国土自查报告

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自查报告

为进一步加强合规经营建设，增强员工防范意识，确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想，联社班子会议精神为指引我行开展风险自查，对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，准备充分

在接收到联社班子会议精神后，我行积极组织员工学习会议精神，并研究制定自查工作方案，立足自身风险点、暴露出的问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营，促进业务的顺利开展，为我行可持续发展打下坚定的基础。

二、全面检查、落实责任人

我行由行长、副行长亲自带头开展自查，检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结，落实相关责任人，对存在的问题进行及时的整改，确保不在出现相类似的情况。

三、自查结果

（1）内勤自查

1、会计出纳工作

现金管理

我行严格要求对营业网点现金库存限额，超出部分一律上交联社

大库。加强库存现金的合理占比，能够做到定期与不定期的查库，及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理，能减少现金交易的尽量减少现金交易，能够使用转账交易的尽量不使用现金交易，坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度，提高工作效率，防止案件风险，增强现金管理效能。

2、对公业务

经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证，提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%，对账单及时收回，要素填写齐全。

3、储蓄业务

我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策，无直接或变相提高储蓄利率情况，挂失手续齐全，认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。

会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由主管会计监交，交接的签章手续完备，建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”，登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理，坚持重要空白凭证

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根据《市爱卫办关于开展爱国卫生工作检查评比的通知》（荆爱卫办201110号）要求，我区对照《湖北省爱国卫生工作检查评分表》认真开展了自查，现将自查情况汇报如下：

一、主要作法及成效

（一） 领导重视，组织健全

区委、区政府高度重视爱国卫生工作，主管领导亲自过问，精心安排部署爱国卫生工作。一是成立组织领导。根据人事变动及时调整了爱国卫生运动委员会组成人员，由区政府副区长彭艳任区爱卫会主任，区政府办副主任张传清、区卫生局局长鲁佳萍任区爱卫会副主任，区委宣传部、区交通局、区城建局、区卫生局等18个部门分管负责人为成员，为开展爱国卫生工作提供了组织保障。二是制定了工作方案。我区每年年初制订了爱国卫生工作方案，先后又印发了《关于开展20xx年东宝区爱国卫生月活动的通知》（东爱卫会20112号）、《区爱卫会关于转发荆门市印接省爱卫会灭鼠灭蟑先进城区复查工作方案的通知》（东爱卫会20xx 1 3号）《、关于开展20xx年度爱国卫生月活动考核评估的通知》（东爱卫办20112号）、《区爱卫办关于转发加强公共卫生场所吸烟工作的通知》（东爱卫办20113号）等一系列文件，对爱国卫生工作进行了周密安排。三是召开了工作会议。4月14日，区爱卫会组织在区政府五楼会议室召开了20xx年爱国卫生工作会议，各乡镇、街道爱卫会负责人，区爱卫会各成员单位负责人，区直各部门各单位分管负责人，龙泉、泉口各社区居委会主任116人参加了会议。会上，区爱卫会副主任、区卫生局局长鲁佳萍对爱国卫生工作进行了安排和部署，区城管局、子陵镇政府、泉口街道办事处、白云楼社区居委会4个单位作了表态性发言，区爱卫会主任、副区长曹红姣作了重要讲话。四是开展了爱国卫生检查评比。根据《市爱卫办关于开展爱国卫生工作检查评比的通知》（荆爱卫办201110号）要求， 10月11日至13日，区爱卫会组织两个检查组对全区9个乡镇、街道，11个区爱卫会成员单位，17个申报的爱国卫生先进单位进行了检查评比，并将检查评比情况进行了排位排名和全区通报。同时，各乡镇、街道也相应调整了爱卫会成员、制定了工作方案、召开了工作

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根据中组部近期下发的关于加强领导干部出国（境）监督管理工作的相关文件要求和《中共xx省委组织部关于进一步加强领导干部出国（境）管理监督工作的通知》文件要求，为进一步加强领导干部出国（境）监督管理工作，白沙县在全县范围内开展了领导干部因私出国（境）证件自查清理和收缴工作。

xx县严格执行领导干部出国（境）管理工作的有关规定，下发了《关于进一步加强领导干部出国（境）管理监督工作的通知》，明确规定了领导干部出国（境）审查和审批权限、程序和要求，办理出国（境）证件的`申请、审批、领用、登记及保管事项，进一步完善了领导干部出国（境）情况报告、证件管理、监督检查等工作程序和制度。要求各单位填写报送《白沙县领导干部因私出国（境）证件清理情况统计表》，进行摸底调查和收缴，并要求没有私自持有因私出国（境）证件的单位也要实行“零报告”制度。

按照个人及部门自查、清理上缴、核查催缴三个步骤，采取单位自查统计与调取县公安局出入境管理部门相关信息相结合、自我申报与全面摸底相结合，在全县范围内对科级以上领导干部（包括省管干部，离退休干部）个人私自持有出国（境）证件开展一次全面检查和清理收缴。通过认真细致的清理工作，截止7月7日，共清理收缴因私出国（境）证件56本。

切实加强了领导干部因私出国（境）管理工作，防止因私出国（境）违规行为发生，取得了良好的效果。

根据中共xx市委组织部、xx市公安局《转发省委组织部、省公安厅〈关于进一步做好违规办理和持有因私出国(境)证件专项治理工作的通知〉的通知》要求，我局结合实际，开展了违规办理和持有因私出国(境)证件专项治理工作，现将情况报告如下：

一、登记备案情况

严格按照登记备案人员范围，按照干部管理权限，对科级以上领导干部上报有关部门。同时，对干部个人信息报备工作进行一次梳理和完善，目前，我局机关共有16名登记备案人员。

二、持有因私出国(境)证件情况

1、根据要求向市公安局出入境管理支队提交登记备案人员名单，并查询登记备案人员持有因私出国(境)证件情况，根据查询结果，对本单位登记