1~2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。
第十章 经济合同纠份的处理
第四十六条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第四十七条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。
第四十八条 处理合同纠纷的原则是：
(一) 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
(二) 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
(三) 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
(四) 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第四十九条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是：
(一) 董事会、总经理交办的。
(二) 经各企业协商处理解决不了的。
(三) 其他应由法律顾问室处理的。
第五十条 提请处理合同纠纷的程序是：
(一) 承办人填写“对外经济合同纠纷申报表(一式二分)，按本《制度》的规定报批。
(二) 审批单位可依据情况，在1天内作出。由上报单位负责处理。由法律顾问室负责处理。
(三) 法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
第五十一条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内(一般为2年)进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。
第五十二条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料(原件或影印件)：
(一) 经济合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等。
(二) 关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证。
(三) 货款的承付、托收凭证，有关财务财目。
(四) 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。
(五) 有关违约的证据材料。
(六) 其他与处理纠纷有关的材料。
第五十三条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。
第五十四条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。
第五十五条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。
第五十六条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
第五十七条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
第十一章 考核与奖惩
第五十八条 公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司法律顾问室负责本制度执行情况的监督考核。
第五十九条 对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。
第六十条 合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：
(一) 未经授权批准或超越职权签订合同。
(二) 为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书。
(三) 应当签订书面合同而未签订书面合同。
第六十一条 合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：
(一) 因工作过失致使公司被诈骗。
(二) 公司履行合同未经对方当事人确认。
(三) 遗失重要证据。
(四) 发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的。
(五) 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告。
(六) 其他违反公司相关制度的。
第六十二条 公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。
第十二章 附则
第六十三条 本制度未尽事宜，均按有关法律法规和本公司补充细则规定办理。本制度的解释、修订和发放由本公司法律顾问室负责。
第六十四条 本制度从 年 月 日开始执行。
公司物品规章制度分享5篇
公司的规章制度是为了规范员工和公司经济活动而制定的规定。用人单位必须根据法律和政策要求制定符合规定的规章制度。这些规章制度可以约束规范员工的行为，确保企业经营的合法性。在制定规章制度时，也要考虑员工的需求。如果您对公司规章制度感兴趣，工作总结之家编辑强烈推荐阅读一篇非常有价值的“公司物品规章制度”，敬请关注本站！
公司物品规章制度 篇1
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；
2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；
3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价
B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元
特殊类：大金额固定资产，单价>10000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：
A类物资：
项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；
项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；
物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
B类物资：
除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：
除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。
3、供应商的选择
行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；
对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。
4、物资的采购
各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。
行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。
5、物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
6、物资领用
物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
7、报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
公司物品规章制度 篇2
物资领用管理制度
1目的
明确审批权限，规范物资领用程序。 2适用范围
本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。 3 《领料单》填写
3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。
3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 4《领料单》审批
4.1 《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。
4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 5交旧领新
5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。 6仓库发料
6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。 7其它
7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。
7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。
7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。 8考核
8.1未按规定填写《领料单》，每次给予责任人10元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。 8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。
8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。 9附件：1.《领料单》样式；2.物资领用流程图。
10 本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。
附件：一、《领料单》样式
领料单位:年月日 字第号
负责人签字：车间签字：领料人：
附件二：物资领用流程图
领料人
公司物品规章制度 篇3
公司办公用品领用管理制度
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。
第一条 办公用品分类及领用 一、耐用办公用品
1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品（设施）：
1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；
五、领用方法：
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。
3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；
4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购；
第二条办公用品计划与采购
1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
第三条 办公用品台账管理
1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外，如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。 5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职,应将剩余用品一并交综合部.
第四条 办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。 3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定
后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。 4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部.
附：
1、《办公用品领用登记表》 2、《办公用品采购申请表》 3、《月办公用品领用汇总表》
宁波顺泽橡胶有限公司综合部 二O一一年七月十八日
办公用品领用登记表
注：本表由综合部负责保存，月底根据本表汇总月度物品领用数量、核算办公用品结余、制作下月采购计划。
月办公用品领用汇总表
公司物品规章制度 篇4
一、目的：
为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。
二、职责：
1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。
2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。
3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。
三、管理规定
1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。
3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。
4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。
5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。
6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。
7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。
9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。
11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。
12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。
13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。
四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。
公司物品规章制度 篇5
办公用品领用管理制度
办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的
比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。 一、办公用品领用管理注意事项
办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
员工离开本单位，应退回领用的办公用品。二、办公用品申领使用管理方式
行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
行政部根据各部门的工作需要，为各部门做好办公用品领用预算。
员工领用办公用品需行政部门的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品置放柜，行政部门既要做好收发工作，还要根据业务需要做好登记，定期对文具进行盘点。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发
过程中有条有序。 三、办公用品管理办法1、目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2、适用范围
公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。 3、办公用品请购
各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》（详见：附件1）交行 政部。
行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后 填写《办公用品采购计划表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用 品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。4、办公用品采购
为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。
临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价
格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
办公用品领用标准
5、办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。6、办公用品领用
员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》（详见：附件3）。7、办公用品使用
严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。8、办公用品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。
9、办公用品领用标准： 附件1：
部
制表人：部门经理签字： 制表日期：
附件2：
办公用品采购计划申请表
年月日