实施gsp自查报告

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自查报告

为进一步加强合规经营建设，增强员工防范意识，确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想，联社班子会议精神为指引我行开展风险自查，对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，准备充分

在接收到联社班子会议精神后，我行积极组织员工学习会议精神，并研究制定自查工作方案，立足自身风险点、暴露出的问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营，促进业务的顺利开展，为我行可持续发展打下坚定的基础。

二、全面检查、落实责任人

我行由行长、副行长亲自带头开展自查，检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结，落实相关责任人，对存在的问题进行及时的整改，确保不在出现相类似的情况。

三、自查结果

（1）内勤自查

1、会计出纳工作

现金管理

我行严格要求对营业网点现金库存限额，超出部分一律上交联社

大库。加强库存现金的合理占比，能够做到定期与不定期的查库，及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理，能减少现金交易的尽量减少现金交易，能够使用转账交易的尽量不使用现金交易，坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度，提高工作效率，防止案件风险，增强现金管理效能。

2、对公业务

经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证，提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%，对账单及时收回，要素填写齐全。

3、储蓄业务

我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策，无直接或变相提高储蓄利率情况，挂失手续齐全，认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。

会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由主管会计监交，交接的签章手续完备，建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”，登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理，坚持重要空白凭证

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《中华人民共和国法》（以下简称《公务员法》）颁布以来，我市按照省委组织部、省人事厅的部署，市委市政府的安排，认真贯彻了《公务员法》，先后开展了《公务员法》学习、公务员、公务员工资套改、建立公务员信息库等工作。目前，我市贯彻《公务员法》实施阶段已按时完成。根据省委组织部、省人事厅《关于对全省〈公务员法〉实施工作进行检查的通知》要求，我们由市委组织部、市人事局组成的联合检查组，人事局纪检书记王国和同志带队，对市直、各县（市）区进行了《公务员法》实施工作的检查，采取听取汇报，召开座谈会，广纳各部门、各职级公务员的看法和建议，重点检查了两个县（市）、两个区的《公务员法》实施工作，现把具体情况总结如下：（一）《公务员法》实施工作的基本情况按照省委、省政府2006年6月2日召开的xx省实施《公务员法》工作会议和省委组织部、省人事厅8月18日召开的全省公务员登记工作培训会议精神，结合我市的实际，市委、市政府认真研究了《公务员法》的贯彻实施工作，成立了组织领导机构，市委组织部、市人事局联合制定了《xx市实施〈公务员法〉工作方案》。9月15日召开了全市实施公务员法工作会议，传达了省里的两个会议精神，贯彻了《xx省实施〈中华人民共和国公务员法〉工作方案》（吉发［2006］22号），启动了我市《公务员法》实施工作，同时部署了公务员登记工作。一、依法开展了公务员登记工作按照省组织部、省人事厅的部署，我们认真地开展了公务员登记工作。为了保证工作质量，9月中旬进行了登记工作业务培训，举办了骨干培训班，市直各部门人事干部和县（市）区70人次参加了培训，同时发放了《xx省公务员登记工作文件汇编》及相关登记说明。9月下旬，各单位组织公务员学习了相关文件，就贯彻实施《公务员法》工作进行了宣传动员。10月份，各单位通过查阅人事档案，确定了登记对象，然后由组织人事干部进行了模拟登记。11月份各单位正式填报登记人员，市人事局抽调人员组成验收组，对登记对象进行了审档审核，做到了逐人审档，发现疑问及时查清情况，审档审核工作没有出现误差。12月下旬，xx市人事局将审批通过的公务员登记材料报省人事厅备案。到2006年1月中旬，公务员登记工作全部结束。公务员登记工作是严 查看更多>>

在工作中自己有很多收获成长，也暴露了不少问题，下面是我们写自查整改报告的时候了，自查整改是内部监督的重要手段，积极作用不容忽视。自查整改报告可以确定自己的不足，确定整改的目标，怎么借鉴比较好的自查整改报告呢，写自查整改报告内容时应该考虑哪些呢？工作总结之家推荐你不妨读一下药店检查自查报告，建议你收藏并分享给其他需要的朋友！

药店检查自查报告 篇1

一、药店基本概况：

本药店成立于x年，地址在：x。经营范围及方式为：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液药品)零售。我店于x年12月15日通过江苏省药品监督管理局的gsp认证，并再次通过跟踪检查，《药品经营许可证》有效期至x年12月31日。为了配合这次换证工作，我们根据《药品经营质量管理规范》和《药品零售企业gsp认证检查评定标准》对本店进行了自查。

1、管理职责：

目前我药店人员岗位分工为：企业负责人赵丙辰;药店经理，全面负责药店日常行政和业务活动，对本店经营药品的质量管理体系和正常运行全面负责，同时兼采购员、营业员。质量管理员 赵孝春 ;全面负责药店的质量管理，贯彻执行gsp，确保经营顺利进行并保证经营药品质量符合要求，同时兼处方审核员、营业员;营业员孟春玲兼养护员。

2、人员与培训：

积极组织员工参加各级药监部门及公司内部主办的培训，提高员工质量意识、专业技能，同时进行药品法律法规和职业道德的培训，建立员工培训档案。

3、设施与设备：

我店自认证以来就完全按照gsp的要求配备了电脑1台、空调1台、冰箱1台、风扇2台、温湿度计1个、粘鼠板4个，并对其设备进行定期检修更换，非处方药与处方药分货架存放，非药品也另设货架，目前营业厅面积40m2，有柜台6个、货架7个、拆零有专柜。

4、进货、验收流程：

自x年以来，随着对gsp的实施，我市各商业公司的不断成熟，我店药品验收人员经过专业培训，熟悉药品知识和理化性能，了解各项验收标准。药品在进货验收中，根据送货单，有冷藏要求的药品优先验收，对照实物、对品名、规格、剂型、生产厂商、批号、批准文号、生产日期、有效期、数量逐项进行检查，对药品的包装、标签说明书及有关的证明进行核对，重点验收标识、外观质量和包装。进口药品验收时，详细审核盖有供货单位原印章的《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》。

5、陈列与养护：

我店对陈列的药品按功能、剂

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你所见过的报告是哪些方面的呢？我们在结束一段工作时，我们都不可避免地要接触到报告。写报告的时候时候要全面地去分析，不能太片面，基于网友的需要，工作总结之家整理了学校自查报告及整改措施，希望以下网页内容能给你帮助！

学校自查报告及整改措施(篇1)

学校安全工作是维护社会稳定，推进学校素质教育顺利实施的重要因素。我校认真贯彻教育局和开发区文教卫生局落实的各项安全要求，将创建平安、和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法制观念、道路交通安全意识、消防意识等其它安全意识显著增强。现将安全工作自查情况汇报如下：

一、领导高度重视，制定有力措施。

为进一步做好安全教育工作，切实加强对安全教育工作的领导，学校把安全工作列入重要议事日程，成立了以校长邱建平同志为组长；丁成同志为副组长；张怀友、彭海军、李晓军、王润刚同志为组员的安全领导小组和以邱建平同志为组长的校舍管理组织机构；并成立了以丁成同志为组长的安全工作领导小组和食品卫生工作领导小组和校园消防组织机构，以张嗣峰同志为组长的治安保卫工作领导小组，以张怀友同志为组长的学校调解委员会和校园交通安全工作小组和教学安全小组，以彭海军、王润刚同志为组长的教师护校队，并按照要求，配备了专职安全保卫人员。学校领导、班主任、教师都具有很强的安全意识。还根据学校安全工作的具体形势，把涉及师生安全的各块内容进行认真分解落实到人，做到每一项工作都有对应的专（兼）管人员、防止了工作上的相互推诿。从而形成了学校校长邱建平同志直接抓，分管副校长丁成同志具体抓，各负责同志具体分工负责组织实施，全校教职员工齐心协力共抓安全的良好局面。

二、安全制度保证，实施扎实到位。

1、建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。由学校党支部书记、校长邱建平同志亲自负责，将安全保卫工作列入各有关办公室的目标考核内容中，并进行严格考核，严格执行责任追究制度。

2、签订责任书。学校与各办公室和班主任及任课教师层层签订责任书，明确各自的职责。学校还与学生家长签订了安全责任书，明确了家长应做的工作和应负的责任。将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。

3、不断完善学校安全

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