五查五看自查报告

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关于开展巡视巡察发现问题整改 自行“回头看”专项行动的实施方案

根据市委《关于在全市各级党组织开展巡视巡查发现问题整改自行“回头看”专项行动的实施方案》（市厅发〔2017〕16号）精神，结合市城联社实际，制定如下方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，紧紧围绕推进“两学一做”学习教育常态化制度化、开展维护核心见诸行动主题教育，结合全面推进“三基”建设，以“五个对照”为主要内容，扎实开展巡视巡察发现问题整改自行“回头看”专项行动。把“回头看”专项行动作为贯彻落实省十一次党代会和市第四次党代会精神的过程，作为贯彻中央、省委、市委决策部署的过程，作为坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作的过程，作为严肃党内政治生活、构建良好政治生态的过程，使增强“四个意识”和维护核心成为广大党员干部的思想自觉、党性观念、纪律要求和实际行动，不折不扣贯彻执行习近平总书记对山西的重要指示要求，凝心聚魂、加快发展，为市工艺美术行业发展三年行动计划宏伟蓝图的实现提供坚强支撑，为我市实现全面挺进全省第一方阵奋斗目标提供坚强保障，为迎接党的十九大胜利召开奠定坚实的思想政治基础。

二、基本原则

（一）坚持问题导向。对照中央、省委、市委要求，提高政治站位，增强“四个意识”，旗帜鲜明讲政治，正确把握政治和业务的关系，从政治的高度认识问题、研究问题、解决问题；正确认识存在问题与党组的关系，以党员干部的问题反思班子的问题，以班子的问题反思“一把手”的问题，以客观的问题反思自身主观的问题，紧盯党的领导、党的建设、全面从严治党等方面，依据“五个对照”全面深入查找问题。

（二）坚持立行立改。把加强党的领导作为根本目的，把加强党的建设作为根本途径，把全面从严治党作为根本保障，着力解决党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛、管党治党宽松软等问题。对于市城联社梳理出的违反中央“八项规定”精神和“四风”方面的问题，做到立行立改、全面整治。党组要切实扛起整改主体责任，及时分析研究，严肃认真解决，确保即知即改、

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自查报告

为进一步加强合规经营建设，增强员工防范意识，确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想，联社班子会议精神为指引我行开展风险自查，对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，准备充分

在接收到联社班子会议精神后，我行积极组织员工学习会议精神，并研究制定自查工作方案，立足自身风险点、暴露出的问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营，促进业务的顺利开展，为我行可持续发展打下坚定的基础。

二、全面检查、落实责任人

我行由行长、副行长亲自带头开展自查，检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结，落实相关责任人，对存在的问题进行及时的整改，确保不在出现相类似的情况。

三、自查结果

（1）内勤自查

1、会计出纳工作

现金管理

我行严格要求对营业网点现金库存限额，超出部分一律上交联社

大库。加强库存现金的合理占比，能够做到定期与不定期的查库，及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理，能减少现金交易的尽量减少现金交易，能够使用转账交易的尽量不使用现金交易，坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度，提高工作效率，防止案件风险，增强现金管理效能。

2、对公业务

经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证，提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%，对账单及时收回，要素填写齐全。

3、储蓄业务

我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策，无直接或变相提高储蓄利率情况，挂失手续齐全，认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。

会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由主管会计监交，交接的签章手续完备，建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”，登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理，坚持重要空白凭证

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近期，双减及五项管理正式落地，引起社会各界的广泛关注。为了更好地贯彻落实国家政策，我公司及时主动开展了自查工作，现将自查报告如下：

一、双减工作

1. 人员减员

我公司通过自查，发现部分岗位存在人员数量过多、职责不够明确等问题，因此，针对此类情况，我们进行了调整，将冗员调整到多余岗位上，进一步优化了公司组织架构。

2. 降低费用

我公司一直遵循节约成本的原则，通过自查发现，公司存在部分区域的电费、水费等费用较高，为了进一步减少这方面的支出，我们立即采取措施，尽可能降低成本，提高利润。

二、五项管理工作

1. 财务管理

我公司财务管理一直走在行业前列，在自查中我们发现还有很大的提升空间。因此，我们紧紧围绕财务风险控制、精简财务流程等方面进行了深入的思考，在加强财务管理水平的同时，使我们能够更加应对市场风险，提升市场竞争力。

2. 人才管理

在人才管理方面，我公司注重培养凝聚力强的团队，自查发现部分领导与员工之间的沟通不足以及员工的归属感不强等问题。因此，我们采取措施，加强与员工的沟通，为员工提供发展的机会，让员工拥有更强的团队凝聚力。

3. 生产管理

我们在自查中发现，生产过程中存在部分环节不够严格，存在一定的安全隐患。因此，我们强化了生产管理，提高了安全意识，确保生产环节的安全有序进行。

4. 营销管理

我公司一直注重营销管理，自查发现，尽管公司营销业绩较好，但还存在一些问题，如营销策略不够清晰、目标市场不够明确等。因此，我们将加强市场调研，优化营销策略，确保公司能够更好地适应市场需求。

5. 税务管理

在税务管理方面，我们一直秉持合规经营的原则，自查发现还存在一些问题。因此，我们加强税务团队的建设，提高税务专业知识水平，加强税务申报、报税等环节，避免税务纠纷的发生。

以上就是我公司自查报告，我们将继续坚持合规经营、切实落实双减及五项管理，为推动企业持续发展贡献力量。