警察自查报告 共50份
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自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
查看更多>>在工作中自己有很多收获成长,也暴露了不少问题,下面是我们写自查整改报告的时候了,自查整改是内部监督的重要手段,积极作用不容忽视。自查整改报告可以确定自己的不足,确定整改的目标,怎么借鉴比较好的自查整改报告呢,写自查整改报告内容时应该考虑哪些呢?工作总结之家推荐你不妨读一下药店检查自查报告,建议你收藏并分享给其他需要的朋友!
药店检查自查报告 篇1一、药店基本概况:
本药店成立于x年,地址在:x。经营范围及方式为:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液药品)零售。我店于x年12月15日通过江苏省药品监督管理局的gsp认证,并再次通过跟踪检查,《药品经营许可证》有效期至x年12月31日。为了配合这次换证工作,我们根据《药品经营质量管理规范》和《药品零售企业gsp认证检查评定标准》对本店进行了自查。
1、管理职责:
目前我药店人员岗位分工为:企业负责人赵丙辰;药店经理,全面负责药店日常行政和业务活动,对本店经营药品的质量管理体系和正常运行全面负责,同时兼采购员、营业员。质量管理员 赵孝春 ;全面负责药店的质量管理,贯彻执行gsp,确保经营顺利进行并保证经营药品质量符合要求,同时兼处方审核员、营业员;营业员孟春玲兼养护员。
2、人员与培训:
积极组织员工参加各级药监部门及公司内部主办的培训,提高员工质量意识、专业技能,同时进行药品法律法规和职业道德的培训,建立员工培训档案。
3、设施与设备:
我店自认证以来就完全按照gsp的要求配备了电脑1台、空调1台、冰箱1台、风扇2台、温湿度计1个、粘鼠板4个,并对其设备进行定期检修更换,非处方药与处方药分货架存放,非药品也另设货架,目前营业厅面积40m2,有柜台6个、货架7个、拆零有专柜。
4、进货、验收流程:
自x年以来,随着对gsp的实施,我市各商业公司的不断成熟,我店药品验收人员经过专业培训,熟悉药品知识和理化性能,了解各项验收标准。药品在进货验收中,根据送货单,有冷藏要求的药品优先验收,对照实物、对品名、规格、剂型、生产厂商、批号、批准文号、生产日期、有效期、数量逐项进行检查,对药品的包装、标签说明书及有关的证明进行核对,重点验收标识、外观质量和包装。进口药品验收时,详细审核盖有供货单位原印章的《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》。
5、陈列与养护:
我店对陈列的药品按功能、剂
查看更多>>资料可以指人事物的相关多类信息、情报。平常的学习工作中,我们会经常使用到一些资料。资料对我们的学习和工作有着不可估量的作用。那么,你知道我国有哪些资料种类吗?下面是小编精心为你整理的“警察辞职报告700字合集”,欢迎大家参考阅读。
警察辞职报告(篇1)尊敬的xxxxxx:
您好!很遗憾在这个时候向xxxx公司正式提出辞职,来到xxxx公司也快两个月了,开始感觉xxxx公司的气氛就和一个大家庭一样,大家相处的融洽和睦,在这里有过欢笑,有过收获,当然也有过痛苦。虽然多少有些不快,不过在这里至少还是学了一些东西。
在这一个多月的工作中,我确实学习到了不少东西。然而工作上的毫无成就感总让自己彷徨。我开始了思索,认真的思考。思考的结果连自己都感到惊讶――或许自己并不适合电视采编这项工作。而且到这里来工作的目的也只是让自己这一段时间有些事可以做,可以赚一些钱,也没有想过要在这里发展。因为当初连应聘我都不知道,还是一个朋友给我投的资料,也就稀里糊涂的来到了这里。一些日子下来,我发现现在处境和自己的目的并不相同(一个月工资还不够您扣的,当然也不够一个网站的制作费用)。而且当初您好说的网线端口的事情一直没有音信了,开课的事也没有听说。我一直以为没有价值的事情还不如不做,现在看来,这份工作可以归为这一类了。一个多月的时间白白浪费掉了。我想,应该换一份工作去尝试了。
我也很清楚这时候向xxxx公司辞职于xxxx公司于自己都是一个考验,xxxx公司正值用人之际,不断有新项目启动,所有的前续工作在xxxx公司上下极力重视下一步步推进。也正是考虑到xxxx公司今后在各个项目安排的合理性,本着对xxxx公司负责的态度,为了不让xxxx公司因我而造成失误,我郑重向xxxx公司提出辞职。我也将这几天(xx月xx号—xx月xx号)的事情给做完。至于剩下的事,留给其它的同事去做吧。
离开这个xxxx公司,离开这些曾经同甘共苦的同事,确实很舍不得,舍不得同事之间的那片真诚和友善。
但是我还是要决定离开了,我恳请xxxx公司和领导们原谅我的离开。
祝愿xxxx公司蒸蒸日上!
此致!
敬礼!
辞职人:xxxx
20xx年3月17日
警察辞职报告(篇2)尊敬的大队领导:
您好!由于您对我的能力的信任,使我得以加入大部队,并且在短短的两年间获得了许多的机遇和挑战。由于个人的原因,我不得不向大部队提出申请
查看更多>>为贯彻落实好联社案件专项治理工作,本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论,特别是联社主任的动员大会的讲话,使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义,明确了执行规章制度和操作规程的重要性,进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性,以提高案防范意识,并结合自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下: 一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则,拥护国家和农村信用社的改革开放政策,深入学习三个代表重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度,认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育,为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。 二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度,认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务,合理安排库存留量,做好现金的上缴下拨工作,提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法,正确办理残缺币的兑换,提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假,发现假币坚决给予没收,并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度,做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款,发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作,保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备,不定期的进行清理、保养、维护,确保设备正常使用。认真学习五防一保有关文件,安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。 三、存在问题:学习不够深入,如政治思想上侧重学习本单位的有关文件,对许多法律法规政策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务,对其他工作业务学习不够。工作上还不够积极主动,有时候只求过得去,不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在薄弱环节,有些制度落实不够全面等。 随着案件专项治理的深入开展,今后,本人将坚持政治业务学习,特别是政治理论学习,让自己时刻保持清醒的 查看更多>>