确权自查报告

土地确权自查总结

为了切实落实市、县“关于抓紧抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作”的总要求，我乡在县委、县政府的领导下，自从**年5月底召开全乡动员大会以来，层层开会加以宣传发动，使该项工作做到家喻户晓。经过四个多月的前期准备工作，于**年11月5日通过介绍于南昌昌大测绘科技有限公司签订合同，在此期间，我们通过以挂点领导和驻村干部为主，会同村干部到各村民小组，利用村民小组对垅面、田块进行摸底测量，并同时进行张榜公示，对垅面、田块、面积、姓名等有误的要及时进行纠错，纠错之后再进行张榜公示，截止到目前为止，我乡已完成的工作：

我乡辖15个村委会，97个村民小组，耕地面积达3.4万多亩，到目前为止，已完成二榜公布100%，平面图制作全面完成，编制登记薄全面完成，开展确权登记全面完成，测绘总面积为4.1万多亩，多出面积达7000多亩，下一步三榜公示后抽部分村组打证、发证。

我乡农村土地承包经营权确权登记颁证工作的主要困难和问题：第一，绝大多数的群众对此工作不太理解(包括村干部)，因为群众很清楚土地是生存的第一要素，农村千百年来是按人头分田，并且对生老病死、外嫁、娶媳妇等绝大部分村组都是3-5年进行小调整。如果土地确权以后，田块、面积再也不能调整，农村家庭之间就会出现耕地面积严重不平衡，虽然按照政策，耕地多的可以流转给出去，但对于田少的农户就出现要出钱租田耕地的现象，按目前农田租田的价格为400-600元计算，种田就没有任何利润可谈，所以，开展此项工作就会存在很多矛盾。第二，现在农村外出务工的人员较多，责任田都委托别人在耕种，三榜之后一定要各家各户签字为准，不能代签(有授权书除外)，如遇需要进田的，他就不会签字认可。第三，农村土地确权是涉及千家万户的工作，工程量巨大，消耗人力、财力较大，为了搞清楚每个垅面，每块田块，需要通过很多程序，特别是有些村民小组，基本上组长每年一换，对每块田块根本不清楚，出错率很高，村里又没有资金来派误工人员，最后导致张榜出去又有错误的现象，这样既影响进度，又影响质量。第四，我乡签订的测绘公司也有很大的问题，因为当时不清楚他们的工作实力，其实他们根本没有专业人员做此工作，都是由在校学生来完成，因为确权工作相对时间延续较长，他们有的已毕业走向社会，后来的又不懂前阶段的工作，甚至不管前面的工作，人员也不多，几个月来一次，做完就走，不论对错，所以给工作

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自查报告

为进一步加强合规经营建设，增强员工防范意识，确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想，联社班子会议精神为指引我行开展风险自查，对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，准备充分

在接收到联社班子会议精神后，我行积极组织员工学习会议精神，并研究制定自查工作方案，立足自身风险点、暴露出的问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营，促进业务的顺利开展，为我行可持续发展打下坚定的基础。

二、全面检查、落实责任人

我行由行长、副行长亲自带头开展自查，检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结，落实相关责任人，对存在的问题进行及时的整改，确保不在出现相类似的情况。

三、自查结果

（1）内勤自查

1、会计出纳工作

现金管理

我行严格要求对营业网点现金库存限额，超出部分一律上交联社

大库。加强库存现金的合理占比，能够做到定期与不定期的查库，及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理，能减少现金交易的尽量减少现金交易，能够使用转账交易的尽量不使用现金交易，坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度，提高工作效率，防止案件风险，增强现金管理效能。

2、对公业务

经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证，提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%，对账单及时收回，要素填写齐全。

3、储蓄业务

我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策，无直接或变相提高储蓄利率情况，挂失手续齐全，认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。

会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由主管会计监交，交接的签章手续完备，建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”，登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理，坚持重要空白凭证

众所周知，实践是检验真理的唯一标准，每当我们结束一阶段的任务。往往需要写报告，汇报性是报告的一大特点。为了更加贴合您的需求我们编辑了“自查报告”，欢迎你阅读与收藏！

一、全力落实党委主体责任，狠抓党风廉政建设

一是精心组织，认真落实，始终把党风廉政建设工作和反腐倡廉工作纳入重要工作议事日程，与各项工作同部署、同落实，将党风廉政建设责任层层分解，落实到责任领导和相关部室，形成上下贯通，一级抓一级，一级对一级负责的工作格局。二是传达学习了县纪委第十届五次全会会议精神，结合单位工作实际，制定了20xx年纪检监察工作要点，以正式文件下发到各职能股室。三是每月抽调办公室和市场管理股相关人员，组成检查组，采取明查暗访，不打招呼、突击检查等方式对机关作风定期或不定期进行跟踪检查，对违反工作纪律，工作效率低下，工作质量差的进行了约谈批评，对主要责任人给予了经济处罚、大会作检讨等处理。四是认真落实中央“八项规定”和县委“十条规定”精神，坚决纠正“四风”。紧盯春节、五一、端午节易发节点，加大明察暗访力度，提醒提示中层以上干部，节假日要过一个干净文明祥和的节日，在公款吃喝、公车私用、婚丧嫁娶上一定要绷紧弦，切不可侥幸行事，一定要时刻牢记纪律红线，不触碰、不违纪，努力形成作风建设新常态。五是修订完善了《局机关制度汇编》。通过反复修改完善，对机关职能股室考核奖惩办法重新进行了修订，增添了新的纪律规定和要求，真正做到用制度管人、管事，用制度调动机关干部职工的工作积极性，奖优罚劣，奖勤罚懒，对违反工作纪律的人和事，做到有章可循，有章必究，执纪必严。六是积极开展了“守纪律、讲规矩、转作风、提效能”纪律作风整顿活动，撰写心得体会2篇，上报信息一篇。通过为期一月的纪律作风教育整顿，干部职工中存在的不良倾向和作风问题，在较短时间内予以改正，机关作风有了明显好转。七是全力配合县上各类财务大检查，由专人负责，积极配合，提供账务及资料，在财务管理、“三公”经费使用上，未发生任何违纪现象。八是推行党务公开、政务公开和办事公开。对今年党员承诺事项进行了公示，对局重大事项、项目建设定期进行了公开，在局门户网站对收费、管理标准与处罚进行了公开，做到公开、透明、方便群众监督。九是按时上报文件、报表。对办公用房清查、公车改革、八项规定月报表按时限要求及时上报。

二、聚焦主业，认真落实党委监督责任

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