2024采购规章制度(实用九篇)。
这篇“采购规章制度”，仅供参考，请注意内容真实性。公司必须在全员面前公示规章制度，这有助于企业稳步发展。规章制度帮助新员工熟悉工作规范，如何制定有效规章制度是一项难题。
采购规章制度 篇1
为规范原材料的选购程序、节省选购成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际状况,详细切实做好选购工作。
第一条基本原则。
7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查;。
其次条供货商的确定原则。
1.初选供货商:要深化细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、选购人员提交效果报告,由公司审批确定。
4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理或物配经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联:。
一份供应商;。
一份财务部;。
一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发觉供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中争论打算是否更换、续用。
第三条市场调查原则。
1.由财务人员、选购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。
2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查.市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。
4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的'手段和依据。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合争论通过。
6.零星物品的调查由总经理或托付其他人(选购人员除外)实施。
第四条选购的定价原则。
1.设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的选购价格不定期进行。
2.定价程序:由财务人员同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,依据不同的货品,其最高限价范围如下:。
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。
(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的8%。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序。
(一)耗用物品的审购程序。
1、对于常常性项目的选购应由所需部门每月固定时间定期报方案,申购单一式三联(选购员、仓管员、财务部各一联)。
写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由选购部门办理。
2、需临时选购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的选购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。
(二)自购菜品的申购程序。
1、需货部门依据库存和使用状况填写申购物品清单,申购单一式三联(选购员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交选购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知选购人员进货。
第六条选购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,削减资金占有,应依据勤进快销的原则,按单选购的原则来确定日常的选购数量。
(一)鲜货、蔬菜、水发货的选购数量。
1、此类原料实行每日选购,一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前,依据存货、生意状况、储存条件及送货时间,提出次日的选购数量。
(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的选购数量。
1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因数,依据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
第七条:货物的验收原则。
(一)验收的质量标准:依据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收。
(二)验收的数量标准:依据选购人员收取的当日选购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右。
(三)验收人员:库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。
(四)验收时间:每日上午9:30---10:00下午4:30。
(五)验收程序:。
1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。
入库单、验收单填写完后,由选购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。
第八条仓库管理。
(一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。
(二)、货物入库。
1、仔细验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单。
3、准时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。
(三)、库存保管。
1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流淌表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。
(四)、发放管理。
1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2、仓库发放,厨房各班组必需填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条选购事项。
1、选购人员应严格根据“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行选购。
在选购过程中,因市场行情发生变化,而影响选购数量和质量的,要准时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。
2、在选购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的选购清单,选购人员自留一份,财务结账一份)。
菜品要分别堆放装运,以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。
冷藏肉品留意保鲜。
3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,选购部门有乐观帮助处理的义务。
4、对选购过程中发生的非正常损失(选购数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明缘由。
采购规章制度 篇2
为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。
一、基本原则
1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;
2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;
3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。
二、主要任务
4、科学编制预算，及时进行决算;
5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;
6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;
7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;
8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;
9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;
10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;
11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;
12、依法做好财务公开。
三、收入管理
13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;
14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;
15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;
16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。
四、支出管理
17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;
18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;
19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;
20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;
21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;
22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。
五、资产管理
23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;
24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;
25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。
六、食堂管理
26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;
27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。
七、民主监督
28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;
29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;
30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。
八、财务人员要求
31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;
32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议;
33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。
九、强调事项
34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;
35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;
36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。
采购规章制度 篇3
1、依据20XX 年国家基本药物目录和山西省基本药物补充目录 实行网购。
2、网购员负责对我院及村卫生室上报的基本药物采购计划进 行收集、审核、汇总、集中发送网上采购订单、对配送到位的药品 验收、入库并分发至辖镇村卫生室。
3、由院药事管理委员会认真研究我院常用药品的规律，科学、 合理制定大宗药品采购计划。
4、网购员进行网购计划要参考本院临床医生的建议和指导， 采购新药、特药时，因考虑到销售情况，需由医生签字负责。
5、药剂科应负责及时向全院临床医生发放网购药品新品种的 详细信息。临床医生要认真学习基本药物目录，改变用药习惯，在 基药目录范围内为患者服务。
6、对于临床上必须具备但网上招标没有的药品(即：网外药 品)，网购员在采购时需经主管领导批准。
7、采购频率：每月三次采购时间，为每月的`5 号、15 号和25 号三天时间。
8、建立药品购进检查验收制度，对送达的药品及时验收，并 24小时内完成网上入库确认工作。对生产厂家、品规、剂型等 与采购订单不符和或者质量、有效期、包装等不符合要求的药品， 验收人员要拒绝接受。
9、药品配送出现拒绝配送、超过规定时间配送，或质量、数 量、有效期等不符合规定情况时，网购员应留取网购事实记录，并 将配送违规情况上报卫生局。
1、不参加药品集中采购，以其他任何方式规避集中采购活动。
2、未经同意擅自采购目录药品的;
3、提供虚假药品采购信息资料的;
4、不按时结算货款的;
5、不执行药品零差价销售政策的;
6、收受药品生产经营企业钱物或其他利益的;
7、同企业订立其他协议，牟取其他不正当利益的。
采购规章制度 篇4
为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
一、加强领导
1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购原则、方式及核对报销
1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。
三、采购物资的管理
1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。
2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
四、物品采购的工作纪律
参与物资采购的人员，坚持做到公平公正公开。不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。对违反规定的行为，将进行严厉追责。
采购规章制度 篇5
员工饭堂采购管理制度
一、员工饭堂实行厨师长负责制，每周的菜谱和平时的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。
二、每周星期六中午前必须由饭堂负责人和厨师长共同拟定下周的菜谱，并根据菜谱制定的购菜订单报送公司主管负责人审阅后交前台人员通知饭堂材料供应商签收，安排下周送货。
三、厨师长根据菜谱菜式和员工厨房配菜材料的库存情况，安排其他厨师或厨工采购配菜材料，并在购买时的发票（收据）上签名确认。
四、每天饭堂送菜供应商（蔬菜、肉、鸡、鱼等）送菜到工厂时，饭堂负责人必须根据菜谱制定的购菜订单核对品种和质量，并安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单上签名确认重量。
五、其他厨师或厨工根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，必须请其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认。最后请厨师长在购买时的发票（收据）上签名确认，定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。
六、饭堂负责人或厨师长安排委托采购部统一购买的其他材料（米、面、粉、油、酱、糖、盐等材料）时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，其余材料（米、面、粉、油等材料）在购买（或送货）到厂时，必须安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单或购买时的发票（收据）上签名确认重量，过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。采购人员定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。
七、厨师长对员工饭堂采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，厨师长必须在每日监督检查员工饭堂采购材料的品质情况。如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。
八、采购人员在采购材料时，以次充优、虚报高价位材料价格，从中牟利者，一经发现，除赔偿员工饭堂直接经济损失外，另将扣罚其本人当月奖金分值的50%并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发所有未发工资。
九、采购人员在采购过程中，私自向供应商暗示、接受、索要好处或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现及查处，除追回所得好处外，将处以违纪金额的两倍罚款，扣罚其本人当月奖金全部分值并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发其所有未发工资；情节特别严重、恶劣的将送司法机关进行处理。
十、采购人员在采购过程中，伙同供应商、公司仓库人员，进行数据篡改、以少报多，谋取私利的，一经发现，立即开除停发其所有未发工资并送交司法机关处理。
十一、采购人员在采购过程中，发现公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，及时向公司举报，经查证核实，维护了公司形象，避免员工饭堂日后可能发生的经济损失的，公司将给予物质奖励。
本次制定的《员工饭堂采购制度》自二O一 一年五月一日起实施。
广州市松毅音响设备有限公司
二O一一年五月一日
采购规章制度 篇6
为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。
一、物资采购工作坚持五原则：
1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
二、物资采购工作程序：
1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元—200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。
三、物资采购注意事项：
1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买；200元—1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。
采购规章制度 篇7
引导语：采购订单管理是指企业根据市场的计划企业的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至订单部门执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪。
第1条 目的
为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。
第2条 适用范围
本办法适用于采购日常订单处理的全过程。
第3条 管理职责
1.总经理/董事长负责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程管理工作。
2.采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。
3.请购部门按要求填写请购单，积极配合采购部对日常订单的管理工作。
第4条 接受并审核请购单
1.需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书面的形式提出采购要求。
2.请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等相关内容并做出预算。
3.采购部需及时接收各需求部门开出的'请购单并进行审核。
4.一般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定和供应商情况来审核，通过后反馈给申请部门，并及时组织开具订购单。
5.大宗物资或特殊物资的请购单，采购经理审核完毕后要上交总经理/董事长批准，经批准后方可开立订购单。
第5条 开立订单
1.采购部要根据已审核通过的请购单及时开具订购单。
2.采购部要及时与供应商联系协调签单的相关事宜，采购部应注意维护公司利益，在允许的价格内，确保交期、质量等方面满足公司要求。
第6条 订单内容规范
采购订单应至少包括以下6项内容。
1.交货方式：交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。
2.验收方式：检验设备、检验费用、不合格品的退换、提前或延迟交货的处理等规定。
3.罚则：延迟交货或品质不符的扣款、违反合约的处理、取消合约等规定。 4.品质保证：包修和包换期限、无偿或有偿换修等规定。
5.履约保证：不能按期履行合同需支付违约金等的规定。
6.仲裁或诉讼：买卖双方纷争、仲裁的地点或诉讼的法院等规定。
第7条 订单编制规范
订单编制人员在编制采购订单时，应完整填写以下5联。
1.供应商联(第一联)，作为供应商交货时的凭证。
2.回执联(第二联)，由供应商签字确认后寄回公司。
3.物资联(第三联)，作为公司控制存量和验收的参考。
4.请款联(第四联)，作为结算采购货款的依据。
5.承办联(第五联)，由采购部自存。 第8条 采购订单执行
1.公司与供应商签订订单后，采购部要随时关注并紧密跟踪订单执行情况，保持同供应商的沟通，确保订单能顺利执行。
2.加工型供应商要进行备料、加工、组装、调试等过程，存货型供应商只需从库房中调集相关产品并进行适当处理即可送至公司。因此采购部需密切关注加工型供应商的备货进程，确保其能按时交货。
第9条 订单保管
1.为了方便订单查找与使用，采购部应对订单进行分类归档、有序保存。
2.采购部应将采购订单的原件按编号顺序保管;复印件与相关采购申请和往来信件一起，按供应商名字的字母顺序保管。
第10条 制定部门
本办法由采购部草拟，经总经理审批后正式实施。
第11条 生效日期 本办法自下发之日起生效。
2.2 异常订单处理办法
异常订单处理办法
第1章 总则
第1条 目的
为规范采购订单异常的处理过程，确保对异常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。
第2条 适用范围
本办法适用于采购部异常订单处理的全过程。
第3条 管理职责
1.采购部负责及时有效地将异常信息传递给请购部门，以便公司及时调整生产计划，并与供应商积极协商处理异常情况。
2.请购部门负责协助采购部解决订单异常情况，根据需求及时调整订单。
第4条 术语解释
1.本办法所称交期异常，是指物资交期延后或交货数量变更无法满足正常教学。
2.本办法所称品质异常，主要指供应商在生产过程中发现的品质异常。
3.本办法所称下单异常，主要指由于采购人员的主观因素导致的订单下发异常。
4.本办法所称突发异常，是指发生不可抗拒的外力因素(如地震、火灾等)或市场原材料严重紧缺等突发情况。
第2章 交期异常的处理
采购人员需在下单后及时跟踪订单情况，及时获取订单交货进度，并与供应商联络，及时获知交期异常情况。
第6条 交期异常反馈
采购人员发现异常后，应及时向采购经理和请购部门反馈信息，以便及时进行补救或调整。
第7条 交期异常措施
采购人员需要采取积极措施尽量挽回损失，可以采用跟催法催交货物，也可依具体情况变更采购订单或寻找替代供应商等。
第8条 评估交期异常损失
采购部应积极联络相关部门评估损失费用，并可视情况向供应商进行索赔。
第3章 品质异常的处理
第9条 品质异常反馈
供应商发现品质异常无法自行解决时，应以书面形式将问题反馈给相应的采购员，采购员要及时反馈给采购经理，请示解决办法。
第10条 确定是否特采
由采购经理和请购部门协商看能否进行特采，必要时，由采购员召集请购部门到供应商生产现场协助解决异常。
第11条 评估品质问题损失
如因品质问题返工或拒收影响本公司正常生产的，采购部应组织相关部门评估损失费用，并可视情况向供应商提出索赔。
第4章 下单异常的处理
第12条 下单异常反馈
采购员如发现订购单等相关单据没能及时下发，应立即联系采购部下单人员并反馈给采购经理。
第13条 下单异常处理
1.如发生采购部下错订单，采购员应与供应商协商能否撤单，尽可能避免呆废料，同时下达正确的订购单。
2.如不能撤单，采购应与相关部门沟通看能否将订单进行内部消化，并把信息上报采购经理。
3.如不能撤单又无法内部消化，产生的损失费用由责任部门承担，并按公司相关规章制度对责任部门进行惩罚。
第5章 突发异常的处理
以下异常均可划属突发异常，并按照本章节规定进行处理。
1.经确认属发生重大事故(如严重火灾、地震等)，造成供应商短期内无法恢复生产。
2.突发事故造成市场原材料严重短缺。
第15条 突发异常处理办法
1.出现突发异常时，采购员应及时向采购经理汇报，并通过多种渠道了解市场行情，查看现有市场能否满足教学需要。
2.如突发异常影响生产进行时，采购人员需向请购部门确认是否通过高价调拨现货或采用其他能减少公司损失的方式进行采购。
第6章 附则
第16条
本处理办法由采购部草拟，经总经理/董事长审批后正式实施。 第17条 本处理办法自下发之日起生效。
2.3 订单变更管理办法
订单变更管理办法
第1章 总则
第1条 目的
为了规范订单变更管理工作，明确订单变更流程，有效处理订单变更中出现的问题，特制定本办法。
第2条 适用范围
本办法适用于公司所有采购订单的变更管理全过程。
第3条 职责
1.采购部经理负责审核和批准订单变更申请表及订单变更表。
2.采购部负责接收、评审变更订单，就订单变更事项与请购部门进行沟通并与供应商协调，做好订单变更工作。
3.请购部门负责填写采购订单变更申请表，积极配合采购部做好订单变更过程中的相关工作。
第2章 订单变更作业
第4条 提出变更申请
1.在采购订单下达后，如果采购需求发生重大变化，请购部门可根据现实情况向采购部申请提出订单变更申请。
2.提出变更申请时要写清楚变更具体内容，如订单价格的变更、交货日期的变更、采购数量的变更等。
第5条 订单变更审核
1.采购部需要审查下达的采购订单是否已经收货，如是已经收过货的订单，其变更内容必须受到限制。
2.如果订单货物已经收到，但由于供应商方责任造成订单变更时，采购部方可与供应商联络，办理订单变更。
3.采购部需要求请购部门确认变更内容，并及时与供应商协商，询问其是否可以接受订单变更，并确定变更事项及内容。
第6条 开立变更订单
1.采购部在订单变更通过审批并与供应商协商完成后，应立即制定采购变更单。
2.采购变更单一式四份，采购部自留一份，其余三份分别给财务部、总经办和供应商。
第7条 变更损失
1.由于本公司自身原因要求变更订单时，给公司带来的损失要由相关责任部门承担。
2.由于供应商原因不得不变更订单时，由此给本公司带来的损失按合同相关规定由供应商负责承担。
第3章 附则
第8条 本办法由采购部草拟，经总经理/董事长审批后实施，其解释和修订权归采购部所有。
第9条 本办法自下发之日起生效。
采购规章制度 篇8
第一章 总则
第一条 为加强采购计划管理,增强采购计划性，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。
第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报机构和人员。
第四条 采购计划实行按季度填报，分月实施的办法。
第二章 采购计划的填报
第五条采购计划填报原则
（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当根据批复的采购预算（或投资计划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购项目和采购资金来源相对应，不得填报资金尚未落实的采购计划。
采购预算包括部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于采购项目的预算。
（二）公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计划应依据有关法律法规，遵循公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外，采购应当采购本国货物、工程和服务；采购项目应根据《中华人民共和国采购法》和珠海市集中采购目录的规定，采用规范的采购形式和采购方式，按照规范的采购程序运作。
公开招标应作为采购的主要方式。
（三）规模效益性原则。填报采购计划应注重采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次（含两次）。
（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报，包括集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。
第六条采购计划的填报范围
（一）填报范围。采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。
（二）填报资金范围。采购计划的填报资金范围包括财政拨款，非税收入拨款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配套的自筹资金。
（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目，应填报采购计划。
第七条采购计划的填报程序
各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。
采购货物、工程的使用与资金支出不同的，应由采购资金支出按上述程序填报采购计划。
第八条采购计划的类型
采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三类。采购人在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。
第九条采购计划的内容
采购计划包括采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、结算方式等。
第十条达到公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的采购项目，或因特殊需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。
第十一条 属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计划中标示。
第三章 采购计划的审批
第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划进行审核，并将核准的采购计划同时转交采购部。
第十三条采购计划审核的主要内容
（一）采购计划是否符合规定的填报要求。
（二）采购需求是否合理、采购预算是否安排，采购形式（组织形式及结算方式）是否合法。
（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规定。
（四）采购项目的品目填报是否符合规定。
第十四条 对预算金额较大或者专业技术复杂的采购项目，报技术部核定采购方式。
第四章 采购计划的调整和实施
第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程中，如发生采购项目变更、终止、追加或减少调整计划的，应当提出计划变更申请，经核准后按计划填报程序重新报批。
第十六条采购应按照市批复的采购计划组织实施本部门的采购活动。
(一)属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。
(二)属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。
(三)属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。
（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货的规定执行。
第十七条采购应当将项目的详细用户需求书送采购部。
需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会公共利益原则。
第十八条采购计划实施应当按照公司的有关规定执行。
第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。
第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。
第五章 附则
第二十一条本规定采购部责解释。
第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报采购计划的采购项目，原则上不予受理。
附件：采购计划填报说明
（一）采购计划填报包括部门预算的，以及使用部门财政性资金进行采购的单位（简称采购）。
（二）采购计划由各部门独立填写上报。
（三）部门填报采购计划时，应根据本年度集中采购目录及采购限额标准和采购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中采购和分散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采购项目，应填报集中采购计划（含协议采购）；属于集中采购目录部门集中类的采购项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目，应填报部门集中采购计划；属于情况特殊、采购申请自行组织的采购项目，应填报分散采购计划。
（四）“采购预算”资金来源包括：预算安排资金、财政专户拨款和自筹资金。其中：
“预算安排资金”是指部门预算安排用于采购项目的资金，包括年度预算资金和预算执行中追加的资金。
“自筹资金”是指采购按照采购拼盘项目要求，按规定用自有资金安排的资金。
（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。
（六）达到公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购方式的采购项目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采购项目，应填写“非公开招标方式采购原因”一栏，否则不予受理。
（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接选择或采取随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式，采购代理机构则在采购计划保存送办时由系统随机产生，并在批复的采购计划中显示。
采购规章制度 篇9
后勤采购管理制度篇1
为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2010]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2009〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。
第一章
总
则
第一条
后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。
第二条
单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。
第三条
采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。
第四条
后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。
第二章
采购人员行为准则
第五条
采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。
(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。
(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的利益为先。
在保证质量的前提下实现效益的最大化。(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。
(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。
(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。
(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。
业务洽谈时，纯粹与供应商应酬式的招待应予避免。(七)保持良好的工作作风，对采购底价和供应商的报价资料必须保密。
第三章
采购范围
第六条
后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金支出的下列行为，均纳入物资采购的范围:
(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。
(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。
(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物资的采购。
(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。
(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。
(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。
(七)消防器材、安防器材或设备的采购。
(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品等的采购。
(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。
(十)各类药品及保健食品等的采购。
(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。
(十二)各类家具及电器的购买。
(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。
第四章
采购流程
第七条
后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货款的部门。各步骤的具体操作如下：
(一)部门申购
各部门填写申购单：申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到货日期等。有申购实物样板的，提供样品。
(二)购买方式的确认
1.询价及购买方式的确定
(1)原则上每类物资至少要开发3家以上合格的供应商，合格供应商的资料由物资采购小组审议通过。
(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供同档次的3个或3个以上品牌作为参考。
(3)采购部门与物资采购小组应就申购物品的品名，规格、材质、数量、交货日期等，以电话、传真、信函、邮件或到供货市场实地调研等方式进行询价，并填写《询价议价定价表》后，报物资采购小组确定购买方式。
(4)物资采购小组认为可以直接确定供应商购买的(包括近期已采购且价格没有变化的)，按购买物品步骤实施购买;认为要进行公开招标、邀请招标或集体议标购买的，按下列招标程序执行。
2.招标程序
(1)拟定标的。标的由申购部门拟定。标的内容应包括品名、规格、型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等;
(2)拟定招标书。申购部门拟定标的后送物资采购领导小组审核并发布招投标公告。物资采购小组应根据申购部门的标的拟定招标书，标书内容包括：招标项目、项目要求、交货期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等;
(3)供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送到后勤处监管科保管。超出招标期的招标书或不按规定缴纳投标押金的，属于无效标;
(4)考察投标商。物资采购小组应选择具有一定代表性的投标商的资质进行考察，考察内容包括生产规模、信誉程序、售后服务管理体制等。
(5)评标。由物资采购小组主持评标工作。参加评标的人员应客观、公正地对标书进行考核评分，各自的评分结果应保密，评分完后当场宣布评标结果。
(6)填写申购单。评标结束后采购员应填写《询价议价定价表》，经物资采购小组加具意见后送后勤财务“一支笔”核决。
(7)签订购买合同。物资采购要签订采购合同的，由物资采购小组与供应商谈判草拟供货合同，经分管申购部门的处领导审核后，送后勤处处长签字。合同一式三份，经双方签字和盖章后，供方、需方、需方财务部门各存一份。
(8)签发申购单。确定供应商或签订合同后，物资采购小组应立即签发申购单，通知申购部门向供应商订购货物或跟进交货期。订购单一式四联，监管科、财务部门、仓库、申购部门各存一联。
(三)购买物品
申购部门接到物资采购小组购买通知后，负责实施购买，并跟进交货期，催交货物。但特殊的货物需到供货市场购买的申购单，申购部门应与物资采购小组一同前往采购。
对饭堂所需的米、油及工程维修中使用的建筑材料等常规性采购的大宗商品，由采购部门与物资采购小组联合进行经常性询价，根据市场的变化不断更新购买价格，如需要重新招投标采购的，则重新进行招投标。
(四)验收与结算
(一)验收
⒈
属仓库管制的物资由仓管员负责验收。合格物资开具进仓单;
⒉
设备及其配件则由使用部门、物资采购小组、供应商共同验收。合格的设备及配件由物资采购小组开具验收报告单。
(二)结算
财务部门凭申购单、供货合同、进仓单或验收报告单、发票以及预付定金收据等进行货款结算。
第五章
采购日常管理
第八条
采购部门及物资采购小组要定期(每学期末)考核供应商;采购部门拟变更或淘汰供应商，应经物资采购领导小组审议。
第九条
合格供应商的资料由物资采购小组负责保管，底价等关键性资料必须由监管科归档管理。
第十条
原则上不准使用现金采购物资，特殊情况，经物资采购小组批准使用现金采购的，至少需要两人参与采购。
第十一条
原则上应按申购部门要求到货时间内完成采购任务，如需超出期限的，应事前与申购部门协商。
第六章
罚
则
第十二条
后勤各部门及相关采购人员必须严格遵守本办法规定。违反本规定或者有下列情形之一的，由后勤处责令改正，并给予警告，造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党纪及行政处分(含经济处罚)。
(一)未经批准擅自采购的;
(二)经批准申购物资，但未经物资采购小组定价自行采购的;
(三)同类物资同一时段使用，故意拆分多次申购的;
(四)采购合同签订后，不按照合同采购的;
第十三条
供应商有提供虚假资料、串通围标、中标后拒绝签订合同等行为的，采购或招标无效，并按合同或其它有关规定没收投标押金，情节严重的，取消其供应商资格;给使用部门造成损失的，应追究赔偿责任。
第十四条
对后勤处做出的处罚，当事人不服的，可以向学校教工申诉委员会提出申诉。
第七章
附
则
第十五条
本实施办法由后勤物资采购领导小组负责解释。
第十六条
在实施过程中本办法没有列明的事项，参照本办法中的条款执行。
第十七条
本实施办法自2011年
月
日起试行。
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采购规章制度(篇1)
第一章 总则
第一条 为加强采购计划管理,增强采购计划性，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。
第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报机构和人员。
第四条 采购计划实行按季度填报，分月实施的办法。
第二章 采购计划的填报
第五条采购计划填报原则
（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当根据批复的采购预算（或投资计划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购项目和采购资金来源相对应，不得填报资金尚未落实的采购计划。
采购预算包括部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于采购项目的预算。
（二）公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计划应依据有关法律法规，遵循公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外，采购应当采购本国货物、工程和服务；采购项目应根据《中华人民共和国采购法》和珠海市集中采购目录的规定，采用规范的采购形式和采购方式，按照规范的采购程序运作。
公开招标应作为采购的主要方式。
（三）规模效益性原则。填报采购计划应注重采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次（含两次）。
（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报，包括集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。
第六条采购计划的填报范围
（一）填报范围。采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。
（二）填报资金范围。采购计划的填报资金范围包括财政拨款，非税收入拨款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配套的自筹资金。
（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目，应填报采购计划。
第七条采购计划的填报程序
各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。
采购货物、工程的使用与资金支出不同的，应由采购资金支出按上述程序填报采购计划。
第八条采购计划的类型
采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三类。采购人在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。
第九条采购计划的内容
采购计划包括采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、结算方式等。
第十条达到公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的采购项目，或因特殊需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。
第十一条 属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计划中标示。
第三章 采购计划的审批
第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划进行审核，并将核准的采购计划同时转交采购部。
第十三条采购计划审核的主要内容
（一）采购计划是否符合规定的填报要求。
（二）采购需求是否合理、采购预算是否安排，采购形式（组织形式及结算方式）是否合法。
（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规定。
（四）采购项目的品目填报是否符合规定。
第十四条 对预算金额较大或者专业技术复杂的采购项目，报技术部核定采购方式。
第四章 采购计划的调整和实施
第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程中，如发生采购项目变更、终止、追加或减少调整计划的，应当提出计划变更申请，经核准后按计划填报程序重新报批。
第十六条采购应按照市批复的采购计划组织实施本部门的采购活动。
(一)属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。
(二)属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。
(三)属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。
（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货的规定执行。
第十七条采购应当将项目的详细用户需求书送采购部。
需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会公共利益原则。
第十八条采购计划实施应当按照公司的有关规定执行。
第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。
第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。
第五章 附则
第二十一条本规定采购部责解释。
第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报采购计划的采购项目，原则上不予受理。
附件：采购计划填报说明
（一）采购计划填报包括部门预算的，以及使用部门财政性资金进行采购的单位（简称采购）。
（二）采购计划由各部门独立填写上报。
（三）部门填报采购计划时，应根据本年度集中采购目录及采购限额标准和采购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中采购和分散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采购项目，应填报集中采购计划（含协议采购）；属于集中采购目录部门集中类的采购项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目，应填报部门集中采购计划；属于情况特殊、采购申请自行组织的采购项目，应填报分散采购计划。
（四）“采购预算”资金来源包括：预算安排资金、财政专户拨款和自筹资金。其中：
“预算安排资金”是指部门预算安排用于采购项目的资金，包括年度预算资金和预算执行中追加的资金。
“自筹资金”是指采购按照采购拼盘项目要求，按规定用自有资金安排的资金。
（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。
（六）达到公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购方式的采购项目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采购项目，应填写“非公开招标方式采购原因”一栏，否则不予受理。
（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接选择或采取随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式，采购代理机构则在采购计划保存送办时由系统随机产生，并在批复的采购计划中显示。
采购规章制度(篇2)
为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围
采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划
1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。
2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理
1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。
3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。
四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。
xxxx
五、检验入库
物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。
六、不合格品的处理
1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。
2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。
七、发票入帐管理
所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。
八、采购人员的工作纪律
1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。
2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。
3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。
采购规章制度(篇3)
在局长的领导下工作，主要职责是：
1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；
2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；
3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；
4、负责组织培训采购管理
人员和技术人员；
5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；
6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；
7、办理局领导交办的其他工作。
采购规章制度(篇4)
一、目的
1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责
1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程
1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。
4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。
5、节假日福利采购，也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用
1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
五、本制度自下发之日起执行。
采购规章制度(篇5)
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提 高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
采购规章制度(篇6)
1、制定采购计划
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
仓库管理制度
1、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;
(2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6、盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;
(2)将盘结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
7、记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户;
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份;
(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
采购规章制度(篇7)
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
一、任职资格
1、工作经验：2年以上工作经验。
2、学历要求：大专以上。
3、年龄要求：23岁以上。
4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
二、职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12、完成领导交办的其他工作。
三、具体工作
1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。
20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。
21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。
22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。
23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
四、薪酬
采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。
1、增加新品种数量=奖金。
2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
五、福利
1、假期
（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。
（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。
（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。
（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。
（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
六、保密原则
1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。
2、对于相关采购信息应妥善保管。
2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。
七、其他
1、本规章制度自下发之日起生效。
2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购规章制度(篇8)
第一章总则
第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范—采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。
第二章岗位分工与授权批准
第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：
一、计划与审批；
二、请购与审批；
三、询价与核价；
四、确定供应商；
五、订立合同；
六、采购与验收；
七、物资入库；
八、账簿登记与支付采购款。
第六条采购业务的基本分工如下：
一、仓储部负责编制物资储存计划；
二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务；
三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等；
四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等；
五、品质部负责物资入库前的质量验收；
第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。
第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
第十条对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。
第三章计划与审批控制
第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。
第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。
第十四条实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：
一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：
1、采购物资的依据；
2、采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；
3、使用部门及物资用途；
4、采购员及采购部负责人签字。
第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用；如无，则按下列流程审批：
《物资请购单》应由使用部门（采购发起人、部门主管）采购部（采购业务员、采购部门主管）签字后，报校长签字审批。
经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。
第四章采购价格控制
第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。
第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。
第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：
一、询价：采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。
二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。
三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。
四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交财务部备案、保管。
第五章采购与验收控制
第十九条根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：
一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购；
二、小额零星物品采用择优定点采购方式；
三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。
第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。
第二十一条主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。
第二十二条物资采购到校，需办理如下验收入库手续：
一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格（特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验）。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》；
二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。
第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。
第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。
第六章货款支付与账目核对
第二十五条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：
一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款；
二、要在货币资金预算范围内付款；
三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。
第二十六条采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。
第二十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。
第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案；核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。
第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。
第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：
数量不足的，要求供应商予以补足；
质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让；
不能使用的，要求供应商退货或换货。
退货通知单应及时报送财务部入账。
采购规章制度(篇9)
一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。
二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。
三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。
四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。
五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。
六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。
七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。
八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。
九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。
十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。
十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。
十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。
十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。
十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。
十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。
最新采购部规章制度
经工作总结之家的编辑认真比较后决定向您推荐这篇内容充实的“采购部规章制度”，烦请您仔细阅读。企业规章制度属于公司内部的一种“立法”行为，制定合法有效的规章制度可以提高企业的内部管理水平。而这些规章制度大多是通过对往昔经验教训的总结而得出的，因此制定出有效的规章制度也许对许多人来说是一项艰难的任务。
采购部规章制度(篇1)
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
采购部规章制度(篇2)
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
采购部规章制度(篇3)
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1.作为采购部开展工作的规范依据
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：
1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；
2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施
3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；
5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；
6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；
7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；
8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性
9、负责物料设备的产品标准的制定
10、监督管理每年的供应商评估工作
11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作
12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商
（二）采购经理
1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同
2、根据需求计划，制定采购计划并实施；
3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项
4、负责处理各店的质量投诉；
5、负责供应商的评估；
6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作
7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商
8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行
9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应
10、公司、上级分配的其他工作
（三）采购员
1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；
2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作
3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；
4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；
5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品
6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作
7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作
（四）物流驾驶员
1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；
2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：
1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送
川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。
3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送
5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）
6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送
②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送
9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）
（五）仓库保管员
1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品
2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性
3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符
（六）采购文员助理
1、每日接收各门店的报单申请并汇总
2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商
3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护
4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）
5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。
6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入
7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采购
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。
（二）物品原料损耗处理
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；
五、食品采购管理制度：对价、比价
六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运
七、供应商管理制度
采购部规章制度(篇4)
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
采购部规章制度(篇5)
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不，在平等互利在原则下开展作业。
采购部规章制度(篇6)
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办
董事会申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、供应商管理
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.
微信群规章制度(实用九篇)
内部条例通常是指公司或企业的内部规定，大部分内容都与员工权益紧密相关。通过内部条例我们可以测量出一个企业的管理思想和管理水平，对条例的制订令相关员工感到烦恼。以下是我为您准备的关于“微信群规章制度”的相关信息，建议您收藏此文章以便查阅！
微信群规章制度【篇1】
第一条 为促进集团工作制度化、规范化，加快集团信息化管理建设，充分发挥微信在工作交流、表达述求、信息共享、传递正能量、收集建议意见、推动工作、提高办公效率的积极作用，进一步规范内部微信群的管理工作，结合实际特制订本办法。
第二条 微信管理及信息维护遵循统一管理、统筹规划、分工负责的原则。
第三条 本管理办法适用于重庆xx实业(集团)有限公司建立的.微信群。
第二章 管理流程、组织、职责
第四条 建立相关职能的微信群：
1. 集团高管工作群: 由集团总裁、常务副总裁、各分管副总、经审批同意入群的总裁助理及高管级负责人组成，需报请总裁同意后建立。
2. 计划运营推动群：由集团总裁、常务副总裁、各分管副总、计划运营经理及运营推动小组成员组成，需报请总裁同意后建立。
3. 集团工作群：由集团本部全体员工组成(包括试用、实习员工)，需报请总裁同意后建立。
4. 项目公司工作群：由集团总裁、常务副总裁、项目公司全体成员组成(包括试用、实习员工)，需报请总裁同意后建立。
5. 项目营销微信平台：由项目营销策划相关人员、客户组成，需报集团营销副总同意后建立，并报集团行政人事部备案。
(备注：部门工作群存在统一管理的难题，请示领导是否建立)
第五条 秉着分工明确的原则，微信群日常管理工作由群管理员负责，群管理员须执行微信群相关管理规定：根据人事变动，负责成员准入、请出;负责成员实名制、聊天管理、违规处理;负责定期对微信群成员进行梳理。其中：
1. 集团高管工作群、计划运营推动群由总裁办指定群管理员进行管理。
2. 集团、项目公司相关工作群由集团行政人事部指定群管理员进行管理。
3. 营销工作平台原则上由营销经理作为群管理员。
第六条 原则上成员的准入和请出操作由群管理员负责，其他人员不得随意邀请人员加入。
第七条 成员实名制管理：进群人员必须实名制，群昵称命名规则：部门+员工姓名，例如：行政人事部-张某某(总裁、副总裁、各分管副总直接使用姓名)。个人头像宜采用本人近期照片，不宜经常更换。相关具体操作步骤见附件《微信常用操作说明》。
微信群规章制度【篇2】
第10条群中只用于公务，不得作其他私密交流。
第11条领导人在群里下达的当天需要完成或者解决的问题，相关部门责任人必须在网络畅通时马上予以回复确认，即使当时难以解决，也要及时在群里做些回应或给出可解决的实施办法，如超过30分钟依然没有回应或者解决的，负责此项问题的人员将承担100元的罚款。
第12条群里要集中下发的通知要及时做回复，比如收到、执行、马上执行之类的回复语言，不可见之信息淡漠视之。
第13条群里其他同事分享的信息，获得大家认同或者不认同，可以展开讨论，不可以矛头指向他人，要多些感谢、鼓励或赞美的语言。
第14条正确对待群里不能及时解决的问题，各部门一定要及时传达到，以落实到工作中快速解决；对群里能够解决的问题绝不推诿、拖延，以至于不了了之。否则每次罚款50元。
微信群规章制度【篇3】
第1条微信群：德鲁克咨询交流群。
第2条公司全体管理人员必须加入本群。
第3条所有群员在进入本微信群后，一律以姓名为群昵称。具体操作步骤：进入微信群后，点击屏幕右上角的图标，在打开的菜单中选择"详细设置"对"我的群昵称"进行修改即可。
第4条所有群员需使用本人头像。
微信群规章制度【篇4】
1、新人入群：除群主外任何人不得加人，需要加人的，通过群主添加；
2、群昵称：本群实行实名制，新人入群后要立刻修改群昵称；
3、信息发布：新人入群后，需发布姓名+手机号+工作地址；
4、群名称：除发起人外，任何人不得随意更改群名称；
5、群内成员如需组织活动，请通过群主审核、统一发起；
6、群内禁止发送任何广告（软广告、硬广告）；
7、群内禁止散播谣言；
8、群内禁止讨论一切政治敏感话题；
9、群内禁止发布任何未经证实的消息；
10、群内禁止发布黄赌毒相关内容；
11、群内禁止刷屏，文章分享请使用图文分享；
12、严禁对外透露群友个人信息，明确说明不可分享的聊天记录，违者后果自行承担；
13、初次违反群规警告一次，第二次直接T群处理；
14、违反群规被T出群者不得再次进群；
15、群成员要服从群主安排，如有异议可以像群主反馈。
微信群规章制度【篇5】
为了更好地发挥微信群的正能量作用，加强学校、教师与家长们之间的沟通联系，促进学生的成长和发展，共创文明和谐校园。全体家长一致同意对班级微信群加强管理，达成公约如下，如有不遵守本公约者，群主将予以清退出本群的处理。
一、建群宗旨
1、严格遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定。
2、班级微信群仅用于学校发布通知家校，信息沟通交流，不得发布与家校联系无关的消息，言论，不做聊天使用。
3、禁止出现诋毁学校、班级及师生形象，有违社会公德、不文明、侮辱性语言，以及带有不良政治倾向、宗教色彩的内容。
二、入群范围
1、班级群主由班主任担任，群成员必须为该班级家长（只限父母）或教师，群名片实行实名制，其他人员概不接收进群；
2、群成员一律实名制，教师命名规则：学科+教师姓名；学生家长命名规则：学生姓名+爸爸/妈妈。
三、使用公约
1、班级微信群主要用于老师发布教育局和学校的通知、与教育教学有关的信息、学生的每日家庭作业、家长配合须知等；
2、关于回复信息。老师发到群里的信息，若需要回复的会注明。若没有注明需要回复的，请单线跟老师联系，避免在群里回复的信息太多覆盖了原信息而产生误解。
3、群成员务须以班级发展为己任，多为班级出谋划策，维护好本群之公誉。做到不传销、不传谣、不上传带有商业性质的广告信息；
4、群内发布的信息应该是公共性的，有利于家校合作和学生成长的，个别化事项不在群内讨论；对于含糊不清、未经核实的事项不能发布，以免引起误会；
5、分享正面积极的信息，传递正能量，不发聊天争吵，涉及人身攻击和影响班级团结的内容；在群里上传学生学习、活动照片时应十分慎重选择；
6、若学生之间有矛盾的时候，不得通过班级群发表批评或指责学生，以免给学生和家长带来压力；
7、不在群里发布涉及孩子的个别私人问题，如成绩排名、学生的负面信息等，如涉及孩子隐私问题，请家长和老师直接面对面沟通或电话联系或微信点对点联系。
理解老师的延迟回复，为了保障教学安全，带班期间老师不上微信和接听电话。
以上公约希望大家共同遵守！创造和谐有序的班级微信群环境！
微信群规章制度【篇6】
为更好的加强部门之间的沟通联络，提高办公效率，特制定本制度。
本制度适用于xx镇镇村两级所建立的微信群 。
一)指定微信群名，明确应加人员、微信发布内容及群管理员;
(二)群成员一律实名制。(操作方法：进入微信群后，点击屏幕右上角图标，在打开的菜单中对“我在本群的昵称”进行修改即可。)
(三)群成员请勿随意拉人进群，请向群管理员申请同意后再行邀请，并及时告知群规和协会活动内容;
(四)严禁发布未经过证实的求助、慈善等活动信息，如果经过证实是事实的，确需要发布的请先上报群管理员，由群管理员对外发布;
(五)交流中可以不赞同别人的各种观点，但严禁暴光个人隐私，进行人身攻击。严禁各种形式的侮辱他人，互相攻击，严禁吵架、闹事。有矛盾请私下解决，请务必以和为贵。有群员私下发借钱、邀约、推销、骚扰信息让群员感到不适的，请截屏及时发到群里或者向群管理举报;
(六)严禁在群里发布为单位、企业、个人利益投、拉票、集点赞、砍价等活动信息。严禁任何形式商业性质的广告，其它广告宣传;
违反以上群规中的任意一条第一次将会被给予警告，第二次违反会被给予严重警告并且会被劝退本群，不接受者群管理员采取强制退群。
五、本制度自发布之日起执行。
微信群规章制度【篇7】
进群须知:
1、要求成员均为襄阳人，包括襄阳本地人，襄阳人在外打工的，外地人在襄樊居住一定时间的，外地的朋友请绕行。
2、本群属于民间自由结合的一个交流平台，是以纯乡情为基础建立的兄弟姐妹友谊的家园，目的是给大家提供一个在工作、生活等方面相互帮助、学习交流的平台，本群以及群内的管理人员不承担任何法律责任。
3、建立本群的目的就是希望以群为平台给大家生活带来欢乐。
4、鉴于不少群友也许工作繁忙、也许不喜闲聊、也许不具备经常上网的条件等等因素，请作出说明，对此本群将给予充分的理解和包容。其实本群并不要求群友一定参加闲聊或者讨论，但希望群友能经常参加群聚会。
5、本群规定成员进群后必须修改群名片：个人昵称+(男士/女士+个人标签(所在行业/单位/个人兴趣爱好，请严格尊守。
6、本群成员有监督管理员的权力：管理员应该鼓励广大群友参与群内讨论，热心解答其他群友问题。对于不积极，不热心，违反群规的管理员，经证实大家评议可将其撤换。
本群群规：
1、长期潜水者(无合理解释的T，本群的名额已满，将不定期对潜水员作清理;
2、对其他成员有辱骂、攻击、骚扰女性者T。(无论何时何地严禁对群内的女性进行不正常骚扰，一经发现永不欢迎。成员间要友爱、团结，不言语过激，不动手动脚，在群内“聚众吵架，打架”是不受赞赏的行为，将予以驱逐。
3、群内严禁发布任何反动及危害国家利益的言论，色情话题或是成人敏感话题不得群内讨论，违反者T;
4、禁止张贴各种广告(成员间工作合作除外以及纯商业行为，违反者T;(以上2、3、4条情节严重的移交公安司法机关。
5、每个群成员享有发言发帖上传照片(自愿/真实)及申诉的自由，聚会自由选择参加，聚会跟帖后因事取消的，请及时与管理员联系作出说明。聚会发起人请于帖子中阐明责任及义务。群聚会一律采取AA制，不得逃避交费，不得私自买单。遵守聚会时间表，报名后如能不能参加请在活动前作出说明，报名后无故不参者将被加视为不能履行信用予以T出。
6、为安全起见，不鼓励私下搞陌生成员间(特别是3人以下小聚会。也不主张由群内非管理员直接组织活动，非管理员在群内组织活动必须通知版主同意，方可在群内发布活动消息。任何人不得未经版主同意在群内发布活动、聚会消息，否则将被管理员剔除群名单。
7、参加聚会人员请增加个人防范意识。由于群内组织活动为群内成员自愿参加，因此在参加活动过程中发生的任何不可预见的后果均由参加者本人承担;成员之间的个人行为以及产生的后果，本群概不负责。
8、群内成员不得将本群人员私自介绍给其他群，禁止把群内个人或是集体的照片拿到别的地方或是空间去，否则视为自动退群予以驱逐。
9、群聊天室禁止重复发表相同或类似的内容或连续漫无目的的进行刷屏，字体大小及颜色应适当，管理员警告多次无效者T。
管理员职责：
1、接收新人(注意保持男女比例，注意素质，“宁缺毋滥”;
2、贯彻及宣传群规，促进群健康、稳定的可持续发展;
3、化解成员间的纷争、矛盾;
4、发布公告、组织聚会及各类公益活动、论坛总结、整理照片等;
5、T人需要2名以上管理员(或群主)同意方可执行。原则上第3次警告后给于劝退。
群管理员属于义务工作，请大家尊重管理员所付出的时间和劳动。群的发展好与坏不是只靠几个管理员，而是靠我们每一个人，希望群内的老人要多帮助新加入群的新人，我们大家一起共同建设好我们的家。
微信群规章制度【篇8】
第八条 内容发布及要求：倡导信息共享和正能量传递，群消息发布以工作动态信息、最新通知、公告、重大活动与决策、行业最新信息、紧急信息以及探讨解决工作中存在的主要问题为主，不得在群内随意聊天、不得发布与国家政策法律抵触的言论、不得对他人进行人身攻击、不得发布与工作无关的信息。
第九条 成员应对发布信息的准确性、时效性、适用性负责，对来源不明、内容不准确、涉及到公司及他人隐私的问题不得在群里发布及擅自转发;发布信息内容简洁、文字表达清晰、尽可能达到图文并茂。
第十条 微信群成员每天应及时查阅群信息，对涉及内容要及时处理，对领导布置的任务、提出的问题，相关部门负责人、协作人要及时的传达及回复，工作交流做到日清日结。
第十一条 微信群安全保密工作。每一位群成员须自觉做好群内容安全保密工作，对群内信息、业务通报、工作内容等敏感信息严禁转发给非相关人员，一经发现则按相关条例进行处罚。
第十二条 集团总裁办、项目总经办负责对微信群进行日常监督，对一般违规行为进行善意提醒，对严重违规行为及时提出处理意见。
微信群规章制度【篇9】
第5条发布正面、积极的内容。
第6条树立正确的工作方向和目标，分享好的经验，让大家认识到自己的不足，明确需要改进的方向。
第7条本群交流必须遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定，禁止出现不良政治倾向、宗教、色情、暴力等内容。
第8条严格保守公司机密，对业务通报、群内信息、工作内容等严禁转发给非相关人员，一经发现给予严重警告。
第9条严禁在群内发布色情、赌博、病毒链接，一经发现，一经发现给予严重警告。